物品采购流程及采购员职责
目的：通过完善采购制度，优化采购流程，提高采购效率，在不影响公司正常生产下，降低采购成本。
采购流程（补充说明）：
1、由各部提出采购需求交仓库（板件、配件）除外，仓库根据收到的物品采购需求，分配给相应的
采购人员，生产相关辅助用品申购需部门当班管理人员确认，采购金额超过500元的需厂长加签意见。
2、采购人员需寻找多家供应商报价，并进行比价、议价、评估，选择性价比较高的供应商作为长期
合作，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库；
3、如果是现金客户，则需作好预算，提前知会财务准备好货款。
4、采购物品回厂后，仓库需仔细核对清点，并及时在物品采购计划表中销数，所有采购单据需保存
留档。
采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量、品质控制；采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购记录管理。
采购负责人划分：
1、板件、配件、螺丝：由接单员根据接单情况，配套下单采购；
2、办公用品、刀具、量具、工装夹具：由仓库负责采购；
3、其它非常规性物品：由人事行政负责采购。
创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存
（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter
保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）
填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）
保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter
输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）
政府采购基本方式和流程 政府采购一般有三种模式：集中采购模式、分散采购模式、半集中半分散采购模式。采购方式有公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价。非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式。 公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标，并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式，相对于公开招标，称之为邀请招标。 邀请招标也称为有限竞争性招标，是指招标方根据供应商或承包商的资信和业绩，选择若干供应商或承包商（不能少于三家），向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。 竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。 单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。 询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。 采购人、采购代理机构采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购；采购货物的，还可以采用询价采购方式： （一）依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （二）依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （三）达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标方式的货物、服务； （四）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。申请采用非招标采购方式采购的，采购人应当向财政部门提交以下材料并对材料的真实性负责： （一）采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明； （二）项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明； （三）拟申请采用的采购方式和理由。 符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的； （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。 市政府采购中市政府采购中心货物服务竞争性谈判采购一般需要经过以下程序： 1）采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。 2）上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给上海市政府采购
岗位说明书系列 采购专员岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-40911采购专员岗位工作职责 Job responsibilities of purchasing specialist 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 简介:采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。 采购专员职位描述(模板一) 岗位职责: 1、协助采购经理进行商品进行采购工作; 2、商品内页文描、图片编辑，以及商品上下架工作; 3、帮助采购经理做采购合同的签订; 4、管理商品进销存; 5、审核厂商新品资料，并进行确认，活动单品是否合格; 6、负责客户接待，回答客户线上线下的任何疑问。
任职要求: 1、有从事电子商务采购工作经验或者采购助理工作; 2、需要有一定的文案基础，工作认真负责，积极主动; 3、了解彩相关行业的发展动态。采购专员职位描述(模板二) 岗位职责: 1、根据公司订货平台需求完成采购任务、跟进到货情况; 2、负责采购合同的签订、市场调查，整理各类文件; 3、根据相关的采购数据完成部门的季度、月度报表; 4、采购物品质量跟踪、价格谈判及各项采购任务的传达与执行; 5、完成上级领导交代的各项事务。 任职要求: 1、大专以上学历，有休闲食品、零食，饮料、酒水等大型商超快消品2年以上采购工作经验; 2、3年左右的采购经验或者渠道开发经验; 3、具有吃苦耐劳精神，良好的业务洽谈能力，推动能力，协调能力，理解能力，并拥有强烈的责任心和团队合作精神，
收货管理流程与规定 第一章总则 第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标） 张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及 相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。 第二章收货工作流程及规定 第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收
1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。
