材料计划管理制度
1．0目的
规范材料计划流程,明确相关责任人职责，最大限度降低仓库库存量，提高材料价值有效使用率，使材料计划及时、准确地服务于施工生产。
2．0职责
2．1项目部负责依据施工图纸、施工组织设计及施工需要，提出材料需求计划。
2．1．1项目部施工员负责编制材料需用计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；对依据此计划单进场的材料必须参加验收并签字认可；对已提计划而发生设计变更等影响到该批材料的数量、质量问题必须负责到底，积极寻求其它相关人员的帮助并及时解决；对可以分批进场的材料提需用计划时在时间和批量上不做明确要求所造成的储存保管不便、二次搬运及积压负直接责任。
2．1．2项目部预算员负责复核施工员编制的主要材料需用计划（材料编码中的ABCD类材料），是控制材料计划的第二责任人，对材料计划的准确性负复核责任，必须在材料需用计划单上签字认可。在项目施工形象进度达到1/3时，必须提供单项工程主要材料总预算量给项目材料员，作为控制进货使用的依据。
2．1．3项目部材料员负责核实库存量，并在材料计划单上签字和统一编号。1）对该批材料计划因核实的库存量原因多余造成的积压负直接责任；2）对已提材料需用计划部分进场或还未进场，但发生设计变更且项目部已经以书面形式通知材料员，材料员接到施工员的变更通知后仍按原计划
进场的材料负直接责任；
3）对已按计划要求进场但因设计变更原因多余而未及时采取有效措施的材料负直接责任；
4）对因未及时与采购部、供方联络而造成的材料不按时进场负直接责任。2．1．4项目经理负责审核材料需用计划。对因项目部各种原因而造成的材料积压、储存保管不当，发生二次搬运和不及时进场等情况负领导责任。2．2施工管理部负责审批各项目上报的材料需用计划，根据公司各项目现有库存合理调拨采购或暂缓解决并编制材料采购计划单；对因未能综合考虑各项目现有库存造成的各种积压负直接责任；对因未及时处理物资需用计划单而引起的材料不能按时采购进场负直接责任。
2．3采购部负责根据材料采购计划单按时保量采购。每月25日汇总计划单与项目材料员核对，对未完成采购量的材料与项目材料员及时联系，确定是否继续供货。对未及时、准确采购负直接责任；对同一采购计划单重复采购或只采购部分而其余量未及时采购也没有与项目材料员沟通好的情况负直接责任。
2．4造价管理部负责对材料计划管理工作各环节的监督、指导，负责材料计划执行过程中管理不善的调查并提出处理意见。
3．0工作程序
3．1项目施工员根据施工需要和施工组织设计及时、准确地编制材料需用计划。
3．2项目施工员编制材料需用计划时应注意如下几点
1）材料需用计划应按照每单一类材料的原则（材料分类编码已编制，共分十一大类）实行一类一单制；
2）材料需用计划单上的材料名称、规格型号、计量单位必须按照公司下发的材料编码中的规范填写，如材料编码中未列入的材料应咨询造价管理部后再进行编制；
3）材料需用计划单上的材料必须标明数量、分批进场时间（指可分批进场的材料），必要时可在备注栏注明品牌等，避免造成储存保管不便，发生二次搬运或积压；
4）材料需用计划单上必须注明该材料用的单位工程、分部工程及分项工程部位；
5）材料需用计划分为季、月、周和临时追加计划。材料季度需用计划主要明确资金及采购准备；材料月需用计划仅编制主材、大批量材料和特殊材料，这部分材料不得重复申报，每月可以根据实际情况调增调减，特殊情况可报材料周需用计划增加，月计划必须于每月24日完成；
采购部对于这部分材料原则上只凭月计划安排采购。材料周需用计划主要编制零星材料，月计划考虑不周全的主材、大批量材料和特殊材料可以在周计划上适当增加，周计划必须于每周四完成；材料临时追加计划主要考虑现场突发事件而临时需用的材料。
3．3施工员编制材料需用计划后，如果发生设计变更等方面原因影响到该计划单材料的种类、数量等问题时，应积极主动和项目材料员沟通，共同解决。
3．4项目预算员接到施工员编制的材料需用计划后，应及时复核其数量的准确性，然后交材料员。
3．5项目材料员核实库存量后一一编号。材料员对材料计划应注意如下问题：1）编号留底存查；
2）及时跟催材料进场，在留存计划单上注明材料进场情况，包括材料部分进场剩余部分的跟催；验收质量、数量问题的解决；与采购部和供方的及时联络沟通；收集施工员反馈材料使用方面如质量、数量和变更等信息；
3）接到施工员设计变更导致材料变动的信息后及时处理已进场或未进场材料；
3．6项目经理审核材料需用计划后上报施工管理部。
3．7施工管理部根据公司各项目现有库存资源及该项目实际施工需要，审批材料需用计划后编制材料采购计划（对于钢材、商品砼、机械及水电等大宗材料应报总经理批准）转给采购部采购。采购计划单上必须注明需用计划单编号。
3．8施工管理部及时掌握各项目部每月库存情况，根据需要综合调配。3．9采购部接到采购计划单后安排采购员及时、准确组织采购，同时返单给项目部材料员（一般为当天，特殊情况不得超过第2天），便于跟催材料进场。各采购员必须在每种材料备栏注明采购进展和与供方及项目材料员联络沟通情况，便于促进材料采购计划的落实。
3．10采购部每月对采购计划执行情况（主材、大宗材料及特殊材料）进行汇总分析，25日编制材料采购计划完成情况报表，报造价管理部和总经理。4．0材料计划管理流程图（附后）
5．0责任承担标准
5．1为了使责权相结合，促进员工积极主动精神，加强材料计划管理，特制定责任承担标准。
5. 2对于材料计划管理过程中因人为因素造成的材料积压、浪费、二次搬运
甚至流失等事实责任按如下标准处以罚款（此比率是指该批材料总价的百分比）：
1）第一责任人（或直接责任人）占65%
2）第二责任人占20%
3）领导责任人占10%
4）相关责任人占5%
5. 3责任承担标准由造价管理部依据已发生事实进行调查并提出界定意见,报总经理批准后在相应人员每月工资中扣除。
6．0此材料计划管理制度自下发之日起执行。
