煤矿质量标准化建设各种记录汇编
二0一三年十月
目录
一、安全管理记录 (11)
安全生产办公会议记录 (11)
矿井隐患治理记录 (12)
煤矿干部下井检查汇报记录 (13)
矿长入井带班记录 (14)
“三违”人员及处罚记录 (15)
升、入井检身、清点记录 (16)
重大安全隐患举报奖励记录 (17)
应急预案演练记录 (18)
钢丝绳检查记录 (19)
安全人车落闸测试记录 (20)
绞车司机交接班记录 (21)
主扇司机交接班记录 (22)
水泵司机交接班记录 (23)
要害场所来人记录 (24)
便携瓦斯报警仪标定记录 (25)
安全员交接班记录 (26)
调度值班记录GL-01 (27)
安全生产交接班记录GL-02 (28)
安全生产办公及定期分析会议记录GL-03 (29)
巷道检查记录GL-04 (30)
巷道维修记录GL-05 (32)
安全奖惩记录GL-06 (33)
安全监督检查记录GL-07 (34)
消防器材库材料补充更换记录GL-08 (35)
安全生产检查记录GL-10 (36)
防治水排查记录GL-11 (37)
雨季三防管理记录GL-12 (38)
矿调度电话记录GL-13 (39)
灭火器材检查记录GL-14 (40)
雨季前水泵联合试运转记录GL-15 (41)
劳动保护发放记录GL-16 (42)
事故分析追查记录GL-17 (43)
大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18 (44)
干部上岗查岗记录GL-19 (45)
安全举报记录GL-20 (46)
应急预案演练记录GL-21 (47)
矿领导带班记录GL-22 (48)
矿井质量标准化自检工作记录 GL-23 (49)
交换图管理记录GL-24 (50)
安全生产责任制度执行情况记录 GL-25 (51)
安全隐患整改情况记录 GL--26 (52)
要害场所登记表GL--27 (53)
一炮三检、三人连锁放炮记录GL--28 (54)
煤矿工人职业健康检查记录GL--29 (55)
事故应急救援记录GL--30 (56)
巷道维修月报GL--31 (57)
自然火灾预测预报记录GL--32 (58)
入井检身、出入井人员清点记录GL--33 (59)
安全投入保障记录GL--34 (60)
质量标准化管理记录GL--35 (61)
职工花名册GL--36 (62)
特种作业人员名册GL--37 (63)
探放水记录GL-09 (64)
矿井重大隐患排查记录GL-38 (65)
“三违”登记表GL-39 (66)
班前会记录GL-40 (67)
安全教育记录GL-41 (68)
二．一通三防 (69)
瓦检员交接班记录TF-01 (71)
瓦斯检测记录TF-02 (72)
隔爆设施检查记TF-04 (73)
防尘台TF-05 (74)
瓦斯积聚记录TF-06 (75)
自救器、矿灯、便携发放记录TF-07 (76)
通风仪器校验记录TF-08 (77)
通风仪器、仪表月报TF-09 (78)
“一通三防”整改记录TF-10 (79)
通风机及反风设施检查记录TF-11 (80)
通风机反风运转情况表TF-12 (81)
局部通风机日安全检查记录TF-13 (82)
通风设备检查记录TF-14 (83)
通风机性能鉴定记录TF-15 (84)
粉尘测定记录TF-16 (85)
反风演习记录TF-17 (86)
“一通三防”例会记录TF-18 (87)
“一通三防”隐患排查记录TF-19 (88)
通风系统审查记录TF-20 (89)
外部漏风测定记录TF-21 (90)
测风记录表TF-22 (91)
防灭火检查记录TF-23 (92)
消尘洒水记录TF-24 (93)
通风设施检查记录TF-25 (94)
密闭管理台帐TF-26 (95)
盲巷管理台帐TF-27 (96)
瓦斯排放记录TF-28 (97)
采掘面瓦斯检查点设置计划表TF-29 (98)
通风仪器、仪表维修、保养记录TF-30 (99)
通风仪器、仪表定期校正、计量、检定记录TF-31 (100)
安全监测监控设备管理及调校记录TF-32 (101)
月份“一通三防”工作计划TF-33 (102)
月份“一通三防”工作总结TF-34 (103)
三、采掘记录目录 (104)
支护质量记录CJ-01 (106)
矿压动态监测记录CJ-02 (107)
工作面工程质量检查记录表 CJ-03 (108)
顶板管理记录CJ-04 (109)
规程兑规记录CJ-05 (110)
安全隐患整改班评估记录CJ-06 (111)
单体柱入井前试压记录CJ-07 (112)
乳化液泵站运行记录CJ-08 (113)
作业规程管理记录CJ-09 (114)
作业规程贯彻记录CJ-10 (115)
作业规程审批记录CJ-11 (116)
作业规程复审记录CJ-12 (117)
采掘工作面动态月报表CJ-13 (118)
支护器材管理台帐记录CJ-14 (119)
总工程师定期检查作业规程意见书 CJ-15 (120)
矿井地质预报记录CJ-16 (121)
巷道开门通知单CJ-17 (122)
巷道停头通知单CJ-18 (123)
巷道复工通知单CJ-19 (124)
工作面停采通知单CJ-20 (125)
单体液压支柱检修记录CJ-21 (126)
液压设备运行记录CJ-22 (127)
单体液压支柱设备维护记录 CJ-23 (128)
单体液压支柱基础台帐CJ-24 (129)
矿用设备器材使用管理记录CJ-25 (130)
安全评估掘进小班检查表CJ-26 (131)
掘进工作面工程评估表 CJ-27 (132)
采煤工作面顶板观测记录CJ-28 (133)
过地质带专项措施CJ-29 (134)
巷道贯通预透通知单CJ-30 (135)
锚杆拉力试验记录CJ-31 (136)
四、机电专业内业记录目录 (137)
风机自动转换及风电、瓦斯电闭锁试验记录JD-01 (140)
漏电试验记录JD-O2 (141)
电器设备管理记录JD-03 (142)
机电设备事故记录JD-04 (143)
设备性能测试和关键部件探伤记录JD-05 (144)
设备大修及技术改造记录JD-06 (145)
井下设备运行、维修、保养记录 JD-07 (146)
人车的连接及防护装置定期试验记录JD-09 (147)
人车松绳试验记录 JD-10 (148)
提升钢丝绳的检查记录JD-11 (149)
