社区报账员培训材料
一、数字书写规范
1.阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写。阿拉伯金额数字前面应当书写货币符号，如人民币符号“￥”，美元符号“＄”。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位(元）。
2.所有金额一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或符号“-”；有角无分的，分位应当写 "0"，不得用符号“-”代替。
3.汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用汉字大写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字。
4.大写金额数字到元或角为止的，在“元”或者“角”字之后应写“整”或者“正”字；大写金额有分的，“分”字之后不再写“整”或“正”。如：小写金额为￥19.10，大写金额应写成：人民币壹拾玖元壹角整；小写金额为36
5.28，大写金额应写成：人民币叁佰陆拾伍元贰角捌分。
5.大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
6.阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字。比如：小写金额为￥1008.00，大写金额精品文档
应写成：人民币壹仟零捌元整；小写金额为￥6000.07，大写金额应写成：人民币陆仟元零柒分。
二、支票的填写
1.出票日期(大写)：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年零捌月零伍日
捌月前零字必须写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
（1）壹月至玖月前零字必须写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2.收款人
（1）现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后报账员可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（2）转帐支票收款人应填写为对方单位名称，转帐支票背面本单位不盖章。
3.付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号。
4.人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，精品文档
数字填写要求完整清楚。
5.用途
（1）现金支票有一定限制，一般填写“备用金”等。
（2）转帐支票没有具体规定，可填写如“购买办公用品”等。
6.盖章
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。
7.常识
（1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
（2）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。
（3）支票见票即付，不记名。(丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。)
三、原始凭证审核：
1.真实性。如果原始凭证所记载的经济业务事项根本没发生发生，那就是不真实。
2.合法性。就算经济业务是真的，但违法违规交易所取得的原始凭证不能作为入账依据。
3.合理性。就算经济业务是真实的、也是合法的，但如果不合理，也不能作为本会计主体的原始凭证。
4.完整性。就算原始凭证是真实的、合法的、合理的，但原始凭证记载不完整也不能作为本会计主体的原始凭证。
5.正确性。就算原始凭证是真实的、合法的、合理的，但原始凭证记载不正确也不能作为本会计主体的原始凭证。
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6.及时性。经济业务发生后应及时在账务上反映，这就要求原始凭证要及时报社区财务监管中心整理。
四、对审核不合格的原始凭证的处理。
1.对不完整的原始凭证，报账员应予以退回，要求经办人员更正、补充。
2.对不正确的原始凭证，报账员应予以退回，要求出具单位重开。
3.对于没有按制度规定及时报销的原始凭证，应报分包社区领导处理。
账务处理时，一般不能用复印件作为原始凭证记账。
五、取得发票的要求：
1.发票必须可以在河南税务局网站可以查到。
2.注意时间，一定要是这笔业务发生时的，跨年度以前发票不能要。
3.发票中的各项项目填写清楚，加盖公章。（如开票时间）
4.若发票开的是一类事物，需要付明细附件，附件也需要开票单位盖章。
5.工程款，需要有预算、合同、决算工程验收单。
6.尽量不使用现金，1000元以上开支必须使用转账支票。
每笔经济业务，将发票、用款审批单、支票存根、银行相关单据等贴到粘贴单上（发票背面经手人签字，正面在召开理财会议时由理财小组组长加盖“ХХ社区民主理财专章”和签名），粘贴单上注明事由、时间、大小写金额、报账人。经手人、单据张数、领导批示处由社区支书、主任签批。
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六、会计账簿登记和使用规则
社区报账员使用银行日记账、现金日记账。
1.启用新账时，应在扉页上填列账簿启用表即应在账簿封面填明单位名称和账簿名称填写“账簿启用和经管人员一览表”，并盖章。
2.填写银行日记账、现金日记账时应从第一页开始顺序填写，不得各行分页填写，依照经济业务发生的时间顺序依次填写。注清时间、摘要（也就是事由）。借方填写银行或现金增加金额，贷方填写当填写银行、现金减少金额，然后算差额填写在余额处。原则上余额不会为负数。记账凭证字、号可先不填写。填错时应当以红笔将正行划直线，下行重新填写。
3.报账员调动工作时，应办理交接手续。账簿交接时，原报账和新报账员应按规定办理交接手续，并应正式填写账簿交接表，在账簿的启用表的交接记录栏内，注明交接日期、交接人员姓名，并由交接双方人员签名或者盖章。
七、社区报账员工作职责
1.负责管理社区居委会库存现金和银行存款等货币资金，确保财产不受损失。每日下班前将现金与现金日记账余额相对，查看现金是否短缺。
2.严格执行现金收付制度，按规定审核收支单据，对不真实、不合法凭据拒绝付款。
3.及时记好现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
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4.严格财经纪律，不准挪用公款，不准公款私存，不准白条抵库，公私款分开保管。
5.每月到银行取得银行对账单。
6.做好支票的申领、使用和管理工作。