材料标准化管理制度 主要有以下七大部分组成： 一、仓库管理制度 二、材料计划管理规定 三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则 四、现场材料管理细则 五、材料计量管理规定 六、物资统计、料帐工作制度 七、材料管理标准更改履历表 一、仓库管理制度 仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份，它对材料的验收、保管、发放、合理使用，包装品回收，废旧材料利用起着重要作用，它直接为企业经营管理，提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平，特制订本制度。 1．仓库设置实行分公司（或项目部）、现场分级设库。 2．库容要求 2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全，实现标准化图表化。 2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。 3．物资的验收、保管、发放 3.1 验收 3.1.1 验收工作要严格。凡进库物资，仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”，即凭证、手续不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。 3.1.2 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收，对量大、体重物资要在2～3 天内办完验收工作。 3.1.3 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写，经仓库保管员验收无误签名或盖章后，作为财务报销和仓库入帐凭证。 3.2 保管
3.2.1 物资进库后，应根据物资不同性能要求，采取相应保管方法，进行科学管理，充分发挥仓库储存能力，提高仓库利用率，库存物资要分门别类，按规格顺序排列。上轻下重，五、十成行，五、五成方（堆），标签齐全，做到库存、架、层、位“四定位”。 3.2.2 库存物资必须在标签上明码物资出厂日期和进库日期。严格控制物资“时效”。精密或贵重物资应设专库或专柜加锁保管。剧毒品要双人收发保管加双锁，危险品（包括汽、柴油库）应按规定贮存、保管。室外堆放物资必须做到上遮下垫，通风排水，定期翻仓，以防霉烂、锈蚀、变质。 3.2.3 要经常定期检查，盘点库存物资，对贵重物资要经常查点，一般物资做到月抽检、季盘点，发现盈亏要查明原因，办好手续，及时进行帐务处理，做到帐、卡、物三相符。 3.3 发放 3.3.1 物资发放必须凭公司统一规定的有效凭证上所列品名、规格、数量、质量发料。对无效或非正式凭证，仓库保管员有权拒绝发料，发放物资应坚持“先进先出、专料专用”的原则。 3.3.2 公司内部调拨或对外销售均凭调拨单发料，五金材料由木工班组长开出计划单，经分公司或项目部预算员复核后，仓库点数发给木工班组。超计划用料须说明理由，经单位领导批准追领。遗失或主观原因造成损坏要照价赔偿。其他工程用料凭施工员签发的领料单发料，严禁无单发料。 3.3.3 劳保用品要按规定标准发放,不得擅自增发或提前发放. 4.仓库消防保卫 4.1 严禁火种入库。凡进入库房或堆场，不准吸烟，凡库内及堆场旁，不准明火，经常检查消防设施，消防器材定期更换。 4.2 做好物资的防潮、防尘、防锈、防盗工作，做到无变质、无丢失、无帐外物、无安全事故。 4.3 非仓库保管员不得擅自进入库内。 4.4 物资出库凭出门证放行。 5 物资帐、卡、报表 5.1 仓库要按材料类别建立台帐和明细帐。凭材料入库单、验收单、移转单、退料单等有效凭证，登记收入帐。凭材料调拨单、销售单、领料小票等有效凭证登记出帐。凡属退库余料，凭内部材料移转单在调出栏用红字冲回。做到帐册整洁、书写规范、内容完
工程项目材料计划管理制度 工程项目材料计划管理制度提要：根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部 自合同范文 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。)材料计划负责人： （1）编制人：专业负责人 （2）审核人：项目负责人
（3）审批人：总经理 2)材料计划编制 （1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 （2）备料计划。 （3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 （5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 （6）每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 （7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 （8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用
内部管理制度系列 工程材料计划管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-40786工程材料计划管理制度 Engineering material plan management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。 1)材料计划负责人: (1)编制人:专业负责人 (2)审核人:项目负责人 (3)审批人:总经理 2)材料计划编制 (1)根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 (2)备料计划。 (3)根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天
一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。 (4)每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划;材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 (5)每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 (6)每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 (7)材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 (8)材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用计划中填写"上月库存量"、本月计划量，并加入一栏"至本
