采购合同上传操作流程
说明：
本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万（含税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风险。
在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去，并和采购订单链接。
注：在SAP系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥256410元时，采购订单就会自动生成二级审批，需要上传合同文本。
本课程涉及事务代码：
1 创建合同文档凭证
首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中，这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。
进入菜单，输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入
‘回车’或按进入下一屏，创建凭证（初始屏幕）
屏幕输入要求
此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使用，系统会自动填入，如下图：
凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。
‘回车’或按进入下一屏
创建原件，会自动弹出图框3。
的格式，这里系统默认格式为word，即WRD。
填写要求：在描述一栏中对所要上传的采购合同进行描述，然后在步骤2，初始的空白栏点击按钮会跳出对话框，在对话框的3处查找所上传合同的在本地的存储位置，找到如4，双
击选定。则返回原图框，如图:
点击对勾后，出现以下显示：
在1处鼠标右击，出现图框2，选择3登记，点击弹出下图：（注意此时4小锁头为释放状态）
注意：库存类别这里必须要选择ZMM_C1_DMS,物资管理相关文档
进入下一步
此时上传成功，小锁头处于已锁定状态。如果发现上传错误的采购合同文档，可以点击
删除该文档。
如果用户已经在系统内创建了采购订单，则按上图选择1对象链接，输入采购订单的凭证编号，项目填写所要选择链接的行项目，为方面显示合同文档，建议选择第一行，即10行，
回车后带出10行的物料描述；然后点击保存。返回初始屏幕，生成凭证编号。
并在左下方提示返回信息。
这样，合同文档创建成功，并已和采购订单链接。
如果用户在创建合同文档前没有创建采购订单，则不进行对象链接操作，直接点击保存，同样可以生成文档凭证编号。同样可以在在创建或更改采购订单时，可以将该合同文档链接上，如下图
在创建或更改订单界面，在项目概览中选择第一行行项目10，然后点击凭证，弹出下图
在文档类型Ty.中输入b01，即是物资采购合同类型，在2凭证中输入已经创建完成的合同文档凭证编号，回车即可完成与文档链接的操作。如果链接的文档错误，可以点击3删除。
注意：根据物资采购业务实际，金额较大的合同多会出现主合同加附件，附件多为技术协
议、图纸等，系统此步操作支持多个文档上传，并可以更改文档格式，如下图
在本地存储的地址，操作和前步相同，这里不再讲述，之后出现如下图。
2 更改合同文档凭证
进入菜单，输入事务代码‘CV02N’或从树状莱单中选择进入
‘回车’或按进入下一屏，更改凭证（初始屏幕）
输入凭证编号，回车到下一屏
用户可以更改描述，也可以点击删除文档，之后点击保存即可。
3 显示合同文档凭证
进入菜单，输入事务代码‘CV03N’或从树状莱单中选择进入
‘回车’或按进入下一屏，显示凭证（初始屏幕）
输入文档凭证编号，回车即进入下一屏显示凭证界面。
首先，选中1文档数据栏，然后点击显示原件，即可打开该文档。
如该文档凭证有多个文档存在，则应先选择所要显示的文档，然后点击显示原件。如图
同时，用户也可以通过在采购订单中显示链接的合同文档，如下图
用ME23N打开与该合同文档链接的采购订单，在项目概览中选中第一行行项目10，然后点击凭证，系统会弹出下图
先点击选中所要显示文档这一行，如果该合同文档凭证只有一个文档，然后点击显示原值，即可打开该合同文档。如果该合同文档凭证有多个文档，则先点击显示原值，系统
会自动弹出对话框如下图，双击选择所要显示的文档即可。
注意：系统支持一个采购订单可以链接多个合同文档凭证，用户在显示文档时，可根据需要选中相应的文档凭证行，然后按照上步操作即可显示。
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：
．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据； 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）
采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。 单击选单 选择参照 采购订单 表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日
期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。 注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。 对发票进行确认 与入库单进行自动结算
机票预订系统 ——用户操作手册 1. 引言 1.1 编写目的 本操作手册供本系统操作人员参考之用，为浏览器端使用人员说明本系统操作方法。 1.2 项目背景 本项目（机票预定系统）时由蓝天航空公司委托，由本软件开发小组负责开发。 1.3 定义 WINDOWS XP：本系统所采用的操作系统。 SQL SERVER：系统服务器所使用的数据库管理系统（DBMS）。 1.4 参考资料 1．机票预定系统项目开发计划软件开发小组2007/8 2．需求规格说明书软件开发小组2007/8 3．概要设计说明书软件开发小组2007/8 4. 详细设计说明书软件开发小组2007/8 5．软件工程齐治昌谭庆平宁洪等高等教育出版社1997/1 2. 软件概述 2.1 目标 本系统分为服务器端和客户机端两个部分，旅行社为客户机端，航空公司为服务器端。客户机和服务器通过网络进行通信。旅行社通过网络把预定机票的旅客信息（姓名，性别，工作单位，身份证号码，旅行时间，旅行目的地等）传输到服务器，服务器程序通过对
数据库的查询来为旅客安排航班，并把安排结果传输到客户机，客户机印出取票通知和帐单。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和帐单到旅行社交款，客户机将旅客信息传输给服务器，服务器在数据库中校对无误后，发出确认信息给客户机，客户机即印出机票给旅客。 2.2 功能 系统实现了在各个客户机端预定机票的功能，并在B/S结构的基础上采用了一些实时处理，以达到快速响应。客户机端除了预定之外，本系统还可进行航班查询和取消预定的功能。服务器端还实现了对航班信息的自动管理和数据库查询，维护功能。 2.3 性能 数据精确度： 输入数据： 旅行社输入： 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 航空公司输入： 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 销售统计的年月String
