质量管理部规范化管理工具箱
弗布克1+1管理工具箱系列质量管理部规范化管理工具箱目录
第一章质量管理部的组织结构与责权
一、不同产品线的质量管理部组织机构
二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构
三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构
四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构
五、按工作事项划分的质量管理部组织机构六、大型企业质量管理部组织机构七、质量管理部的职责八、质量管理部的权力九、质量管理部经理的岗位职责、质量管理部副经理的岗位职责
第二章进料检验管理
一、进料检验主管的岗位职责
二、进料检验专员的岗位职责
三、进料检验记录表
四、进料检验报告表
五、进厂零件质量检验表六、进厂零件检验报告表七、进厂材料试用检验表八、材料不良改进通知表九、进料检验日统计表、原材料供应商质量检测表
一、外协厂商质量检查表
二、供应商不合格品记录表
三、供应商物料拒收月统计表
四、供应商质量评价体系表
五、供应商综合评价表六、进料检验流程七、检验状态标识流程八、供应商评价流程
第三章制程检验管理
一、制程检验主管的岗位职责
二、制程检验专员的岗位职责
三、制程检验标准书
四、制造流程检验标准表
五、生产过程检验标准表六、产品质量检验标准表七、作业标准书八、操作标准通知单九、质量管理标准变动通知单、生产流程检验记录表
一、生产过程记录表
二、巡检记录表
三、制程巡回检验表
四、产品质量抽检记录表
五、产品别不良记录表六、操作者自主管理查检表七、设备维护检查表八、制程抽检日报表九、月份层别统计表二、质量检验分析标准表二一、制程别统计分析表二
二、制程异常反应表二
三、质量异常报告单二
四、质量异常统计表二
五、制程质量异常处理表二六、品质变异联络单二七、质量因素变动表二八、重工返修日报表二九、检验仪器、量规管理卡三、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表三
一、制程质量管理流程三
二、质量分析统计流程三
三、质量指标报告流程三
四、一般制程检验流程三
五、特殊制程检验流程
第四章质量控制管理
一、质量控制主管的岗位职责
二、质量控制专员的岗位职责
三、生产过程控制标准表
四、生产过程控制表
五、产品质量管理标准表六、产品质量管理表七、质量管理因素变动表八、检验工序作业指导书九、生产工序质量评定表、QCC活动成果评价表
一、质量控制小组活动报告表
二、质量控制小组会议报告表
三、工序质量控制流程
四、生产质量管理流程
五、质量记录控制流程六、日常质量管理流程
第五章成品检验管理
一、成品检验主管的岗位职责
二、成品检验专员的岗位职责
三、产品质量标准表
四、样品检验通知表
五、产品抽查汇总表六、质量检验记录表七、产品检验报告单八、成品检验报告表九、出厂产品检验表、待出厂产品检验表
一、不合格品登记表
二、不合格品评审表
三、零件不合格品处理表
四、不合格品对策表
五、废品通知表六、产品质量异常通知单七、问题产品返修通知表八、产品质量不良分析表九、产品质量问题统计表二、检验计划签审流程二
一、成品抽样检验流程二
二、成品入库送检流程二
三、企业样品检验流程二
四、工厂出货检验流程二
五、不合格品管理流程二六、不合格现象分析流程二七、报废品处理流程二八、产品质量处罚流程二九、返工处理工作流程
第六章质量改进管理
一、质量改进主管的岗位职责
二、质量改进专员的岗位职责
三、质量改进工作计划表
四、年度质量改进计划表
五、产品质量改进记录表六、产品质量改进通知单七、产品质量改进分析表八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表、质量数据统计管理流程
一、企业质量改进管理流程
二、质量持续改进管理流程
三、质量预防管理流程
第七章质量成本管理
一、质量成本主管的岗位职责
二、质量成本专员的岗位职责
三、质量成本计算表
四、质量会议工资费用计算表
五、质量培训费用计算表六、质量奖励费用计算表七、废品损失计算表八、返修损失计算表九、质量事故处理费用计算表、质量成本预算表
一、质量成本计划表
二、质量成本月报表
三、车间质量管理费月报表
四、车间质量损失费月报表
五、质量事故费用表六、质量成本统计表七、内部质量统计表八、外部质量统计表九、质量改进费用汇总表二、月份成本分析表二
一、质量成本报告表二
二、质量成本分析报告表二
三、产品降级/降价处理损失报告表二
四、间接质量费用分配表二
五、产品单位质量成本表二六、质量成本计划流程二七、质量成本管理流程
第八章质量管理体系
一、质量管理体系主管的岗位职责
二、质量管理体系专员的岗位职责
三、质量文件评审记录表
四、受控质量记录一览表
五、受控质量文件清单六、质量文件发放、回收记录表七、质量文件更改申请表八、质量文件销毁申请表九、生产过程审核计划表、过程业绩评审报告表
一、质量管理体系审核计划表
二、质量管理体系审核报告表
三、质量管理体系审核流程
四、质量管理体系运行流程
五、质量文件管理工作流程六、质量管理体系制定流程
七、质量管理体系完善流程八、产品认证管理流程
第一章质量管理部的组织结构与责权
一、不同产品线的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师产品线A 产品线B 产品线C 制程检验主管进料检验主管质量体系管理主管副经理成品检验主管专员专员专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员专员专员专员
二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管副经理装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员
三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理工序控制工程师 C产品线质量工程师 A产品线工序控制工程师 B产品线质量工程师 B产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师 A产品线质量工程师 C产品线副经理
四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品绝缘体工序主管容器工序主管
质量计划主管专员主管专员专员专员专员专员专员专员副经理
五、按工作事项划分的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理外购设备检验原材料检验外协品检验零部件检验下料
检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系管理质量统计分析档案管理检验一科检验二科总检科质量体系管理科六、大型企业质量管理部组织机构质量管理部经理质量体系计划专员质量工程专员质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序控制工程主管制程质量管理主管质量控制主管副经理质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员七、质量管理部的职责职责1 负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及
5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3 职责5 组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6 建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7 职责8 客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9 检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10 配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责11 其他有关的质量管理责任职责2 制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、