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
项目工地材料管理制度（最新整理）项目工地物料管理制度 为了企业节约成本、避免浪费，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法: 一、项目工地主要材料及附属材料管理制度。 1、材料购买 (1) 购买主要材料时，首先由购买申请人填写《购买原材料申请单》，报部门负责人领导批准，批准后由采购人员进行购买。如果在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。 (2) 采购人员在购买时一定要索要票据，购货发票内容应有日期、供应单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、供应商代表签字、采购人员签字。 2、材料入库 (1) 在购回材料后，有技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务、供应部门留存。 (2) 入库单据内容:名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期、并有部门负责人、技术员、保管员、采购员分别签字生效。 (3) 材料入库后，保管员根据入库单准确、及时登记入账。材料公司主管领导与仓库定期盘点。 (4) 采购员拿着附有入库单和发票的报销单到公司由部门负责人、总经理签字，然后到财务部门报账核销。 (5) 材料单据，做到当日开取票据签字，不得补开单据，发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。 3、材料出库
(1) 材料领用时，领料部门首先填写《领料申请单》，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取，如果材料由使用部门领取后导致材料丢失，使用部门负责包赔。 (2) 实际发生的材料用量不得超过预算用量，如果超过现象应调查原因，查找责任人。 (3) 公司定期对公司工程部、班组进行材料浪费检查，如果发现对公司材料浪费、损失的予以经济罚款。 二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。 1、材料验收、保管的程序 (1) 验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的首要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续。 (2) 验收准备，材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。 (3) 在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料 场地及设施准备，场地应平整。 (4) 对进场露天存放需要苫垫如(水泥)等材料，应做好苫垫材料的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。 (5) 周转材料如(木制模板)按品种分别堆放，不需用的要及时退场、及时维修，不得随意锯断或挪作它用。 (6) 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管，对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施，防止丢失和损坏。 (7) 关于保管责任的划分，凡库内的材料(指存放库内、棚内及现场发出前)由现场材料人员保管，凡已领出的材料，由领料人保管，应负其责，承担各自的保管责任。
材料管理制度 本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。 1.材料计划的管理 .材料计划的编制 材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。 1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一） 1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。 （1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （3）木工材料±以下一次性报计划,±以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长； （8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。 材料计划的上报审核 1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附表二 1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱( 1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划 1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报
建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。
采购管理制度 ⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同； ⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； ⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划； ⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理； ⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理； ⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可
