计算机管理系统操作人员权限分配审核表
质管部负责人签名：年月日
系统管理员设置后签名：年月日
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
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申请日期：
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
计算机系统授权权限审批表
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申请日期：
计算机软件着作权登记申请表填写说明 本表适用范围： 本表适用于着作权人原始取得着作权，以及通过转让、继承或承受取得着作权的软件着作权人登记申请时填写。 1、软件基本信息： 软件名称 a.全称：申请着作权登记的软件的全称。软件全称应简短明确、针对性强，各种文件中的软件全称应填写一致。可参考软件行业协会发布的：品牌 + 产品用途与功能+“软件”的命名规范；（目前以软件、系统、平台、插件、中间件等结尾的软件名称可以申请，如以工具、计算、系列等结尾软件名称需慎用） b.简称（没有简称可以不填此栏）。对登记软件全称进行简化的名称。如：DOS、Windows、WPS等；（软件简称不能与软件全称完全一样） c.分类号：按照分类代码选择填写； d.版本号：申请登记软件的版本号。（版本号应按规范填写，如或这两种模式）特别提示：登记证书中的软件版本号以申请表中填报的为准，申请人提交的鉴别材料的页眉的软件版本号应与申请表中符合一致，但有无V以申请表中为准。 软件作品说明 选择申请软件是原创软件还是修改软件。软件为升级版本的，应在申请表软件基本信息栏中的软件作品说明中，选择“修改”并填写
修改说明，前期版本已登记的应填写原登记号并提交原证书复印件，修改他人软件的，需选择“修改软件须经原权利人授权”并提交授权书。 开发完成日期：填写开发完成软件的日期，即将该软件全部固定在某种有形载体（例如：硬盘、CDROM等磁介质）上的日期。 发表状态：填写着作权人首次将该软件公之于众的日期。发表的方式包括：销售和向他人提供复制件，以及网上发布、产品发布、为销售目的的展示等。 a.软件已发表的，请选择已发表选项，并填写首次发表日期和首次发表地点所在的国家或城市； b.软件未发表的，请选择未发表选项。 开发方式：原始取得着作权的情况，选择填写表中提供的方式之一： a.单独开发：指依靠自身的条件自行开发完成的软件； b.合作开发：指两人或两人以上依据合作协议共同开发完成的软件 需要提供的证明文件：证明申请人享有权利合作开发协议； c.委托开发：指委托人与被委托人之间依据委托协议开发完成的软件 需要提供的证明文件：证明申请人享有着作权的委托协议； d.下达任务开发：指根据国家机关下达的项目任务书开发完成的软件
HELLO!!!!!!! Privilege 一. 权限的由来 远方的某个山脚下，有一片被森林包围的草原，草原边上居住着一群以牧羊为生的牧民。 草原边缘的森林里，生存着各种动物，包括野狼。 由于羊群是牧民们的主要生活来源，它们的价值便显得特别珍贵，为了防止羊的跑失和野兽的袭击，每户牧民都用栅栏把自己的羊群圈了起来，只留下一道小门，以便每天傍晚供羊群外出到一定范围的草原上活动，实现了一定规模的保护和管理效果。 最初，野狼只知道在森林里逮兔子等野生动物生存，没有发现远处草原边上的羊群，因此，在一段时间里实现了彼此和平相处，直到有一天，一只为了追逐兔子而凑巧跑到了森林边缘的狼，用它那灵敏的鼻子嗅到了远处那隐隐约约的烤羊肉香味。 当晚，突然出现的狼群袭击了草原上大部分牧民饲养的羊，它们完全无视牧民们修筑的仅仅能拦住羊群的矮小栅栏，轻轻一跃便突破了这道防线……虽然闻讯而来的牧民们合作击退了狼群，但是羊群已经遭到了一定的损失。 事后，牧民们明白了栅栏不是仅仅用来防止羊群逃脱的城墙，各户牧民都在忙着加高加固了栅栏…… 如今使用WINDOWS XP VISTA WIN7 的人都听说过“权限”(Privilege)这个概念，但是真正理解它的家庭用户，也许并不会太多，那么，什么是“权限”呢?对于一般的用户而言，我们可以把它理解为系统对用户能够执行的功能操作所设立的额外限制，用于进一步约束计算机用户能操作的系统功能和内容访问范围，或者说，权限是指某个特定的用户具有特定的系统资源使用权力。 对计算机来说，系统执行的代码可能会对它造成危害，因此处理器产生了Ring （圈内，环内）的概念，把“裸露在外”的一部分用于人机交互的操作界面限制起来，避免它一时头脑发热发出有害指令;而对于操作界面部分而言，用户的每一步操作仍然有可能伤害到它自己和底层系统——尽管它自身已经被禁止执行许多有害代码，但是一些不能禁止的功能却依然在对这层安全体系作出威胁，因此，为了保护自己，操作系统需要在Ring 的笼子里限制操作界面基础上，再产生一个专门用来限制用户的栅栏，这就是现在我们要讨论的权限，它是为限制用户而存在的，而且限制对每个用户并不是一样的，在这个思想的引导下，有些用户能操作的范围相对大些，有些只能操作属于自己的文件，有些甚至什么也不能做…… 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。
记首营药品登记表 首营企业登记删首营品种登记作废除 首营品种申请人首营企业申请人员作业跟踪员作业跟踪首营品种审批表首营企业审批（业务）（业务） 首营品种审批表首营企业审批（质管）（质管） 首营品种审批表首营企业审批（总经理）（物价） 供货方资质变更首营品种审批表登记（企业负责人）药品质量档案记录 药品质量档案一览表 首营品种一览表 本企业所经营的进口品种一览表 经营品种一览表 采购计合格供货方管划管理理 采购月度计划填制合格供货方档案．
