员工派工单
员工派工单
第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处
上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5
“派工单”制度及实施细则（试行） 第一章总则 为了提高我公司生产工作的执行力，衡量班组工作绩效提高工作效率，调动员工积极性，提升安全生产水平，保障人员安全，进一步细化措施，明确责任，促进工作效能建设，提高综合管理水平，真实反映员工劳动考勤和工作量，特制定本制度。 第二章适用范围 第一条派工单制度适用于车间全体员工。 第二条派工单制度适用于车间全体生产活动，包括：装配、调试和售后维修等。 第三章派工单内容填写及要求 第三条“派工单”要求依据工作类型及项目进度表，由车间主任、班长及本次派工的组长负责填写相应的内容。 1、组长和参与人员：由车间主任或班长填写。 2、派工类型：由车间主任或班长填写，派工类型分为：装配、调试和维修三种。 3、项目名称：由车间主任或班长填写。 4.派工单编号：由车间主任或班长填写；以年度、月份开头，当月任务进行编号（注：当月第一项任务为001，编号为2017-04-001）. 5、起止时间：由车间主任或班长填写依据依据工作类型及项目进度表为参考依据，车间主任、班长，需要时与项目负责人及参与工程师商议共同划定起止时间，应详细到某日某时（注：2017年4月1日09时至2017年4月1日17时）。 6、工作地点：由车间主任或班长填写； 7、工作内容：由车间主任或班长填写；填写时要明确工作内容和指标。 8、完成情况：由本次派工的组长填写。如实填写本次派工的工作完成情况。 9、问题和解决措施：由本次派工的组长填写。如实填写本次施工过程中遇到的问题、解决措施
10、本次派工总结：由本次派工的组长填写；本次派工总结具体内容为有关本次派工的回顾、检查、分析和评价。 10、上级评语：由车间主任或班长填写；根据实际工作情况和派工总结等综合给出评语，车间主任或班长需要总结本次派工、发现问题并给出建议，以便提高日后的派工质量。 第四章实施细则 第四条派工单按照具体的项目，按照组的方式派发，组长及参与人员有车间主任和班长确定。 第五条派工由本次派工的组长签字确认、班长审核、车间主任批准后，方可执行。 第六条派工组必须将当日派工单于本次派工任务完成后的次日上午9点前报车间负责人。 第七条车间主任对当日上报的派工单必须认真审核，对派工单内容填写不详的，要及时退回相应班组，并要求立即整改。 第五章奖惩办法 第八条车间负责人以派工单为依据，按月考核车间员工。 第九条派工单每年进行总结，做为公司对各车间员工劳动、考勤和工作量考核依据，考评结果作为奖惩依据，具体奖惩办法另行规定。 第十一章附则 第十条本制度由综合办负责解释。 第十一条本制度自颁布之日起开始执行，与本制度不一致或有抵触的，以本制度为准。
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 （一）报销要求 （1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。 （2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额； 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 （3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。 （具体样本附后）
（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。 （三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车； (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 （六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明： （1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。 （2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。 （3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可
关于规范员工出差管理的通知 一、目的：为加强公司员工出差管理工作、严格出差纪律、规范出差流程，特发布本通知。 二、适用人员：公司全体在职员工。 三、出差审批程序 1、差前手续办理 1.1 公司员工因公出差至少应提前一天由本人详细填写《派工单》内相关内容，并做好工作代理安排及出差前准备工作；如因特殊或紧急原因本人不便亲自办理差前手续的，可委托部门助理等代为办理。 1.2 《派工单》经出差人直接主管领导签批后，方可生效；普 通员工由 部门经理签批，部门经理级别由分管总监签批，分管总监、总工程师及副总工程师级别由副总经理签批，副总经理级别员工由总经理签批；直接主管领导因公外出/出差不在公司时，可采取电话或短信的方式请示，待领导回公司后补办签字手续； 1.3 出差人持经直接主管领导签批后的《派工单》办理相应借款手续，对员工借款单有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效； 2、差后手续办理 2.1 员工出差返回公司后，应请直接主管领导针对其实际出差日期及任务完成情况在《派工单》内签字确认；以证实出差的真实有
效； 2.2 员工应将直接主管领导确认签批后的《派工单》原件报送至人力资源部备案，作为员工出差考勤类型的唯一证明依据；同时所属部门内留存《派工单》复印件；如因特殊或紧急原因未能及时填写《派工单》办理出差手续的，应于出差返回公司后2日内将相应手续补办齐全，如未补办或补办未经批准 的，视为旷工，所有出差费用自行承担； 2.3 员工需凭直接主管领导确认签批后的《派工单》复印件及 本次出差 报销单据办理差后报销手续，对其报销单据有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效； 2.4 经财务部门最终审核手续完整齐全后，对员工差旅费予以报销。 四、本通知自公布之日起实施； 附件一：派工/出差申请单 附件二、员工出差签字流程图 附件三：员工出差手续办理流程图