八、报账监审工作流程：
1.社区财务监管中心对各社区的财务管理实行统一报账监审制。一般在次月1日至5日上报审计上月收支情况，当月不发生业务的不报账。
2.社区报账员向监管中心报账时，必需携带已履行审批和监督程序的收支原始票据以及现金日记账、银行日记账和银行存款对账单。
3.监管中心要严格审查核对报账的原始收支票据和现金、银行发生的收付业务，并根据审核整理完毕的原始票据按业务内容编制会计分录，交电算会计员录入电子监控账。
4.社区报账员要依据电子监控账机打记账凭证后，登记入账，编制会计报表（也可机打）。并将机打记账凭证与原始票据装订成册，连同账薄、报表一起交监管中心保管。
5.监管中心通过电子监控账录入的数据，每季度打印出社区财务收支公示单，加盖监管中心印章后，交社区居委会进行公示。精品文档
九、社区财务监督委员会负责监督民主理财工作。
1.民主理财要坚持“集体审议，会签审批”的原则，即：每月末，社区召开民主理财例会（各社区成立3人民主理财小组，纪检员兼任组长，党支部书记、社区主任不得担任理财小组成员），集体审议财务收支。经手人持有效原始凭证，注明事项原因并签字，当场说明事由，提交会议审核审议。通过后加盖“ХХ社区民主理财专章”或签名，然后由社区支部书记、主任和分包社区的科级领导（第一书记）签批。当月开支，当月报账，过期不予审议。
（召开会议审理单据时，报账员记录每次会议。标题，某某社区财务民主理财会议记录。时间、地点、主持人、参加人员（社区支书、主任、报账员、理财小组全体）、记录人、理财内容，汇总情况（收入几笔、多少钱，支出几笔、多少钱，剩余多少钱）、审议意见、社区支书、主任、理财小组全体签批）
2.社区财务管理执行情况，实行按季度公开制度，监管中心将各社区财务收支明细情况每季度在社区公开栏内进行公示，并留存影像资料。
十、财务支出审批权限。
1.社区居委会的财务支出，要实行“事前报批”制度，500元以下的日常开支，由社区支部书记、主任同意后支出；500元—精品文档
2000元的大项开支，需经分包社区的科级领导同意，报监管中心备案后方可支出；超过2000元的开支按办事处重大事项报告备案制度执行，经社区财务监督委员会审核同意，报监管中心备案后方可支出。
2.备用金的额度由监管中心与社区居委会商定。备用金额度一般控制在3000元至5000元之间，现金支付超过1000元的，要通过银行转账或公务卡结算。特殊原因需要增加备用金额度的，必须经监管中心批准。备用金的领取由社区报账员申报，社区主任审核，监管中心主任审批。
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具体报账程序和相关要求 一、支出报账程序 1.村级报账员在报账前，应由经办人填制支出报销单，经手人和证明人注明用途签字后，交村民主理财小组审核，由负责人签字并加盖民主理财印章后，交村分管领导审批后交报账员。 2.村级报账员在会计中心报账时，先将报支发票交由各村专管员审核。 3.专管员审核通过后加盖已审核章后方可入账。 4.总出纳根据专管员已审核的报支票据与各村报账员办理资金结算业务。 二、报账票据的审核 1.发票的真假审定。假发票一律不能入账。 2.审核凭证的合法、合理性。 3.支出发票必须要有支出事由，经手人、专管财经签字、理财小组印签等方能入账。大额支出发票必须要有书记签字。 4.专项资金必须根据“财政专项资金信息反馈单”要求做到专款专用，支出发票的用途要与之相对应。 5.工资只能用领款单或工资表经本人签字后方能报账，其他白条一律不准入账。 三、财务管理
1.总出纳负责村级存款余额转账资金的收支结算业务。各村报账员要负责本村的银行存款和现金日记账的登记，并定期与总出纳进行核对其是否准确。 2.总出纳要定期与银行对账，做到账账、账款、账实相符。 3.各村在年初要实行村级财务预算。 4.村级收入要使用统一的收款收据，收入收据必须在财政所开具，要有收款人、开票人，不得使用其他票据和打白条。 5.收入收据开具后，应在10日将资金存入或转入预算外财政专户。严禁隐瞒、坐收坐支、私设小金库。 6.村级要实实在在地组织和实行民主理财小组制度。 7.代理会计要做好月报、季报表，财务公开表。 8.村级工程项目资金的支出，必须要有合同书、审计决算，才能入账。 四、报账制度 1.村级资金的业务办理只对各村报账员进行办理，其他人一律不予受理。 2. 日常支出严格实行备用金制度，特殊情况村里提出用款计划经分管领导签字，报财政专管员审批方可提前预借，专管员应在预借单上签字同意。 3.村级报账要及时准确，预借资金后必须在10个工作日内报账。村级要预借资金，必须在前次预借资金报账完毕才能预借。
资料员培训教材
资 料 员 培 训 教 材 广厦建设集团有限责任公司西安公司 -2-17
目录 一、GB50202- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 二、GB50203- 《砌体工程施工质量验收规范》 三、GB50204- 《砼结构工程施工质量验收规范》 四、GB50207- 《屋面工程质量验收规范》 五、GB50208- 《地下防水工程质量验收规范》 六、GB50209- 《建筑地面工程施工质量验收规范》 七、GB50210- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》
规范学习内容 GB50202- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 1、灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、 预压地基，对地基强度或承载力进行检验，每单位工程不应少于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000m2以上工程，每300 m2至少应有1点，每个独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。 2、水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土 和灰土挤密桩复合地基，水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，承载力检验，数量为总数的0.5%~1%，不少于3处，单桩强度检验数量为总数的0.5%~1%，不少3根。 3、灰土地基有配合比、分层回填压实系数检测。 4、砂石垫层有配合比、分层回填压实系数检测。 5、石灰有检测试验报告，有石灰粒径、涂料有机质含量试验。 6、砂石垫层、砂石有复试报告，有砂石料、有机质含量、含泥量、粒径等检测，水泥土 搅拌桩承重取90d试件。 7、粉煤灰地基，粉煤灰有复试报告，有粉煤灰粒径、氧化铝及二氧化硅含量、烧矢量等 检测。 8、灌注桩每浇筑50 m3必须有1组试件，小于50 m3的桩，每根桩必须有1组试件。 9、静力压桩硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件（３件）。 10、成品桩有产品合格证。 11、回填土有配合比、分层回填压实系数检测、填筑厚度使用柴油打夯机分层厚度 200~250mm。冬季回填厚度应比常温减少20%~50%。 12、每层回填土均应做隐蔽，并按每层分划检验批进行验收。 GB50203- 《砌体工程施工质量验收规范》 1、水泥进行安定性、强度复检。水泥检验批规定：按水泥厂年生产能力规定。 ●120万t以上，以不超过1200t为一编号； ●60万~120万t，以不超过1000t为一编号； ●30万~60万t，以不超过600t为一编号； ●10万~30万t，以不超过400t为一编号； ●10万t以下，以不超过200t为一编号； 2、M5以上混合砂浆，砂含泥量不应超过5%。 3、砂浆中掺入有机塑化剂应有砌体型式检验报告。（塑化剂：如微沫剂，是松香、碱及加 水熬制成，其润滑作用）