划表查表合格供方企业一采购计划览表首营企业一览表 合格供货方评审记录合格供货方资质变更表 合格客户一览表合格客户资质变更表药品到货通知单采购合同管理 采购合同删除到货通知单删除采购冲差价购进退出 购进退出通知单采购冲差价开单填制
购进退出通知单采购冲差价开单删除作废 采购冲差价复核单采购确采购审核认 采购月度计划审核采购验收入库购进退货出库单采购合同审核到货通知单审核退货通知单审核采购冲差价审核采购结算验收GSP 采购商品勾兑结验GSP进货入库收算
红检 进货入库验收取消GSP 进货退出GSP复核进货退出GSP复核取消药品拒收报告单药品验收拒收台帐 采购分析 采购库存分析供应商采购库存分析商品入库价格分 析商品采购补货计划供应商供货统计表采购业务查询入库验收记录 采购月度计划查购进验收记录询表 进口药品购进验收记录采购合同查询 玻璃仪器购进验到货通知单查询收记录 非药品购进验收记录进货入库查询 中成药购进验收退出通知单查询记录 生物制品购进验退出出库查询收记录 消杀药品购进验采购冲差价查询收记录 医疗用毒性药品进货结算查询购进验收记录．
航开发系统用户账号及权限管理制度 第一章总则 第一条 航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；应急用户的管理；用户ID的安全管理等。 第二章管理要求 第二条 航开发系统管理员（以下简称系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。 第三条 用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。 第四条 用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。 第五条 用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本部门用户的行为负责。
第六条 用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。 第七条 用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。 第九条 公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理第十条 公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一： 1、因工作需要新增或修改用户ID； 2、用户ID持有人改变； 3、用户ID封存、冻结、解冻； 4、单位或部门合并、分离、撤消； 5、岗位重新设置； 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。 第十一条
单位名称茌平县百年康润医药连锁 有限公司 申请 部门 采购部申请 岗位 采购员 申请原因按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在岗位赋予下列权限内容。 批准人 及批准 意见 更改密码更改用户密码 经营品种档案管理对商品进行增加，删除，修改 供货单位档案管理对供货商信息进行增加，删除，修改 首营供货单位申请首次经营企业审批表填制 查询首营企业审批表查询首营供货单位审批表 首营经营品种申请首次经营药品审批表填制 首营经营品种审批表查询首次经营药品审批表查询 进口药品登记表进口药品登记表登记 进货计划生成进货计划 反向生成进货计划根据所选的进货单生成进货计划 查询进货计划查询进货计划 增加进货合同增加新进货合同 查询进货合同查询进货合同信息 采购订单生成进货需求计划 查询进货订单查询进货订单 反向生成采购订单根据所选进货单生成采购订单 进货退货(有进货单)按原进货单据退货 进货单据流转情况查询进货单据流转情况 销售单据流转情况查询销售单据流转情况 供货商证照日期查询查询供货商证照到期情况 客户证照日期查询查询客户证照到期情况 查询当前商品库存商品库存综合查询 中药饮片购进记录中药饮片购进记录 中药饮片验收记录中药饮片验收记录 药品购进记录药品购进记录 购进退货记录购进退货记录 进口药品验收记录进口药品验收记录 近效期药品催销报表近效期药品催销报表 发送即时消息给其他用户发送留言或消息 本部门近效期库存报警程序启动时弹出当天本部门近效期商品的报警
单位名称茌平县百年康润医药连锁 有限公司 申请 部门 申请 岗位 验收员 申请原因按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在岗位赋予下列权限内容。 批准人 及批准 意见 更改密码更改用户密码 查询首营企业审批表查询首营供货单位审批表 查询首营品种审批表查询首次经营品种审批表 查询首营客户审批表查询首次经营客户审批表 验收录入验收录入 查询销售数据查询销售数据 查询销售订单查询、打印销售单据 销售流向查询查询商品销售流向 查询库存药品质量养护登记查询库存药品质量养护登记 批号乘差单批号乘差单 可疑问题药品处理将库存商品转入不合格药品库区 药品解除停售将不合格药品转回原仓库 不合格药品销毁申请不合格药品销毁申请 采购质检确认进货单检验审核 销售单质检确认销售单检验审核 供货商证照日期查询查询供货商证照到期情况 查询当前商品库存商品库存综合查询 查询近效期药品库存按日期查询近效期药品库存情况 查询进货数据查询进货数据 查询进货单据查询、打印普通进货单，代销进货单，补差单查询冷藏冷冻药品收货记录查询冷藏冷冻药品收货记录 中药饮片购进记录中药饮片购进记录 中药饮片验收记录中药饮片验收记录 购进退货记录购进退货记录 药品购进验收记录药品购进验收记录 进口药品验收记录进口药品验收记录 特殊药品验收记录特殊药品验收记录 批发销售记录批发销售记录 批发销售退货记录批发销售退货记录 批发销售退回验收记录批发销售退回验收记录 批发销售出库复核记录批发销售出库复核记录 销售退货验收记录销售退货验收记录 进口药品退回验收记录进口药品退回验收记录 特殊药品退回验收记录特殊药品退回验收记录 特殊药品出库复核记录特殊药品出库复核记录