统计报表、质量成本统计核算程序职责4 负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施八、质量管理部的权力权力1 制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3 对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4 对不合格品进行管制的权力权力5 权力6 权力7 权力8 质量管理经费预算及控制的权力权力9 部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10 其他与质量管理工作相关的权力权力2 对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报
的权力九、质量管理部经理的岗位职责职责1 负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作职责3 组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍职责4 负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作的检验工作职责5 职责6 组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行职责7 负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责8 监督、检查质量记录，组织分析质量数据职责9 负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作职责10 负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责11 建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并
进行审核职责2 负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动职责12 组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施职责13 召开现场质量工作会议职责12 负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作职责13 完成总经理交付的其他相关工作、质量管理部副经理的岗位职责职责1 职责3 协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料职责4 在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、避免不合格现象再次发生的措施职责5 协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作职责6 在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生职责7 协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理职责8 负责样品的检验职责9 负责质量管理资料的整理、归档职责10 完成质量管理部经理交付的其他工作职责2 协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、控制和管理协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责《质量手册》的实施
第二章进料检验管理
一、进料检验主管的岗位职责职责1 负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责3 参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责4 妥善处理进料出现的质量异常问题职责5 协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6 对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7 对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8 检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责9 进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责10 完成质量管理部经理交办的其他工作职责2 参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作
二、进料检验专员的岗位职责职责1 协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范职责3 按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4 识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5 通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6 拒收进料中的不合格材料和物件职责7 做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8 完成上级领导临时交办的其他任务职责2 按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验
三、进料检验记录表编号：日期：供料商品名规格交货数量交货日期检验方式□加严检验（Maj）样本数最
终判定□正常检验（Nom）□允收□特采□选别□拒收□减量检验（Min）允收水准AQL= % 判定 Maj Nom Min AC 判定者RE 核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123 备注
四、进料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评□合格□不合格《不合格通知单》的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺
五、进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：
检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管：检验员：检验日期：年月日六、进厂零件检验报告表编号：填写日期：年月日
采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456 检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期
检验性质□破坏检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号：日期：年月日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法□全检□抽检不良数检验数不良率 % 前批不良率 % 不良内容项次不良
项目不良数不良率备注（图示）1234 本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明：
1、就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。
2、供应商应限期回复。
九、进料检验日统计表日期：年月日检验主管制表人国外来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格
不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：验收日期采购单号物品名称数量交货批数检验批数