阅江楼采购及收货流程（拟定） 一、采购人员的归口 阅江楼及超级牛扒城的物资采购归口在君悦公司，人员管理归口在阅江楼行政办。 二、日常采购流程 1、由各部门提出采购申请，经办人填写《物资采购申请单》（一式五联），经部门负责人签字，交库管员核库存量，采购员提供报价、财务核价，分管采购的经理签字，财务经理签字，副总经理签字、总经理签字后交采购进行采购。 2、厨部的日常采购，经办人填写《每日购货表》（一式四联），厨师长签字，财务经理签字后，经办人交采购员提供给供货商次日供货。 三、库管员日常工作规范 1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。 2、库房验收货物时，应与收货员、使用部门等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按采购验收标准组织入库物资的验收。 3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写“收货单”，经厨师长、库管员、供货商、经办人签字生效，此单一式四联，第一联库管员留存，第二联会计作帐，第三联交供货商作为结账凭据,第四联交使用部门留存。 5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经仓库主管批准不得擅自寄存物品。 6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领货单”。 7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员相关责任。 8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。 9、领用物品应由领货经手人填制“领货单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字，财务经理签字后，库管员方可发货，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总交会计作帐。 10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。 11、发出存货实行“先进先出、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储 OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔 订单商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
采购部员工工作程序与管理制度 一、采购部职能： 1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。 2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。 3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。推荐：规章制度 4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。 5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。 二、采购部各职位职责： ⑴采购部经理工作职能： 1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。 2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。 3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。 4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。 5、评审供应商选择、建立供应商档案。 6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。 7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。 8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。 9、采购物资的报验和入库工作。 10、采购过程中的退、换货工作。 11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。 ⑵采购专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 2、对采购的物资进行询价(至少三家)。 3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。 4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。 5、参加商务谈判和拟订合同条款。 6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。 7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。 8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。 9、根据供货合同或订货单办理催货。 10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。 11、及时向供应商反馈原材料质量信息。 12、办理采购退货或换货。 13、协调购入物资的运输工作。 14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。 16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。 ⑶统计专员工作职能： 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 2、负责采购计划的保管。 3、负责物资市场信息的收集。 4、负责采购合同的保管和登记。 5、负责采购报表的编制。
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 1.订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购 部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人 员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。 3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 1.系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2. 流程图 MM23 国外采购订单收货流程 厂商/采购 采购部 仓储部 仓储部 厂商送货 到货验收单 检查采购订单 号码TC: ME23N 采购处理 No 是否存在采购订单是否存在 No 交货量是否大于采购订单量 采购处理 Yes Yes Yes No A 采购部1/2 采购开列到货验收单 检查采购订单数量与交货数量TC: ME23N 创建采购定单 标记无限制 收货TC： 采购订单确认TC:ME23N 通知仓库拒收 A 商品收入质检区 仓储部 到货验收单 进行商品品质鉴定 填写到货验收单 到货验收单 是否良品仓储部 品保 收入101非限制 库存TC: MIGO 收入冻结库存TC：MIGO 物料凭证 单据归档 Yes No MM23 国外采购订单收货流程 MvT:101 财务凭证 商品做不良品 标示 商品收入良品库 2/2 到货验收单上注明到 货数量后，单据转品保? 品保在到货验收单上注 明良品、不良品数量后， 单据转仓库? MvT:101
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
政府采购代理机构工作 流程 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
长财采购〔2008〕6号 关于印发《政府采购代理机构工作流程》 的 通知 各政府采购代理机构： 为规范政府采购操作程序，确保采购活动的合法、有序进行，我局制定了《政府采购代理机构工作流程》，现印发给你们，并就有关事项通知如下： 一、代理机构办理登记备案，应按《关于对政府采购代理机构实行登记备案的通知》的规定执行。 二、代理机构开展政府采购业务代理活动，应遵守《关于规范政府采购代理机构代理行为的通知》的规定。 三、代理机构应按照《关于对政府采购代理机构实行监督考核的通知》的规定，自觉接受政府采购办的监督考核。 附件：政府采购代理机构工作流程 2008年6月30日主题词：政府采购代理机构工作流程通知长沙市财政局办公室共印80份， 2008年6月30日印发。 政府采购代理机构工作流程 一、登记备案 有意承接长沙市范围内政府采购业务的代理机构，将申报材料报财政部门进行登记备案。 二、项目委托 代理机构依据政府采购办开具的《政府采购项目委托通知单》，与采购人签订《政府采购委托代理协议》。