操作权限管理制度 权限指在计算机或系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限，避免由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。 一、权限管理职责 1．计算机或系统专员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列表。 2．计算机或操作权限分级： 1)A级权限：计算机或系统操作、数据上传下载、程序变更等高级操作，由各单位主管领导进行审批。 2)B级权限：计算机或系统数据的查看、监控，由各单位计算机专责员进行审批。 3．只有经审批拥有A级、B级权限的人员，方可对计算机进行相应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损失的，要追究权限人及审批人的责任。 4．拥有相应操作权限的工作人员，要对所使用的账户信息负责，不得随意将账户交给或借予他人使用，如因紧急情况需将账户信息交由他人使用的，要报由专责员现场进行监督，使用后权限人要及时更改账户信息，避免造成不必要的损失，因账户信息外流而造成损失的，要追究权限人及审批人的责任。
二、用户新增\变更\注销管理流程 1．权限新增\变更流程 1)由用户本人提出申请，填写《权限新增\变更\注销申请表》（见附表1）。 2)申请人所属单位计算机专责员核准，确认权限级别，A级权限需报单位主管领导审批，并加盖公章。 2．权限注销流程 工作人员由于工作变动、调动或离职等原因需要对工作人员的访问权限进行修改或注销时： 1)填写《权限申请/变更/注销审批表》，由单位计算机专责员 2)专责员根据《权限申请/变更/注销审批表》进行用户的注销，维护操作权限用户清单和权限列表； 3)非正常离职的工作人员，专责员要及时注销该员工的账户权限。 3．审批后的权限有效期限默认为一年，期满后要重新进行申请。专责员及时清理到期未申请的账户。 附录： 附表1：《权限申请/变更/注销审批表》
计算机系统操作权限确认表编号：001 岗位名称质量管理员 计算机系统操作权限范围在质量档案的管理界面操作： 基础数据的录入；资质维护；电子档案的编辑；新建质量档案；首营企业录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁； 首营品种的录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁； 客户信息的录入、维护、查询、编辑、审核、锁定及解锁； 不合格药品的管理；不良反应的管理；药品质量信息的管理 制定人制定日期年月日审核人审核日期年月日
计算机系统操作权限确认表编号： 岗位名称采购员 计算机系统操作权限范围在业务管理中操作： 采购计划及采购订单的新建及编辑；在库药品的查询；采购退货的新建及编辑； 供应商信息编辑、查询。 制定人制定日期年月日审核人审核日期年月日
计算机系统操作权限确认表 编号： 岗位名称收货员 查询采购订单；对采购收货单的新建，查询，编辑及确认。 计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围 制定人制定日期年月日审核人审核日期年月日
计算机系统操作权限确认表编号： 岗位名称验收员 计算机系统操作权限范围在入库管理及验收界面操作： 对药品验收信息的收集，编辑；编辑验收记录； 购进、销售退货验收管理；退货验收信息的收集，编辑； 制定人制定日期年月日审核人审核日期年月日
计算机系统操作权限确认表编号： 岗位名称养护员 计算机系统操作权限范围在储存养护管理界面操作： 在库药品的查询；养护记录的编辑和修改；疑问药品的锁定；异常上报锁定及解锁。 制定人制定日期年月日审核人审核日期年月日
计算机系统操作权限确认表编号： 岗位名称保管员 计算机系统操作权限范围在库房管理系统中操作： 在库品种查询，盘点；在库药品批号锁定及解锁；盘点表的编辑；审核，录入入库单； 商品损溢报表的新建及编辑。 制定人制定日期年月日审核人审核日期年月日
信息系统用户帐号与角色权限管理流程 一、目的 碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。 二、适用范围 适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。 三、术语和定义 用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。 用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。 权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 四、用户管理 （一）用户分类 1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角 色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。 