第批抽检率总抽检率允收水准 A类不良 B类不良 C类不良退货记录
一、外协厂商质量检查表填写日期：年月日供应商类别□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查□有□没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□有□没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是
□否被退货时所采取的措施□改换包装再送□等催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对于不良反应是否有人负责处理□有□没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存□有□没有检验主管：检验人员：
二、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率《不合格通知单》的编号备注
三、供应商物料拒收月统计表月份：日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管：制表：
四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产
1、生产效率情况
2、生产直通率和不良率情况
3、周期时间
4、交货期 W1 加权总分工程
1、技术能力
2、CAD设计能力
3、新产品开发能力
4、仪器校正
5、设备维护
6、测量系统分析 W2 加权总分质量
1、质量方针
2、质量体系
3、预防措施
4、纠正措施
5、质量改善 W3 加权总分总评排序
五、供应商综合评价表编号：填写日期：供应商的基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分5431 0 综合项
1、质量政策是否明确，目标是否量化
2、特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训
3、工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验
1、进料检验是否有检验规范、检验记录
2、过程检验是否有检验规格、检验记录
3、最终检验是否有检验规范、检验记录
4、是否有标识来标明检验与试验状态
5、不合格品是否有处理程序并按程序处理
6、质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施
7、计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制
1、是否对承制产品具备足够的工序能力
2、是否制定制造流程图和作业指导书
3、产品是否有适当的标识
4、机械设备是否定期保养、润滑、清洁
5、工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好
6、搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排
1、仓库是否整洁、标识清楚、账物相符
2、产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识
3、生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付
4、有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部六、进料检验流程否否是是生产部采购部储运部质量管理部经理进料检验主管进料检验专员开始收料作业①收到《进料检验通知单》②确定检验方案③执行检验④填写《进料检验记录表》审核允收⑤合格物料处理否⑥填写《进料检验质量异常表》申请特采⑦评定能否特采能⑧
处理特采物料⑩输入电脑质量系统结束⑨入库分发拒收处理审核需求决议七、检验状态标识流程合格不合格进料检验专员质量管理部采购部开始①进料检验准备收到进料检验通知通知进料检验②进料检验合格否③允收标签（绿）协商是否特采使用是④特采标签（黄）否⑤拒收标签（红）结束八、供应商评价流程不合格合格不合格合格合格不合格②发放调查表③反馈汇总初步评价⑤现场审核⑧列入《合格供应商名录》⑨样品验证⑩颁发产品配套证书限期整改①收集供应商信息⑥审核报告④组建现场审核小组质量管理部相关供应商采购部开始结束⑦跟踪验证①提供资料填写调查表放弃现场审核接待
第三章制程检验管理
一、制程检验主管的岗位职责职责1 协助经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行职责3 选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施职责4 保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责5 在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序职责6 半成品库存的抽验及鉴定报废品职责7 协助生产部门做好生产过程的质量检验工作职责8 对生产作业标准提出改善意见或建议职责2 负责制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理职责9 制定检验仪器、量规的
管理办法，并组织执行职责10 完成质量管理部经理交付的其他工作
二、制程质检专员的岗位职责职责1 协助制程检验主管制定制程检验标准及相关管理制度，并严格执行相关规定职责3 识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责4 控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序职责5 对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责6 负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7 执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责8 完成有关领导交付的其他工作职责2 按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序
三、制程检验标准书品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项目规格检验方法备注厂长：主管：制表：说明：
1、检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。
2、依不同的工序制定。
四、制造流程检验标准表编号：商品代号产品名称产品规格零件名称加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造流程说明经办人：审核：
五、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验
项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围六、产品质量检验标准表产品名称：有效日期：检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注 A级 B级 C级七、作业标准书产品号工序工序名称检验标准编号图示操作说明及注意事项检验项目项次项目规格检验方法使用物料项次名称规格数量项次名称规格数量使用机具
标准工时标准不良率制定制成修订符号① ② ③ ④ 发行部门品管制造技术审核日期签收核可修订者说明：
1、本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。
2、作为生产部门各工序作业的依据。
八、操作标准通知单填写日期：编号：通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准操作标准制表：审核：批示：九、质量管理标准变动通知单产品名称规格产品特性原管理标准变动后标准通知单位□生产一车间□生产二车间□生产三车间□生产管理办公室□质量管理部自存变动生产流程管理、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称 R 记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称