村级财务考试题 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
村级财务部分： 一、判断题 1、村集体应当统一建账，使用借贷记账法。（√） 2、村级财务记账规则：“有借必有贷，借贷必相等”。（√） 3、原始凭证填制要求：包括真实可靠、内容完整、书写认真、填制及时。（√） 4、材务监督小组或村民主理财小组可以不对原始凭证的合法性、完整性和正确性等三方面进行审核，直接入账。（×） 5、现金日记账是由出纳人员根据有关收付款业务凭证，逐日逐笔顺序登记。（√） 6、如果发现账簿记录有错误，应按规定的方法进行更正，不得涂改、挖补或用消字液消除字迹。（√） 7、会计可以兼任出纳。（×） 8、《村集体经济组织会计制度》规定以日历年度即每年1月1日－12月31日上为一个会计年度。（√） 二、填空题 1、村民主理财小组成员一般要求 5 人以上。 2、村报账员一般是村三职干部中的会计。 3、村会计机构负责人必须是村主任。 项目发展部分 一、填空题 1、2012年村上全年发展经果林亩。
2、绘制经果林小班图时原则上以50亩为一个小班图。 3、核桃栽植密度为核桃22株/亩，株行距为5m×6m。 4、栽种经果林(是/否)间套种高杆农作物。 5、“一事一议”财政奖补项目中“财政奖补资金占资金总额的 1/2”。 6、通村公路硬化建设中，水泥供应申请由项目村提出，村负责人（村支书或村主任）签字，乡镇负责人（书记或乡镇长）审核确认，并亲自到县交通局具体办理，不得指派另外人员代办。 7、通村公路硬化建设中，路基宽度不小于，每公里设置不少于3处的错车道，有效长度不小于10m，错车道处的路基宽度不小于，相邻错车道应力求通视。
工程项目原材料管理规定 为规范工程项目原材料的管理,保证工程质量,控制工程成本,提高工程效益,制定本规定。 第一条工程项目原材料管理就是指对工程项目生产施工所用钢材、砂、石料、水泥、粉煤灰、外加剂或成品混凝土等材料的管理。 第二条生产施工所需的原材料,自材料调研、采购、进场、现场保管、施工结束清理现场、废料处理,及材料签证、结算的审核、审批等,均属原材料管理工作范围。其管理目的就就是要保证及时、优质、经济合理地供应工程项目所需原材料,降低材料采购、保管费用,减少损耗,压缩资金占用量,提高工程项目效益。 第三条工程项目原材料管理实行分级负责制。 (一)工程项目部就是项目原材料管理的责任主体,项目经理就是现场原材料管理的主要责任人,项目总工负有辅助责任,项目材料采购员、材料管理员对原材料管理负直接责任。 1、项目部负责项目所用原材料的调研,编制原材料采购调研报告(包括各种原材料采购途径、拟用分供方、材料质量、规格及初定价格等),上报所在生产单位经理(或其委托代理人)审批,并由经理(或其委托代理人)签订材料采购合同。项目部不得自行确定原材料供应商、自行签定供料合同。 2、工程项目材料采购员、材料管理员应依据工程标书、合同、施工组织设计及相关的技术资料计算工程所需原材料理论用量及拟采购量,编制《工程项目原材料采购计划表》,经项目总工审核,项目经理审批后实施。 3、项目总工应对工程项目使用原材料质量负责。项目材料采购员、材料管理员应按项目总工的要求采样送检,确保原材料质量。 4、项目材料采购员、材料管理员应妥善安排原材料的采购与进场验收,保证原材料供应,并及时在原材料管理系统中如实填报原材料采购、使用数据。 5、项目经理与总工每周定期盘点原材料出入库数量、库存量、实际砼搅拌量、实际砼灌注量等,对发生盈亏差额,应查明原因,采取措施,及时调控。 6、项目完工后,由项目经理组织材料采购员、材料管理员、财务员等进行原材料采购的对票、签证工作,编制项目原材料竣工备案表,进行项目原材料盈亏分
村级报账制度 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
具体报账程序和相关要求 一、支出报账程序 1.村级报账员在报账前，应由经办人填制支出报销单，经手人和证明人注明用途签字后，交村民主理财小组审核，由负责人签字并加盖民主理财印章后，交村分管领导审批后交报账员。 2.村级报账员在会计中心报账时，先将报支发票交由各村专管员审核。 3.专管员审核通过后加盖已审核章后方可入账。 4.总出纳根据专管员已审核的报支票据与各村报账员办理资金结算业务。 二、报账票据的审核 1.发票的真假审定。假发票一律不能入账。 2.审核凭证的合法、合理性。 3.支出发票必须要有支出事由，经手人、专管财经签字、理财小组印签等方能入账。大额支出发票必须要有书记签字。 4.专项资金必须根据“财政专项资金信息反馈单”要求做到专款专用，支出发票的用途要与之相对应。 5.工资只能用领款单或工资表经本人签字后方能报账，其他白条一律不准入账。 三、财务管理
1.总出纳负责村级存款余额转账资金的收支结算业务。各村报账员要负责本村的银行存款和现金日记账的登记，并定期与总出纳进行核对其是否准确。 2.总出纳要定期与银行对账，做到账账、账款、账实相符。 3.各村在年初要实行村级财务预算。 4.村级收入要使用统一的收款收据，收入收据必须在财政所开具，要有收款人、开票人，不得使用其他票据和打白条。 5.收入收据开具后，应在10日将资金存入或转入预算外财政专户。严禁隐瞒、坐收坐支、私设小金库。 6.村级要实实在在地组织和实行民主理财小组制度。 7.代理会计要做好月报、季报表，财务公开表。 8.村级工程项目资金的支出，必须要有合同书、审计决算，才能入账。 四、报账制度 1.村级资金的业务办理只对各村报账员进行办理，其他人一律不予受理。 2. 日常支出严格实行备用金制度，特殊情况村里提出用款计划经分管领导签字，报财政专管员审批方可提前预借，专管员应在预借单上签字同意。 3.村级报账要及时准确，预借资金后必须在10个工作日内报账。村级要预借资金，必须在前次预借资金报账完毕才能预借。
