项目管理策划 XMGL—15—03
特殊过程监控记录表
此表一式二份，生产科、施工现场各存一份
附录D-2
关键过程监控记录表
此表一式二份，生产科、施工现场各存一份
********公司 CCP 1生 猪接收记录 日期：年月日编号： 关键限值：检疫证明齐全体温38~40℃ 产地 验证测温检疫情况 备注生猪 数量 证明 头数 证明 编号 测温 头数 体温 正常 头数 体温不 正常头 数 猪 瘟 猪丹毒 小计 总计 ×——未检出卫检班长： 卫检员：审核日期：月日
***********公司 CCP 2体表检验记录 日期： 年 月 日 关键限值：无特征性的出血点、无疹块 编号： 猪 瘟 猪丹毒 备 注 ×——未检出 卫检班长： 卫检员： 审核日期： 月 日 疫 病 检 出 数 量 编 号
************公司 CCP 3内脏、胴体、寄生虫检验记录 编号： 日期： 年 月 日 关键限值：无出血、水肿、寄生虫等特征性的病理变化 猪瘟 猪丹毒 囊尾蚴 旋毛虫 备 注 ×——未检出 卫检班长： 卫检员： 审核日期： 月 日 疫 病 检 出 数 量 编 号
**********公司 CCP4预冷产品温度检测表 日期：年月日关键限值：库温0-4℃出库产品中心温度：7℃以下编号：库号 温 时间度库温中心温 度湿度库温中心温 度 湿度库温中心温 度 湿度库温中心温 度 湿度库温中心温 度 湿度库温中心温 度 湿度库温中心 温度 湿度 0:00 2:00 4:00 6:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 监控人：审核人：审核日期：月日
生产过程关键控制点监 控制度 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
生产过程关键控制点监控制度 1 目的 跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。 2 适用范围 适用于所有关键控制点的监控。 3 职责 生产科（车间）负责对（CCP）进行监控 4 程序精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。 监控计划监控计划包括四个部分: （1）监控对象:通过观察和测量来评估（CCP）是在关键限值内操作的。 （2）监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。 （3）监控频率：可以是连续的或间断的。 （4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。 监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。 监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常驻机构产品在交付前被分离出来。 监控人员实施一个计划时，明确监控责任是一个人重要的考虑因素，被分配进行CCP监控的人员可以是： （1）生产技术员。 （2）生产工人。 （3）监督员。 （4）维修人员。 （5）质检员。 由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察产品和设备，能容易地从一般情况中发现发生的变化。负责监控CCP的人员必须： （1）接受CCP监控技术的培训。 （2）理解CCP监控的重要性。 （3）能及时地进行监控活动。 （4）准确记录每次监控工作。 （5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。 监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP监控的记录和文件必须由实话监控的人员签字或签名。
脚手架监控记录表 单位名称：工地名称： 监控项目: 脚手架安装监控地点: 监控负责人: 监控人员: 监控交底内容： 1. 脚手架安装前应检查操作人员是否持有效证件，并核实是否接受过安全技术交底，人员的配备是否合适。 2. 检查脚手架上杂物及地面障碍物是否清除。 3. 安装脚手架时要设置警戒区域，并在明显位置悬挂警戒标志，严禁与作业无关人员进出。 4. 高处作业时要督促操作人员系好安全带。 5. 安装过程中操作人员的零星物品及工具应随时放入工具袋，不准随意乱抛。 6. 脚手架安装一般无法当天完工，因此必须督促作业人员在一天工作结束后做好收尾工作。 7. 安装作业时应督促操作人员必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层安装，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 8. 安装脚手架时严禁将构配件及脚手片直接抛至地面。 9. 监控人员应明确职责和权限，发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患时， 有权采取措施暂停施工或操作，并及时向项目副经理汇报。 10. 