进入仓库，办理进仓手续； ⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。
原辅材料采购计划 一、采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。 二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。 三、采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。 四、采购物资的质量检验或验证 1.采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。 2.质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。 3.当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。 4.检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。 5.检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。
材料计划申报管理办法 一、目的 规范材料计划申报流程，明确相关责任人职责，提高材料计划申报准确性、有效性，使材料计划能及时、准确的服务于车间生产。 二、职责 1、班长负责审核本班组材料计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任； 2、技术员负责复核各班组上报的材料计划，是控制材料计划的第二责任人； 3、核算员负责复核、汇总、均衡车间材料计划，是控制材料计划的第三责任人。 三、材料计划分类 材料计划包括备品备件计划、机物料计划。 四、材料计划申报审批流程 1、各班组根据车间生产所需及时编制材料计划，材料计划中各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）须准确无误，班长审核通过后上报到技术员处。 2、技术员对班组上报的材料计划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）进行复审，复审通过后上报到核算员处。 3、核算员对技术员复核上报的材料计划进行汇总和复核，材料计
划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）复核无误，并根据车间计划成本均衡材料计划上报项目和数量，备品备件费用和机物料费用较计划成本浮动大时，及时沟通班组和请示车间领导进行均衡调整。核算员对材料计划汇总、复核完成后上报车间主任审批。 四、材料计划物资单价预估 1、对往期上报过，有准确价格的物资，按既往价格上报。 2、对有固定厂商供货，且厂商提供有物资报价的物资，根据厂家报价上报。 3、对无往期上报价格和厂商提供报价的物资，可通过网络（淘宝、京东等）查询对比，根据物资销量、售后评价等信息确定合适、合理的网络售价，预估单价以网络查询价格的1.3倍（含运费和增值税预估）上报。 五、考核 材料计划上报的准确性、及时性关系到物资询价、合同签订、物资采购等各环节，关系到物资按时到货，关系到车间安全生产。为确保各环节认真负责，特制定以下考核细则： 1、技术员在复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 2、核算员在汇总、复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第二责任人（技术员）进行考核，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 3、车间主任在审批过程中发现材料计划错误，属汇总过程中出现
项目档案资料管理制度 第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。 第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段 建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。 2、项目施工阶段 项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 3、项目试运行阶段 试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。 第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。 第五条、项目文件质量要求
1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。 4、录音、录像文件应保证载体的有效性。 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。 项目文件的整理与归档标准 第一条、项目文件的整理 1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。 2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理 3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。 4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。 5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。 第二条、项目文件的组卷 1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。 2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。 3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。
炼铁厂材料备件计划申报管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