2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内 登陆和使用应用信息系统的权限。 （二）用户角色与权限关系 1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色 或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点 集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。 2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角 色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应 用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限
1.目的：为确保系统使用人员权限分配合理，并经过审批。 2.依据：根据GSP的规定制定本规程。 3.适用范围：公司内部对泽成软件的使用。 4.责任人：所有使用泽成软件客户端的人员。 5.操作规程： 5.1根据公司的组织结构和各岗位的职责,对所使用的泽成软件操作系统的客户端位置、数量、客户权限进行明确规划，以保证各岗位正确使用该操作系统，并在授权范围内合理使用。 5.2 各系统客户端的位置、权限确定情况： 5.2.1质量管理科科长:负责提供各岗位操作权限给计算机管理员，并审核各岗位人员的基础信息、操作权限。负责首营企业、首营品种质管科科长审核。各门店处方审核。配送退货不合格复检。报损药品质管科科长审核。不合格药品确认。职员操作岗位、岗位功能审批、不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。 质量副总：负责首营企业、首营品种质量副总审核。各门店处方审核。配送退货不合格复检。报损药品质管科审核。不合格药品确认。重点养护品种确认。不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。 质量管理员：负责录入首营企业、首营品种信息。 验收员：负责验收收货。配送退货验收。来货拒收单。收货、验收记录查询。 计算机管理员：负责根据质管科提供的各岗位人员基础信息分配岗位权限。负责后台监督各运行情况。 5.2.2业务科科长：负责审核首营企业，首营品种。审核采购订单，采购订单作废。报损审核。盘点审核。采购退货审核。采购数据查询。 采购员：负责收集首营企业、首营品种资料。制定采购订单。采购退货单。采购数据查询。 库管员：负责采购收货。配送出库。配送退货收货。填写报损单。准备盘点表。填写移库单。采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。 库管主任养护员：负责采购收货作废。采购退货执行。配送出库复核。审核报损商品。填写移库单。采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。负责药品养护计划，药品养护情况登记。质量疑问药品登记。养护记录查询。 5.3 权限审批按照以下流程进行。 5.3.1根据各科室工作实际需要，由各科长提出本部门的各使用客户端所需要的权限，报质量管理部审核。
操作权限管理制度 权限指在计算机系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限，避免由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。 一、权限管理职责 1．计算机专责员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列表。 2．计算机操作权限分级： 1)A级权限：计算机的系统操作、数据上传下载、程序变更等高级操作，由各单位主管领导进行审批。 2)B级权限：计算机数据的查看、监控，由各单位计算机专责员进行审批。 3．只有经审批拥有A级、B级权限的人员，方可对计算机进行相应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损失的，要追究权限人及审批人的责任。 4．拥有相应操作权限的工作人员，要对所使用的账户信息负责，不得随意将账户交给或借予他人使用，如因紧急情况需将账户信息交由他人使用的，要报由专责员现场进行监督，使用后权限人要及时更改账户信息，避免造成不必要的损失，因账户信息外流而造成损失的，
要追究权限人及审批人的责任。 二、用户新增\变更\注销管理流程 1．权限新增\变更流程 1)由用户本人提出申请，填写《权限新增\变更\注销申请表》（见附表1）。 2)申请人所属单位计算机专责员核准，确认权限级别，A级权限需报单位主管领导审批，并加盖公章。 2．权限注销流程 工作人员由于工作变动、调动或离职等原因需要对工作人员的访问权限进行修改或注销时： 1)填写《权限申请/变更/注销审批表》，由单位计算机专责员 2)专责员根据《权限申请/变更/注销审批表》进行用户的注销，维护操作权限用户清单和权限列表； 3)非正常离职的工作人员，专责员要及时注销该员工的账户权限。 3．审批后的权限有效期限默认为一年，期满后要重新进行申请。专责员及时清理到期未申请的账户。 附录： 附表1：《权限申请/变更/注销审批表》