监控过程中应及时记录监控情况，监控结束应将记录结果及时反馈到项目副经理。 交底人：年月日监控过程记录： 1. 操作人员均持有证件，并接受过安全技术交底，人员配备基本合适；安装作业前，脚手架上杂物及地面障碍物已清除。 2. 安装时设置了红白小三角旗警戒区域，并有警戒标志，安装过程中未见无关人员进出。 3. 安装过程中操作人员系有安全带，安装钢管由人工传递至地面，未见扣件、零星物品及工具随意乱抛现象。 4. 安装过程基本按方案要求和规范规定的要求进行，未发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患。 监控人：年月日监控信息反馈内容： 监控过程中未发现违章现象和事故隐患，施工过程正常。 记录人：年月日处理结果： 处理负责人：项目副经理：年月日
单位名称中康建设管理股份有限公司工程名称新建健身设备研发、制造基地项目监控项目深基坑土方开挖监控地点基坑四周 监控负责人监控人员 监控交底内容： 1．挖机进场，分包方提供资质证和安全生产许可证，司机必须持证上岗。 2．根据甲方提供的水文、地质、地下管网准确性，并清除场地的障碍物，确保施工现场道路畅通。 3．办理交通、城建、市政、市容、环卫等有关手续，拉土汽车不准带泥上路，车出门必须冲洗轮胎。 4．开挖时人员不准进入开挖区域、夜间开挖土必须要有足够的照明、挖土时必须按方案及交底分层进行，不准掏挖。基坑积水派专人抽水，设置临时排水系统。 5．监控人员应明确职责和权限，发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患有权采用暂停施工和操作并及时向项目经理汇报。 6．挖土时必须注意放坡情况，打钢桩时必须不持证指挥，起吊钢桩时必须用晃绳稳住钢桩慢动作进入扦销口，防止钢桩摆动较大伤人。 7．上、下基坑必须设置安全爬梯、踏步为20cm高、基坑四周设置安全防护栏并做黑黄相间油漆挂设醒目的安全警示牌及安全警戒线，防止人体滑落。 交底人： 年月日监控过程记录： 1．分包提供的资质证和安全生产许可证。操作司机持证上岗人员配备齐全，并接受安全技术交底，符合要求。 2．甲方提供的地质、水文、地下管网准确，场地无障碍物道路畅通，夜间有充足的照明。按方案要求放坡及分层开挖，无塌方现象。 3．基坑内设置排水系统做到无积水，拉土汽车出门前进行高压水枪冲洗，无带泥上路，无扰民情况发生。 4．起吊钢桩和打钢桩、有专人指挥无摆动无伤人现象，上、下基坑人员走设置的双扶手安全爬梯、基坑四周设置安全防护栏并挂有安全的警示牌及安全警戒线。未发现违章行为和危害正常施工的事故隐患。 监控人： 年月日监控信息反馈内容： 监控过程中未发现违章现象和事故隐患，施工过程正常。 监控人： 年月日处理结果： 按监控交底及安全技术交底进行作业，施工过程正常，无“三违”行为。 处理负责人：项目经理： 年月日
生产过程关键控制点监控制度 1 目的 跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。 2 适用范围 适用于所有关键控制点的监控。 3 职责 生产科（车间）负责对（CCP）进行监控 4 程序精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。 4.1 监控计划监控计划包括四个部分: （1）监控对象:通过观察和测量来评估（CCP）是在关键限值内操作的。 （2）监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。 （3）监控频率：可以是连续的或间断的。 （4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。 4.2 监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。 4.3 监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。 4.4 监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常驻机构产品在交付前被分离出来。 4.5 监控人员实施一个计划时，明确监控责任是一个人重要的考虑因素，被分配进行CCP 监控的人员可以是： （1）生产技术员。 （2）生产工人。 （3）监督员。 （4）维修人员。 （5）质检员。 由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察产品和设备，能容易地从一般情况中发现发生的变化。负责监控CCP的人员必须： （1）接受CCP监控技术的培训。 （2）理解CCP监控的重要性。 （3）能及时地进行监控活动。 （4）准确记录每次监控工作。 （5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。 监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP监控的记录和文件必须由实话监控的人员签字或签名。