材料员业务培训讲义 （一）建筑（物资）材料的定义 物资是物质资料的简称。广义的物资包括生产资料和生活资料。 生活资料也称“消费资料”或“消费品”，是满足人们物质和文化生活需要的各种生活消费的社会产品。 生产资料也称“生产手段”，用于人们在生产过程中所必需的一切物质资料。我们通常所说的“物资”，是指生产资料而言。 生产资料包括：劳动对象和劳动资料。不再细说.... 建筑材料是指建筑施工生产过程中所需的、用于工程实体或有助于工程实体形成的主要材料、辅助材料等各种（材料）物资。 按照材料在施工过程中所起的作用划分可分为：主要材料、结构件、机械配件、周转材料、低值易耗品和其它材料等。 主要材料包括如：钢材、水泥、木材、砖、砂、石子、商砼等。 结构件包括如：钢构件、砼构件、木构件等。 机械配件包括如：施工现场使用各种施工机械的零配件。 周转材料包括如：脚手架、模板、脚手板、扣件等。 低值易耗品包括如：小型的、易损耗的工具、器具等。 （二）建筑企业材料管理 建筑企业材料管理，是指建筑企业对施工生产过程中所需的各种材料的采购、储备、保管、使用等工作的总称。 材料管理可分为流通过程的管理和生产过程的管理两个阶段。 流通过程的管理，是指材料进入企业之前的管理工作，包括计划、采购、运输、仓储等。 生产过程的管理，是指材料进入企业后，消耗过程的管理工作，包括保管、发放、使用、退库、回收报废等。 （三）材料管理组织机构设置： 公司总部设置“工程监控中心”管理部门。是全公司材料管理工作的业务主管部门。负责对全公司的材料管理工作的总体协调和管理；负责制定和完善有关材料管理的各项制度和办法；指导和帮助各基层单位材料管理工作的正常开展；监督检查各基层单位各项管理制度和“质量、环境、职业健康安全”三个管理体系程序文件的执行情况。 各分公司设置“材料科”管理部门。负责分公司的材料业务管理、物资的集中采供，指导和帮助各工程项目贯彻执行公司的各项材料管理制度和办法，并负责对各工程项目的日常检查考核。 各工程项目设有“材料组”。是最直接的现场材料管理工作的实施部门，负责落实公司、分公司的各项材料管理制度；负责本工程项目物资计划的上报、验收、耗用等管理工作，完善相关内页资料。、 材料管理人员和现场材料管理 （一）材料管理人员 1. 材料管理人员的概念 材料管理人员是遵照国家物资管理方针、政策和标准，按照企业的材料管理制度和施工生产的需要，负责企业和施工现场所需材料的采购、运输、保管、使用全过程管理人员的统称。包括材料采购员、材料保管员、现场材料员和料具
报账员的任免及应具备的条件 一、报账员的任免 1、各乡镇所属各村民委员会应配备专职报账员。 2、报账员聘用应遵循以下程序： ①、经村集体经济组织民主推荐初步人选； ②、乡镇经管站进行审核； ③、乡镇党委政府审批、任用、备案。 3、报账员聘用期为每三年一届，可连续聘用。报账员解聘后，应当办理相关交接手续。 4、因有违法、违纪行为受到处罚的人员，不得聘用为报账员。 5、报账员在从事报账工作期间，在不违反法律、法规和财经纪律的前提下，不得随意更换；确需要更换的，应由村集体经济组织讨论提出，报乡镇经管站会计服务中心审核，乡镇党委政府审批、备案。 6、报账员实行回避制度： ①、村支两委直系亲属不得聘用为报账员； ②、村民理财小组成员及直系亲属不得聘用为报账员； ③、乡镇经管站会计服务中心的负责人、会计、出纳、记账会计等相关工作人员及其直系亲属不得聘用为报账员。 7、报账员不能正常履行职责，或在履行职责过程中违反相关财经 纪律的，由乡镇经管站会计服务中心建议村集体经济组织 解聘、改聘 8村集体经济组织聘用不符合报账员条件的人员从事报账工作，
乡镇党委政府应责令其限期改正；逾期不改正的，乡镇会计服务中心不予报账。 9、村级的一切报账业务由村报账员负责办理，报账员在村支两委领导下开展工作，对村支两委负责，对乡镇会计服务中心负责。 二、报帐员应具备的条件 1、村集体经济组织中持有《会计从业资格证书》的人员，优先推荐和聘用为报账员。 2、报账员应具有良好的职业道德和工作责任心，包括六个方面： ①、爱岗敬业。即报账员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。 ②、熟悉法规。即报账员应当熟悉国家有关财经法律、法规和财会专业知识，熟练掌握财务会计管理制度、报销制度、审核权限和本级的预算安排情况等规定。 ③、依法办事。即报账员应当按照会计法律、法规、制度规 定的程序和要求进行报账工作，保证所提供的原始凭证信息合法、真实、准确、及时、完整。并敢于坚持原则，抵制和拒绝一切违法违规的财务行为。 ④、客观公正。即报账员办理会计事务应当实事求是，客观公正。 ⑤、搞好服务。 即报账员应当熟悉本单位的业务情况，运用 掌握的会计信息和会计方法，加强内部财务管理，提高经费的使
1、生产工人劳动保护费属于（A ）。 A、人工费 B、材料费 C、措施费 D、间接费 3、硅酸盐水泥的初凝时间不小于（A ）min，终凝时间不大于（）min。 A、45，390 B、60，390 C、45，600 D、60，600 4、可用于紧急抢修工程的是（ A）。 A、快硬硅酸盐水泥 B、膨胀水泥 C、自应力水泥 D、中热硅酸盐水泥 5、轻骨料的技术要求不包括（B ）。
A、颗粒级配 B、贝壳含量 C、堆积密度 D、粒型系数 6、属于建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土和预应力混凝土结构的配筋的是（ A）。 A、热轧钢筋 B、冷加工钢筋 C、热处理钢筋 D、钢丝 7、建筑企业试验室逐步转为企业内控机构，（D）年审查1次。 A、一 B、二 C、三 D、四 8、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋以同一牌号、同一规格不大于（D）t为一批。
A、30 B、40 C、50 D、60 9、在我国，施工总承包资质划分为房屋建筑工程、公路工程等（ B ）个资质类别。 A、10 B、12 C、13 D、60 11、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，不正确的是（ C ）。 A、总承包单位与分包单位之间的连带责任属于法定连带责任 B、总承包单位与分包单位中，一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向另一方追偿 C、建设单位和分包单位之间没有合同关系，当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，不能直接要求分包单位承担损害赔偿责任 D、总承包单位和分包单位之间责任的划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错的大小确定