一、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核：
二、巡检记录表班别：填写日期：抽查时间标准抽查项目12345678910 平均处理时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分备注主管：检验员：
三、制程巡回检验表日期：部门：项次工程名查验重点查验结果不良内容对策12345678910
第一章总则 第一条为规范药品生产质量管理，根据《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》的规定，制定本规范。 第二条企业应建立药品质量管理体系。该体系包括影响药品质量的所有因素，是确保药品质量符合预定用途所需的有组织、有计划的全部活动总和。 第三条本规范作为质量管理体系的一部分，是药品生产管理和质量控制的基本要求，以确保持续稳定地生产出适用于预定用途、符合注册批准或规定要求和质量标准的药品，并最大限度减少药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错的风险。 第四条本规范为药品生产质量管理的基本要求。附录为药品生产质量管理的特殊要求，适用于相关的药品或生产质量管理活动，可根据情况适时修订。 第五条本规范不包括有关环境保护、劳动安全等管理要求。 第六条企业应诚实守信地遵守本规范。 第七条企业可以采用经过验证的替代方法，达到本规范的要求。 第二章质量管理 第一节原则 第八条企业应建立并实施符合质量管理体系要求的质量目标，将药品注册中有关安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、发运的全过程中，确保所生产的药品适用于预定的用途，符合注册批准或规定要求和质量标准。 第九条企业高层管理人员应确保实现既定的质量目标，各部门不同层次的人员以及供应商、经销商应共同参与并承担各自的责任。 第十条企业应配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，为实现质量目标提供必要的条件。 第二节质量保证 第十一条质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立质量保证系统，应以完整的文件形式明确规定，并监控其有效性。 第十二条质量保证应确保符合下列要求： 1. 药品的设计与研发应考虑本规范的要求； 2. 明确规定生产管理和质量控制活动，保证本规范的实施； 3. 明确管理职责； 4. 保证生产以及采购和使用的原辅料和包装材料正确无误； 5. 确保中间产品所需的控制以及其它中间控制得到实施； 6. 确保验证的实施； 7. 严格按各种书面规程进行生产、检查、检验和复核； 8. 只有经质量受权人批准，每批产品符合注册批准以及药品生产、控制和放行的其它法规要求后，方可发运销售。产品放行审核包括对相关生产文件和记录的检查以及对偏差的评估； 9. 有适当的措施保证贮存、发运和随后的各种处理过程中，药品质量在有效期内不受影响； 10. 制定自检操作规程，定期检查评估质量保证系统的有效性和适用性。 第十三条药品生产质量管理的基本要求： 1. 明确规定生产工艺，系统地回顾并证明其可持续稳定地生产出符合标准的产品； 2. 关键生产工艺及其重大变更均经过验证； 3. 已配备所需的资源，至少包括： (1) 具有适当的资质并经培训合格的人员； (2) 足够的厂房和空间； (3) 适用的设备和维修保障； (4) 正确的原辅料、包装材料和标签； (5) 批准的工艺规程和操作规程； (6) 适当的贮运条件。 4. 使用清晰准确的文字，制定相关设施的操作规程； 5. 操作人员经过培训，能按操作规程正确操作； 6. 生产全过程有仪器或手工的记录，工艺规程和操作规程所要求的所有步骤均已完成，产品数量和质量符合预期要求，重大偏差经过调查并有完整记录；
财务规范化管理对公司治理的意义 ［摘要］规范化管理是公司提升核心竞争力的一个重要手段,财务规范化管理对企业发展尤为重要,本文从公司财务管理存在的问题引申出财务规范化管理的重要性,阐述了财务规范化所包含的财务制度规范化、财务核算流程的规范化、岗位设置和员工管理体系规范化、内部控制的规范化、财务信息标准化五个重要方面,并指出财务规范化管理过程应当注意的三类问题。 ［关键词］财务规范化管理；财务核算流程；内部控制制度；岗位员工管理体系 1财务管理中存在的问题 11财务管理重视程度不够,法制观念淡薄 有些公司法制观念淡薄、风险意识薄弱和财务管理经验不足,公司未通过建立健全规章制度、提高人员财务管理水平和降本减费的手段实现财务目标,反而采用虚假账务处理来调节收入、成本、费用和利润。 12财务管理基础工作薄弱 有些公司财务管理基础工作欠缺,内部管理职责分工不明,会计人员岗位责任制和工作标准不健全,相关岗位没有很好的分离制约。虽然有相关的管理制度但却脱离实际工作,起不到有效的指导和监督作用。 13财务人员业务水平不高 财务人员综合素质直接影响着财务管理职能的发挥,影响财务工作质量的提升。有些公司的财会人员财务知识结构面狭窄、不熟悉财务的电算化操作,甚至缺乏专业培训就匆匆上岗。财务人员素质不高影响企业的发展,也导致企业内部控制执行不到位、财务核算错误、财务管理欠缺。 14企业缺乏有效的监控体系 财务部门以会计核算为主,片面注重事后核算和事后监督,忽视事前预测和对业务过程的控制和监督。 2财务规范化管理的意义 有效实施财务管理规范化,将从很大程度上解决上述问题,将会夯实会计基础工作。规范化成果在实际工作中运用可以大幅提升财务管理水平,进而提升公司核心竞争力。
项目部质量管理体系及制度(可编辑) 精选资料威永公路（缅寺河～河头段）地震恢复重建工程项目部质量管理办法及质量保证体系编制单位：云南九巨龙建设投资集团有限公司总则及质量管理目标总则工程概况本段公路属景谷县村道编号为XJ项目路线起点K起于威永公路（K）处止点K处止于威永公路K位于碧安乡老山脚村全长公里。 其中K～K及K～K混凝土路面结构层为cm天然砂砾石垫层cmC 混凝土面层K～K混凝土路面结构层为cmC混凝土面层全路段两侧米宽天然砂石路肩。 公路设计时速：kmh。 K～K车道宽m路肩×m。 最大纵坡：。 最小坡长：m。 圆曲线一般半径：m极限最小半径m不设超高的圆曲线最小半径m。 停车回车超车视距：≧m。 路面类型及路拱横坡。 设计汽车荷载等级：公路Ⅱ级。 抗震设防：Ⅶ度地震动峰值加速度为g。 设计交通等级：轻交通。 编制依据（）图纸会审纪要（）《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF）（）《公路工程质量检验评定标准》（JTGF）（）《公路工
程竣（交）工验收办法实施细则》（实施）适用范围本质量管理体系适用于路基工程、路面工程、交通安全设施工程。 质量管理目标本标工程质量目标达到公路工程验评标准。 质量管理体系项目部质量领导小组质量管理领导小组职责质量管理领导小组的责任（）严格执行国家质量管理法规、工程建设强制性标准、以及建设单位、监理单位及公司有关规定按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图进行施工对施工质量负责。 （）严格执行起重工、架子工等特种作业岗位人员持有效证件上岗。 （）配置满足质量控制需要、测量精度要求的检测工具确保工程质量得到有效控制。 （）严格原材料和施工质量控制做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录保证各种原材料和每道工序质量合格。 （）提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。 项目经理的质量责任项目经理是本项目经理部主要责任人本着“谁主管谁负责”的原则对经理部施工质量负直接责任。 其具体职责是：（）认真贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和行业标准执行国家质量管理的方针、政策和上级有关施工质量的规章制度。 负责建立职业健康质量管理体系审定和发布本单位有关施工质量的各项管理规章制度。 （）建立健全质量管理责任制和各项管理规章制度把质量管理纳