Table TableClass Data Class Description EBAN TRANSP Transaction Purchase Requisition EBKN TRANSP Transaction Purchase Requisition Account Assignment EBUB TRANSP Transaction Index for Stock Transport Requisitions for Material EINA TRANSP Transaction Purchasing Info Record – General Data EINE TRANSP Transaction Purchasing Info Record – Purchasing Organization Data EIPA TRANSP Transaction Order Price History, Info Record EKAB TRANSP Transaction Release Documentation EKAN TRANSP Transaction Vendor Address: Purchasing Document EKBE TRANSP Transaction History of Purchasing Document EKBZ TRANSP Transaction History of Purchasing Document – Delivery Costs EKET TRANSP Transaction Delivery Schedules EKKN TRANSP Transaction Account Assignment in Purchasing Document EKKO TRANSP Transaction Purchasing Document Header EKPB TRANSP Transaction Material Provided Item in Purchasing Document EKPO TRANSP Transaction Purchasing Document Item EKUB TRANSP Transaction Index for Stock Transport Orders for Material ESKN TRANSP Transaction Account Assignment in Service Package LFM1 TRANSP Transaction Vendor master record purchasing MAKT TRANSP Master Material Descriptions MAPR TRANSP Master Material Index for Forecast MARA TRANSP Master Material Master: General Data MARC TRANSP Master Material Master: C Segment MARD TRANSP Master Material Master: Storage Location/Batch Segment MARM TRANSP Master Units of Measure MARV TRANSP Master Material Control Record MBEW TRANSP Master Material Valuation MBPR TRANSP Master Stock at Production Storage Bin MCHA TRANSP Master Batches MCHB TRANSP Master Batch Stocks MLAN TRANSP Master Tax Classification: Material MLGN TRANSP Master Material Data per Warehouse Number SAP MM Tips by : Bahadur Following are the list of Important MM tables. Please check if its useful. Inventory Management: |-------------------------+--------+-----------------------------------------|
网上招聘系统用户使用手册 V1.0 北京长江软件公司 评审日期： 2006年6月22日
目录 1.导言 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3缩写说明 (3) 1.4术语定义 (3) 1.5引用标准 (3) 1.6参考资料 (4) 1.7版本更新信息 (4) 2.概述 (4) 3.运行环境 (5) 4.安装与配置 (6) 5.操作说明 (7) 5.1管理端子系统的操作说明 (7) 5.1.1 登陆管理 (7) 5.1.2 题库管理 (8) 5.1.3问卷管理 (9) 5.1.4 职位管理 (10) 5.1.5简历管理 (12) 5.1.6面试管理 (14) 5.1.7用户管理 (16) 5.2客户端子系统的操作说明 (17) 6.技术支持信息 (22)
1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述网上招聘系统项目的用户使用说明，其主要内容包括： ●运行环境 ●安装与配置 ●操作说明 本文档的预期的读者是： ●用户 1.2范围 该文档定义了系统提交产品的使用说明，主要描述了产品的操作流程，以及配置说明。 1.3缩写说明 HR Human Resource（人力资源管理）的缩写。 JSP Java Server Page（Java服务器页面）的缩写，一个脚本化的语言。 1.4术语定义 无 1.5引用标准 [1] 《企业文档格式标准》 北京长江软件有限公司
[2] 《用户使用手册格式标准》 北京长江软件有限公司软件工程过程化组织 1.6参考资料 无 1.7版本更新信息 本文档的更新记录如表Ｋ－１。 表K-1 版本更新记录 2.概述 《网上招聘系统》是在线招聘系统，它使用了struct框架技术，运行在Tomcat 服务器上，数据库系统为Microsoft SQL Server2000。此系统分为管理端和客户端两部分，管理端提供题库管理、问卷管理、职位管理、简历管理、面试管理以及用户管理等功能，可以增加并删除试题，编排问卷，发布新职位，编辑职位信息等功能。客户端安装在公网上，应聘者可从Internet网上查询职位信息，通过填写应聘材料，提交问卷进行应聘。 通过这个系统为求职者和用人单位搭起了一个桥梁，可以大大减轻招聘公司人力资源部人员的工作重担，提高工作效率，而且通过问卷筛选合格的人才。由于本系统采用struct 的开发技术，有清晰的三层体系结构，而且设计中也注重了复用技术的运用。提高系统的灵活性、可扩充性和可维护性。 提交产品包括： ?客户端子系统 ?管理端子系统 ?用户使用手册 ?产品提交手册 第三章介绍系统的运行环境，第四章介绍系统的安装与配置，第五章介绍系统的操作流程说明。