资料员培训资料 一、资料管理对资料员的要求 （一）、资料工作特点 1接触面广泛，资料员的工作不仅与内部各岗位工作都有密切联系，而且与监理、建设、勘察、设计、质监、安监等各方面都有频繁的联系往来，。 2、工作较繁杂，室外工作有对其他单位的收文、发文、签字、盖章，室内工作包括资料打印、编制、复印，资料的内容涉及施工、质量、安全、进度、经济、日常管理等所有与纸有关的东西，都需要资料员完成。 3、工作独立性强，与其它岗位不同，资料岗位大多时间是个人完成任务，靠自已多花时间、加班、想办法，完成本职工作。 （二）、执业操守要求 1、对人诚恳，蹋实可靠。 2、吃苦耐劳，做事认真细致。 3、积极主动，能独立自主地工作。 4、甘于从小事做起。 （三）、基本知识技能要求 除具有中专以上学历，建筑工程类专业外，能较熟练运用各种软件（CAD、WORD、EXCEL、质量与安全资料软件）。 二、资料员的工作 1、资料收发工作：包括从建设、监理等单位收取图纸、变更、通知、会议记录、联系单、签证单等文件，建立收文登记，交技术负责人或项目经理审阅，根据他 们要求，复印并发放给其他需要该文件的管理人员，建立内部发文登记，领收人签名、签日期。 2、起草各种施工函件：根据项目经理或技术负责人要求，起草对外文件，比如，联系单，签证，各种报告，进度计划等，起草完成并经审核后，报送建设、监理单位，并建立对外发文登记。 3、报审报验工作：材料、机械进场后，施工组织设计与专项方案、分部、分项 完成后，制定相应的报审表，在我方签字盖章完成后，报送监理公司。一式3份，监理签字后领回一份。 4、资料工作准备：项目开工后，计划并要求购买资料工作所需的电脑、打印机、复印机、传真机、资料柜、文件合、办公桌椅、安装各种软件包括资料软件与资料电子版。 5、建立资料体系：为了使我们忙而不乱，建立资料体系，对资料进行归类，建立文
培训内容 一、整个操作流程： 填制 综 合 审核 平 均 记账 价 期末处理 生成凭证 月末结账 材 料 员 项 目 经 理 财 务 部 门 盘点业务 收发存汇总表 入库单 出库单
二、各岗位工作职责： 材料员：1、准确及时填制入库单、出库单 2、准备入库单附件（送货单或送货清单和打印入库单） 3、月末打印收发存汇总表 4、季末打印盘点表和实物盘存，分析账实差原因 5、季末与预算员核实产值与材料耗用的匹配 预算员：1、配合材料员核实产值与材料耗用的匹配 2、工程项目出现亏损时与材料员一起分析亏损原因 3、小预算支撑资料 项目经理：负责出入库单真实有效性的审核 材料部门：1、审核各工程项目材料合同 2、及时完善存货名称和计量单位 3、每月项目检查时抽查实物盘点 4、核实产值与材料耗用的匹配（原材料分析） 财务部门：1、负责材料管理系统软硬件设施的正常运行 2、及时添加新开工程和供应商 3、各岗位的数据权限分配和管理 4、对各工程项目已审核单据记账、期末处理、生成凭证等 5、审核入库单附件和月报表 6、据账上应付款审核各项目请款单
三、具体业务细节要求及相关注意事项 1、单据填制和审核时间：每月1号----25号填制各类单据，与统计产值时间一致；同时每月25号完成所有单据的审核，特殊原因审核时间不能超过28号；填制单据时特别注意填制时间选择，如某些特殊原因导致本月填制上月单据时，不能入库在当月，出库在上月，导致财务上结账时出现零库存出库或负库存。 2、入库单：按每次采购的单价和数量填制，比如某种管件不能为了撇托“数量”就填一个，然后将单价填成总价，虽然总价不变，但不符合实际情况，耗用时也不可能一次性出库，发现类似情况严惩；同一个供应商一个月内多次供货原则上要求填在同一张单据（备注可注明收料时间），避免打印的单据太多；可让商家一月打一次送货清单对账，每月30号前将送货单或者送货清单（商家鲜章）配套入库单交财务挂账，特殊原因不能超过次月5号，否则财务上不予排款；审核后打印的入库单不用再签字确认。 3、出库单：及时填制出库单，不用打印 4、项目之间的调拨业务：收料项目填制“其他入库单”，开内支了账；调出项目填制“其他出库单”，开红字内支冲账；调拨业务要求双方沟通后同时入账，即填制单据时间要求同一天，原因是保证财务账上债权债务双方保持一致。 5、劳保用品入库业务：所有劳保用品通过采购入库单填制，从分公司领购部分供应商选择“水电分公司”；直接对外购买时填制入库单同其他主材一致。 6、临时设施入账库业务：入库类别选择临时设施入库，出库选择相应类别。 7、甲供料处理：甲供料不纳入库存管理范畴 8、辅材入账处理：由于辅材没设明细，入库时一般数量为一批，但出库时分n次出库，因此后面的出库就不能保存；由于辅材的特殊原因建议材料员入库
社区报账员培训材料
社区报账员培训材料 一、数字书写规范 1.阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写。阿拉伯金额数字前面应当书写货币符号，如人民币符号“￥”，美元符号“＄”。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位(元）。 2.所有金额一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或符号“-”；有角无分的，分位应当写 "0"，不得用符号“-”代替。 3.汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用汉字大写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字。 4.大写金额数字到元或角为止的，在“元”或者“角”字之后应写“整”或者“正”字；大写金额有分的，“分”字之后不再写“整”或“正”。如：小写金额为￥19.10，大写金额应写成：人民币壹拾玖元壹角整；小写金额为36 5.28，大写金额应写成：人民币叁佰陆拾伍元贰角捌分。 5.大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。 6.阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字。比如：小写金额为￥1008.00，大写金额
应写成：人民币壹仟零捌元整；小写金额为￥6000.07，大写金额应写成：人民币陆仟元零柒分。 二、支票的填写 1.出票日期(大写)：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例：2005年8月5日：贰零零伍年零捌月零伍日 捌月前零字必须写，伍日前零字必写。 2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月至玖月前零字必须写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 （2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2.收款人 （1）现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后报账员可凭现金支票直接到开户银行提取现金。 （2）转帐支票收款人应填写为对方单位名称，转帐支票背面本单位不盖章。 3.付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号。 4.人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，