维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单
1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单
1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单
1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司
维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单
出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
派工单填写规范 1、为便于公司与客户对 接，掌握并积累对客户的 维保及其他服务的实际 情况，特设计《派工单》 客户版； 2、为便于公司对项目工 程施工中所聘临时工人 员日常工作情况的掌握 及结算临时工工资，特设 计《派工单》内部版；《派 工单》内部版是临时工人 员工资结算的重要凭证， 是项目经理日常工作职 责内容之一（详见《工程项目经理职责》）； 3、《派工单》内部版同时适用于公司对在岗员工日常工作情况的掌握， 同时作为绩效考核内容之一（详见《全员工作任务量化考核制度》）； 4、《派工单》客户版同《派工单》内部版的区分见下图示意： 请各位同事认真区分，避免后期填写错误！！！ 5、《派工单》客户版填写规范： ①填写客户单位名称或店名等； ②填写客户方实际联系人；
③填写客户方单位/店所在实际地理位置，或客户方单位所属部门实际所在地理位置； ④填写客户方实际联系人的真 实有效通讯号码，除特殊情况外 一律填写手机号码； ⑤填写客户方维保服务或其他 服务内容，以实际为准填写； ⑥ ⑦分派任务的领导签字； ⑧分派任务的领导填写委派人 员姓名； 以上8项原则上由分派任务的 领导填写，分派任务的领导如电 话或其他方式委派，由委派人员 填写，代分派任务的领导签字！ ⑨填写客户方维保服务或其他 服务内容的情况及处理结果，以 实际为准填写； ⑩填写完成客户服务的实际时 间，填写规范同⑥，可跨天； ①①填写客户满意度或客户其 他意见； ①②由委派服务的人员签字 ①③此栏及①①栏必须由客户填写，代填/签无效！ 以上规范内容请在岗员工认真仔细阅读，此表单的填写将作为《全员工作任务量化考核制度》中的一项。 6、《派工单》内部版填写规范： ①填写所属工程项目名称，或其他受领任务名称； ②填写受领任务人员姓名； ③填写工程项目所在地，或其他任务目标所在地； ④填写受领任务人员手机号码； ⑤填写受领的所属工程项目的实际工作内容，或其他受领任务的实际内容；
“派工单”制度及实施细则 “派工单”是我公司开展安全生产，提升经营管理水平，深化服务质量，指派工作任务的依据，为规范化、标准化、精细化、集约化管理发挥重要作用。 一、目的： 为了提高我公司各项工作执行力；提升安全管理水平，防止擅自施工，保障人员安全；进一步细化措施和明确责任，促进工作效能建设；提高综合管理水平，真实反映员工劳动考勤和工作量；特制定本制度。 二、适用范围： 工作班组在现场从事与电力生产有关的工作包括设备、设施的运行、检修、施工安装、试验、抄表收费、生产性管理工作（领材料、报送报表等）以及电力设备的更新改造、业扩、用户电力设备的安装、检修和试验等工作一律实行“派工单”制度。使各站所的各类外出工作任务的下达全部做到有书面依据，规范了现场工作行为。 本制度适用于公司所有员工。 三、派工单内容填写及要求： “派工单”要求由本单位负责人填写，按月统一编号，一式二联，一联存根，二联工作负责人，一联和二联中间虚线部分加盖本单位公章。
各部门、各单位按照要求详细填写。填写标准如下： 1、部门：委派工作的部门或单位。 2、编号：本部门、本单位内当月第一项任务编号为“001”，第二项任务编号为“002”，依次类推。 3、工作内容：工作任务的具体描述。 4、工作时间：由“工作计划审批单”批准时间或者单位负责人和接受工作委派的负责人双方协商的工作开始时间起，任务完成时间止，要求日期详细至某日某时，例如：“2012年1月20日9时至2012年1月20日18时。 5、工作地点：“工作计划审批单”上的工作地段（地点），要求详细至某号杆或者工作任务的指派地点。 6、工作负责人：公司文件批准的工作负责人或接受工作委派的负责人签名确认。 7、安全监督：除生产性管理工作不填写外，其它工作任务都必须由工作现场的安全监督人签名确认。 8、派工人：单位负责人签名确认并填写派工日期。 9、工作人员：工作班成员或者协助接受工作委派的负责人工作的人员，不包括工作负责人。 10、备注：对本派工单未尽事宜进行补充说明。 四、其它要求： 本派工单一月一小结，作为公司各部门、各单位及员工劳动考勤和工作量考核的依据。
关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
