《生产指示书、施工单、工艺流转单流转工作程序标准》 《生产指示书》、《生产施工单》及 《工艺流转单》流转工作程序标准 一、权责 ,一,经营部业务内勤负责 《生产指示书》 开具～部门经理负责审核批准。生 产技术部制卡工艺开单员负责卡类《生产施工单》及《工艺流转单》的开具～部 门分管经理负责审核批准。 b5E2RGbCAP ,二,生产技术部确保《生产施工单》准确、清晰。生产部门应严格按《生产 施工单》 上的工艺要求进行生产～如有疑问应及时反馈给生产技术部～不能随意 生产。 p1EanqFDPw ,三,票据类产品生产施工单按《票证生产施工单》审核及下发规定》中要求 执行。 二、内容 ,一,概述 1. 《生产指示书》 ——由经营业务内勤根据客户的有效定货合同开具的～对 生产安排和工艺流程的制订具有指导作用的文件。其内容包括接单、开单时 间、稿号、客户名称、产品名称、产品规格、产品数量、所用原材料规格、产 品工艺和质量要求、包装要求、入库日期以及其他特殊加工要求等内容。
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2.《生产施工单》——由生产技术部制卡工艺开单员根据经营部《生产指示 书》 的内容结合公司生产、工艺技术实际情况开具的～对生产部门的生产安排和 生产操作具有强制性要求的工艺技术文件。其内容包括接单、开单时间、稿 号、客户名称、产品名称、产品规格、产品数量、入库日期、各关键岗位完成 时间～所用原材料规格和数量、工艺放数、生产的各工序工艺流程、相应的工 艺技术和质量要求、包装要求、原稿,样品,种类数量以及其他特殊工艺要求等 内容。 RTCrpUDGiT 3.《工艺流转单》——由生产技术部制卡工艺开单员根据《生产施工单》中 的工艺流程内容开具的具有对生产中各工序的工艺要求标准实施情况和产品质 量是否合格起监督和确认责任人作用的工艺文 5PCzVD7HxA 件。其内容为稿号、首批投产日期、产品名称、各工序名称、完成时间、 完成者签名、自检结果、首检签名。 ,二,流转和控制程序 1.经营业务内勤接单后要求在两小时内开具 《生产指示书》 ～同相关的资料 或样品一起交部门经理审核签字后～分别发给生产技术部制卡工艺开单员和总
工作清单 1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。 2、每 月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利 润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并 3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印 机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。 4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。 5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管 * 丄口 \ _ 单据）。
7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。（15号左右盘点前问主管什么时候盘点） 9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。 10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。平安银行电子回执单关于付款的，只将30 号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。手续费粘在一起，还要填写在共享的银行明细文件夹中。 11、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月|_ 末或月初（最好12号前完成）根据销售出库单录入销售明细，把 他出入库资料，复制到会计报表的客户销售明细中去），并根据 销售出库单做内帐，最好是根据销货明细做账，不然很容易遗漏，根据从ERP 里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库 存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资（计提工资金额二 前面所有实发不管后面的扣除
目的：阐明仓库、生产部、质量部之间样品流转的程序，使样品的流转得以正常有序进行。 范围：适用于所有物料、中间产品、成品的取样管理。 职责：质量部经理、取样员、分样员、仓管员。 规程： 1 物料 1.1 物料运抵后，仓管员填写物料请验单，送质管部。 1.2 质管部的取样人员准备取样器具及取样证，按照取样操作程序到规定的地点取样，贴上取样状态标记（取样证）。 1.3 取样完毕后，取样员在取样标签上填写有关样品的批号、取样日期等内容，并在取样标签上签名确认，将取样标签贴在样品容器上，随样品一起交检验室分样员。 2．成品 2.1 车间产品完工后，填写成品请验单，送质管部。 2.2 质管室的取样人员准备取样器具及取样证，按照取样操作程序到规定的地点取样。 2.3 取样完毕后，取样人员在取样标签上填写有关样品的批号、取样日期等内容，并在取样标签上签名确认，将取样标签贴在样品容器上，随样品一起交检验室分样员。 3．检验室分样员收到取样员交来的样品后，核对请验单及样品名称、数量等是否相符，确认一致后与取样员分别在收样台账上签名。 4．分样员将样品分给检验员，检验员接到样品后，按规定的检验方法进行检验。 5．在样品检验完成后与批检验记录、批检验报告一并归档作质量评价。需用作留样的样品分发至留样员放留样室。 6．中间产品 6.1 由相关生产班组填写中间产品请验单，填写物料请验单，送质管部。 6.2 取样员根据“中间产品请验单”上内容，并准备合适的取样容器和标签。按照取样操作程序