SAP MM模块常用T-code MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） ME57 – 分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单（批准组：YS） ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表（需求跟踪号） ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览
MB5L - 查询库存价值余额清单 MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存 MB25 - 查询预留和发货情况MB51 MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询） ME2L - 确认采购单/转储单正确 MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量\价值、收货数量\价值、发票数量\价值） MCBA - 核对库存数量,金额 MM04 - 显示物料改变 MMSC - 集中创建库存地点 MIGO_GR根据单据收货: MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货 MB1B - 转储 MB31 - 生产收货 MB01 - 采购收货) MBST - 取消物料凭证 MM60 - 商品清单 ME31L- 创建计划协议 ME38 - 维护交货计划 ME9A - 消息输出 MB04 - 分包合同事后调整 MB52 - 显示现有的仓库物料库存 MB90 - 来自货物移动的输出 CO03 - 显示生产订单 IW13 - 物料反查订单（清单） IW33 - 显示维修订单 VA01 -创建销售订单 VL01N - 参照销售订单创建外向交货单 VL02N – 修改外向交货单（拣配、发货过帐） VL09 – 冲销销售的货物移动 VF01 – 出具销售发票 VF04 – 处理出具发票到期清单 VF11 – 取消出具销售发票
K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册 发行单位：江苏世洋数控设备有限公司 文档名称：E R P 系统标准作业手册 使用部门：采购部 发行时间：2010年10月 金蝶软件 百年制造
目录 一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)
感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象 公司采购部负责采购的人员。 二．职责描述 采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程
四．具体操作 4.1采购订单录入 进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】， 由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。 采购订单的录入界面如下： 表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。 表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。 表尾：录入部门、业务员、主管。 录入完成后点击保存，审核。 注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。
由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护 订单查询对应的菜单位置如图： 点击查询，会跳出过滤页面：
在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。 查询出来的结果同时满足下面的条件： 即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。 若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。 我们再看看过滤页面的第二个分册页：
项目名称（The English Name）用户操作手册
XXX项目小组修订表 审批记录
目录 1.引言................................................................ 错误！未定义书签。 1.1目的............................................................. 错误！未定义书签。 1.2背景、应用目的与功能概述 ......................................... 错误！未定义书签。 1.3术语和缩略语..................................................... 错误！未定义书签。 1.4参考资料......................................................... 错误！未定义书签。 2.系统运行环境........................................................ 错误！未定义书签。 2.1系统硬件环境........................................................ 错误！未定义书签。 2.2系统软件环境........................................................ 错误！未定义书签。 3.系统操作说明........................................................ 错误！未定义书签。 3.1系统操作流程..................................................... 错误！未定义书签。 3.2系统的启动....................................................... 错误！未定义书签。 3.3主要功能操作说明................................................. 错误！未定义书签。
