关键工序、特殊过程监控记录（冰柜）
检查人：日期：年月日
关键过程控制程序 编制： 审核： 批准： 版次：_B—1.0— 分发号：______________ 受控状态：_____________ 2018-01-02 发布2018-01-02 实施
目次
目次. (1) 关键过程控制程序. (3) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 职责与权限 (3) 4 工作程序 (3) 4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 (3) 4.2 关键过程的确定 (3) 4.3 关键过程的评审 (3) 4.4 产品生产关键过程的控制. (4) 4.5 标识 (4) 4.6 不合格品控制 (4) 4.7 记录控制 (4) 4.8 更改控制 (5) 4.9 防护控制 (5) 5 记录 (5)
关键过程控制程序 1 目的 按Q/XX QF01-2018《质量手册》7.5.6关键过程要求规定，识别关键过程，并对其实施有效控制，特编制本程序文件。实施和保持本程序，确保在生产和服务提供过程中关键过程得到有效的控制。 2 适用范围 适用于本公司在所有生产和服务提供过程中对关键过程的识别与控制。 3 职责与权限 3.1 技术中心是关键控制过程的归口管理部门，对生产产品关键过程进行识别、控制，负责： a) 编制机械加工关键过程明细表； b) 编制关键工序作业指导书； c) 对关键工序工艺文件进行工艺评审； d) 对关键工序在加工时进行技术跟踪，对首件进行工艺、工装验证。 3.2 生产制造中心负责：在关键工序首件加工时，通知工艺人员进行工序验证，并参与验证工 作。 3.3 质量管理部负责对关键过程的监督管理，编制检验规程，对关键过程实施严格的监控和检 验。按评审后的工艺文件、相关标准、产品图纸组织生产，进行过程控制。 4 工作程序 4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 4.2 关键过程的确定 对产品质量起决定作用的工序，一般包括形成关键、重要特性的工序和加工难度大、质量部稳定、易造成重大经济损失的工序；设计人员对产品进行特性分析的基础上，确定关键过程，并在相应的设计文件上做标识。 4.3 关键过程的评审 4.3.1 对关键过程设计参数和制造工艺必须严格审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内 容。关键过程的评审，不必单独安排，可结合其他质量评审实施： a) 设计文件上确定关键过程(特性)的评审，可结合设计评审进行；
脚手架监控记录表 单位名称：工地名称： 监控项目: 脚手架安装监控地点: 监控负责人: 监控人员: 监控交底内容： 1. 脚手架安装前应检查操作人员是否持有效证件，并核实是否接受过安全技术交底，人员的配备是否合适。 2. 检查脚手架上杂物及地面障碍物是否清除。 3. 安装脚手架时要设置警戒区域，并在明显位置悬挂警戒标志，严禁与作业无关人员进出。 4. 高处作业时要督促操作人员系好安全带。 5. 安装过程中操作人员的零星物品及工具应随时放入工具袋，不准随意乱抛。 6. 脚手架安装一般无法当天完工，因此必须督促作业人员在一天工作结束后做好收尾工作。 7. 安装作业时应督促操作人员必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层安装，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 8. 安装脚手架时严禁将构配件及脚手片直接抛至地面。 9. 监控人员应明确职责和权限，发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患时， 有权采取措施暂停施工或操作，并及时向项目副经理汇报。 10. 监控过程中应及时记录监控情况，监控结束应将记录结果及时反馈到项目副经理。 交底人：年月日监控过程记录： 1. 操作人员均持有证件，并接受过安全技术交底，人员配备基本合适；安装作业前，脚手架上杂物及地面障碍物已清除。 2. 安装时设置了红白小三角旗警戒区域，并有警戒标志，安装过程中未见无关人员进出。 3. 安装过程中操作人员系有安全带，安装钢管由人工传递至地面，未见扣件、零星物品及工具随意乱抛现象。 4. 安装过程基本按方案要求和规范规定的要求进行，未发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患。 监控人：年月日监控信息反馈内容： 监控过程中未发现违章现象和事故隐患，施工过程正常。 记录人：年月日处理结果： 处理负责人：项目副经理：年月日
GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格 1 目的 为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。 2 范围 适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。 3 定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。 4 职责 4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。 4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。 4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。 4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。 5 程序 5.1关键过程的确定原则 5.1.1形成产品关键重要特性的过程。
5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。 5.2关键过程的确定程序 5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。 5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。 5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。 5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。 5.3关键过程的控制要求 5.3.1 图样和技术文件的控制 5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。 5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。 5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。 5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。 5.3.2人员的控制 5.3.2.1关键过程涉及的关键工序操作人员应经培训考核合格并持证