提升钢丝绳的使用、更换试验记录JD-12 (150)
机电事故分析追查记录JD-13 (151)
目录 一安全管理------------------------------------------------------------------- 1检查日期：年月日---------------------------------------------------------- 4二采煤 ---------------------------------------------------------------------- 5检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 7检查日期：年月日-------------------------------------------------------- 10三掘进 --------------------------------------------------------------------- 13检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 14四机电 --------------------------------------------------------------------- 23五运输 --------------------------------------------------------------------- 28检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 32六通风 --------------------------------------------------------------------- 33检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 36七防治瓦斯------------------------------------------------------------------ 37八防灭火-------------------------------------------------------------------- 41检查日期：年月日 ------------------------------------------------------- 42九防治水-------------------------------------------------------------------- 43十地质测量------------------------------------------------------------------ 50检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 53十一职业危害------------------------------------------------------------------ 55十二调度指挥及应急救援--------------------------------------------------------- 57检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 58十三工业场地及办公场所--------------------------------------------------------- 59检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 60
贵阳市清镇暗流胡家田煤矿2013年度安全质量标准化考评（自评）报告 二0一三年十一月六日 贵阳市清镇暗流胡家田煤矿
参加煤矿安全质量标准化考评专家组成员名单表
一、编制依据 1、《安全生产法》、国家煤监局关于印发《煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）》、《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤矿监行管[2013]1号。 2、《贵州省煤矿安全质量标准化考评实施细则（试行）》（黔安监煤矿【2013】87号文件。 3、煤矿企业提供的要技术资料与审批文件。 二、矿井概况 胡家田煤矿为生产矿井，为广盛源集团矿业有公司下属企业。位于贵阳市清镇暗流乡。矿井开采K7、K8、K9煤层，煤层倾角12-16°，矿区面积0.876km2，煤矿井田内保有资源量404万吨，其中：（121b）43万吨、（121b）115万吨、（333）246万吨。设计可采储量183.017万t，设计生产能力9万吨/年。矿井服务年限8.7年。 我矿按照《开采方案》和《安全专篇》设计严格进行建设施工，矿井供电系统、防尘排水系统、提升运输系统、消防系统、通风系统、压风系统、瓦斯监测监控系统、紧急避险系统、采掘系统及安全设备、设施已经建设竣工。矿井设计工程2015m,实际完成井巷工程量2040m；地面建筑工程设计建房1916平方米，实际完成2580平方米，修建综合办公楼、配变电房、职工宿舍、职工食堂、职工澡堂、污水处理站等基础设施。 根据煤矿先上后下的开采顺序，结合矿实际，2012年6月，我矿委
托编制了《清镇市暗流乡胡家田煤矿一采区K8煤层开采设计》，经专家会审通过，并由清镇经济和信息化局清经信字[2012]49号审查备案。 三、矿井开采技术条件 1．开采技术条件 1)煤层特征 矿区内煤层及其层间距变化情况参照邻区煤层及煤层间距情况统计表1-4-2，其中9（K7）、12（K8）、13（K9）号煤层为该矿主要可采煤层。现分述如下： ①9(K7)号煤层 位于龙潭组（P3l）中上部，区内6个煤层观测点（老窑点1个、巷道揭露点2个、钻孔揭露3个），可采点6个，煤层厚度0.80～1.35m，平均厚度1.14m，该煤层控制程度低，较稳定，全区可采。 ②12(K8)号煤层 位于龙潭组（P3l）中下部，上距9(K7)号煤层30m左右，区内9个煤层观测点（老窑点1个，巷道见煤点5个、钻孔揭露3个），可采点7个；煤层厚度0.85～1.80m，平均厚度1.30m，煤层一般不含夹矸，局部夹1层夹矸，岩性为泥岩。较稳定，大部可采。 ③13(K9)号煤层 位于龙潭组（P3l）中下部，上距12(K8)号煤层11m左右，区内14个煤层观测点（其中：老窑点4个、巷道见煤点7个、钻孔揭露3个），可采点13个；煤层厚度为0.80～1.80m，平均厚约1.60m，煤层结构较简单，厚度变化不大，较稳定，全区可采。