用友ERP系统 采购部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)
一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5
EBAN 采购申请 MM模块EBAN_采购申请 EBKN 采购申请帐户设置 MM模块EBKN_采购申请帐户设置 EBUB 有关物料的运输请求的索引 MM模块EBUB_有关物料的运输请求的索引 EINA 采购信息记录 - 一般数据 MM模块EINA_采购信息记录 - 一般数据 EINE 采购信息记录 - 采购组织数据 MM模块EINE_采购信息记录 - 采购组织数据EIPA 订购价格历史：信息记录 MM模块EIPA_订购价格历史：信息记录 EKAB 批准凭证 MM模块EKAB_批准凭证 EKBE 采购凭证历史 MM模块EKBE_采购凭证历史 EKBZ 每个采购凭证的历史：交货费用 MM模块EKBZ_每个采购凭证的历史：交货费用EKET 计划协议计划行 MM模块EKET_计划协议计划行 EKKN 采购凭证中的帐户设置 MM模块EKKN_采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头 MM模块EKKO_采购凭证抬头 EKPO 采购凭证项目 MM模块EKPO_采购凭证项目 EKUB 有关物料的库存运输单的索引 MM模块EKUB_有关物料的库存运输单的索引ESKN 服务包中的帐户分配 MM模块ESKN_服务包中的帐户分配 IKPF 抬头：实地盘存凭证 MM模块IKPF_抬头：实地盘存凭证 ISEG 盘点库存凭证项目 MM模块ISEG_盘点库存凭证项目 KONV 条件（事务数据） MM模块KONV_条件（事务数据） LFM1 供应商主记录购买组织数据 MM模块LFM1_供应商主记录购买组织数据 MAKT 物料描述 MM模块MAKT_物料描述 MAPR 有关预测的物料索引 MM模块MAPR_有关预测的物料索引 MARA 常规物料数据 MM模块MARA_常规物料数据 MARC 物料的工厂数据 MM模块MARC_物料的工厂数据 MARD 物料的仓储位置数据 MM模块MARD_物料的仓储位置数据 MARDH 物料主储存位置段：历史 MM模块MARDH_物料主储存位置段：历史 MARM 物料的计量单位 MM模块MARM_物料的计量单位 MARV 物料控制记录 MM模块MARV_物料控制记录 MBEW 物料评估 MM模块MBEW_物料评估 MBEWH 物料评估：历史 MM模块MBEWH_物料评估：历史 MBPR 生产仓位库存 MM模块MBPR_生产仓位库存 MCHA 批次 MM模块MCHA_批次 MCHB 批量库存 MM模块MCHB_批量库存 MKPF 抬头：物料凭证 MM模块MKPF_抬头：物料凭证 MLAN 物料的税分类 MM模块MLAN_物料的税分类 MLGN 每一仓库号物料数据 MM模块MLGN_每一仓库号物料数据 MSEG 物料凭证项目 MM模块MSEG 物料凭证项目 MLGT 每一存储类型的物料数据 MM模块MLGT_每一存储类型的物料数据 MSKU 客户的特殊库存 MM模块MSKU_客户的特殊库存 MSTA 物料主记录状态 MM模块MSTA_物料主记录状态 MVER 物料消耗量 MM模块MVER_物料消耗量 MVKE 物料销售数据 MM模块MVKE_物料销售数据 RSEG 凭证项目：收款发票 MM模块RSEG_凭证项目：收款发票 S012 采购 MM模块S012_采购 T001L 仓储地点 MM模块T001L_仓储地点
视频操作系统 用户操作手册 昆明德泰力科技有限公司 视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线，按下后面板的电源开关，电源指示灯亮，录像机开机，开机后视频输出默认为多画面输出模式，若开机启动时间再录像设定时间内，系统将自动启动定时录像功能，相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后，按Enter确认键（或单击鼠标左键）弹出登录对话框，用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default，前三个出厂
密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户，而666666 出厂默认属于低权限用户，仅有监视、回放、备份等权限。（为安全起见请及时更改默认密码） 1.3关机 A进入【主菜单】＞【关闭系统】中选择【关闭机器】（关机时建议使用此方法，以避免意外断电时对设备造成的损害。） B关机时，按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下，若系统电源被切断或被强行关机，重新来电后，录像机将自动保存断电前的录像，并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作 2.1预览 设备正常登陆后，直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称，屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】＞【高级选项】＞【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/?】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像，首先查看该通道录像状态。“O”表示关闭, “?”表示开启）使用左右方向键移动活动框到该通道，使用上下方向键或相应
采购管理操作手册
目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)
一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
OA办公系统用户操作手册 一、前言 为充分发挥信息化平台作用，提高工作效率，学校启用了新行政办公系统（OA），将公文处理、表单审批、学校通知公告等业务模块部署到电子系统上，方便各部门对工作进行信息化、规范化管理。本手册是学校行政办公系统软件（OA系统）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。希望本手册能够帮助您在短时间内对OA系统有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。 二、登录系统 OA行政办公系统为网络版，登录形式简单方便，只需在浏览器中输入服务器地址，即可访问系统。目前学校OA行政办公系统服务器支持内网、外网访问，无论在学校还是在校外，只要可以上网，即可通过浏览器登录办公系统进行工作处理。同时OA行政办公系统配备有手机客户端，通过下载安装手机客户端，亦可登录学校行政办公系统处理工作。登录系统入口如下： 学校官网行政办公系统入口； 服务器内网地址：http:// 192.168.168.104:5007； 服务器外网地址：http://58.47.177.160:5006； 手机客户端服务器地址：58.47.177.160:5005。 登录页面如下：
