80801/80802常规收货流程1 概述
此流程的目的是为了规范80801/80802仓库常规订单收货流程
2 关键字
常规订单、商品入库、差异调整
3 适用范围
适用于80801/80802仓库。
4 主体
4.1 常规订单收货流程
4 关键控制点
（1）《采购订单》的现货和订单区别在于：现货在客单号前有“-”号；客单则没有“-”号（2）若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况及时做出相应调整
（3）中心仓常规订单商品入库必须及时建立库存卡及相对应的电子卡台帐，便于库存管理（4）收货员收货一单到底：收货人与系统操作人必须一致（同时修改门店收货流程）（5）签字规范：供应商、防损必须在制定位置签字
（6）防损参与抽查，抽查量占当日收货量的三分之一
5应参加培训人员
中心仓、采购部、财务部应参加此流程的培训
6 附件
6.1常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）
6.2 《采购订单》
6.3 《供应商出库单》
6.4 收货商品登记表
4.1《收货商品登记表（现货）》
4.2《80801/80802商品进货登记表》
6.5《收货确认单/收货商品交接单》
6.6商品验收标准
附件1 常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）
8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的 确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围 凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良 品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员： 品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员： 负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程 供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订 单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料 的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜 色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字， 将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱， 先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入 库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、 数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。
图一配送中心业务流程总图
上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求
（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理
操作流程 ●正常商品收货流程 1，供应商将商品送至指定验收处，收货人通知柜组，确认有无退货，遵守先退后进原则2，送货人出示订单与送货单 3，收货人员将送货单与订单核对，确认每一单品属采购部下的单 4，如有不附，将单品反馈采购部审核，通过后再收货 5，在防损部的监督下与供应商一起核对商品实际数量，质量 6，验收完成后三方共同在送货单上签名确认，并将送货单副联交还供应商 7，商品离开收货区域后收货人将送货单与订单交信息录单 ●自采商品收货流程 1，由柜组，采购，防损配合验收 2，收货人将每一单品数量，品名，规格在验收单上填写正确，清晰,并签名 3，防损部签单确认 4，由柜组，采购完成条码，单价等内容，并签名确认 5，商品离开收货区域后收货人将完整的单据传至信息录单 ●托运商品收货流程 1.送货人将商品送至指定验收处 2.收货人接托运单，核对各供应商来货件数是否正确，数量不符的的以实收为准 3.收货人审核单据内容是否完整，与防损员共同签名确认，并保留一联托运单 4.件数确认后按供应商依次验收 5.在来货“内单”箱中取出订货单与送货单 6.单据核对无误后对商品进行验收 7.如有资料不符的将其整理好放置相应区域 8.验收完后由收货人，防损部签单确认 9.商品离开收货区域后收货人将送货单与订单传至信息录单 ●赠品收货流程 1.收货人填写赠品进货单 2.收货，防损，柜组签名确认 ●专柜来货收货流程 1.将送货单与实际商品核对 2.内容无误后保留一联送货单以备审查 ●正常商品退货流程 1.柜组将退货送至验货区 2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核 3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量 4.清点完后将退货包装好放至退货区，注明供应商名称 5.收货，柜组，防损签单，收货人将其传至信息录单 ●托运商品退货流程 1.柜组将退货送至验货区 2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核 3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量 4.清点完后将退货包装好放至退货区，在每箱外贴上发货标签 5.将退货手工单的一联放至有“内单”标识的一件内，手工退货单传至信息录单
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。
?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。
超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：
原材料收验货流程 申购： 1厨师长依据菜单及库存开列计划单，如个别原料库量较大，可视情况调整菜单中的菜品。 2开单时注明档口、数量及来货时间，特殊原料标记清晰明了。 3项目经理审核签字后输入电脑并上传财物统一下单。 验收： 1原料到货后，由厨师长通知财务收货并由财务人员通知机关服务中心指定人员共同验收。 2到货原材料在指定位置暂存，由厨师长、仓管、服务中心人员照单依次解袋、开箱、倒箱、并查看生产日期、保质期后验收，水果、熟食类还需抽查品尝，特殊原料使用档口验收，防止不符合要求的原料收货后调、退造成工作滞后。 3不符合使用要求或调、换、退的原料应书面标注原因及再次来货时间，因供应商人为原因造成厨房无原料加工的追究供应商责任；一次扣除原料应付款200元。 4验收完成后，各环节第一时间收入各档口，杜绝长时间无人领取，造成原料变质；如发现超过30分钟无人收货的原料，查找责任人后一次处罚100元。