姓名：部门：成绩： GMP培训试题 注意 1、本试题满分为100分。 2、试卷分为填空题、单选题、多选题、判断题四类。 3、考试时间为50分钟。 4、可以采用圆珠笔、钢笔碳素笔等填写，不得采用铅笔填写。 5、本试卷共40小题
一、填空题：（每空2分，共40分） 1、厂房应当有适当的（）、温度、湿度和（），确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。 2、应当采取适当措施，防止未经批准人员的进入。（）、（）和（）不应当作为非本区工作人员的直接通道。 3、制剂的原辅料称量通常应当在（）进行。 4、洁净区的内表面（）应当（）、无裂缝、接口严密、无颗粒脱落，避免积尘，便于有效清洁，必要时应进行消毒。 5、更衣室和盥洗室应当方便人员进出，并与（）相适应。盥洗室不得与（）和（）直接相通。 6、生产设备应当有明显的状态标识，标明( )和内容物 （）；没有内容物的应当标明（）。 7、纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用（），注射用水可采用（）以上保温循环。 8、水处理设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应当确保制药用水达到设定的（）。水处理设备的运行不得超出其设计能力。 9、药品生产所用的原辅料、与药品直接接触的包装材料应当符合（）。药品上直接印字所用油墨应当符合（）标准要求。10、直接接触药品的包装材料最终处理的暴露工序区域，与其制剂生产洁净级别应（）。 二、单项选择题：（每题2分，共20分） 1.口服液体和固体制剂、腔道用药（）、表皮外用药品等非无菌制剂生产的暴露工序区域及其直接接触药品的包装材料最终处理的暴露工序区域，应
财务部规范化管理工具包
目录 第一章财务部组织结构与责权 一、一般公司的财务部组织结构图 二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图 三、大型集团公司财务部组织结构图 四、酒店财务部组织结构图 五、财务部职责 六、财务部权力 七、财务总监的职责 八、财务部总经理职责 九、财务主管的职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
弗布克1+1管理工具箱系列 质量管理部规范化管理工具箱 （第 2 版） 配套光盘 王兰会编著 參人民邮电出版社 POS I S & I EEKCOM PKKSS 人民邮电音像电子出版社 POS I S & 1 LLECOM A.V.E. KKESS 目录 第一章质量管理部组织结构与责权 (5) 第一节质量管理部职能与组织结构 (5) 一、质量管理部职能 (5)
二、质量管理部组织结构 (6) 第二节质量管理部责权 (11) 一、质量管理部职责 (11) 二、质量管理部权力 (13) 第三节质量管理部岗位职责 (14) 一、质量总监岗位职责 (14) 二、质量管理部经理岗位职责 (15) 三、质量主管岗位职责 (16) 四、质量专员岗位职责 (17) 第二章进料检验管理 (18) 第一节进料检验岗位职责 (18) 一、进料检验主管岗位职责 (18) 二、进料检验专员岗位职责 (19) 第二节进料检验制度 (20) 二、紧急放行控制制度 (20) 第三节进料检验管理表格 (21) 一、进料检验记录表 (21) 二、进料检验报告表 (22) 四、进厂零件质量检验表 (22) 第三章制程检验管理 (23) 第一节制程检验岗位职责 (23) 一、制程检验主管岗位职责 (23) 二、制程质检专员岗位职责 (24) 三、制程巡检专员岗位职责 (25) 第二节制程检验管理制度 (25) 一、制程首检管理制度 (25) 第三节制程检验管理表格 (27) 三、生产流程检验记录表 (27) 四、制程质量检验记录表 (28) 九、重工返修日报表 (28) 第四章成品检验管理 (29) 第一节成品检验岗位职责 (29) 一、成品检验主管岗位职责 (29) 二、成品检验专员岗位职责 (30) 三、出货检验专员岗位职责 (31) 第二节成品检验制度 (31) 一、成品检验管理制度 (31) 三、报废品处理管理规定 (34) 第三节成品检验管理表格 (35) 一、产品质量标准表 (35) 四、质量检验记录表 (36) 七、零件不合格品处理表 (36) 第五章质量器具管理 (37) 第一节质量器具管理岗位职责 (37) 一、质量器具主管岗位职责 (37) 二、质量器具专员岗位职责 (38) 第二节质量器具管理制度 (39) 三、质量器具维护校正规定 (39)
项目质量管理体系文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
项目部质量管理体系 第一章工程管理目标 1、工程质量：严格执行国家有关现行质量标准，合格； 2、安全无重伤、死亡事故，轻伤小于4‰； 3、环境管理：扬尘、噪声达标，有害固体、液体达标排放； 4、施工工期：保证工程总进度达到合同要求。 第二章质量管理体系 项目部质量管理体系图如下 第三章项目班子成员岗位职责 一、项目经理岗位职责 1、负责工程项目全过程管理，贯彻执行国家和地方有关的法律法规及公司各项规章制度。 2、对工程质量、环保、安全、工期、文明施工管理负全面领导责任。是项目管理的第一责任人。 3、负责项目部的组织机构设置、资源配备，明确管理人员的职责和权限。 4、批准项目施工方案、施工计划、物资采购计划和机械设备租赁计划。
5、负责项目经理部合同管理。组织物资采购、劳务、机械租赁及专业分包的调查、评价，签定工程项目物资采购合同、劳务供方、机械租赁供方承包合同。 6、负责与建设、监理单位及有关方的联络、沟通工作。 二、生产副经理岗位职责 1、对项目经理部的施工过程负组织、执行管理责任。 2、负责工程项目施工现场安全管理、材料动力设备管理、文明工地管理。 3、负责制定、审查工程项目的资源管理计划、施工计划、物资采购计划。 4、组织实施工程施工方案、环境和安全管理方案。落实安全措施，消除事故隐患。 5、组织职工入场教育培训，进行重要环境因素、重大危险源辨识与风险评价结果的交底。 6、分管生产安全组、材料动力组。 三、项目技术副岗位职责 1、对项目经理部的施工技术负责组织、执行管理责任。 2、负责项目经理部内部及外部技术活动的组织与沟通、协调。 3、参与图纸会审和技术交底的组织工作，并负责设计变更的复核确认。
生产质量管理规范文件目录 1.采购控制程序 2.生产过程控制程序 3.物资的入库与验收 4.用户反馈控制程序 5.不良事件和质量事故报告程序
1、采购控制程序 a、选合适供应方和供应方签订产品零件加工协议； b、向供方下订货任务单； c、供方提供产品及提供必要技术要求检测数据； d、公司质检部门定期派人对供应方进行产品质量监督； e、产品入库时，质检部对其进行抽查检验，并出具质量检测报告。 2、生产过程控制程序 a、生产计划控制（根据市场和本公司生产能力制定）； b、生产工序的划分为一般工序、关键工序、特殊工序； c、特殊工序由专人生产，经过培训上岗； d、对过程产品的质量控制应根据技术部门设计标准来检验。 E、对最终产品质量应根据部一级要求进行验收。
3、物资的入库与验收 a、物资的入库与验收 ①.外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅，并仔细核对物资的型号、规格，核对无误后入库。 ②.产成品入库，按车间开具的“产品入库单”，经技术质检部签字放行后接收，并仔细核对入库单的数量、产品规格型号等后方可签收。 ③.对需要质量验收的物资，进库时先标识待验品，按规定及时开具送验单报技术质检部进行验收，经认定合格的放入指定合格品区域。判定不合格则需放置不合格区，并标志“不合格品”标识。 ④.如在验收过程中发现数量、规格型号、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 ⑤.对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。.顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。 ⑥.入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 ⑦.对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐，并查明退货原因。对退货属报废产品由技术质检部验收签字后入不合格区，并报总经理批准后进行报耗。 ⑧.对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的不合格品，经技术质检部和车间负责人签字后方可入库放入不合格区。 ⑨.入库物资应及时登记入帐。 b、物资的出库与发放 ①.凡属产品配套物资，由生产采购部开具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取材料。严格按生产领料清单的规格型号、数量等组织。当该批产品完工后，及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则仍需由生产采购部开出补料单后方可按单组织发放。 ②.非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需经生产采购部经理