公司信息化系统用户权限管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条相关名词解释 信息化系统:公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。 权限：在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。 第三条本制度的适用范围为公司各单位，其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。 第二章职责分工 第四条运营改善部作为信息化系统用户权限的归口 管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。 第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审
批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。 第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。 第三章系统用户权限管理 第七条用户权限的申请 业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增（变更）申请。 第八条用户权限的审批 信息系统用户权限新增（变更）申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。 第九条用户权限的系统实现 经公司IT运行管理系统申请的系统权限，由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作，对于审批通过的ERP权限申请，由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。 第十条用户权限的系统测试 申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管
O A系统权限管理设计 方案
OA系统权限管理设计方案 l 不同职责的人员，对于系统操作的权限应该是不同的。优秀的业务系统，这是最基本的功能。 l 可以对“组”进行权限分配。对于一个大企业的业务系统来说，如果要求管理员为其下员工逐一分配系统操作权限的话，是件耗时且不够方便的事情。所以，系统中就提出了对“组”进行操作的概念，将权限一致的人员编入同一组，然后对该组进行权限分配。 l 权限管理系统应该是可扩展的。它应该可以加入到任何带有权限管理功能的系统中。就像是组件一样的可以被不断的重用，而不是每开发一套管理系统，就要针对权限管理部分进行重新开发。 l 满足业务系统中的功能权限。传统业务系统中，存在着两种权限管理，其一是功能权限的管理，而另外一种则是资源权限的管理，在不同系统之间，功能权限是可以重用的，而资源权限则不能。 针对OA系统的特点，权限说明： 权限 在系统中，权限通过模块+动作来产生，模块就是整个系统中的一个子模块，可能对应一个菜单，动作也就是整个模块中（在B/S系统中也就是一个页面的所有操作，比如“浏览、添加、修改、删除”等）。将模块与之组合可以产生此模块下的所有权限。 权限组 为了更方便的权限的管理，另将一个模块下的所有权限组合一起，组成一个“权限组”，也就是一个模块管理权限，包括所有基本权限操作。比如一个权限组（用户管
理），包括用户的浏览、添加、删除、修改、审核等操作权限，一个权限组也是一个权限。 角色 权限的集合，角色与角色之间属于平级关系，可以将基本权限或权限组添加到一个角色中，用于方便权限的分配。 用户组 将某一类型的人、具有相同特征人组合一起的集合体。通过对组授予权限（角色），快速使一类人具有相同的权限，来简化对用户授予权限的繁琐性、耗时性。用户组的划分，可以按职位、项目或其它来实现。用户可以属于某一个组或多个组。 通过给某个人赋予权限，有4种方式(参考飞思办公系统) A. 通过职位 a) 在职位中，职位成员的权限继承当前所在职位的权限，对于下级职位拥有的权限不可继承。 b) 实例中：如前台这个职位，对于考勤查询有权限，则可以通过对前台这个职位设置考勤查询的浏览权，使他们有使用这个对象的权限，然后再设置个，考勤查询权（当然也可以不设置，默认能进此模块的就能查询），则所有前台人员都拥有考勤查询的权利。 B. 通过项目 a) 在项目中，项目成员的权限来自于所在项目的权限，他们同样不能继承下级项目的权限，而对于项目组长，他对项目有全权，对下级项目也一样。
信息系统操作权限分级管理规定 为了加强计算机及信息网络安全及保密管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用非法取得的权限进行不正确的活动，特制定网络操作权限分级管理规定，对各用户的上网活动进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证网络的正常运转，确保应用程序安全、稳定的运行。 一、所有服务器、主干交换机及其它系统主要设备由网络技 术员负责管理，任何人不得擅自操作网络设备，修改网络参数和服务器的相关设置等。 二、信息中心非配给各科室的文档上传下载口令，各科室工 作人员应予以保护，如因保护不善而造成的不良后果由各科室工作人员承担。 三、对于主要网络设备和计算机服务器系统，信息技术中心 应当正确分配权限，并加严密的口令予以保护，口令应定期修改，任何非系统管理人员严禁使用、扫描或猜测口令。 四、对于服务器系统和各主要交换设备的配置信息，信息术 中心应做好定期备份工作，确保在系统发生故障时能及时恢复，以保障网络的正常运行。