厨房原材料验收制度 1 青菜类 绿叶蔬菜：叶绿、无虫咬、无腐烂、无药物残留，自然优美。 2 果实类 西红柿、番茄、黄瓜等，有自身特有的光泽、特性，无虫咬、无腐烂、无农药残留，自然优美，质地适合就餐要求。 3 根茎类 无沙土残留，粗细一致，肉质细腻有韧性。 4 肉类 4.1猪肉：表面光亮、淡红色，有新鲜的自然肉腥味，用手触摸有一定的黏度。 4.2五花肉：层面分布均匀，无多余的肥头或肥肉比例过大。 4.3排骨：色泽红亮，无明显注水、泡水、水冲现象，气味新鲜，肉分布均匀无下脚料。 4.4牛肉：牛肉细腻纹路明显，无注水、泡水现象，颜色呈自然的淡红亮色。 4.5牛柳：通体顺美无多余肉、油、筋残留，重量不超过总重量的10%。 4.6牛腱子肉：自然完美，肌腱分明，无注水、泡水等现象。 4.7淡水鱼类 4.7.1冰鲜鱼类：重量达标，鱼鳞完整，表面自然光滑，有自然黏液存在，鳃红亮，腹部无膨胀。 4.7.2淡水活鱼：鱼体、鱼鳞完整，成活率在98%。 5 海鲜类 5.1活海鲜：体重符合要求的标准，放养后游动正常，无翻身现象。 5.2小海鲜：无变质、变味，符合各自的自然属性，成活率在99%以上。 5.3冰鲜鱼类：重量达标，鱼鳞完整，颜色自然无染色，表面自然光滑，有自然黏液存在，鱼鳃红亮，腹部无膨胀。 6 鸡鸭类 6.1整鸡、整鸭：大小一致，无缺损，无疫情。 6.2鸡肉、鸭肉：体态丰美，自然属性明显，无腥臭，表面无黏液，无泡水迹象。 7 调料类 有生产日期、厂址、品名、电话、使用期限、生产批号等相关产品标识，包装完整，无破损、无变质、无异味，符合使用要求。 8 干货类 8.1海参类制品：表面着色均匀，刺尖无损，数量定位准确（30头、40头、80头、100头、120头），干度在98%以上。梅花参，纹理清晰无磨损，大小均匀，干度在98%以上，涨发后无涩味。 8.2鲍鱼：个头均匀，质地优良，涨发后感醇香。因产地品种不同，验
先进微电子科技（ASM） ——企业运营流程 企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源） 1.1用人需求 1.2人员招聘 1.3入职培训 1.4试用期考核 1.5转正 1.6平时绩效考核、年度考核 二、营销 2.1挖掘、寻找目标客户 2.2与目标洽谈 2.3样品确认 2.4营销合同 2.5评审 2.6客户确认 2.7产品交付
2.8质量追踪、贷款回收 三、采购 3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单 3.3采购合同 3.4审批 3.5交货跟踪 3.6供应商送货 3.7产品验收 3.8入库 3.9交付考核
四、质量管理（质量管理检验） 五、仓库工作 5.1供应商来料 5.2进货检验 5.3入库商品的存放、编码 5.4出货通知 5.5出库 5.6仓库销账 六、产品交付客户 七、质量追踪工程服务 先进微电子科技（ASM） 管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。 4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
收货员的职责: ●根据公司的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合公司要求的质量标准。 ●按照采购单容和数量，办理验收手续。 ●验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 ●在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 ●填制每日收货汇总表。 ●协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。 ●有条理地做好采购单的存档工作。 ●服从分配，按时完成领导指派的工作。 ●积极提出改进工作的设想，协助领导作好本部门的工作。 收货总则 原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。 正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。 优先原则：收货招待优先原则，任何时候，生鲜食品与其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则， 即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等 待销售的商品，可以考虑优先收货。 区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必 须在未收货区域存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域， 已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。 安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的动作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。 当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。
收货流程：接单——审单——确认车位——确认唛头——检查货物包装有无异常（成色.规格）——安排工班卸货——清点数量——排定并记录货位——测量体积——签收回单——数据录入并监测 1.接单：接单时必须确定人、车、货都在，单据完整、清洁。 2.审单：要审数量、产品类型、特殊要求、有无拼车货、吨位、工班、货物性质（是监管 货还是普通货）、是否转关、唛头等。 3.确认车位：审完单据后，根据其特点确认其卸车位置（称重的靠近磅，体积大需机械作 业的，散货区，大车区等等）。 4.确认唛头：唛头分主唛，侧唛，贴唛，必须和刚审单时客供唛头一致，如果不一致就需 要看客户具体要求操作（要以实物唛头为准还是重新刷唛等）。且唛头必须大写工整，对于整个收货单必须要进行仔细合理安排，保证美观。尤其是在检查唛头时注意看看是单一唛头还是多种唛头，对于多种唛头必须保持高度警惕性，看看是否出现单证错误。 5.检查货物包装：货物出现裸妆，破碎，易碎，淋湿，高危物品等异常情况时必须保证一 万个小心，立即按异常情况处理。还要检查货物的规格，种类，成色。 6.安排工班卸货：完成以上流程后可安排相应工班作业，特别注意交代有无重货，易碎轻 放，向上，分货信息等等有效信息便于作业，对于比较重要的拼车货可专人监卸。 7.清点数量：要仔细清点。 8.排定货位：在货物卸完后可根据货物信息安排货位并记录好相应货位信息（可按出货提 前期，货物特性，目的港，货区等等哪一个或哪几个合理组合才能更好做到合理利用库位）。 9.测量体积：对于规则货物没什么好量的，对于不规则的则会有很多测量方法，所以我们 应该掌握好目测方法，减小误差。 10.签收回单：注意签收的数量是包装数量不是客供数量。 11.数据录入监测。 12. 验货员的职责： ．设备、备品配件到货后，首先核对货票与到货是否相符，包装是否完好，并及时进行质量检查，清点数量，填写验收单。 ．验收时，做到装箱单、合格证、说明书、图纸等资料齐全清楚，数量、材质、重量等准确无误。 ．建立验收台账，整理各种单据并分类编号，装订成册，妥善保管。 ．负责因包装问题发生的数量不符、质量损坏的设备、备品配件的事后处理工作。．到货凭证或图纸、资料不全时，有权拒绝验收入库，并提出处理意见。 ．追究未经允许而动用验收的的设备及备品配件人员的责任，并及时向有关部门及领导汇报。