煤矿掘进安全质量标准化评分表（新)
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
表５-1 煤矿掘进安全质量标准化评分表 项目项目内容基本要求标准 分值 评分方法得分 一、生产组织(5分) 生产接续 1．符合集约、规模生产的要求; ２.完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接 续 2 查资料。1项不符合要求不得分劳动组织 1.组织科学,循环作业图表编制规范； ２.交接班时工作面无隐患、无积煤（矸),不拖 班延点，工时利用率高 2 查现场和记录。１项不符合要求扣 0.５分 运输系统运输能力与掘进进度相匹配，系统简单、合理 1 查现场和设计。1项不符合要求不 得分 二、设备配置(1０分）运输配置 1.后运配套系统设备设施配置合理、能力匹配， 无制约出煤（矸）的因素; 2．材料、设备应采用机械运输，人工运料距离 不应超过３00m 4 查现场设备设施配置。人工运料距 离超过规定扣2分,其他1处不符 合要求扣0．５分 掘进机械 使用机械装运煤(矸）,掘进施工机械、机具应齐 全可靠 ３查现场。1处不符合要求则不得分 机械化程 度 综掘机械化程度不低于30% ３ 查资料。每降低10个百分点扣1 分,扣完为止 三、技术保障（10分）管理体系 １.建立健全技术管理体系,岗位责任制健全;２. 有矿压观测、地质水文分析预报制度 2 查相关制度及记录。1项不符合要 求不得分 人员机构按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表 3 查机构及人员配备。１项不符合要 求扣１分 现场图牌 板 作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工 断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割 轨迹图)、正规循环作业图和避灾路线图等 ２查现场。1项不符合要求扣1分规程措施 １.作业规程和措施针对性、操作性强,支护参数 合理,现场应按要求落实,审批手续完备，贯彻、 考核和签字记录齐全,作业规程每2个月至少组 织１次复审，并及时贯彻; ２．开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工 艺、支护参数，应有专项设计和措施 3 查规程、措施及贯彻记录。1处不 符合要求不得分
公司质量记录表格 大全
X X有限公司 质量记录 版本: A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期: -03-03 实施日期: -04-03 目录
章节文件名称文件编号 1 《考核表》 GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》 GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》 GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》 GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》 GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》 GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》 GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》 GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》
GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》 GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》 GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》 GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》 GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》 GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》 GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》 GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》 GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》 GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》 GLSC14.0-JL02
23 《会议签到表》 GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》 GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》 GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》 GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》 GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》 GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》 GLSC16.2-JL02 目录 章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》 GLSC16.2-JL03 31 《消毒液配制记录》 GLSC16.2-JL04 32 《设备清洗消毒验收记录》 GLSC16.3-JL01