深圳市西科自动化装备有限公司 派工单管理办法及实施细则 一、目的： 为了衡量工作绩效，提高效率，调动员工的工作积极性，特制定此制度。 二、适用范围： 本制度适用于公司内所有员工以及公司的项目合作伙伴等人员。 三、派工单内容填写及要求： 成立派工委员会支持派工单制度的执行，派工委员会由生产副总，工程师，物控人员，制造安装主管人员参加。 派工单要求派工相关人员进行填写，由派工相关人员进行统一编号。本派工单一式三份，一份为存根，二份交财务统计，三份交担当人保存。 按照要求详细填写，填写标准如下： 1、担当人：接受工作委派的员工或合作伙伴组织代表； 派工人：委派工作的主管和负责人等； 2、编号：当月第一项任务编号为“001”，第二项任务编号为“002”，依次类推，由相关人员统一编号，分类归档。 3、时间起止：由双方协商的工作开始时间起，任务完成时间止，要求日期详细至某日某时，例如：“2013年10月4日9时至2013年10月6日15时； 4、工时：完成任务耗用的工作时间； 5、派工人：委派工作的负责人； 担当人：接受工作委派的担当人或代表； 6、工作内容描述：任务的具体描述，由委派人员负责，领导签字确认； 7、关键技术交底：相关技术负责人说明特别注意事项； 8、材料费用明细：担当人完成工作所耗费的物料及费用。 9、派工单附件：图纸资料；技术说明；特别要求等资料。 10、资料交付情况：该细分项目下应提交的资料 11、存在问题及解决办法：确认问题的好坏及改进办法。 12、派工人或相关质检人员，验收人员签字：任务结束后，对派工单的完成情况确认，至此派工单填写结束； 13、备注：对本派工单未尽事宜进行补充说明。 四、月底财务部参照派工单对公司各部门及员工的工作绩效进行考核，并在当月工资中体现。 本制度从即日起开始实施。 深圳市西科自动化装备有限公司 2013-10-18
派工单填写规范 1、为便于公司与客户对接，掌握并积累对客户的维保及其他服务的实际情况，特设计《派工单》客户版； 2、为便于公司对项目工程施工中所聘临时工人员日常工作情况的掌握及结算临时工工资，特设计《派工单》内部版；《派工单》内部版是临时工人员工资结算的重要凭证，是项目经理日常工作职责内容之一（详见《工程项目经理职责》）； 3、《派工单》内部版同时适用于公司对在岗员工日常工作情况的掌握，同时作为绩效考核内容之一（详见《全员工作任务量化考核制度》）； 4、《派工单》客户版同《派工单》内部版的区分见下图示意： 请各位同事认真区分，避免后期填写错误！！！
5、《派工单》客户版填写规范： ①填写客户单位名称或店名 等； ②填写客户方实际联系人； ③填写客户方单位/店所在实 际地理位置，或客户方单位所属 部门实际所在地理位置； ④填写客户方实际联系人的真 实有效通讯号码，除特殊情况外 一律填写手机号码； ⑤填写客户方维保服务或其他 服务内容，以实际为准填写； ⑥填写客户要求上门服务时 间，精确到时刻，填写示例： 2016.3.1.15：30 ⑦分派任务的领导签字； ⑧分派任务的领导填写委派人 员姓名； 以上8项原则上由分派任务的 领导填写，分派任务的领导如电 话或其他方式委派，由委派人员填写，代分派任务的领导签字！ ⑨填写客户方维保服务或其他服务内容的情况及处理结果，以实际为准填写；⑩填写完成客户服务的实际时间，填写规范同⑥，可跨天； ①①填写客户满意度或客户其他意见； ①②由委派服务的人员签字 ①③此栏及①①栏必须由客户填写，代填/签无效！ 以上规范内容请在岗员工认真仔细阅读，此表单的填写将作为《全员工作任务量化考核制度》中的一项。 6、《派工单》内部版填写规范：
员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经 理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人） 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销； 二、交通工具 1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公 里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧 （高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。 三、出差费用 （一）费用标准
1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规 定的标准和流程予以报销。 2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工 可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超 过部分，共同负担。 4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通 费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行 的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 （二）不予报销项目 1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人 注明，不再报销相关费用。 2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统 一支付的。 3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作 事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的 酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。 （三）报销流程 部门员工 1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》
出差管理制度 一、本制度适用于 __________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工 作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每人每天50元）
2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7 天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财 务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要 首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2 倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00 前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00 前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00 回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