材料员岗位培训资料 2A311030 建筑材料 2A311031掌握常用建筑金属材料的品种、性能及应用 一、建筑钢材的主要钢种 低碳钢(含碳量小于0.25％)、中碳钢(含碳量0.25％～0.6％)、高碳钢(含碳量大于0.6％)； 低合金钢(总含量小于5％)、中合金钢(总含量5％～10％)、高合金钢(总含量大于10％)。 碳素结构钢的牌号有Q235、Ql95、Q215和Q275，碳素结构钢为一般结构钢和工程用钢，适于生产各种型钢、钢板、钢筋、钢丝等。 优质碳素结构钢一般用于生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具，以及高强度螺栓、重要结构的钢铸件等。 低合金高强度结构钢主要用于轧制各种型钢、钢板、钢管及钢筋，广泛用于钢结构和钢筋混凝土结构中，特别适用于各种重型结构、高层结构、大跨度结构及桥梁工程等。 二、常用的建筑钢材 (一)钢结构用钢 钢板规格表示方法为宽度×厚度×长度(单位为mm)。 钢板分厚板(厚度>4mm)和薄板(厚度≤4mm)两种。 09真题5钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于( )mm为厚板，主要用于结构。 A．3 B．4 C．5 D．6 (二)钢筋混凝土结构用钢 钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等。 10真题1普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。
A.热轧钢筋 B.热处理钢筋 C.钢丝 D.钢绞线 典型题型： HRB335钢筋的强度标准值是（）。 A.235N/2 mm B. 335N/2 mm C. 400N/2 mm D. 425N/2 mm (三)建筑装饰用钢材制品 1．不锈钢及其制品 不锈钢是指含铬量在12％以上的铁基合金钢。 三、建筑钢材的力学性能 力学性包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 (一)拉伸性能 反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。 屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。 钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 10真题5建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括（） A.屈服强度 B.疲劳强度 C.抗拉强度 D.伸长率 (二)冲击性能 (三)疲劳性能 受交变荷载反复作用时，钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象，称
资料员工作流程 第一部分：开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录 第三部分试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告
3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告 7、砖、石、砌块强度试验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告 9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 10、桩基工程试验报告 11、钢结构工程试验报告 12、幕墙工程试验报告 13、防水材料试验报告 14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性） 15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告 16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告 17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告 18、质量验收规范规定的其他试验报告 19、地下室防水效果检查记录 20、有防水要求的地面蓄水试验记录 21、屋面淋水试验记录 22、抽气（风）道检查记录 23、节能、保温测试记录 24、管道、设备强度及严密性试验记录 25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 26、照明全负荷试验记录 27、大型灯具牢固性试验记录 28、电气设备调试记录 29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录 30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录 31、制冷设备试运行调试记录 32、通风、空调系统试运行调试记录 33、风量、温度测试记录 34、电梯设备开箱检验记录 35、电梯负荷试验、安全装置检查记录 36、电梯接地、绝缘电阻测试记录 37、电梯试运行调试记录 38、智能建筑工程系统试运行记录 39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录
建筑工程资料员系统培训课程 1、基础分部的资料顺序:(华典学校课件，未经许可，不得转载） 一、单位（子单位）工程开工报告（渝建竣-2）、工程开工/复工报审表（监理表-1） 二、施工组织设计（方案）报审表（监理表-2）（施工组织设计，模板、脚手架、临时用电、卸料平台、安全文明施工、冬季施工、安全应急预案、节能、分户验收等方案） 三、施工现场质量管理检查记录（验收表-1）、单位工程参建单位有关责任人员名单（质量责任-1） 四、施工单位项目经理质量责任书（质量责任-7） 五、施工单位项目技术负责人质量责任书（质量责任-8） 六、施工单位项目施工管理负责人质量责任书（质量责任-9） 七、工程有关人员质量责任书（通用）（质量责任-13）（质检员、预算员、材料员、档案管理员、安全员） 八、图纸会审和设计交底记录（渝建竣-4） 九、工程定位（放线）测量记录（渝建竣-11）、（定位放线）报验申请表（监理表-4） 十、工程材料/构配件/设备报审表（监理表-5）（水泥、砂、石子、钢筋、机具设备等） 十一、（基础）分部分项施工技术交底记录（渝建竣-28）（土方开挖、钢筋、模板、混凝土）十二、人工挖孔桩成孔隐蔽检查记录（渝建竣-18）（一桩一表）、（人工挖孔桩土方开挖）报验申请表（监理表-4） 十三、钢筋及预埋铁件隐蔽检查记录（渝建竣-32） 十四、钢筋连接接头检查记录（渝建竣-31） 十五、混凝土灌注桩（钢筋笼）工程检验批质量验收记录表、钢筋加工工程检验批质量验收记录表、钢筋连接工程检验批质量验收记录表、钢筋安装工程检验批质量验收记录表、（人工挖孔桩钢筋笼）报验申请表（监理表-4） 十六、混凝土浇灌许可证（渝建竣-34）（同时浇筑的桩可以几个桩一起填报） 