x x x x x x x x有限公司 质量记录 版本：A 受控状态： 文件编号： 审核： 批准： 颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03
章节文件名称文件编号 1 《考核表》 2 《文件记录发放登记表》 3 《改进计划》 4 《不符合项报告》 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》 7 《生产通知单》 8 《物资收发卡》 9 《设施设备维修保养记录》 10 《人员培训计划表》 11 《培训考核登记表》 12 《采购计划》 13 《供方评定记录表》 14 《合格供方名录》 15 《进货验收记录》 16 《不合格品登记评审表》 17 《检验报告》 18 《检验原始记录》 19 《检验设备周期校准计划》 20 《产品召回记录》 21 《内部审核计划》 22 《内部审核报告》 23 《会议签到表》 24 《管理评审计划》 25 《管理评审报告》 26 《防蝇防鼠检查记录》 27 《每日卫生检查记录》 28 《员工健康登记表》 29 《交接班记录》
章节文件名称文件编号 30 《工作服清洗发放记录》 31 《消毒液配制记录》 32 《设备清洗消毒验收记录》 33 《人员档案总目录》 34 《人员基本情况表》 35 《各类证书目录》 36 《历年学习考核登记表》 37 《任命文件目录》 38 《培训需求申请表》 39 《人员培训》 40 《岗考核申请表》 41 《工作人员登记表》 42 《采购文件审批表》 43 《仪器使用记录》 44 《质量记录登记表》 45 《质量记录借阅表》 46 《质量记录销毁表》 47 《物资设备入库出库台账》 48 《检验设备清单》 49 《检验设备维护保养记录》 50 《检定和效验记录表》
质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3
A A 表2-1 煤矿通风安全质量标准化评分表 项目项 目 内 容 基本要求 标准 分值 评分方法 扣分情况 得 分 一、通 风 系 统（10 0分） 完 善 系 统 1.改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个 水平等）应编制通风设计及安全措施,按规定 审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技 术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、 采区变电所应有独立的通风系统 20 查资料和现场。改变通风 系统（巷道贯通）无审批 措施的扣10分，其他1 处不符合要求扣5分 2.实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤 矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、 采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通 风 20 查资料和现场。1处不符 合要求扣10分 3.高瓦斯矿井和突出矿井的每个采区和开 采有自燃煤层的采区应设置至少1条专用回 风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用 联合布置的应设置1条专用回风巷；采区进、 回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风 巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应 有独立的回风系统 10 查资料和现场。1处不符 合要求不得分 4.矿技术负责人每月至少组织1次通风系统 审查、每季度至少组织1次反风设施检查； 防爆门应符合规定，每半年至少检查1次； 每年进行1次反风演习，反风演习计划应按 规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》 的规定 10 查资料和现场。未进行反 风演习的扣5分，其他1 处不符合规定扣2分 风 量 配 置 1.新安装的主要通风机投入使用前，要进行 1次通风机性能测定和试运转工作，以后每 5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力 测定符合《煤矿安全规程》相关规定 5 查资料和现场。通风机性 能或通风阻力未测定的 不得分，其他1处不符合 要求扣1分 2.矿井应按规定进行通风能力核定，不应超 通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷 道的供风量符合《煤矿安全规程》的规定 10 查资料和现场。未进行通 风能力核定的不得分，其 他1处不符合要求扣5分 3.矿井有效风量率不低于85％ 5 查资料和现场。每降低1 个百分点扣1分 4.回风巷失修率不高于7％，严重失修率不高 于3％；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷 实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系 统的阻力应满足《煤矿井工开采通风技术条 件》的要求；矿井内各地点风速符合《煤矿 安全规程》规定。 10 查资料和现场。巷道失修 率超过标准，每超过1个 百分点扣1分；严重失修 率每超过1个百分点扣2 分；矿井通风系统阻力每 超过1个百分点扣0.2 分；局部通风机至掘进回 风口段风速不足的,1处 扣5分；其他1处不符合 要求扣1分 5.矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少 测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得 超过5％，有提升设备时不得超过15％ 5 查报告、记录。未测定的 扣5分，其他1处不符合 要求的扣1分 6.矿井（采区）主要通风机应安设监测系统， 5 查资料和现场。未安设通