单位名称中康建设管理股份有限公司工程名称新建健身设备研发、制造基地项目监控项目深基坑土方开挖监控地点基坑四周 监控负责人监控人员 监控交底内容： 1．挖机进场，分包方提供资质证和安全生产许可证，司机必须持证上岗。 2．根据甲方提供的水文、地质、地下管网准确性，并清除场地的障碍物，确保施工现场道路畅通。 3．办理交通、城建、市政、市容、环卫等有关手续，拉土汽车不准带泥上路，车出门必须冲洗轮胎。 4．开挖时人员不准进入开挖区域、夜间开挖土必须要有足够的照明、挖土时必须按方案及交底分层进行，不准掏挖。基坑积水派专人抽水，设置临时排水系统。 5．监控人员应明确职责和权限，发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患有权采用暂停施工和操作并及时向项目经理汇报。 6．挖土时必须注意放坡情况，打钢桩时必须不持证指挥，起吊钢桩时必须用晃绳稳住钢桩慢动作进入扦销口，防止钢桩摆动较大伤人。 7．上、下基坑必须设置安全爬梯、踏步为20cm高、基坑四周设置安全防护栏并做黑黄相间油漆挂设醒目的安全警示牌及安全警戒线，防止人体滑落。 交底人： 年月日监控过程记录： 1．分包提供的资质证和安全生产许可证。操作司机持证上岗人员配备齐全，并接受安全技术交底，符合要求。 2．甲方提供的地质、水文、地下管网准确，场地无障碍物道路畅通，夜间有充足的照明。按方案要求放坡及分层开挖，无塌方现象。 3．基坑内设置排水系统做到无积水，拉土汽车出门前进行高压水枪冲洗，无带泥上路，无扰民情况发生。 4．起吊钢桩和打钢桩、有专人指挥无摆动无伤人现象，上、下基坑人员走设置的双扶手安全爬梯、基坑四周设置安全防护栏并挂有安全的警示牌及安全警戒线。未发现违章行为和危害正常施工的事故隐患。 监控人： 年月日监控信息反馈内容： 监控过程中未发现违章现象和事故隐患，施工过程正常。 监控人： 年月日处理结果： 按监控交底及安全技术交底进行作业，施工过程正常，无“三违”行为。 处理负责人：项目经理： 年月日
编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府1#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板 作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训 技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期 施工内容 混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底 安全、环境交底 混凝土专项施工方案 主要设备名称及运转情况 磅车主要材料名称及质量状况 混凝土质量合格、留置抗压试块。 施工记录 作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。 安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。 质量员对施工过程进行监督、指导。 整改结论： 符合要求 验收人：保存部门：保存期：长期
编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府2#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板 作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训 技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期 施工内容 混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底 安全、环境交底 混凝土专项施工方案 主要设备名称及运转情况 磅车主要材料名称及质量状况 混凝土质量合格、留置抗压试块。 施工记录 作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。 安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。 质量员对施工过程进行监督、指导。 整改结论： 符合要求 验收人：保存部门：保存期：长期
编号：JL-7.5.2-02工序名称挤出工序 序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足 其岗位任职要求 现操作人员已在该岗 位工作满2年，经过培 训。 操作人员工作经历满足要求，参加技能 培训考试合格，现场实际操作熟练，符 合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情 况。 3 使用适宜的设备、设 备运行正常 设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和 维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要 求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进 行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次 进货都经过严格检验。 确认结论 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置 均满足产品质量要求，符合实施准则。 被确认人员 杨金辉汤占义张兆宇 张月昌 确认部门生产部确认人杨继亭日期2015.9.20 备注
编号：JL-7.5.2-02工序名称挤出工序 序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足 其岗位任职要求 现操作人员已在该岗 位工作满2年，经过培 训。 操作人员工作经历满足要求，参加技能 培训考试合格，现场实际操作熟练，符 合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情 况。 3 使用适宜的设备、设 备运行正常 设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和 维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要 求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进 行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次 进货都经过严格检验。 确认结论 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置 均满足产品质量要求，符合实施准则。 被确认人员 郝立安王振国杨光华 杨继飞 确认部门生产部确认人杨继亭日期2015.9.20 备注