十七、混凝土施工检查记录（渝建竣-35） 十八、混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表、混凝土施工检验批质量验收记录表、（人工挖孔桩混凝土浇筑）报验申请表（监理表-4） 十九、基础坑（槽）施工检查记录（渝建竣-16）（地梁的基槽）、（基槽）工程隐蔽检查记录（通用表）（渝建竣-27）（有垫层的可与基槽做在一张表上） 二十、土方开挖工程检验批质量验收记录表、（基础梁土方开挖）报验申请表（监理表-4）二十一、钢筋及预埋铁件隐蔽检查记录（渝建竣-32）、钢筋连接接头检查记录（渝建竣-31）（基础梁） 二十二、钢筋加工工程检验批质量验收记录表、钢筋连接工程检验批质量验收记录表、钢筋安装工程检验批质量验收记录表、（基础梁钢筋制作安装）报验申请表（监理表-4） 二十三、模板安装工程检验批质量验收记录表、（基础梁模板安装）报验申请表（监理表-4）二十四、混凝土浇灌许可证（渝建竣-34）（基础梁） 二十五、混凝土施工检查记录（渝建竣-35）（基础梁） 二十六、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表、混凝土施工检验批质量验收记录表、混凝土外观质量检验批质量验收记录表、现浇结构检验批质量验收记录表（基础梁混凝土浇筑）报验申请表（监理表-4） 二十七、模板拆除工程检验批质量验收记录表、（基础梁模板拆除）报验申请表（监理表-4）
村报账员工作要求及工作职责 为了确保农村各项经济活动的正常开展,根据上级有关政策规定,结合我街道实际，各村设立一名报账员。报账员必须认真执行相关法律法规和政策规定,严格履行自己的职责。具体负责本村的财产、物资、资金管理和报账等工作。为此，特作如下规定： 一报账员基本要求 1、各村确定1名报账员负责报账工作。各村的一切报账业务由报账员负责办理，并在党支部、村委会负责人领导下开展工作，年龄45岁以下，高中文化程度。 2、报账员要具备一定的财会业务知识，熟悉本村报销制度、审核权限等规定。 3、报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。 4、报账员不的由村主要干部兼任。 二报账员的工作职责及工作纪律 1、负责办理本村财务票据领购、核销各种收入的收取、解交，往来款项的结算等工作以及街办各相关业务（新农保、合疗等）款项的收缴，各种报表的编制等。 2、负责审核报账单据，保证原始凭证的真实性、合法性、完整性，银行结算票据的准确性、有效性、经办人、负责人签字。 3、负责整理报账单据，对审核通过的凭证进行整理、归类，并核清凭证张数。 4、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。 5、报帐员积极主动配合村党支部书记和村委会主任开展其他工作。 6、本规定由农财中心负责解释，未涉及内容，以相关规定为准。
灵沼街道农村财务服务中心： 经我们村两委会研究决定，我村报账员由同志担任，该同志身份证号联系电话。 村支部（盖章）村委会（盖章） 支部书记签名：村委会主任签名： 年月日 回执 你村报来村报账员人员，经农财中心审查，同意同志为你村报账员。 灵沼街道农财中心 年月日
石油天然气管道线路安装工程 资料员培训材料
一、资料管理工作的态度 工程资料是建设施工中的一项重要组成部分，是工程建设及竣工验收的必备条件，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据。 一般人都认为资料员的工作看似轻松，其实做好也是不容易的。在做资料的工作中是否及时、整洁、完整；怎样配合好技术员做好施工组织、方案、技术交底等工作；是否对项目前期工作施工组织设计等进行了审核，用字是否恰当和规范，是否有遗漏和不全面；怎样和监理、业主用谦虚的态度及规范的语言进行了沟通；并在最短时间段内解决提出的问题；是否对以前的工作进行了总结，留下好的一面，否定了不好的一面。并用踏实、勤奋、认真及科学的态度去做好资料。 二、资料管理必备的专业技能 做好资料的管理，做好资料员，不光在态度上再思想上有能动性，还必须具备一定的安装专业知识，因为工程现场资料员的工作是一项集工程管理、档案管理知识为一体的复合专业工作，所以必须具备一定的安装专业知识、档案专业知识及操作计算机应用软件的能力。 首先岗位必备知识：熟悉国家、省、市城市档案工作法律、法规、政策、规定、标准；能看懂安装施工图，能编制修改工程竣工图（包括重新绘制基础竣工图）；了解各项安装施工技术。能正确的协助现场施工员填写各种施工记录、隐蔽工程记录及各工序技术资料表格；了解工程测量有关知识，熟悉工程定位测量、施工测量、竣工测量，并能协助现场技术员正确填写相应的工程测量技术文件及表格；了解
文秘基础知识，熟悉城市建设活动的报告、批复、通知、纪要等应用公文的编写方法；熟悉城市建设工程档案的内容、范围。掌握工程档案收集、编制、整理的方法；了解计算机在档案管理中的作用及基本知识。一个合格的资料员应该具备专业的能力：CAD操作：能按制图标准绘制总平面图、平面图、立面图、剖面图、大样图、标注、输入坐标、图纸输出。Project操作：制作月进度表、施工总进表，打印； 三、工程资料员职责： 工程资料应随工程进度及时收集、整理，并应按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格应统一采用业主（监理）单位或本地区相应行政管理部门或档案管理部门的统一格式。 1、负责工程项目资料,图纸等档案的收集,管理； 1.1负责工程项目的所有图纸的接收,清点,登记,发放,归档,管理工作； 在收到工程图纸并进行登记以后,按规定向有关单位和人员签发,由收件方签字确认.负责收存全部工程项目图纸,且每一项目应收存不少于两套正式图纸,其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章.竣工图采用散装方式折叠,按资料目录的顺序, 对平面图,立面图,剖面图,详图,结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理. 1.2收集整理施工过程中所有技术变更,洽商记录,会议纪要等资料并归档； 负责对每日收到的管理文件,技术文件进行分类,登录, 归档.负