人员一览表 表码：****-QR-08-01-2016 职务（岗 序号姓名性别身份证号码文化程度 职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位 位） 专业资料.
职务（岗 序号姓名性别身份证号码文化程度 职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位 位） 专业资料.
人员档案目录 表码：****-QR-08-01-2016 人员姓名职务档案编号 工作范围 序号案卷名称备注 01 □人员基本情况登记表 02 □身份证复印件 03 □毕业证书（以当前最高学历） 04 □用工合同 05 □上岗证复印件 06 □职称证书复印件 07 □专业技术职务任职资格证书（执业资格） 08 □任命书或聘任书 □人员培训记录－原始记录、试卷、证明（培训证书 09 等）复印件 10 □专业技术能力评价记录（资格确认记录） 11 □质量监督记录 12 □奖罚记录
13 □反映其技术能力的其他材料 人员基本情况登记表 表码：****-QR-01-03-2016 姓名性别出生年月 籍贯民族政治面貌 身份证号参加工作调入时间 年月毕业于学校专业文化程度 年月毕业于学校专业家庭住址电话 工作经历 培训 （获奖）
情况 登记 备注 专业人员上岗能力评价表 表码：****-QR-01-04-2016 岗位名称岗位性质□管理岗位□技术岗位拟入职人员年龄 任职条件学历条件 能 力 确 认 □达到 □未达到 能 力 证 明 描 述工作经验 □达到 □未达到 专业知识 □达到 □未达到 职称要求 □达到 □未达到 岗位资质要 求 □具备 □不具备 其它培训要 求 □经过 □未经过
煤矿安全质量标准化评分表(DOC 68页)
木兰煤矿安全质量标准化评分表 1、井工煤矿安全质量标准化评分办法 （1）井工煤矿安全质量标准化考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重计算，各部分的权重见表1—1 表1—1井工煤矿安全质量标准化评分表 序号 名称 满分 权重（a i ） 考核得分（M i ） 加权得分 1 通风 100 0.18 2 地测防治水 100 0.12 3 采煤 100 0.10 4 掘进 100 0.10 5 机电 100 0.10 6 运输 100 0.09 7 安全管理 100 0.08 8 职业卫生 100 0.08 9 应急救援 100 0.06 10 调度 100 0.05 11 地面设施 100 0.04 井工煤矿安全质量标准化考核得分(M) (2)按照井工煤矿安全质量标准化体系包含的各部分评分表进行打分. (3)各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安全质量标准化考核分得,计算公式如下: M =∑=n i i i m a 1)( 式中M ——井工煤矿安全质量标准化考核得分； M i ——通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的安全质量标准化考核得分；
表2-1煤矿通风安全质量标准化评分表（1090分） 项目项目 内容基本要求标准 分值 评分方法扣分原因得分 一、通 风系统（100 分） 完善 系统1、改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应 编制通风设计及安全措施，按规定审批；巷道贯通应制定 安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充 电硐室、采区变电所应有独立的通风系统 20 查资料和现场。改变通 风系统（巷道贯通）无 审批措施扣10分，其 他1处不符合要求扣5 分。 2、实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤矿安全规 程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作 面利用局部通风机通风 20 查资料和现场。1处不 符合要求扣10分。 3、高瓦斯和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采 区应设置至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分 层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷；采区进、 回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风 巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统 10 查资料和现场。1处不 符合要求扣10分。 4、矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季 度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半 年至少检查1次；每年进行1次反风演习，反风演习计划 应按规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》的规定 10 查资料和现场。未进行 反风演习的扣5分，其 他1处不符合规定扣2 分 风量配置1、新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机 性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测 定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》相关规定 5 查资料和现场。通风机 性能或通风阻力未测 定的不得分，其他1处 不符合要求扣1分 2、矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生 产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合《煤矿安 全规程》的规定 10 查资料和现场。未进行 通风能力核定的不得 分，其他1处不符合要 求扣5分 3、矿井有效风量率不低于85% 5 查资料和现场。每降低 1个百分点扣1分