收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。
（二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营店长）以备货品配货单。
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
太行化工科技有限公司 太行化工科技有限公司【运营管理简易流程】 编制：综合部 审核： 批准：
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对于上图《运营管理简易流程》文字说明如下： 1、标示： （）生产部《生产计划》；（）经营部《销售计划》；（）质检部发出成品通知；（）经营部发出发货通知； 2、补充解释： a.【合同评审】应由：经营部、技术部、财务部共同商议，经总经理签批后，开始进入《运营管理简易流程》运行。 b.新产生的供应商（供货商）应由供应部组织：技术部、质检部、财务部进行（竞价）评审；合格（合适）的供应商，方可与其签订《供货合同》后进行供货。 3、文字步骤描述： 【订单确认】完成后，由经营部根据实际情况（产能+需求量）与客每一年每一天我们都在进步
户需求及领导指示，合理制订出【销售计划】并下发到各相关部门进行跟进。技术部在接到【销售计划】后，需整理出【物料清单】、外协【加工图纸】及相关配件的【技术要求】交付供应部；供应部在接到相关内容后，结合实际情况制订【采购计划】，制订完成后交付生产部，此期间如出现【到货异常】，需立即以书面形式通知相关部门做以调整，生产部根据相关情况制订【生产计划】并下发到相关部门（单位）按照计划安排生产。其生产的过程步骤中应做好自检并制定出部门内的相应奖惩制度，待产品制作到【检验确认】时以书面形式通知质检部进行【检验确认】得到质检部【检验确认】后方可继续生产，不符合公司标准要求的，由质检部按照【检验标准】进行【奖惩通报】，质检部需及时将对产品检验的结果及改正措施以公告的形式予以公示，从而协助生产部做到【过程管控】。生产部则需要记录生产全过程的异常及进度，同时需以看板或传递的形式【生产进度表】进行公示，质检部待【成品确认】完成后第一时间通知经营部，经营部需按照相关要求办理【入库】并通知物流部对相应的产品做发货前的统筹安排工作。物流部则依据经营部【销售计划】制订出的【发货计划】结合【现场管控】反馈的【生产进度表】安排【包装清洗、配件调配】以及【中转装卸、组织装车】等工作，一切准备工作就绪后必须在财务部开具【放行凭证】方可出门，物流部且要对运输过程实施动态管理，待产品运输抵达客户方后，将【到货确认】的信息以书每一年每一天我们都在进步
公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人 员、项目负责人。 二、材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。
三、采购材料收货流程 1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。 2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。 四、采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。 五、相应人员的职责及奖罚
Xxxx超市收货流程 一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店 当班人员收货； 二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货 单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价； 三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、 质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运 不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单 数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签 字交由店长/店助录单； 四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录 单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印 打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章 后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签 字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证； 五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上 签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一 联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到 门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净 整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓
库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。 七、注意细节： 1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品时， 在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖数量。 2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商 名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，如 开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金额、 送货人和联系电话。 3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。 4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单 由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后 注明实收多少。 5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。