到规定的地点取样，贴上取样状态标记（取样证）。 6.3 取样完毕后，取样员在取样标签上填写有关样品的批号、取样日期等内容，并在中间产品请验单及取样标签上签名确认，将取样标签贴在样品容器上，随样品一起交车间检验室检验员。 6.4 车间检验室检验员按相应的中间产品内控标准及检验操作规程进行检验，检验结束后发出相应中间产品检验合格证。 6.5生产班组依据相关中间产品检验合格证进行下工序操作。 6.6中间产品检验合格证随批记录归档。 6.7
通知 由：行政部领导批示：至：、总经理前厅部财务部浴场部 后勤部餐饮部厨务部客房部 呈报：总经理 抄报：各部门 日期：2014 年12 月10 日 编号：【2014】002 关于酒店活动的文件流转通知 各部门： 为完善酒店重大接待活动，部门之间的互通、协调。使各项工作顺利进行。现特对活动流程进行如下规范： 1、由活动牵头部门组织完成整个流程内容 2、相关部门必须积极配合予以完成 3、文件流转以通知形式进行发放各部门。由各部门负责人签字确认。 4、文件内容：时间、活动地点、活动要求、 5、相关部门： 电子显示屏（上午中午的活动在前日晚20:00前完成。晚上活动在当日中午14:00前完成。由前台负责输入） 输入文字以范本形式统一录入 流转单所涉及到的部门将无条件配合执行 流转格式见附件1 特此通知 部门经理签字： 日期:
附件一 流 转 单（样本） 由：餐饮部 领导批示： 至： 、 总经理 前厅部 财务部 浴场部 后勤部 餐饮部 厨务部 客房部 呈报：总经理 抄报：各部门 日期：2014 年10 月 20 日 编号：【2014】002 时间 场地 桌数 用餐标准 付款方式 备注 2014、10、20（中午、婚宴） 8楼宴会厅 20（备2） 888 现金 个人 时间 场地 人数 用餐标准 付款方式 备注 2014、10、20（会议） 6楼（A 厅） 50人 5桌（待定） 刷卡 县国土局 时间 场地 房量 用房标准 付款方式 备注 2014、10、22 客房 15（标间） 7（单间） 168元 198元 签字 。。。 协作部门要求： 后勤部：做好车辆停放秩序、鞭炮燃放位置及安全。 前厅：做好客人引导工作 其它部门要求内容同上： 特此通知 部门经理签字： 日期:
样品管理程序 1 目的 检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围 本程序用于本实验各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责 检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护 （1）收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。 （2）实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。4 步骤 4.1 样品的接收 4.1.1 委托样品的接收 a. 收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样
品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并弄清楚样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b. 客户吉利啊的样品由收样员按a. 条办理委托手续。收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。 c. 样品传递到检验科后，样品管理员与检验员进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写的内容相符，对已封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。 4.1.2 抽样样品管理 ①抽样人随身带回或亲自押交样品 a. 抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽样前应领委托单或监督抽样单，抽样后将委托单或监督抽样单第三联给被抽检单位，作为领回样品的凭证，第四联给见证单位，带回第一联、第二联作为抽检及信息采集凭证。 b. 抽样人应对样品在运输途中的防护负责，保证样品的完整性。抽样人员回到实验室后立即将随身带回的样品及委托单或监督抽样单交给收样员，收样员凭抽样单验收样品。 ②被抽检单位寄来的样品由检验科领回后，由收样员及样品管理员