1.安全生产办公会议记录 2.文件收发记录 3.上级文件(会议) 传达记录 4.“一通三防”专题工作会议 5.煤矿隐患排查记录 6.职工安全培训记录 7.安全大课记录 8.应急救援预案演习记录 9.入井检身及人员清点记录 10.矿压动态监测记录 11.顶板管理记录 12.地质预报记录 13.工作面顶板观测记录 14.采煤工作面进展及其要素 15.采煤工作面安全质量小班评估表 16.掘进工作面安全质量小班评估表 17.单体打压记录 18.单体液压支柱管理台帐 19.π型钢梁管理台帐 20.铰接梁管理台帐 21.法人（矿长）或管理人员井下现场带班记录 22.乳化液泵运行、维护和检修记录 23.乳化液泵站压力检查记录 24.瓦斯检查日报
25.掘进场子瓦斯鉴定记录 26.矿井反风演习记录 27.瓦斯排放记录 28.“一通三防”仪器校验记录 29.防灭火检查记录 30.测风记录 31.监控交接班记录 32.监控值班记录 33.监控报警记录 34.监控日报记录 35.矿井生产调度记录 36.局扇通风机管理台帐 37.防尘设施管理台帐 38.通风末端风量表 39.风筒管理台帐 40.通风设施检查记录 41.矿井煤尘检查记录 42.矿井定期冲刷巷道记录 43.通风瓦检员月评记录 44.设备检修记录 45.锅炉检修记录 46.设备维护保养记录 47.主扇维护保养记录 48.水泵运转记录 49.主扇运行检测记录 50.防爆电动机检修记录
51.日常维修和定期检修记录 52.钢丝绳检查记录 53.钢丝绳检验记录 54.电缆绝缘检查记录 55.绞车运行检修记录 56.锅炉年度检修记录 57.钢丝绳更换记录 58.皮带机检修记录 59.供电线路定期检修记录 60.高压开关检测记录 61.防尘管路管理台帐 62.斜井人车空载落闸实验记录 63.灌浆管路管理记录 64.瓦检员现场交接班记录 65.作业地点停风记录 66.井下消防材料库记录 67.巷道维修记录 68.巷道贯通记录 69.供电线路定期检查记录 70.监控设备登记表 71.监控仪表登记表 72.监控系统巡查记录 73.监控室外来人员登记表 74.工作面瓦斯检测班报表 75.检漏继电器维护、检修、调试记录 76.测风记录 77.密闭管理记录 78.局部通风管理记录 79.局部通风设施记录 80.通风仪器仪表台帐 81.监控系统管理台帐 82.机电设备管理台帐 83.变压器运行记录 84.绞车检查记录 85.人车检查记录 86.压风机检查记录 87.干部值班记录
[小学]安全质量标准化管理考核制度罚款及验收表格安全质量考核制度 一、各队必须制定安全质量考核方案，报科和分管矿长批准后贯彻执行。 二、各队必须严格按照《山西省小型煤矿安全质量标准化标准》进行工程质量考核，考核要与个人的相安全挂钩。三、科将不定期组织有关人员对各队的工程质量进行现场评分，对不合格工程实行重惩、重罚。 四、各队队长、班长要配合质检员、技术员的工程质量检查评分，不合格的工程要及时返工，并不得重复出现类似问题。 矿井安全质量标准化管理办法 第一章管理职责 第一条为进一步巩固和深化我矿安全质量标准化整治成果，夯实安全生产基础工作，提升矿井综合管理水平，塑造良好企业形象，确保我矿安全质量标准化工作持续、稳定、健康向前发展，全力打造“两型、三化”精品矿井，特制定本办法。 第二条质检科是矿井安全质量标准化总牵头部门，具体负责: (一)制定矿井安全质量标准化总体规划及实施计划; (二)组织落实有关标准化工作的各项规章制度、标准、办法和日常管理、检查考核、奖惩兑现、资料汇总等工作; (三)牵头负责采、掘、运、综合管理专业安全质量标准化管理工作。具体负责运输、综合管理、准备队组及零杂工程队组安全质量标准化组织管理、现场日常监督检查、考核工作; (四)宣传贯彻国家标准化的方针政策及上级有关标准化管理的指示、指令等; (五)负责监督、检查各专业安全质量标准化工作的开展情况，并及时协调解决矿井标准化存在的问题;
(六)负责不定期组织各专业安全质量标准化动、静态检查工作; (七)负责收集、统计、汇总各专业安全质量标准化竞赛情况及相关资料的上报工作; (八)标准化办公室负责标准化会议组织工作，包括通知与会人员及标准化讲评资料的准备工作等。 (九)督促各科室收集的相关的专业安全质量标准化工作的具体资料与日常管理、检查考核工作。 (十)负责安全质量标准化现场监督、监察工作; (十一)具体负责综掘队组安全质量标准化现场日常管理、检查 考核工作。 第二章管理要求 第三条完善管理制度，“制度”是管理的基础，各级管理单位要针对历年来管理过程中存在的问题，总结经验、吸取教训，提炼、总结、完善标准化各项管理制度，全面实行“制度化”管理，“规范化”运行。做到标准化工作事事有人管、时时达标准、考核有依据、奖罚必分明。 第四条推行精细化管理是我矿提出建设“精品矿井”的新要求，也是矿井安全质量标准化发展的必然趋势。标准化工作是各项管理的基础工作，是建设“精品矿井”的重要方面，我们要从各方面做起，认清精细化管理的实质，提高认识、渗透理念、强化管理、落实行动;彻底消除“整理出来的标准化”现象，不仅要在硬件、硬指标上有所突破、有所提高，更应该注重标准化管理的提高、文化的沉淀和思想的升华，从本质上实现矿井标准化工作精细化管理的目的。 (一)现场“定置”管理 1、“定置”管理是现代化企业管理中一种先进的管理理念，也是现场精细化管理的一项基本要求，生产过程中任何的事、物都必须遵循定置管理原则。“定
X X有限公司 质量记录 版本：A 受控状态： 文件编号： 审核： 批准： 颁布日期：2017-03-03 实施日期：2017-04-03
章节文件名称文件编号 1 《考核表》GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》GLSC14.0-JL02 23 《会议签到表》GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》GLSC16.2-JL02
煤矿质量标准化建设 各种记录汇编
二0一三年十月 目录 一、安全管理记录 (13) 安全生产办公会议记录 (14) 矿井隐患治理记录 (15) 煤矿干部下井检查汇报记录 (16) 矿长入井带班记录 (17) “三违”人员及处罚记录 (18) 升、入井检身、清点记录 (19) 重大安全隐患举报奖励记录 (20) 应急预案演练记录 (21) 钢丝绳检查记录 (22) 安全人车落闸测试记录 (23) 绞车司机交接班记录 (24) 主扇司机交接班记录 (25) 水泵司机交接班记录 (26) 要害场所来人记录 (27) 便携瓦斯报警仪标定记录 (28) 安全员交接班记录 (29)