五、信息中心系统管理维护人员对于服务器系统和主要网络 设备的设置、修改应当做好登记、备案工作。同时管理人员还要做好服务器系统和主要网络设备的审核的备份工作。 六、需要设立WEB服务器、FTP服务器等设施，必须由各应 用科室向信息中心提出申请，填写表格，由设立单位负责人签字同意，并经主管院领导审核批准后方可设立，同时应指定专人负责管理。上述站点都要接受信息中心的监督。 七、对于使用FTP服务器的用户，根据信息中心分配的上下 传口令及时更新备份服务器的共享文件。 八、信息中心管理人员要明确管理职责，不得擅自将自己操 作权限转交他人，避免操作权限失控。未经领导批准也不得超越权限操作。
新版GSP 计算机管理系统操作人员权限分配审核表 序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配 1 企业负责人不合格药品报损审批所有查询 2 质量负责人 1 首营企业、首营品种、客户审核 所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核 2 监督停售、解除停售 记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记 3 不合格药品裁定 录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等） 3 质管部经理 1 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审 查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料； 核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）；查询购进收货记录 2 质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督。 查询购进验收记录 3 药品停售、解除停售。 查询购进退出复核记录 4 不合格药品销毁确认处理审批；报损审批 查询销售记录 5 业务数据修改审核。 查询出库复核记录 查询药品销后退回记录 查询药品停售记录 查询近效期预警 查询运输记录 查询药品质量综合信息 4 质量管理员 1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息、购货方资质信 客商资料、近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资息审核料查询； 2 药品储存与养护；药品停售处理、不合格药品销毁确认 药品质量综合信息查询、商品库存、入库记录、采购记录、验收 3 质量信息的收集、药品质量档案的建立 记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、 采购购进退出、运输记录的查询 5 采购员 1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息录入及修改申请 查询供应商资料 2 采购记录生成、确认、修改（未收货确认前） 查询基础档案修改记录 3 商品下发申请
计算机管理系统操作人员权限分配审核表 序 岗位姓名操作权限分配查询权限分配 号 1 企业负责人陈恩达所有查询 2 质量负责人章鹏飞不合格药品裁定所有查询 3 质管部长徐翠翠质量管理基础数据审核、确查询供应商、药品、业务员、购货 认生效及锁定（供应商资质方基本资料 审核、药品合法性审核、业查询采购记录 务员合法性审核、购货方资查询收货记录 质审核）查询验收记录 质量管理基础数据更新审查询养护记录 核修改查询销售记录 验收、养护、出库复核环节查询出库复核记录 质量问题药品和不合格药查询质量问题药品记录 品确认 业务数据修改审核 4 质管员徐丽丽同上同上 5 采购员陈恩达采购记录生成、确认、修改查询供应商资料 （未收货确认前）查询药品资料 查询药品库存 查询采购记录 6 保管员（收包六春收货（购进、退货）确认查询采购记录 货、出库复出库复核确认查询销售纪录 核））出库复核质量问题提交查询出库复核记录 查询退货记录 查询退货验收记录 7 验收员冯妹购进、退货药品验收确认查询收货记录 验收质量问题药品提交查询购进验收记录 查询退货验收记录 查询验收质量问题药品 8 养护员陈恩达养护记录生成、确认，养护查询库存 质量问题提交查询养护记录 查询养护质量问题药品 9 开票员钟分钟销售记录生成、确认、修改查询购货方资料 分银（未出库复核前）查询药品库存 退货药品确认查询销售记录 查询退货记录 10 系统管理员钟分银经质管部授权进行系统数 据库管理数据备份 备注岗位权限分生成本环节记录查询上一环节记录-- 查询本环节记录、配原则：查询本环节有关基础资 质管部负责人签名：年月日系统管理员设置后签名：年月日
计算机系统操作权限管理制度 (总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
为了进一步加强**管理，规范**部门业务工作，建立和完善***内部监督制约机制，确保国家有关法律、法规的严格执行，特对岗位权限设置做以下规定： 一、本规定适用范围为**业务岗位。 二、**业务岗位人员应当由正式担任，并经上级**部门业务培训，考试合格取得上岗资格。 三、岗位设置要利于提高工作效率，利于相互监督，突出便民利民，符合《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《机动车登记工作规范》、《机动车驾驶证业务工作规范》、《车辆管理所业务岗位规范》和《十七项便民利民措施》等规定。 四、**所各岗位权限设置由**所办公会集体研究后，制定详细的权限，交**所系统管理员进行设定。 五、部门新增用户和更改用户权限，应当以正式文件报支队**所审批后，交**所系统管理员设置。 六、发生人事变动和**所人员调整交流，**所应当及时与上一级**所联系，组织有关培训学习。经考试合格后按照本规定第四、五条办理。 七、系统权限设置后，操作人员要及时更换密码，妥善保管个人由工号和口令，因工号、口令遗失造成后果的，由操作员本人负责，操作员严禁使用他人工号登录办理业务。