生产质量管理规范要求—自我检测 类别：技术质量姓名：成绩： 1、厂房与设施应当符合产品的生产要求。不得设在居民住宅等不适合生产的场所。需要查看产权证明、租赁协议或销售合同，现场查看，是否符合要求。 2、生产环境应当整洁、卫生。其中铸造、喷砂、石膏制作等易产尘、易污染等区域应当独立设置，并定期清洁。产品上瓷、清洗和包装等相对清洁的区域应当与易产尘、易污染等区域保持相对独立。 3、现场是否明确了相应环境控制规定？ 4、易产尘工序一般包括铸造、喷砂、打磨、抛光、牙模修整等；一般模型室下水处（需要有好的石膏过滤沉淀箱）、铸造室排烟（需要安装烟气过滤装置）、活动义齿塑料成形时冲蜡的环节（蜡垃圾的过滤收集）为易污染工序，相对清洁的工序还包括蜡型、排牙、CAD设计等。 5、厂房应当有适当有照明、温度、湿度和通风控制条件。 6、厂房与设施的设计和安装应当根据产品特性采取必要措施，有效防止昆虫或其他动物进入。 7、应当对消毒、生产、检验、仓储等区域合理区分，并与产品生产规模、品种相适应。现场设备有接收、打磨、喷砂、抛光、上瓷、清洗、包装、检验、存放等区域的设置和标识。 8、仓储区必须能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等贮存条件和要求。 9、仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品，便于检查和监控。 10、易燃、易爆、有毒、有害的物料应当专区存放、标识明显，专人保管和发放。此
类物料要设置专门的发放记录。 11、现场防护规程是否明确管理和防护要求，到少应有温控、通风设施。 12、易燃、易爆、有毒、有害物料一般应包括酒精、液化气、氧气、酸、牙托水（单体）、电解液、氢氟酸等。 13、打磨、喷砂、抛光等工序需配备了良好的吸尘、排烟和过滤等设施，人员需佩戴口罩、帽子、防护镜等。上瓷工序应配备防尘、控温等措施。铸造车间应配备防火、排烟等安全措施。 14、切削技术（CAD/CAM）、增材制造技术（3D打印）等生产设备应当有验证记录，确认是否满足预定要求。应当有明显的状态标识，防止非预期使用。主要生产设备应当有使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。 15、应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器、设备、计量器具。检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。主要检测设备制定操作规程。应当建立检验仪器和设备的使用记录，记录内容应当包括使用、校准、维护和维修等情况。 14、计量器具的量程精度应当满足使用要求，计量器具应当标明其校准有效期，保存相应记录。 15、质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录，以及法规要求的其他文件。 16、质量方针应当在企业内部得到沟通和理解；应当在持续适宜性方面得到评审。质量目标应当与质量方针保持一致；应当根据总的质量目标，在相关职能和层次上进行分解，建立各职能和层次的质量目标；应当包括满足产品要求所需的内容；应当可测量、可评估；应当有具体的方法和程序来保障。 17、程序文件根据产品生产和质量管理过程中需要建立的各种工作程序而制定，技术文件包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、
财务规范化管理方案 篇一：财务规范化管理办法 联诚地铁管理手册 联诚地铁管理手册 联诚地铁管理手册 联诚地铁管理手册 联诚地铁管理手册 篇二：财务工作规范化管理经验交流 财务工作规范化管理经验交流 近年来，X局紧紧围绕中心工作，不断强化责任意识，以“保障有力、规范管理、基础扎实、服务到位”为目标，以规范化管理为重点，进一步创新管理理念，强化工作措施，在公安机关财务工作规范化管理方面走出了新路子。 一、统一思想、深化认识，切实把做好公安财务规范化管理工作置于基础性、先导性的位置 在当前新形势下，公安部门财务工作面临着各种机遇、困难和挑战，主要表现在财务管理工作日益复杂，经费使用范围逐步扩大，这样就使理财难度明显加大;同时，对经费的使用效益，要求越来越高。针对以上问题，**通过开展广泛深入的调研认识到，只有建立科学、规范的财务管理体系，提升财务管理工作水平，才能根本上提高警务保障工作的水平，更好的服务于公安中心工作。基于这样的认识，**采取
召开市局党委会、中层干部会等形式，认真学习文件、开展座谈讨论，迅速统一了全市民警对规范财务管理工作重要性的认识，为开展财务规范化建设工作打下良好的基础。 二、建立规章、明确责任，努力实现财务基础工作制度化 制度化是抓好财务管理工作和提高经费使用效益的基础，对此我们高度重视，下大气力抓好制度建设。一是建章立制抓规范。市局先后修订、完善了《财务管理制度》、《固定资产采购制度》、《公用包干经费管理办法》等一系列切合实际、便于操作的财务规章制度，规范经费开支审批的各个流程，做到有章可循，有据可依。二是归口管理促规范。本着统一管理，民主理财的原则，将全市各级公安机关的财务管理工作纳入到警务保障部门统一设帐，统一记账、统一报表、统一核算。三是责任明确保规范。对县市两级公安机关一把手，分管财务工作的负责人，财务fzr和财务工作人员的职责进行明确界定，层层细化责任，将各级的责任落到实处。同时，明确分工，设立主管会计、现金会计、工资会计、银行会计、票据会计、稽核等岗位，进一步细化和明确各个岗位的职责，强化岗位间的监督和制约，确保财务管理工作的规范化发展。 三、强化措施、狠抓落实，努力实现财务管理工作科学化
采购中心精细化管理实务资料 目录 第一章采购部组织结构与责权 (5) 第一节采购部职能与组织结构 (5) 一、采购部职能 (5) 二、采购部组织结构........................................... 错误！未定义书签。
第二节采购部责权................................................. 错误！未定义书签。 一、采购部职责............................................... 错误！未定义书签。 二、采购部权力............................................... 错误！未定义书签。 第三节采购部管理岗位职责......................................... 错误！未定义书签。 一、采购总监岗位职责......................................... 错误！未定义书签。 二、采购经理岗位职责......................................... 错误！未定义书签。 三、采购主管岗位职责......................................... 错误！未定义书签。 四、采购稽核员岗位职责....................................... 错误！未定义书签。 第二章采购计划管理.................................................... 错误！未定义书签。 