安全生产交接班记录GL-02 (31) 安全生产办公及定期分析会议记录GL-03 (32) 巷道检查记录GL-04 (33) 巷道维修记录GL-05 (34) 安全奖惩记录GL-06 (35) 安全监督检查记录GL-07 (36) 消防器材库材料补充更换记录GL-08 (37) 安全生产检查记录GL-10 (38) 防治水排查记录GL-11 (39) 雨季三防管理记录GL-12 (40) 矿调度电话记录GL-13 (41) 灭火器材检查记录GL-14 (42) 雨季前水泵联合试运转记录GL-15 (43) 劳动保护发放记录GL-16 (45) 事故分析追查记录GL-17 (46) 大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18 (47) 干部上岗查岗记录GL-19 (48) 安全举报记录GL-20 (49)
矿领导带班记录GL-22 (51) 矿井质量标准化自检工作记录 GL-23 (52) 交换图管理记录GL-24 (53) 安全生产责任制度执行情况记录 GL-25 (54) 安全隐患整改情况记录 GL--26 (55) 要害场所登记表GL--27 (57) 一炮三检、三人连锁放炮记录GL--28 (58) 煤矿工人职业健康检查记录GL--29 (59) 事故应急救援记录GL--30 (60) 巷道维修月报GL--31 (61) 自然火灾预测预报记录GL--32 (62) 入井检身、出入井人员清点记录GL--33 (63) 安全投入保障记录GL--34 (64) 质量标准化管理记录GL--35 (65) 职工花名册GL--36 (66) 特种作业人员名册GL--37 (67) 探放水记录GL-09 (68) 矿井重大隐患排查记录GL-38 (70)
宁波佳捷电子有限公司 JJ/RT 质量管理体系 质量记录表 （汇编）
质量记录目录 JJ/RT04-01 受控文件目录 JJ/RT04-02 文件发放登记表 JJ/RT04-03 文件更改申请书 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-06 质量记录存档目录 JJ/RT04-07 质量记录汇总表 JJ／RT05-01 管理评审计划 JJ／RT05-02 管理评审记录 JJ／RT05-03 管理评审报告 JJ／RT06-01 培训计划 JJ／RT06-02 培训记录
JJ／RT06-03 职工培训考核记录表 JJ／RT06-04 设备台账 JJ／RT06-05 设备维修计划表 JJ／RT06-06 设备维修记录表 JJ／RT06-08 生产环境检查记录表 JJ／RT07-01 质量策划记录 JJ／RT07-02 质量计划 JJ／RT07-03 产品质量征询和反馈单JJ／RT07-04 合同评审记录 JJ／RT07-05 顾客来电记录(合同评审) JJ／RT07-06 合同登记表 JJ／RT07-07 设计和开发策划 JJ／RT07-08 设计评审记录 JJ／RT07-09 设计验证报告 JJ／RT07-10 设计确认报告 JJ／RT07-11 供方基本情况调查表 JJ／RT07-12 合格供方评价记录表 JJ／RT07-13 合格供方名录
JJ／RT07-14 合格供方日常管理记录 JJ／RT07-15 原材料验证报告 JJ／RT07-17 工装模具台账 JJ／RT07-17 模具试模记录 JJ／RT07-18.1 电线挤塑工序监控点记录 JJ／RT07-18.2 不可拆线插头注塑工序监控点记录JJ／RT07-18.3 电线原材料成粒监控点记录 JJ／RT07-19 工序质量检验记录 JJ／RT07-19.1 束丝工序质量记录 JJ／RT07-19.2 电线高压火花质控点检验记录 JJ／RT07-20.1 剥头、分叉、压接检验记录 JJ／RT07-20.2 不可拆线插头注塑成型外观检验记录JJ／RT07-21 设备运行记录 JJ／RT07-22 过程确认报告 JJ／RT07-23 顾客财产清单 JJ／RT07-24 生产质量日报表 JJ／RT07-25 检测试验设备台账 JJ／RT07-26 计量仪器周期检定计划表 JJ／RT07-27 检测仪器运行检查记录
记录表格 （第1版） 文件编号： 编写： 审核： 批准： 控制状态：受控 受控号： 分发号： 00 2017-10-09发布 2017-11-09实施××××××××有限公司
目录 修订页记录表格修订记录 AHJS/JL4.1.4 诚信从业协议 (1) AHJS/JL4.2.1-01 人员履历表 (2) AHJS/JL4.2.1-02 人员档案目录 (3) AHJS/JL4.2.1-03 基本情况登记表 (4) AHJS/JL4.2.1-04 主要业绩登记表 (5) AHJS/JL4.2.1-05 考核情况登记表 (6) AHJS/JL4.2.1-06 档案证明文件（证书）登记表 (7) AHJS/JL4.2.1-07 人员考核表 (8) AHJS/JL4.2.6-01 新来人员上岗确认表 (9) AHJS/JL4.2.6-02 人员培训登记表 (10) AHJS/JL4.2.6-03 年度人员培训计划表 (11) AHJS/JL4.2.6-04 新来人员岗前培训记录表 (12) AHJS/JL4.2.6-05 培训经历登记表 (13) AHJS/JL4.2.7-01 人员监督计划表 (14) AHJS/JL4.2.7-02 人员监督记录表 (15) AHJS/JL4.2.7-03 日常监督记录表 (16) AHJS/JL4.3.4 外来人员登记表 (17) AHJS/JL4.3.4-1 消防器材检查表 (18) AHJS/JL4.3.4-2-01 进入检验检测区申请单 (19) AHJS/JL4.3.4-2-02 进入检测区保密承诺书 (20) AHJS/JL4.4.2-01 仪器设备一览表 (21) AHJS/JL4.4.2-02 购置仪器设备申请表 (22) AHJS/JL4.4.2-03 仪器设备验收报告 (23) AHJS/JL4.4.2-04 仪器设备使用记录 (24) AHJS/JL4.4.2-05 仪器设备维修、降级、停用、启用、报废申请表.25 AHJS/JL4.4.2-06 仪器设备维护计划 (26) AHJS/JL4.4.2-07 仪器设备维护记录 (27) AHJS/JL4.4.2-08 设备流转记录 (28) AHJS/JL4.4.2-09 