材料验收培训资料 一、材料验收相关制度要求 第一百一十条所有验收工作均须使用施工管理系统现场检查，实时拍照、上传；大宗材料（如钢筋、混凝土、石材等）验收须在视频监控区域内进行，通过视频监控系统进行过程监督。 第一百一十一条对于涉及结构安全、外观质量、使用功能、节能环保等主要材料、设备、构配件均须按合同、规范及相关约定进行实物验收，验收合格签署《材料使用许可证》方可使用，并使用施工管理系统，对实物验收和资料审核情况进行拍照、上传。 1、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署《材料使用许可证》。 2、影响到结构安全及永久使用功能的钢筋、水泥、商品混凝土、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等主要材料必须由工程部经理对实物验收合格后，签署《材料使用许可证》，工程技术部每周检查不少于两次。 其他材料、设备、构配件（含绿化工程）必须由工程部专业工程师、项目经理对实物验收合格后，签署《材料使用许可证》。工程技术部每周检查不少于二次。 工程部工程师使用施工管理系统，对实物验收和资料审核情况进行拍照、上传。 第一百一十二条工程部接到施工单位的报验申请4小时内，完成现场实体验收，验收过程即时拍照、上传。未及时验收并拍照、上传的，每次扣罚责任人500元。工程技术部考核。 第一百一十三条材料设备验收依据： 1、建筑设计院、装修设计院或总工室确认的样板（试生产样板）。 2、合同或承诺书、设计图纸注明的材料设备的品牌、标准、型号、规格、技术参数。
二、材料验收常出现的问题（一）土建类材料 钢筋易出现的问题： 1、非合同品牌（包含三无产品） 2、第三方加工 3、假冒伪劣产品 水泥容易出现的问题： 1、非合同品牌 2、无生产日期 双飞粉、腻子易出现的问题：1、贴牌、冒牌、以次充好、 小厂加工、三无产品 止水钢板易出现的问题 1、厚度不足 保湿砂浆已出现的问题： 1、非合同品牌； 2、耐火等级 挤塑板易出现的问题： 1、厚度； 2、防火等级 烟道易出现的问题： 1、壁厚 2、制作工艺：手工或者机制 3、钢丝网、止回阀材质
劳资员培训资料 大家新年好: 我主要就二方面的内容即日常分配和职工休假与大家共同探讨和学习: 一、是日常分配工作我分以下几个方面： 日常薪酬分配由六部分构成:基本工资、加班工资、各种津、补贴、绩效工资、辅助工资、专项奖励。我先讲讲平时做工资单时需要掌握的知识: 1、首先确定员工的岗位，公司按岗位职责现划分为:管理类、技术类、操作类。简单的说管理类就是公司中层以上的管理人员，技术类就是一般管理人员,操作类就是一线的操作工人。 ２、基本工资：岗位确定后就要按职工实际所具学历、职称、工龄及证书等分值相加取值入档，分值＝基本知识分(学历+职称或技术等级)+工作年限分＋特殊证书分(建造师等与公司生产经营相关的执业资格证书具体)。学历为国家承认学历。职称或技术等级：按现行国家认证制度且由公司聘任。具体见附表:
说明：1、工龄分数同工龄津贴的年数; 2、特殊证书加分是每一证书３分，但最高是９分，由政工部认定； 3、职称或技术等级分不能为零管理类和技术类最低5分，操作类最低3分。 就以上四项算出分值对应到相应的薪酬区间中去和相应的岗位基本薪等薪点表中去： 江苏分公司(管理类)岗位基本薪点标准表
江苏分公司(技术类)岗位基本薪点标准表
江苏分公司（操作类)岗位基本薪点标准表
的0．9系数执行。 3、大学生的见习工资： 按三航组发(2006）2３６号文《关于进一步调整应届大中专毕业生岗位工资的通知》具体标准如下: Ａ、中专生（不含水上专业，下同)：试用期六个月，月薪1100元(税前，含四金,下同)。 Ｂ、大专生:试用期六个月，月薪１50０元。 Ｃ、本科生:试用期六个月,月薪2000元，双学位的月薪２100元。 Ｄ、硕士研究生:试用期六个月,月薪2500元，博士研究生:薪酬面议。 ４、加班工资:经公司确认实行岗薪制范围的职工,实行不定时工作制及综合计算工时制,原则上不实行加班、加点计时工资制度。如确需加班报公司分管领导审批。各单位要严格控制加班,确因施工进度需要,经工程部及主管领导批准后,可安排加班,但项目部应对加班人员适时安排同等时间休息。确因工作需要无法调休的,加班费列入对各基层单位的工资包干总额中。加班费的发放标准为:休息日加班费=基本工资÷2１．75×２00%×加班天数（最高不超过４.５天/月)。国家法定节假日及年休假加班费＝基本工资÷21.7５×300％×加班天数。法定节假日是指元旦1天（1月１日)、春节3天(大年三十、初一、初二)、清明节１天、五一国际劳动节１天（5月1日）、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天（1０月1日、2日、3日）共11天如加班可以发放加班费;其余法定假日不发加班费比如三八妇女节、五四青年节。
资料员培训教材 第一章工程资料管理概述 第一节术语 1、工程资料:在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括基建文件、监理资料、施工资料和竣工图等。 2、基建文件:建设单位在工程建设过程中形成的文件，分为工程准备文件和竣工验收等文件。 (1)工程准备文件:工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计招投标等工程准备阶段形成的文件。 (2)竣工验收文件:建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。 3、施工资料:施工单位在工程施工过程中形成的资料。 4、竣工图:工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。 5、工程档案:在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。 6、立卷:按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分类整理成案卷的过程，也称立卷。 7、归档:文件的形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。 第二节工程资料管理职责 一、通用职责 1、工程资料的形成应符合国家有关的法律、法规、施工质量验收标准和规范、工程合同与设计文件规定。
2、工程各参建单位应将工程资料的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。 1 3、工程资料应随工程进度同步收集、整理并按规定移交。 4、工程资料应实行管理，由建设、监理、施工单位主管(技术)负责人组织本单位工程资料的全过程管理工作。建设过程中工程资料的收集、整理和审核工作应有专人负责，并按规定取得相应的岗位资格。 5、工程各参建单位应确保各自文件的真实、有效、完整和齐全，对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等的，应按有关规定予以处罚，情节严重的，应依法追究法律责任。 二、施工单位职责 1、应负责施工资料的管理工作，实行技术负责人负责制，逐级建立健全施工资料管理岗位责任制。 2、应负责汇总各分包单位编制的施工资料，分包单位应负责其分包范围内施工资料的收集和整理，并对施工资料的真实性、完整性和有效性负责。 3、应在工程竣工验收前，将工程的施工资料整理汇总完成。 第三节工程资料的管理 1、施工资料应实行报验、报审管理。施工过程中形成的资料应按报验、报审程序，通过相关施工单位审核后，才能报监理单位。 2、施工资料的报验、报审应有时限性要求。工程相关各单位宜在合同中约定报验、报审资料的申报时间和审批时间，并约定应承担的责任。当无约定时，施工资料的申报、审批不得影响正常施工。