八、严禁把系统密码交给聘用（工勤）人员并直接办理业务；严禁私自更改计算机IP地址；严禁在办理**业务的计算机上安装与工作无关的软件。九、系统管理员要定期核查业务办理和权限使用情况，发现问题及时向所领导汇报。十、系统管理员应将所有授权人员登记造册，备案；对因工作调动等原因不再办理业务的，应及时取消授权。
信息系统用户和权限管理制度三篇 篇一：信息系统用户和权限管理制度 第一章总则 第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。 第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。 第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。 第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。 第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是： （一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。 （二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。 （四）严禁杜绝一人多账号登记注册。 第二章管理职责 第七条系统管理员职责 负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用
户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。 第八条业务管理员职责 负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。 第九条用户职责 用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。 第三章用户管理 第十条用户申请和创建 （一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人； （二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。 （三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。 （四）系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令； （五）系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。
计算机系统岗位操作权限设置 计算机系统涵盖了公司的各个业务流程，采购、销售以及收货、验收、储存、养护、出库复核、运输等,涉及到了公司各个部门。 一、计算机系统必须涵盖的环节： 质管部（对整体质量体系控制）---采购---收货---验货---仓储（温湿度监测、养护）---销售---出库复核---运输记录。 二、计算机系统要求： 1.每个流程必须有审核权限。 2. 相关部门之间、岗位之间信息传输和数据共享。 3.数据修改、删除需审核并且有记录。 4.岗位有操作权限，操作有记录，发现问题，岗位都有锁定权限。 5.近效有预警，失效必锁定。 6.自动生成养护计划。 7.基础数据必须审核。 三、计算机系统涉及的部门： １.质量管理部、２.采供部、３.配送部（库房）、４.营销部、５.信息部、6.财务部。
四、计算机系统岗位操作权限设置： 1、GSP管理（95项） 2、财务管理（27项） 3、采购管理（30项） 4、基础信息（20项） 5、价格管理（16项） 6、库存管理（23项） 7、全部查询-GSP管理查询（1项） 8、全部查询-标准查询管理（9项） 9、全部查询-财务查询管理（7项） 10、全部查询-采购查询管理（16项） 11、全部查询-供应商往来账查询（5项） 12、全部查询-基础信息查询管理（8项） 13、全部查询-价格查询（9项 14、全部查询-客商往来账查询（4项） 15、全部查询-控制报警查询（9项） 16、全部查询-库存管理查询（19项） 17、全部查询-零售查询（18项） 18、全部查询-零售数据分析排行榜（8项） 19、全部查询-门店数据查询（16项） 20、全部查询-配送查询（8项） 21、全部查询-销售查询（15项）
XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条定义 （一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 （二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 （三）操作员：上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX 有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的
操作部门，使用人员为各岗位操作员。 具体岗位职责如下： （一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。 （二）负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题