派工单填写规范 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
派工单填写规范 1、为便于公司与客户对 接，掌握并积累对客户的维 保及其他服务的实际情况， 特设计《派工单》客户版； 2、为便于公司对项目工程 施工中所聘临时工人员日常 工作情况的掌握及结算临时 工工资，特设计《派工单》 内部版；《派工单》内部版 是临时工人员工资结算的重 要凭证，是项目经理日常工 作职责内容之一（详见《工 程项目经理职责》）； 3、《派工单》内部版同时 适用于公司对在岗员工日常工作情况的掌握，同时作为绩效考核内容之一（详见《全员工作任务量化考核制度》）； 4、《派工单》客户版同《派工单》内部版的区分见下图示意： 请各位同事认真区分，避免后期填写错误！！！ 5、《派工单》客户版填写规范： ①填写客户单位名称或店名等； ②填写客户方实际联系人；
③填写客户方单位/店所在实际地理位置，或客户方单位所属部门实际所在地理位置； ④填写客户方实际联系人的 真 实有效通讯号码，除特殊情 况外 一律填写手机号码； ⑤填写客户方维保服务或其 他 服务内容，以实际为准填 写； ⑥ ⑦分派任务的领导签字； ⑧分派任务的领导填写委派 人员姓名； 以上8项原则上由分派任务 的领导填写，分派任务的领 导如电话或其他方式委派， 由委派人员填写，代分派任 务的领导签字！ ⑨填写客户方维保服务或其 他服务内容的情况及处理结 果，以实际为准填写； ⑩填写完成客户服务的实际时间，填写规范同⑥，可跨天； ①①填写客户满意度或客户其他意见； ①②由委派服务的人员签字 ①③此栏及①①栏必须由客户填写，代填/签无效！ 以上规范内容请在岗员工认真仔细阅读，此表单的填写将作为《全员工作任务量化考核制度》中的一项。 6、《派工单》内部版填写规范： ①填写所属工程项目名称，或其他受领任务名称；
销售员出差报销制度 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会 直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。 第一章总则 第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。 第二章出差规定 第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。 第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等， 由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出 差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。 未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。 第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销： 1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。 2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。 注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。 第六条员工出差允许乘坐的交通工具 员工级别 公司经理级别 部门经理级别 其他员工 允许的交通工具 飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
安装维修售后人员出差管 理规定 The latest revision on November 22, 2020
安装维修出差管理制度 1、派工单管理，归口，打印，填写，收回，登记 1、所有维修、安装、培训任务派工均由销售部管理员登记打印派工单。 2、派工单必须明确任务属性、派工地点、人员、出差工作时间，并由销售部管理员签字，出差人员携派工单及填写借款单到本部门主管处批准。属维修任务的派工单需填全设备维修单编号。 3、出差人员中途又被派往其他地方，应在上班后第一时间到销售部管理员补办手续。 4、销售部管理员根据派工单的内容填写到出差人员管理表，并根据出差计划时间对出差人员进行提醒、登记，如有超期马上通知相关部门负责人。 5、出差人员完成出差任务要详细填写派工单的工作内容，连同设备到货验收单、售后服务会签单、安装维修建议表交予销售部管理员进行登记管理，并核准出差时间及内容。 6、销售部管理人员要及时将出差人员返回的设备到货验收单及售后服务会签单分类管理，涉及收费的及时与相关部门沟通协商。 7、销售部管理员要将每月出差人员管理表张贴公示，存在的遗留问题继续与相关人员或部门跟进，以免遗漏。 出差人员有补助，没有休假，可视情况酌情进行调休。 2、设备安装、维修管理办法，标准，保固期限 （1）、出差人员需到商务处打印派工单后才可以出差。安装设备的时间根据现场实际情况定。原则上维修任务工作时间为2天。出差人员到达现场后要首先通知部门管理人员已到达现场。 （2）、出差人员出差前必须与客户仔细沟通，确定故障原因，备齐必要配件、工具、维护记录单等。 （3）、出差人员到现场要马上确认故障现象或与客户沟通好施工方案，如不具备排除故障条件或施工条件的，要立即通知部门管理人员，由部门管理人员确定新的维修方案。必要时要对现场进行拍照或记录，同时要与客户沟通，让客户了解实际情况。 （4）、维修需要换件，要让客户签字确认，故障配件原则上要带回，叫维修部门进行分析故障原因。 （5）、安装设备时，如客户需增减设备数量或更改施工方案，必须与公司主管部门管理员沟通，征得其同意后，必须要让客户签字盖章确认，并向其说明情况。 （6）、维修后设备各项指标要达到设备出厂参数标准，如设备只能降级使用，必须通知部门管理人员，并向客户做出原因说明。 （7）、维修人员要仔细分析故障原因，并如实填写在派工单上，因现场维修情况工整填写售后服务会签单。 （8）、安装调试后设备后及处理完保修故障后，必须对设备进行整体性能做出检查，消除其它故障隐患。待设备安装完毕或系统运行正常后，必须培训客户使用及注意事项。