代理机构不得采取不正当手段谋取代理业务，不得挂靠、转让、出借以及超资质承揽代理业务。 三、采购文件编制 代理机构根据采购人提供的项目资料编制采购文件。 采购文件应经代理机构、采购人共同审核，签字盖章确定。代理机构对采购文件的合法性负全部责任。 四、招标信息发布 代理机构负责将委托代理协议、采购文件、招标公告报政府采购办备案，以便发布招标信息。 五、采购文件发售 代理机构应提供采购文件样本供供应商阅读。 代理机构可组织购标人现场考察或召开标前答疑会，答疑会有关内容应以书面形式告知所有购标人。 六、评审会组建 代理机构、采购人依法组建评审委员会，评审专家在政府采购专家库中通过随机方式抽取产生。 与投标人有利害关系或参加过项目论证的专家，不得参加项目评审。 七、开标评标 代理机构按照采购文件规定的时间准时开标。 代理机构应指定专人负责记录评标情况，对评标现场进行全过程摄像、录音，并将相关资料存档备查。
国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
海量免费资料尽在此 第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填 写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验 收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM 收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门， 有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收 单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非 限制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号 交易代码：MIGO
精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交 与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登 记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》
注： （1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。 （2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。 （3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 （4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。 （5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。 （6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订 单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存 在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可 对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实 际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比 系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行 拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
采购业务完整流程 一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示： 采购任务单 要求入司时间：申请人： 二、采购询价 采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。 三、采购合同签订 采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。 四、办理付款 对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。 软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增 注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。 五、催货 付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货 六、收货检验 货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。 七、采购订单录制 采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。 软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增
注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目 令号须每行都录入，要求准确。 八、办理入库手续 采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。 九、录制采购发票 收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。 软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项： 十、对账 采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况
采购内勤最新岗位职责 责任心就是做任何事所需的一种平常而力求完美的心态。下面是我整理的采购内勤最新岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 【第1篇】采购内勤岗位职责 1、负责与采购专员、供应商的沟通，采购数据的跟踪统计; 2、与财务核对数据及货款的统计、跟踪; 3、供应商档案的归纳、整理，采购合同的备案; 4、采购部相关报表的汇总、整理、核对、发放; 5、做好各部门的协调，领导临时安排的其他工作。 【第2篇】采购内勤岗位职责 1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程; 2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期; 3、执行并完善成本降低及控制方案; 4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系; 5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告; 6、完成采购主管安排的其它工作。 【第3篇】采购内勤岗位职责 1.认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。 2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。 3.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。 4.负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。
5.负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报， 6.完成临时交办任务 【第4篇】采购内勤岗位职责 1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。 2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案。 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。 5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务。 6、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。 7、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助公司处理与供应商的各种纠纷。 8、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。 9、与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保公司利益。 10、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。 11、负责集团行政用车及集团车辆的清洁、保养、检修等日常工作。 【第5篇】采购内勤岗位职责 1、负责供应商合同、订单的归档及台账整理。 2、负责发票的整理及货款支付的报批相关工作。 3、负责供应商资料的整理及合格供方文件评审工作。