佛山市宝铂森金属实业有限公司 关键工序（过程）控制程序版次 A/1.0文件编号BBS-QP-22生效日期2015.5.15编制 王斌会签张琼批准余锦辉1范围 本程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程进行识别、确定的方法和质量控制要求，目的在于对关键过程实施有效控制。 本程序适用于空调钣金件产品生产中关键过程的质量控制。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 ISO9001:2008 质量管理体系 3术语和定义 本程序采用ISO9001:2008给出的术语和定义。 4管理职责 4.1质量管理部门对本程序的正确执行在管理上负责。 4.2设计研究部门对确定的产品关键件（特性）、重要件（特性）的正确性负责。 4.3工艺管理部门对本系统生产单位编制工艺规程中确定的关键过程的正确性、完整性负责。 4.4采购部门对关键材料符合技术要求负责。 4.5质量检验部门对生产过程中正确贯彻关键过程控制要求进行监督，并对检测质量直接负责。 4.6各生产单位对生产过程中具体实施关键过程控制的要求负责。 5工作程序 5.1关键过程的识别和确定关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。 5.1.1编制关键件（特性）项目明细表 关键过程的 识别和确定关键过程控制有效性的评价关键过程控制关键过程标识
工程部部门根据ISO9001:2008的规定，在对产品进行特性分析的基础上，确定关键件（特性），并按产品汇总编制“关键件、重要件目录和特性分类表”，经顾客代表审签同意后归档分发给各生产单位和工艺管理、质量管理、质量检验、采购等部门及顾客代表。 5.1.2编制关键项目表 采购部门根据设工程部门编发的“关键件、重要件目录和特性分类表”和产品图样，对确定为关键特性、重要特性的外购器材，汇总编制“关键、重要外购器材项目表”，复制分发质量管理、质量检验和顾客代表。 5.1.3编制关键工序卡片和关键工序质量控制卡片 各生产单位工艺室根据设计研究部门编发的“关键件、重要件目录和特性分类表”和零组件设计图，及本单位自己确定的关键过程，在编制新产品研制工艺规程和试（批）工艺规程中，编制关键工序卡片和关键工序质量控制卡片，明确要控制的特性、控制的工艺方法和要求等。 5.1.4编制关键过程明细表 5.1.4.1各生产单位工艺室在编制关键件、重要件研制工艺规程或试（批）生产工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表”，经审批后归档,由档案部门按规定复制分发。 5.1.4.2工艺管理部门根据各生产单位工艺室编制的“关键过程明细表”，按产品汇总建立关键过程及分布目录，存工艺管理部门。 5.2关键过程的标识 5.2.1工程部门在编制“关键件、重要件目录和特性分类表”的同时，应在产品设计文件和图样上作相应标识。 5.2.2采购部门对确定的关键、重要外购器材，应在“产品外购器材入厂检验项目表”中标识“G”、“Z”或“关键件”、“重要件”；对检验合格的器材，在合格器材卡片上加盖“关键件”、“重要件”印章。 5.2.3各生产单位工艺室在编制工艺规程时，应在工艺规程有关卡片上进行标识。 5.2.4生产单位计调室依据产品“关键过程明细表”，对本单位承制的关键件、重要件的作业指导书进行标识：在封面加盖“关键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号前加盖“GG”或“关键工序”红色印章。若“关键过程明细表”更改，将关键件、重要件改为重要件、一般件时，对作业指导书的标识采取划改方法进行更改，在划改处标索引号，签名并注日期。 5.2.5质量检验部门在关键件、重要件的合格证或质量保证单上，应加盖“关键件”或“重要件”红色印章。 5.3关键过程的控制 5.3.1关键过程控制要求 5.3.1.1关键、重要件使用的原材料应符合标准和技术条件，被确定为关键、重要特性的原材料，确需牌号代料时，应经过试验确认，办理审批手续后才能投入生产，采购部门应将试验确认原始记录整理存档。 5.3.1.2操作人员和检验人员应经过技术培训，具备基础知识和专业技能，持有操作证或上岗证。 5.3.1.3关键过程（工序）应实行“三定”：定工序、定人员、定设备。确定的加工、试验设备应处
安防监控系统工程验收记录表项目名称：编号： 工序名称安防监控系统工程 施工单位 质量验收要求及标准自检结果验收结果满足亚新集团《安防监控系统工程技术标准化文件》要求 视频安防监控系统的电缆桥架、电缆沟、电缆竖井、电线导管、线 缆敷设的施工满足电气动力规范要求；如有特殊要求应以设计施工 图的要求为准。 线缆敷设安排合理，不交叉 导线在管内或线槽内不应有接头和扭结，导线的接头应在接线盒内 焊接或用端子连接。 线缆线槽敷时设截面利用率≤60 ％；线缆穿管敷设时截面利用率 ≤40 ％ 明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距 离，宜大于 1.5m 。当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭 线槽内敷设时，宜大于 0.8m 。 电力线、信号线平行或交叉敷设时，其间距不得小于0.3m 。电力 线与信号线交叉敷设时，应成直角，非金属线管时最再用锡纸做屏 蔽处理 主 从摄像机引出的电缆宜留有1m 的余量，不得影响摄像机的转动。 摄像机的信号线和电源线应分别引入固定，外露部分用软管保护， 控 不能用插头承受电缆的自重。 项 目线缆穿越上、下层或水平穿墙时，用防火封堵材料将洞孔堵实 光缆敷设时应控制光缆的敷设张力，避免使光纤受到过度的外力 （弯曲、侧压、牵拉、冲击等） 线缆绑扎顺直整齐规范，接线端子线路应整齐、标记清晰 摄像机与筒灯间隔 500mm 以上。摄像机的前方嵌入式光源；其安装高度：室内离地宜不低于 2m 2.5m 内不应出现非 ；室外离地宜 不低于 3.5m 。 摄像机信号线和电源线应分别引入，从摄像机引出的电缆宜留有1m 的余量，引出电缆外露部分应有软管保护，同时并不影响云台转动 摄像机安装位置符合图纸设计要求 室外云台摄像机的立杆及所有金属配件均均须做防腐处理；立杆应与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全 金属立柱及摄像机接地（PE）或接零（ PEN）可靠 防雷及接地措施符合设计和规范要求