编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府1#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板 作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训 技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期 施工内容 混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底 安全、环境交底 混凝土专项施工方案 主要设备名称及运转情况 磅车主要材料名称及质量状况 混凝土质量合格、留置抗压试块。 施工记录 作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。 安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。 质量员对施工过程进行监督、指导。 整改结论： 符合要求 验收人：保存部门：保存期：长期
编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府2#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板 作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训 技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期 施工内容 混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底 安全、环境交底 混凝土专项施工方案 主要设备名称及运转情况 磅车主要材料名称及质量状况 混凝土质量合格、留置抗压试块。 施工记录 作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。 安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。 质量员对施工过程进行监督、指导。 整改结论： 符合要求 验收人：保存部门：保存期：长期
关键控制点一览表
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食谱审定0.１、各作业组将本组食谱叫分店经理统一审定食谱审定时 0.2、经理审定食谱,必须确定食谱中禁用食品、敏感原料鹤特殊工艺食谱审定时0．3、经理检查禁用食品的加工工艺和品种范围是否符合集团批文要求食谱审定时0．4、经理按《饮食卫生安全关键环节关键控制点一览表》确定饮食卫生安全预防措施食谱审定时 ０.5、经理及时将预防措施通知作业组,并适时跟踪检查食谱审定后、烹制过程中 蔬菜验收 0.１、检查是否有未经批准采购的禁用蔬菜入库验收时 ０.２、退回发芽部位较多或青皮面积过大的土豆、鲜黄花菜、青皮番茄入库验收时 调料验收０.1、检查袋装和罐装产品是否有生产日期、保质期和生产厂家，是否过期入库验收时0．２、检查罐类调料是否有无胖听、漏汽现象入库验收时、烹制前0.3、鉴别是否掺假入库验收时、烹制前 鱼类验收0．1、检查是否为熟悉鱼种,严禁食用河豚鱼入库验收时 0.2、检查螃蟹、甲鱼、鳝鱼等只能活宰现吃的水产类是否活体,死体禁收入库验收时、烹制前0．3、一般鱼类检查眼球是否透明，鳃是否鲜红入库验收时、烹制前0.4、一般鱼类检查鱼体是否饱满有弹性，无离骨脱刺现象入库验收时、烹制前0.５、一般鱼类检查肛门无异物流出入库验收时、烹制前 禽类验收0.1、白条鸡、鸭要检查内胀是否清楚干净入库验收时、切配前０.2、色泽、气味、手感均正常入库验收时、切配前 豆品验收０．１、劣质豆腐深灰、深黄或红褐色，禁收或销毁入库验收时、烹制前０.2、劣质豆腐干深黄色略微发红或发绿、无光泽或光泽不均匀,禁收或销毁入库验收时、烹制前0．３、劣质豆腐皮（百叶)、豆腐丝、豆腐泡表面呈灰色或深褐色，无光泽，禁收或销毁入库验收时、烹制前0.4、劣质量豆腐（豆腐干、皮、丝、泡)有酸味、苦涩味等不良滋味和馊味、腐臭味等异味，禁收入库验收时、烹制前0.5、组织状态粗糙松散、触之易碎,无弹性,有杂质,表面发粘的劣质豆腐，禁收或销毁入库验收时、烹制前0．6、豆腐(泡、干)组织状态鉴别,先检查表面,再刀切看切面，最后手按压，检验弹性和硬度入库验收时、烹制前０.7、劣质豆腐、豆腐泡结构粗糙松散,触之易碎，无弹性,有杂质，表面发粘，禁收或销毁入库验收时、烹制前0.8、劣质豆腐干质地粗糙无弹性,表面粘滑，切口挤压时有水流出,禁收或销毁入库验收时、烹制前0．9、豆腐皮、丝组织状态鉴别,直接观察后手拉伸检验韧性,无韧性，表面发粘的为劣质品,禁收入库验收时、烹制前 肉类验收０.1、每半月内不定期对肉类供应商的加工和贮存现场进行检查每半月 0．2、肉类送货时,索要检疫票或查验肉体检疫章入库验收时 0.3、验收人员验收要及时,验收后晾凉后立即冷藏或冷冻存放入库验收时、入库验收后0.４、具有正常肉本质颜色，无粘液、渗出物，异味，指压反弹迅速入库验收时、烹制前