出差管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，以“厉行节约，合理开支”为原则，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章一般规定 第二条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出派工单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第三条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第四条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车，汽车作为交通工具，火车超过六个小时可以选择硬卧出行，特殊情况，可向总经理申请选择高铁或乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第四条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在500-1000元，科级以上员工金额在1000~2000元以内，经理级以上2000-3000元以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批，并总经理签字审核。 第五条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门负责人审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第六条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交派工单，注明出差时间、地点和事由，若因特殊情况无法提前提交派工单的，在出差回来一个工作日补办出差手续。 （2）将出差派工单送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效凭证到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午10点前向部门负责人汇报工作，用发短信或邮件的方式，重要内容写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。（8）出差期间，如需招待或赠送礼品的300元以内需报请示主管副总或部门负责人，300元以上需请示总经理，未经允许私自请客、送礼所产生费用，公司不给与报销。 第七条费用标准及审批权限，如下表所示。
XX公司 出差管理制度 第一章总则 第一条为了明确XX公司（以下简称“公司”）广大员工的出差程序、出差补助、报销程序，有效促进公司各项工作，特制订本制度。 第二章出差程序 第二条员工出差均填写出差派工单，经部门经理或上级主管领导批准后，交考勤员备案，出差回公司后持出差派工单和出差发生费用票据一起报销。 第三条驻外销售人员和技术人员出差经主管领导批准后，报考勤员备案，出差完毕后，通知考勤员撤消备案。 第四条未经批准和备案的出差，一律由个人承担所发生的费用。 第三章出差补助 第五条出差分为A、B、C三个类别， A类为商务活动、技术支持出差，B 类为施工现场、调试、售后服务出差，C类为除A、B类以外的一般出差，分别执行相应的报销标准。 （一）A类出差报销标准 部门经理、销售人员、技术人员、项目经理 1、地级及地级以下城市食宿及话费补贴：160元/天，超过部分自理。 2、省会城市及直辖市食宿及话费补贴：210元/天，超过部分自理。 （二）B类出差报销标准 1、施工现场代表、调试、售后服务及相关人员 施工期间食宿及话费补贴： 90 元/天，超过部分自理。 2、现场施工人员 施工期间食宿补贴：60 元/天，超过部分自理。 （三）C类出差报销标准 1、地级及地级以下城市食宿及话费补贴：120元/天，超过部分自理。
2、省会城市及直辖市食宿及话费补贴：150元/天，超过部分自理。 3、员工出差，一同住宿时，每两人中一人只享受30元/天饮食补贴。 4、公司总监及以上领导出差： （1）食宿费据有效票据实报实销。 （2）随同公司领导一起出差的员工，不享受食宿补贴，由公司领导统一安排。 第四章交通工具乘坐标准 第六条除公司领导外，原则上公司其他员工不准乘坐飞机和火车软卧（如遇特殊情况需乘坐，报总监或副总批准）。 第七条夜间晚10点以后乘坐火车超过4小时和总乘车时间超过6小时，员工均可乘坐火车硬卧，不满足以上条件的均不得乘坐火车硬卧。 第八条到达出差目的地后原则上不准乘坐出租车（如遇特殊情况需乘坐，报上级主管批准）。 第九条长途乘车（一天以上）到达目的地前，每天享受30元伙食补贴。 第五章报销办法 第十条所有出差人员所提供的票据必须是有效的正规税务发票，白条、收据一律不予报销。 第十一条员工出差期间，必须索要有效的交通票据、住宿票据。车船交通费据实报销。 第十二条出差人员回公司后，5个工作日内必须报销。逾期的或票据丢失的由个人承担发生费用。 第十三条驻外人员每月必须于每月25日之前（以邮戳日期为准），将当月发生的费用寄回公司报销，逾期的或票据丢失的由个人承担发生费用。 第十四条报销票据必须张贴有序，字迹清晰，计算准确，同时所发生的费用附《报销费用明细单》，填写格式见《报销费用明细单》。 第十五条票据签批程序如下： 报批程序实行联签，归口管理副总签批后，必须经财务负责人签批方能报销。 （一）生产口：报销人→统一由车间办公室审核→项目经理签批→项目总监签批→分管副总→财务负责人签批→财务报销