炼铁厂材料备件计划申报管理制度示范 文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办 法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能 满足各车间的生产所需。 2 使用范围 炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。 3 材料备件计划申报要求 3.1 各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执 行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编 制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原 则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与
备品备件计划符合工程和维修生产需要。 3.2 在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。 3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。 3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。 3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月
材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定：
A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。
中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购； 第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导； 第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息
和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定； 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。
材料计划申报及领用制度 材料计划申报及领用管理制度 1总则 1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。 1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。 1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。 1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。2材料计划申报审批规定 2.1材料计划分类 材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。 2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。 2.1.2药剂消耗材料计划可分为一般化验用药剂计划和生产运行所需药剂消耗计划。 2.1.3单价在2000元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产计划程序申报。
2.1.4工器具（含试验、测试用仪器）计划。系指单价在2000元以内的工器具的申请计划。单价在2000元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。 2.1.5电器仪表计划，指焦化厂内电器元件和各车间电器仪表元件计划。 2.1.6外委加工及修理计划，指我厂确无能力加工及修理的。 2.1.7安全消防设施和劳保用品计划包括。安全消防设施更换、增设计划和《劳动防护用品发放管理制度》内规定的物资（即劳动防护用品发放标准）、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品计划。 2.1.8办公用品计划，系指车间日常办公所需要的用具及车间日常报表的计划。 2.1.9日常消耗材料计划，指为维护车间日常生产所需要的材料计划，例如：油脂类、棉纱、扫帚、墩布等。 2.2材料计划编制的要求 材料计划由材料使用单位进行编制和上报，并注明用途。 各车间所报材料计划都必须经车间主任签字确认，并写明联系方式。 2.3物资计划申报的时间要求 2.3.1大修备品备件计划提前6个月申报；大修消耗材料计划提前3个月申报。 2.3.2备品备件计划、药剂消耗计划、电器仪表计划每周五
物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材
采购材料计划提报管理规定 1.目的 为加强采购系统流程的日常管理，进一步完善公司采购链管理流程，提升工作效率，有效降低成本，特制定本办法。 2. 项目材料计划的提报 2.1供应商管理 由采购部和招标办负责合格供应商的申请和录入，技术设备部、生产技术部、及相关车间提供供应商参考意见。 2.2材料计划提报业务流程 根据相关设计图纸及资料，技术设备部、生产技术部、档案室等业务归口管理部门需根据系统运行要求将所有提报的材料进行编码、录入，电器仪表部分由库房负责。3.材料计划提报 3.1各需提报材料计划部门根据《备品、配件管理制度》，合理制定本部门的材料计划采购申请审批表，并经由流程汇总到技术设备部、生产技术部、办公室等归口管理部门。 3.2所提计划表均需要依据要求录入编码和规格型号并分类提报,发至归口管理部门请购和备案。没有规格型号、编码及材料计划未分类的材料计划一律不予请购。需要增加编码的汇总至仓库，由仓库增加请购编码，申请编码项必须填写明确的规格型号及材质并注明所属分类，否则均不受理。 3.3材料计划提报周期及频次由各归口管理部门依据《物资采购管理制度》执行。材料采购计划是指某人或者某部门根据生产、经营、项目建设或办公需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请经部门负责人审批，各生产部门及辅助部门提交计划采购物料申请规定每月15日至16日（“抢修应急物资采购计划“流程使用前需争得公司总经理同意后方可使用，）装置检修或技术改造提交计划采购物料申请规定提前一个月，提交给物资采购计划员审核后报采购部的书面凭证依据。 3.4设备部门负责所属各生产装置大修、维修、维护、保运、设备更新等项目的工程用料、设备、备品备件、维修工具（含电气、仪表）等采购计划的审核及申报。 3.5生产技术部门负责所属各生产装置生产所需化工原材料、辅助生产用料计划的审核及申报；负责技改、技措、工艺研发用设备、材料以及全厂的“三剂”等物资采购