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 一、政府采购项目招投标相关业务流程 （一）政府采购项目招投标业务办理流程 至市公管局3楼305业务科办理。 办理流程： 按照市财政局《淮南市市级政府采购项目通知单》或完整填写政府采购项目申报（受理）登记表→确认采购需求→收集代理机构应提供的资料→业务科工作人员初审→资料齐全合格，进行网络登记→业务科长复审。 所需资料： （1）《淮南市市级政府采购项目通知单》或政府采购项目申报（受理）登记表； （2）招标需求； （3）代理机构的资料：代理协议、营业执照、资质证书、项目负责人职业证件、其他相关证明材料。提供复印件，并加盖本单位公章。 （二）采购单位（采购人）政府采购流程 1、市本级预算单位政府采购流程 （1）采购单位将本年度的政府采购计划列入本年度部门
预算→（2）采购单位把政府采购项目在财政大平台上申报→（3）市财政局政府采购科将政府采购计划下达至市公管局业务科→（4）市公管局业务科完成采购方式审核和招标代理机构确认后，下达到市交易中心→（5）市交易中心经中心领导审核后，确定项目负责人→（6）项目负责人联系招标代理机构，制订招标文件（采购中心代理项目由项目负责人制订招标文件），并预约开标时间及场地→（7）招标代理机构同时上传招标公告和招标文件(采购中心代理项目由项目负责人上传)→（8）项目负责人初审→（9）交易中心领导审核→（10）公管局督查科审核备案后，发布招标公告和招标文件→（11）招标文件约定的质疑期采购人和招标代理机构接受潜在投标人对招标文件的质疑，及时做出答疑及澄清→（12）开标前半日，采购人和招标代理机构执“专家抽取申请书”和“专家抽取介绍信”，以项目负责人确定应抽取评标专家的专业和人数后，到公管局法规科抽取评标专家→（13）开标日，项目负责人查询投标保证金到账情况，招标代理机构按招标文件确定的地点和时间，在监督人员的监督下，接收投标文件、准时开标、组织专家评标，采购人可派一人参加评标委员会评标，项目负责人参与开评标全过程（采购中心代理的项目，项目负责人组织开评标全过程）→（14）评标结束后，发布（成交）公示，公示内容包括中标（成交）候选人全称、中标（成交）金额、评标委员会名单，业绩、荣誉等按招标
《采购员岗位职责》 1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。 1 ）采购管理 进货管理模块是软件的基础管理模块之一, 它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计 a ）业务处理说明 b ）功能模块介绍 i 进货订单 " 进货订单" 是进货业务的起点。 在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii 进货开票 当进货业务发生时，需要做一张" 进货单" 。 进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。 " 进货单" 存盘后生成一张" 未审核进货单" ； 只" 保存" 不" 审核" 的" 进货单" 不增加商品库存； 只有经过审核的" 进货单" 才增加商品库存，同时增加" 应付账款" ； 在进货开票时可以选择" 最近进价" 或" 进货价" 作为缺省进货单价；
采购工作流程 SOP 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： □ 采购作业程序及要点 表12．2．1 程序要点 接件分发 1．请购单各栏填写是否清楚 2．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5．撤销请购单应先送办理 询价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格 3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 货期、地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应宜均询价
6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应提供同规格，不同厂牌做比较 8．有否必要办理售后服务及保固年限 9．新厂商产品，是否需经检验试用 比价、议价 1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 呈核 1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件2．买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4．按核决权限呈核 订购 1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或 有附带条件等应制定买卖合同 2．再向厂商确认价格交货期质量条件 3．分批交货者在请购单上盖分批交货单 4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期 交货的案件联络请购部门 催交 1．约交日期前应再确认交货期 2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异 常控制表内催办 3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整理付款 1．发票抬头及内容是否相符 2．发票金额与请购单价格是否相符 3．有否预付款或暂借款，应处理 4．是否需要扣款 5．需要办退税的请购单转告退税部门 6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款 程序要点 收件、分发、核对
关于规范办理政府采购业务工作流程的通知 各镇人民政府、县直各单位： 为贯彻落实上级关于政府采购“采管分离”工作的指示精神，我县政府集中采购中心已于XXXX年XX月XX日挂牌成立，并将于XXXX 年XX月XX日起正式开展政府采购执行经办业务工作。为确保我县政府采购“采管分离”工作顺利开展，保持政府采购业务的连续性，统一规范我县政府采购行为，现将有关事项通知如下： 一、办理货物及服务类采购的业务流程 1、采购单位填写《XX县政府采购申请表》，详细列明项目技术参数要求，经单位领导审批后，报送县财政局归口业务管理股室落实采购资金； 2、经县财政局归口业务管理股室审核同意并落实采购资金后，由采购单位将《XX县政府采购申请表》报送到县财政局政府采购监督管理股审批采购方式； 3、县财政局政府采购监督管理股根据采购项目情况确定采购方式，报县财政局领导审批； 4、县财政局政府采购监督管理股将明确采购方式并经审批后的《XX县政府采购申请表》转到县政府集中采购中心或政府采购代理机构； 5、县政府集中采购中心或政府采购代理机构根据经审批的《XX 县政府采购申请表》规定的项目及内容具体办理采购经办业务；
6、县政府集中采购中心或政府采购代理机构采购经办业务完成后,下达中标通知并督促中标供应商与采购单位签订采购合同,按合同约定组织供货。 7、采购项目经采购单位验收合格后，由采购单位填报《XX县政府采购货物服务履约验收证明和资金支付申请表》送至县财政局政府采购监督管理股； 8、县财政局政府采购监督管理股按国库支付管理制度相关规定办理货款支付，供应商在货款到帐后，按规定出具发票给采购单位入帐。 二、工程类采购的业务流程 1、采购单位填写《XX县政府采购申请表》，经单位领导审批后，报送县财政局归口业务管理股室落实采购资金。必须附带的材料有：项目工程相关审批文件、项目工程预算书等； 2、县财政局归口业务管理股室审核同意并落实采购资金或确定资金开支渠道后，由采购单位报《XX县政府采购申请表》到县财政局政府采购监督管理股审批采购方式； 3、县财政局政府采购监督管理股根据采购项目情况确定采购方 式，报县财政局领导审批； 4、县财政局政府采购监督管理股将明确采购方式并经审批后的《XX县政府采购申请表》转到县政府集中采购中心或政府采购代理机构；