第一节采购计划岗位职责........................................... 错误！未定义书签。 一、采购计划主管岗位职责..................................... 错误！未定义书签。 二、采购计划专员岗位职责..................................... 错误！未定义书签。 三、采购预算专员岗位职责..................................... 错误！未定义书签。 第二节采购计划管理制度 (9) 一、采购预算管理制度 (20) 第三节采购计划管理表格 (22) 一、采购申请单 (22) 二、生产请购单 (23) 三、设备采购申请表 (24) 四、物资采购计划表 (25) 五、订单采购计划表 (25) 第三章供应商开发与管理 (26) 第一节供应商开发与管理岗位职责 (26) 一、招标采购主管岗位职责 (26) 二、供应商管理主管岗位职责 (27) 三、供应商管理工程师岗位职责 (28) 四、供应商开发专员岗位职责 (29) 五、供应商管理专员岗位职责 (30) 第二节供应商开发与管理制度 (31) 一、供应商管理制度 (31) 二、供应商筛选制度 (35) 第三节供应商开发与管理表格 (37) 一、供应商调查表 (37) 二、供应商筛选表 (38) 三、合格供应商列表 (38) 四、供应商登记变动申请表 (39) 第四章采购价格、谈判与合同管理 (40) 第一节采购价格、谈判与合同管理岗位职责 (40) 一、采购合同主管岗位职责 (40) 二、采购询价专员岗位职责 (41) 三、采购谈判专员岗位职责 (42) 四、合同管理专员岗位职责 (43) 第二节采购价格、谈判与合同管理制度 (44) 一、采购合同管理制度 (44) 第三节采购价格、谈判与合同管理表格 (47) 一、询价单 (47) 二、采购询价记录表 (48) 三、采购谈判计划表 (48) 四、采购谈判记录表 (48)
弗布克1+1管理工具箱系列 财务部规范化管理工具箱
目录 第一章财务部组织结构与责权 一、一般公司的财务部组织结构图 二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图 三、大型集团公司财务部组织结构图 四、酒店财务部组织结构图 五、财务部职责 六、财务部权力 七、财务总监的职责 八、财务部总经理职责 九、财务主管的职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
财务部最健全的规化管理文档 目录 第一章财务部组织结构与责权 一、一般公司的财务部组织结构图 二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图 三、大型集团公司财务部组织结构图 四、酒店财务部组织结构图 五、财务部职责 六、财务部权力 七、财务总监的职责 八、财务部总经理职责 九、财务主管的职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程
五、费用报销管理流程 第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理
一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责 三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程
（弗布克1+1管理工具箱系列） 设备部规范化管理工具箱 （第2版）
目录 第一章设备采购管理 (5) 第一节设备采购管理岗位职责 (5) 一、设备采购主管岗位职责 (5) 二、设备采购专员岗位职责 (6) 第三节设备采购管理表格 (7) 一、设备投资计划表 (7) 二、设备购置申请审批表 (8) 三、设备经济效益分析表 (9) 四、设备性能综合评价表 (10) 五、设备招标公告发布单 (11) 六、投标书主要内容汇总表 (12) 七、投标人信誉业绩比较表 (13) 八、设备采购合同评审表 (14) 九、设备采购验收点检表 (15) 十、设备购置维修费用报告单 (15) 第二章设备安装管理 (16) 第一节设备安装管理岗位职责 (16) 一、设备安装经理岗位职责 (16) 二、设备安装主管岗位职责 (17) 三、设备安装工程师岗位职责 (18) 第三节设备安装管理表格 (19) 一、设备安装进度表 (19) 二、开箱安装检验单 (20) 三、设备安装验收单 (21) 四、设备安装时间计算表 (22) 五、施工升降机安装验收表 (23) 第三章设备调试管理 (24) 第一节设备调试管理岗位职责 (24) 一、设备调试工程师岗位职责 (24) 二、设备调试专员岗位职责 (25) 第三节设备调试管理表格 (26) 一、设备试运行记录表 (26) 二、工程设备单机试运转记录 (27) 三、普通设备精度检验记录表 (28) 四、设备调试验收使用审批表 (29) 五、气体灭火系统调试报告表 (31) 六、电气照明系统试运行记录 (32) 第四章设备维护与保养管理 (33) 第一节设备维护保养岗位职责 (33) 一、设备维护主管岗位职责 (33) 二、点检作业长岗位职责 (34) 三、润滑管理员岗位职责 (35) 四、设备保养专员岗位职责 (35)
消毒剂生产质量管理规范（征求意见稿附正式稿） 目录 第一章总则 第二章组织机构与人员 第三章厂房与设施 第四章设备 第五章原、辅料及包装材料 第六章卫生要求 第七章验证 第八章文件 第九章生产管理 第十章质量管理 第十一章产品标签与使用说明书 第十二章产品销售及服务 第十三章投诉与报告 第十四章附则 消毒剂生产质量管理规范（GMP） （草稿） 第一章总则 第一条为加强消毒剂管理，强化企业质量控制，保证消毒剂安全、有效，根据《中华人民共和国传染病防治法》及其《实施办法》,卫生部《消毒管理办法》，制定本规范。 第二条本规范是消毒剂生产和质量管理的基本准则。适用于消毒剂生产的全过程和中华人
民共和国境内从事消毒剂生产企业。 第二章组织机构与人员 第三条企业应建立与消毒剂生产和质量管理体系相适应的组织机构，规定各机构的隶属关系和各自对质量管理方面的职责。 企业法定代表人或授权负责人对产品质量和本规范的实施负全部责任。 第四条企业应配备与其生产消毒剂相适应的具有相关专业知识、生产经验及组织能力的管理人员和技术人员。 企业技术负责人和质量负责人应具有相关专业大学以上学历及5年以上相关工作经历，有丰富的消毒剂生产和质量管理经验。 企业生产管理、质量管理的部门负责人应具有相关专业大学本科以上学历或大专学历并具有5年以上相关工作实践经历，以及与本职工作相适应的专业知识和生产实践经验，有能力对生产或质量管理中的实际问题做出正确判断和处理。 企业生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 第五条从事消毒剂生产操作和质量检验人员应具有高中或中专以上的文化程度，经技术培训合格上岗。检验人员还经省级卫生行政部门考核，合格上岗。 对从事有特殊要求的消毒剂生产操作和质量检验人员应经相应的特殊专业技术培训。 第六条企业应建立培训计划和考核制度。培训计划应与企业当前和预期的任务相适应。对消毒剂生产质量有明显影响的各类人员（含内审员）应按计划进行培训和考核，合格持证上岗。 企业应保留所有技术人员的教育、培训、相关的授权、能力、技能和经验的记录，并建立个人技术档案。 第三章厂房与设施