洛阳大实业有限公司 材料计划申报及领用管理制度 1 总则 1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。 1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。 1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。 1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。 2 材料计划申报审批规定 2.1材料计划分类 材料计划包括备品备件计划、低值易耗品计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。 2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。 2.1.2 单价在2000元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产计划程序申报。 2.1.3 工器具（含试验、测试用仪器）计划：系指单价在2000元以内的工器具的申请计划。单价在2000元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。 2.1.4 外委加工及修理计划，指我厂确无能力加工及修理的。 2.1.5安全消防设施和劳保用品计划包括：安全消防设施更换、增设计划和《劳动防护用品发放管理制度》内规定的物资（即劳动防护用品发放标准）、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品计划。 2.1.6办公用品计划，系指车间日常办公所需要的用具及车间日常报表的计划。 2.1.7日常消耗材料计划，指为维护车间日常生产所需要的材料计划，例如：油脂类、棉纱、扫帚、墩布等。 2.2 材料计划编制的要求
材料计划由材料使用单位进行编制和上报，并注明用途。 各车间所报材料计划都必须经车间主任签字确认，并写明联系方式。 2.3 物资计划申报的时间要求 2.3.1 大修备品备件计划提前6个月申报；大修消耗材料计划提前3个月申报。 2.3.2 备品备件计划、电器仪表计划每周五申报。 2.3.3 大（小）修期间，增补材料（急件）计划随时申报。 2.3.4固定资产计划属于生产管理以外的每半年申报一次（即每年6月和12月申报）。 2.3.5 其它物资计划每月申报一次，即每月25日前申报。 2.4 物资计划的审批 2.4.1 备品备件计划、工器具计划、电器仪表计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划经厂部审核后，交设备部统一汇总，报相关领导批准后实施。 2.4.2 外委加工及修理计划审批程序：相关车间提出计划申请，维修班长和设备主管审核，费用在1万元以下的由厂部审定，生产部部长负责实施；费用在1万元以上的设备，报主管副总批准后实施。在申报时需将计划和正式图纸、技术要求、质量标准、交货时间等一并报批。 2.4.3 零星固定资产计划由申报车间填报，经确认，主管副总批准后交设备部实施。 2.5 首次采用的新材料、新设备及较大型的修理项目必须签订技术协议。 3. 物资领用规定 为了加强出库材料的管理，进一步规范出库材料领取程序，真正做到各单位出库材料费用数据的真实可靠性，防止其出现漏洞或虚假。因此，公司出库材料领取细则做如下规定： 1、各车间有权领取与本车间生产中相符合的设备，附件，管、板材，电料及加工配件等材料。不属于本车间使用范围的物资无权领取。
材料计划管理制度 一、目的 规范材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生产。 二、职责 1.项目部负责依据施工图纸，施工组织设计及施工需要，提出材料需用计划。 1.1项目部施工员负责编制材料需用计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；对依据此计划单进场的材料必须参加验收并签字认可；对已提计划而发生设计变更等影响到该批材料的数量、质量问题必须负责到底，积极寻求其他相关人员的帮助并及时解决；对可以分批进场的材料提需用计划时，在时间和批量上不做明确要求所造成的储存保管不便，二次搬运、积压、延误负直接责任。 1.2项目部预算员负责复核施工员编制的主要材料需用计划，是控制材料计划的第二责任人，对材料计划的准确性负复核责任，必须在材料需用计划单上签字认可。在项目施工形象进度达到1/3时，必须提供单项工程主要材料总预算量给项目采购员和库管员（同时交材设管理中心备案），作为控制进货使用的依据。 1.3项目部库管员负责核实库存量，并在材料计划单上签字和统一编号： 1）对该批材料计划因核实库存量的原因多余造成的积压负直接责任； 2）对已提材料需用计划部分进场或还未进场，但发生设计变更且项目部已经以书面形式通知库管员，库管员接到施工员的设计变更通知后仍按原计划进场的材料负直接责任； 3）对已按计划要求进场但因涉及变更原因多余而未及时采取措施的材料负直接责任； 4）对因未及时与采购员、材设中心、供方联络而造成的材料不按时进场负直接责任。 1.4项目经理负责审核材料需用计划。对因项目部各种原因而造成的材料积压、储存保管不当，发生二次搬运和不及时进场等情况负领导责任。 2.施工管理部（或运营处）负责审批各项目上报的材料需用计划，根据公司各项目现有库存合理调拨采购或暂缓解决，对因未能综合考虑各项目现有库存造成的各种积压负直接责任；对因未及时审批材料需用计划单而引起的材料不能按时采购进场负直接责任。 3.项目采购员负责根据材料采购计划单按时保量采购。每月25日汇总计划单与项目库管员核对，对未完成采购量的材料与项目库管员及时联系，确定是否继续供货。对未及时、准确供货负直接责任；对同一采购计划单重复采购或只采购部分而其余量未及时采购也没有与