仪器设备履历表 (29) AHJS/JL4.4.2-10 外携仪器设备发放及回收登记表 (30) AHJS/JL4.4.2-11 外携仪器设备报损表 (31) AHJS/JL4.4.2-12 仪器设备档案目录 (32) AHJS/JL4.4.2-13 仪器设备案卷目录 (33) AHJS/JL4.4.3-01 仪器设备期间核查计划 (34) AHJS/JL4.4.3-02 标准物质、参考标准期间核查计划 (35) AHJS/JL4.4.3-1-01 年度仪器设备周期检定/校准/自校计划 (36) AHJS/JL4.4.3-1-02 参考标准周期检定计划 (37) AHJS/JL4.4.3-1-03 仪器设备校准、检定、自校（验证）情况表 (38) AHJS/JL4.4.3-1-04 仪器设备校准证书确认表 (39) AHJS/JL4.4.3-1-05 仪器设备自校验计划 (40) AHJS/JL4.4.3-1-06 仪器设备功能性检查计划 (41)
煤矿质量标准化建设各种记录汇编 二0一三年十月
目录 一、安全管理记录 (11) 安全生产办公会议记录 (11) 矿井隐患治理记录 (12) 煤矿干部下井检查汇报记录 (13) 矿长入井带班记录 (14) “三违”人员及处罚记录 (15) 升、入井检身、清点记录 (16) 重大安全隐患举报奖励记录 (17) 应急预案演练记录 (18) 钢丝绳检查记录 (19) 安全人车落闸测试记录 (20) 绞车司机交接班记录 (21) 主扇司机交接班记录 (22) 水泵司机交接班记录 (23) 要害场所来人记录 (24) 便携瓦斯报警仪标定记录 (25) 安全员交接班记录 (26) 调度值班记录GL-01 (27) 安全生产交接班记录GL-02 (28) 安全生产办公及定期分析会议记录GL-03 (29) 巷道检查记录GL-04 (30) 巷道维修记录GL-05 (32)
安全奖惩记录GL-06 (33) 安全监督检查记录GL-07 (34) 消防器材库材料补充更换记录GL-08 (35) 安全生产检查记录GL-10 (36) 防治水排查记录GL-11 (37) 雨季三防管理记录GL-12 (38) 矿调度电话记录GL-13 (39) 灭火器材检查记录GL-14 (40) 雨季前水泵联合试运转记录GL-15 (41) 劳动保护发放记录GL-16 (42) 事故分析追查记录GL-17 (43) 大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18 (44) 干部上岗查岗记录GL-19 (45) 安全举报记录GL-20 (46) 应急预案演练记录GL-21 (47) 矿领导带班记录GL-22 (48) 矿井质量标准化自检工作记录 GL-23 (49) 交换图管理记录GL-24 (50) 安全生产责任制度执行情况记录 GL-25 (51) 安全隐患整改情况记录 GL--26 (52) 要害场所登记表GL--27 (53) 一炮三检、三人连锁放炮记录GL--28 (54) 煤矿工人职业健康检查记录GL--29 (55)
职业卫生安全质量标准化标准及考核评分办法 一、基本条件 1.无职业卫生伤亡事故。 2.作业场所制定职业危害防治措施。 二、基本要求 1.前期管理 前期管理应符合以下要求； （1）建立职业卫生管理机构，明确职责，制定完善制度、措施、规程，配备人员，落实经费。（2）制定工作规划，年度计划和实施方案，并认真落实。 （3）按规定进行职业危害申报。 （4）建立健全职业卫生档案。 （5）主要负责人、安全生产管理人员和从业人员职业卫生培训符合相关规定。 （6）依法与劳动者签订劳动合同并履行职业危害告知义务。 （7）依法足额为劳动者缴纳工伤保险。 2.现场管理 现场管理应符合以下要求； （1）严格执行建设项目职业卫生“三同时”，加强职业危害源头控制。 （2）采取综合治理措施，使作业现场职业危害的浓度或强度符合职业卫生标准要求。 （3）完善作业场所职业危害防护设施，配备专业人员和仪器设备，做好日常的防护和监测工作。（4）定期开展职业危害因素检测评价，并做好检测结果的公布和上报工作。 （5）职业病防护设施安设齐全、设备运转正常，并做好更换、维修、维护工作和记录。 （6）按照规定配备和发放符合要求的个体防护用品，并督促检查劳动者正确使用。 （7）在设置公告栏，对职业危害设置警示标识和中文警示说明。 （8）建立健全职业危害应急救援预案，并定期演练。 （9）保证应急救援设施正常运转，不应擅自拆除或停止使用。 3.健康监护 健康监护应符合以下要求； （1）严格做好接触职业病危害人员在上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查，建立职业
卫生监护档案并妥善保存。 （2）不安排未经职业健康检查的劳动者从事具有职业病危害的作业。 （3）不安排有职业禁忌的劳动者从事所禁忌的作业。 （4）发现健康损害时，及时调离原岗位并妥善安置。 （5）未经离岗职业健康检查不得与劳动者解除劳动合同。 （6）不安排孕期、哺乳期妇女从事具有职业危害的作业。 （7）不使用童工。 4.诊断鉴定 诊断鉴定应符合以下要求； （1）及时安排疑似职业病病人进行诊断。 （2）在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，不得解除或者终止劳动合同，诊断、医学观察期间的费用由煤矿承担。 （3）保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。 （4）按照国家有关规定，对职业病病人进行治疗、康复和定期检查。 （5）对不适宜继续从事原工作的职业病病人，调离原岗位并妥善安置。 （6）如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需资料。 5.工会监督 煤矿工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的职业卫生合法权益。 上述内容符合按国家安全生产监督管理总局令第47号、48号、49号 50号、51号和集团公司安发﹝2012﹞36号、37号规定要求。 三、评分方法 1.按评分表评分，总分100分，各小项分数扣完为止。项目内容缺项时，按下式计算 100×C A= 100 B 式中：A——本项折合得分 B——缺项标准分 C——本项检查实得分 2.发生职业危害重大问题造成人生事故，每次扣10分。