加强财务工作规范化管理，对于提高财务综合管理机制和经费使用效益将起到积极作用。财务规范化管理活动主要体现在预算管理科学化、经费管理制度化、业务建设规范化、队伍建设专业化、内部审计日常化五个方面。 关键词财务工作；规范化；管理 “规范出效益”，这在我们公司已经初步形成了共识，但如何进一步推进规范化管理。确实还有许多工作要做。就财务工作而言，规范化管理是提高经费使用效益和提升财务综合管理水平的基础。本文主要从预算管理、经费管理、业务建设、队伍建设、内部审计五个日常工作方面就财务规范化管理作一讨论。 一、预算管理科学化 没有严格的预算制度。就不可能实施严格的控制。也就不可能调动大家工作的积极性、主动性和预见性。就会使公司的管理缺乏科学性、规范性，而陷入一定程度的无序和混乱状态。 (一)明确预算编制目标 各单位应根据公司的发展规范和工作重点，明确自己单位本年的工作计划，并根据工作计划详细编制本单位年度财务收支计划；对于突发事件(专项工程)。各基层单位应确定事项的拟定预案尽量可行，费用尽量细化。并根据自身工作任务突出其针对性。预算应有明细说明，方案评审选优的方法要科学、实际。决策方案的实施要合理、坚决。 (二)调查研究基础资料 各基层单位要通过切合实际的调查、摸底。了解本单位的实际情况和基本数据。对资产要开展清查。并对本单位的车辆、房屋、宿舍、计算机等设备实行动态管理，避免重复采购。同时，计划财务管理部门将充分运用基础资料，使财务的事中控制扩展到事前控制，从而提高预算编制质量。 (三)加强部门沟通协作 各业务部门普遍认为。部门预算的编制工作纯粹是财务部门的工作，不愿介入，造成编制预算时无法及时收集到相应的信息基础资料，无法根据本单位事业的发展合理编制部门预算，只能结合往年财务决算数据资料进行大体的估算，不能合理编制部门预算。因此，加强部门协作，提高了部门预算编制的科学性、准确性和完整性，增强了部门预算编制的计划性和严肃性。 (四)严格控制预算支出 各单位在执行预算中。要认真落实计划管理制度。对大项开支、特殊性项目支出(公司小专项支出)必须报经公司业务部门审定，公司领导审批之后。由计划财务部门根据资金情况下达支出计划，同时要严格落实计划财务内部控制制度。加强与业务部门共同管理、使用经费的力度。通过建立节余超支奖惩制度、目标责任考核制度。真正提高各项经费的使用效益。 二、经费管理制度化
财务会计规范化管理制度设计 1．1 财务管理制度设计 1．1．5 内部审计管理制度 审计管理制度 第1章总则 第1条目的 为规范公司的内部审计工作，保证审计质量，维护公司利益，依照国家相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度对所有与审计工作相关的活动做出了规定。 第3条职责划分 内部审计工作是在审计监督委员会的领导下，由审计部负责执行、各相关部门配合执行。相关机构的职责如下表所示。 内部审计组织体系及职责说明表
第4条内部审计内容 内部审计工作包括但不限于下列5项内容。
1．遵循性审计：对公司日常经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。 2．风险审计：对公司内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。 3．绩效审计：对本公司及下属单位经济管理效率和效果进行审计。 4．任期经济责任审计：对本公司及下属单位管理人员的任期经济责任进行审计。 5．其他审计：建设项目审计、物资采购审计等专门审计，以及法律法规规定和公司董事会要求办理的其他审计事项。 第2章内部审计实施 第5条审计计划 1．年度审计计划应包括审计项目、审计目标、时间与人员安排等内容。 2．审计部应当在每个会计年度结束前两个月内制订次一年度的内部审计工作计划，报审计监督委员会批准后执行。 3．审计部在制订年度审计计划时，应根据公司及下属单位的实际情况以及董事会相关决定，评估当年的审计重点，以确定当年的重点审计项目。 第6条建立审计工作组 审计部在实施审计前应组成审计工作组，并制定审计项目实施方案。审计工作组应由两名以上的内部审计人员组成，其中一名为项目负责人。 第7条审计原则
人力资源部规范化管理工具箱 目录 第二章人力资源规划管理 (3) 第一节人力资源规划岗位职责 (3) 一、人力资源规划主管岗位职责 (3) 二、人力资源规划专员岗位职责 (3) 第二节人力资源规划管理制度 (4) 一、人力资源规划管理制度 (4) 二、人力资源管理预算制度 (13) 第三节人力资源规划管理表格 (22) 一、年度人员需求预测表 (22) 二、人员编制调整表 (22) 三、人员增补申请表 (23) 第三章员工招聘管理 (24) 第一节招聘岗位职责 (24) 一、招聘主管岗位职责 (24) 二、招聘专员岗位职责 (24) 第二节招聘管理制度 (25) 一、员工聘用管理办法 (25) 二、招聘面试管理制度 (26) 第三节招聘管理表格 (29) 一、应聘人员登记表 (30) 二、人员面试记录表 (31) 三、面试成绩评定表 (32) 第四章员工培训管理 (33) 第一节培训岗位职责 (33) 一、培训主管岗位职责 (33) 二、培训专员岗位职责 (33) 第二节培训管理制度 (34) 一、新员工培训制度 (34) 二、在职人员培训制度 (37) 第三节培训管理表格 (39) 一、新员工培训计划表 (39) 二、新员工培训评定表 (39) 三、员工培训申请表 (40) 四、员工培训评估表 (40) 第五章员工绩效管理 (41) 第一节绩效岗位职责 (41) 一、绩效主管岗位职责 (41) 二、绩效专员岗位职责 (41)
第二节绩效管理制度 (42) 一、员工绩效考核管理制度 (42) 二、基层人员绩效管理制度 (47) 第三节绩效管理表格 (51) 一、月度绩效考核表 (51) 二、基层管理人员考核表 (51) 三、人力资源部绩效指标 (52) 第六章薪酬福利管理 (53) 第一节薪酬岗位职责 (53) 一、薪酬主管岗位职责 (53) 二、薪酬专员岗位职责 (53) 第二节薪酬管理制度 (54) 一、员工薪酬管理制度 (54) 二、员工福利管理制度 (60) 三、新进人员核薪管理办法 (62) 第三节薪酬管理表格 (64) 一、员工工资汇总表 (64) 二、员工薪资调整表 (65) 三、员工福利申请表 (65) 第七章人事事务管理 (66) 第一节人事事务岗位职责 (66) 一、人事事务主管岗位职责 (66) 二、人事事务专员岗位职责 (66) 第二节人事事务管理制度 (67) 一、考勤管理制度 (67) 二、加班管理制度 (69) 三、出差管理制度 (71) 四、人事档案管理制度 (74) 第三节人事事务管理表格 (77) 一、员工出勤统计表 (77) 二、员工出差申请表 (78) 三、员工调动申请表 (79) 四、员工离职申请表 (80) 第八章员工关系管理 (82) 第一节员工关系岗位职责 (82) 一、员工关系主管岗位职责 (82) 二、员工关系专员岗位职责 (82) 第二节员工关系管理制度 (83) 一、劳动合同管理办法 (83) 二、劳动争议处理办法 (85) 第三节员工关系管理表格 (87) 一、解除劳动合同申请表 (87) 二、劳动合同顺延登记表 (87)
药品生产质量管理规范： 《药品生产质量管理规范》(Good Manufacture Practice of Medical Products，GMP)是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。大力推行药品GMP，是为了最大限度地避免药品生产过程中的污染和交叉污染，降低各种差错的发生，是提高药品质量的重要措施。 基本简介： 世界卫生组织，60年代中开始组织制订药品GMP，中国则从80年代开始推行。1988年颁布了中国的药品GMP，并于1992年作了第一次修订。十几年来，中国推行药品GMP取得了一定的成绩，一批制药企业(车间)相继通过了药品GMP认证和达标，促进了医药行业生产和质量水平的提高。但从总体看，推行药品GMP的力度还不够，药品GMP的部分内容也急需做相应修改。 目录： 第一章总则1 第二章质量管理1 第一节原则1 第二节质量保证1 第三节质量控制2 第四节质量风险管理2 第三章机构与人员2 第一节原则2
第二节关键人员3 第三节培训4 第四节人员卫生4 第四章厂房与设施5 第一节原则5 第二节生产区5 第三节仓储区6 第五章设备7 第一节原则7 第二节设计和安装7 第三节维护和维修7 第四节使用和清洁7 第五节校准8 第六章物料与产品9 第一节原则9 第二节原辅料9 第三节中间产品和待包装产品10 第四节包装材料10 第五节成品10 第六节特殊管理的物料和产品10 第七章确认与验证11 第八章文件管理12
第一节原则12 第二节质量标准13 第三节工艺规程13 第四节批生产记录14 第五节批包装记录14 第九章生产管理15 第一节原则15 第二节防止生产过程中的污染和交叉污染16 第三节生产操作16 第四节包装操作17 第十章质量控制与质量保证17 第一节质量控制实验室管理17 第二节物料和产品放行20 第三节持续稳定性考察21 第四节变更控制22 第五节偏差处理22 第六节纠正措施和预防措施22 第七节供应商的评估和批准23 第八节产品质量回顾分析23 第十一章委托生产与委托检验24 第一节原则24 第二节委托方25