样品交接制度 1、样品交接时间为正常工作时间（上午8:30-12：00，下午3:00-6:00），紧急情况下除外；各类样品均需当天采集当天交接； 2、样品交接需采样人员和样品管理员面对面交接，否则样品管理员不予接受； 3、样品交接时，样品管理员根据任务单的要求，认真核对样品的数量、标识、状态、外观、包装（包括固体样品的块状、粒度；液体样品的介质等）、特殊采样要求、相关资料、监测项目和样品的可检性（即对应于监测项目的适宜性）及质量要求和完成日期等一一确认登记，接收样品时应由双方逐一核对接收要求，逐条填写接收记录。样品信息不全或样品不符合监测要求时，样品管理拒绝接受该样品。 4、接收样品后应由交接双方共同签字进行确认。由样品管理员提供唯一性样品标识。 5、样品管理员及时做好分样、移样的样品标识转移，并根据样品测试状态在样品测试状态框中作相应的标记。 6、为保证客户监测样品进入本单位后始终处于受控状态。保持样品流转过程中的可追溯性。样品的每一次传递，传递人和接收人应在样品流转单上签字确认。记录样品的交接时间、状态，样品的标识系统应在本单位的整个期间予以保留。标识系统的使用应确保样品在实物上或在涉及的记录和其他文件中被提及时不会发生任何混淆。 7、样品管理员应根据样品贮存要求，建立和维持样品的贮存和保管条件，以保证样品在任何时候都不会发生退化、丢失、损坏或泄密。如需对样品实施特殊条件的贮存和保管，则建立用于维持环境所需要的监控手段以及建立相应的监控记录，对某些样品延长储存时间可能影响待测样品时，应规定最长保留时间并在规定的时间内监测； 8、样品管理员应使样品的贮存环境安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好、安全保密措施得到维护，样品间无关人员不得入内。 9、库存样品分类存放，避免样品储存期间污染或样品性质发生变化，并做好区间标识。 10、样品管理员对样品在本单位期间的保存、安全、保密、完好负责，对监测、流转期间的样品管理实施监督。
实验室样品的流转 论坛上有人提到实验室是否有这样一个流程，涉及到样品的流转，也就是样品在实验室的处理进度，进度到什么阶段，是经过谁做的等等流程。下面我就以我们公司的一个检测项目的流程来详细跟大家一起来分享一下我们的通常做法吧。 第一阶段：样品接收和制备阶段 第一步：样品进入实验室，由样品制备部技术员王某接收并清点样品数量，核对样品原始编号和样品提交单书写是否一致，一致的话签名确认；不一致的话，通知客户服务部相关人员，备注是那些样品编号不一致。 第二步：样品信息核对无误后，打开实验室信息管理系统（STARLims），将样品信息、客户信息、选择的方法代码输入系统，系统根据输入的信息分类生成一张样品原始接收单，并且将每个样品赋予唯一一个样品编号，我们称之为Raw material bar code，选择标签打印机打印出来，按照一一对应的顺序贴在样品袋上。 第三步：将贴好标签的样品放在电子天平（500g量程）上逐一称重，只需进入实验室信息管理系统，选择相应代码就可以扫描一个bar code 就自动记录一个样品的重量信息，一一对应也不会搞错，还省去了一个人手来记录，何乐而必为呢？ 第四步：称完重量后，将样品放在样品架上（按顺序摆放好）推入干燥箱干燥（60-80℃）干燥40分钟。 第五步：干燥好的样品进行样品制备：如果是粉末样品，粒度达到标
准要求的话，制备人员进行QC检查，超过90%就不做处理，不够的话就需要做样品的研磨等处理；石头样品先进过破碎，然后研磨、缩分。与此同时，另外一个工作人员按照样品的Raw material Bar code（原始样品接收单编号）在实验室管理系统里生成样品制备工作单并自动生成每个样品的相应代码，我们称之为样品制备编号，这个标签包含2个信息，一个是样品的原始代码，一个是系统给的样品代码。 第六步：样品制备好后，通过扫描样品纸箱（一般40个样品装一箱，按顺序排好），直接扫描代码6655，样品信息就进入到称量室，系统自动记录是王某进行的以上操作，样品制备环节结束。 第二阶段：样品的称量 按照客户选择的实验方法，实验室工作人员张莫进入实验室信息管理系统，点击建立消解单（也就是称量单），系统按照要求自动生成一张消解单Digest Run 7861234，包含34个样品，一个空白，2个标准物质，3个重复样（随机），打印出来，交给称样人员刘莫。称样人员进入实验室信息管理系统，扫描消解单，样品信息出现在显示屏上，找出样品纸箱，扫描相应的纸袋条形码（bar code），按照要求称量的重量加入样品，按回车键，样品的重量信息自动记录在系统中，称量完毕，提交消解单。系统自动记录样品信息和重量，刘莫进行的以上操作。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 附件1 农用地土壤样品采集流转制备 和保存技术规定