超市部商品收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：
POLICIES & PROCEDURES 规章及制度 OBJECTIVES 目的： To ensure the quality & quantity of all received goods meet the standard of hotel. 保证所有收到货品的数量和质量符合酒店的标准。 PROCEDURE 程序： Receiving Time 收货时间 Monday – Friday 8:00am – 16:00pm Saturday Morning 8:00am – 11:00am Saturday Afternoon Day Off Sunday Day Off Direct Issue of Food Requisition or Daily Market List. 直接食品市场采购 ●Items on the Daily Market List will be directly issued to kitchen outlets. “每日市场采购单”上项目将直接发至厨房。 ●Daily Market List to be prepared by kitchen chef one day in advance, approval level 1 by Executive Chef, approved level 2 by and then send it to Purchasing Department. “每日市场采购单”应由各厨师长提前一天填写，并由行政总厨批准和成本控制审批，然后送至采购部。 ●The next day the receiving clerk shall receive all items according to the Daily Market List at the receiving area. 第二天收货部员工将按“每日市场采购单”上的品种明细在收货点收货。 ●Kitchen manager/supervisor or chef must be present to physically check all vegetable, meat & fruit together with Receiving Clerk. 厨房经理/主管或者厨师长应到收货点与收货部员工一起检查并收货所有的蔬菜，肉类和水果等。 ●All items for staff canteen will also be checked and received at the hotel receiving area. 所有员工餐厅的货品也将在酒店收货点检查验收。 Emergency Purchasing Request 紧急采购申请
原材料仓库收货管理规定Last revision on 21 December 2020
原材料仓库收货管理规定 一、目的 为确保原材料入库时，做到数量准确，质量完好，满足生产经营对物料管理的要求，制定本规定。 二、适用范围 原材料仓库 三、工作流程 1、相关接口部门 采购科、品管部进料组、营业部搬运队 2、工作流程图 四、工作要求 1、原材料送货车辆管理 （1）原材料供应商送货车辆，应一律停放在指定位置，等待检测、卸货。
（2）在5#仓库正门口、停车线外以及叉车通道内，禁止停车。 2、仓管员接单确认物料信息 （1）采购的原材料抵库后，仓管员要按照已核准的《订货单》或《采购申请单》与供应商提供的《送货单》，仔细核对原材料的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损；并对原材料的生产日期（在材料规定的保质期或公司技术部另行规定的保质期）、生产批号（品管部要求的批次方案）进行初步检查。 （2）经确认无误，将《送货单》传递至品管部进料组（原材料相关质量证明材料附上，如固化剂、树脂等检验报告；对于新进原材料，第一次来货时一定需交付质量检验报告、MSDS报告及SGS报告，收货则按新材料收货流程办理），通知进料品管员取样检测。 （3）生产急需使用的物料，及货到付款（收支票）的物料，应填写《优先检验通知单》，通知进料品管员优先检测。 （4）对于快递送来的物料，仓管员可确认无误后先签单收货（标明“待检”字样），后送品管部进料组检测。 3、进料品管员检验原材料质量 （1）品管部进料品管员收到仓管员传递的已核实的原材料《送货单》，进行取样、检测。检验完毕，在《送货单》上签署“检验合格”或“检验不合格”的检验结果、检验人员姓名。 （2）在检测原材料抽样时，仓管员应按照取样要求，及时通知搬运队优先卸货几桶/几包，保证检测工作的及时顺利进行。
门店收货操作流程： 一：直送商品： A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核； D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的 正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。 E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单” 交收货部待验收； （2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查 找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。（验收 是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大 于订货数量。） （3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认 注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品 A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核； D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单， 由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。 F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出 的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。 注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。 G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员 做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。 注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。 H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。 注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；