目录 1 适用范围 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2 土壤样品采集............................................................................... 错误!未定义书签。 2.1制定采样计划.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.2采样准备...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3使用采样手持终端和GPS......................................................... 错误!未定义书签。 2.4采样点确认.................................................................................. 错误!未定义书签。 2.5采样方法...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6采样时期...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.7采样记录...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.8样品分装...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.9采样小组自查.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.10注意事项 ................................................................................... 错误!未定义书签。 3 样品流转 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1制定样品流转计划...................................................................... 错误!未定义书签。 3.2样品装运...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3样品交接...................................................................................... 错误!未定义书签。 4 样品制备 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1制样场地...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2制样工具及容器.......................................................................... 错误!未定义书签。 4.3样品制备...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.4注意事项...................................................................................... 错误!未定义书签。
WORD格式 样品交接制度 1、样品交接时间为正常工作时间（上午8:30-12：00，下午3:00-6:00），紧急情况下除外；各类样品均需当天采集当天交接； 2、样品交接需采样人员和样品管理员面对面交接，否则样品管理员不予接受； 3、样品交接时，样品管理员根据任务单的要求，认真核对样品的数量、标识、状态、 外观、包装（包括固体样品的块状、粒度；液体样品的介质等）、特殊采样要求、相关资料、监测项目和样品的可检性（即对应于监测项目的适宜性）及质量要求和完成日期等一一确认登记，接收样品时应由双方逐一核对接收要求，逐条填写接收记录。样品信息不全或样品不符合监测要求时，样品管理拒绝接受该样品。 4、接收样品后应由交接双方共同签字进行确认。由样品管理员提供唯一性样品标识。 5、样品管理员及时做好分样、移样的样品标识转移，并根据样品测试状态在样品测试 状态框中作相应的标记。 6、为保证客户监测样品进入本单位后始终处于受控状态。保持样品流转过程中的可追 溯性。样品的每一次传递，传递人和接收人应在样品流转单上签字确认。记录样品的交接时间、状态，样品的标识系统应在本单位的整个期间予以保留。标识系统的使用应确保样品在实物上或在涉及的记录和其他文件中被提及时不会发生任何混淆。 7、样品管理员应根据样品贮存要求，建立和维持样品的贮存和保管条件，以保证样品 在任何时候都不会发生退化、丢失、损坏或泄密。如需对样品实施特殊条件的贮存和保管，则建立用于维持环境所需要的监控手段以及建立相应的监控记录，对某些样品延长储存时间可能影响待测样品时，应规定最长保留时间并在规定的时间内监测； 8、样品管理员应使样品的贮存环境安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好、安全保密措 施得到维护，样品间无关人员不得入内。 9、库存样品分类存放，避免样品储存期间污染或样品性质发生变化，并做好区间标识。 10、样品管理员对样品在本单位期间的保存、安全、保密、完好负责，对监测、流转期间的样品管理实施监督。 专业资料整理