各用户的登录帐号详见通知，初始密码为123456，首次登录系统，请修改个人密码，防止他人盗用。 三、系统首页 1. 个人空间 个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的模板、日程事件、我的计划、常用文档等。用户个人可自行配置，预置的个人空间如图所示：
个人空间的管理：若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人事务】--【空间栏目】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。如图，用户设置个人空间：
量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 使用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2）点击“保存”和“审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员
操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。 2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。 1．4 采购入库单 使用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 使用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。 1．6采购退货 使用对象：生产管理（仓管员）
目录 一、业务经办人 (2) （一）采购任务 (2) （二）、交易管理 (9) 1、综述 (9) 2、交易平台主要功能 (9) 3、进入采购过程（待审业务） (10) 4、采购过程 (12) 4．2、协议采购 (33) 4．3、询价采购 (38) （三）、合同管理 (47) 1、综述： (47) 2、生成采购合同 (47) 3、合同归档： (49) （四）供方管理 (52) 1、综述 (52) 2、供方新增 (52) 3、供方评估 (58) 4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (60)
一、业务经办人 （一）采购任务 页面说明： 采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易过程流程和采购合同的类型。在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部分。 操作说明： 第一步、创建采购任务 ●登录页面后，点击【任务管理】，进入任务管理页面， ●点击【新增采购任务】
第二步、编辑采购任务要点 ●根据采购任务内容，填写相关信息。 ●信息填写完毕后点击【保存】按钮，新增任务成功。
重点字段说明： 采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台可以根据企业实际情况选择配置。 合同类型：分为框架合同和采购合同。 说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达成的协议，规定特定时期内授予合同的标准的条款，一旦签订了该协议，供方就可据此条件供货，并且以后签订具体的采购合同。合同类型决定了合同管理环节生成采购合同的类型。 招标模式：分为统招统定、统招分定 说明：招是招标。定是指定标。统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统一定标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确定中标单位，分定是指，分别定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确定供方。 招标方式：分为公开招标、邀请招标。 说明：公开招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都可以参与报名。邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才可以参与投标，
系统用户使用手册 ——数据采集平台用户手册土壤肥料专业统计系统 国家农业部 北京中软国际信息技术有限公司 文档编号： 文档版本号：V1.0 撰写人：王红 撰写日期：2011年1月15日
目录 第一章引言 (4) 1.1 项目名称 (4) 1.2 系统名称 (4) 1.3 预期的读者和阅读建议 (4) 1.4 术语和简约语 (4) 1.5 参考资料 (4) 第二章总体功能概述 (5) 2.1 功能概述 (5) 2.2 操作界面介绍 (5) 第三章系统登录 (7) 3.1 浏览器设置 (7) 3.2 系统登录 (11) 3.3 修改用户密码 (11) 第四章我的工作 (12) 4.1 个人工作台 (12) 4.1.1 功能概述 (12) 4.1.2 功能列表 (12) 4.1.3 功能操作 (12) 4.2 待办工作 (13) 4.2.1 功能概述 (13) 4.2.2 功能列表 (13) 4.2.3 功能操作 (13) 4.3 消息管理 (16) 4.3.1 功能概述 (16) 4.3.2 功能列表 (16) 4.3.3 功能操作 (16) 第五章业务操作员管理 (24) 5.1 个人信息维护 (24) 5.1.1 功能概述 (24) 5.1.2 功能列表 (24) 5.1.3 功能操作 (24) 第六章查询统计 (25) 6.1 原始数据查询 (25) 6.1.1 功能概述 (25) 6.1.2 功能列表 (25) 6.1.3 功能操作 (25) 6.2 高级数据查询 (26) 6.2.1 功能概述 (26) 6.2.2 功能列表 (26) 6.2.3 功能操作 (26) 第七章填表说明 (28) 7.1 填表说明 (28)
采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）
图2 设置（采购选项、采购期初记账）
图3
（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5
ERP采购操作手册 (一般作业) 目录 一、维护［供应商信息］ 适用于新增供应商 二、维护物料品号 适用于新增物料品号 三、录入［采购单］ 1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额 2.直接录入［采购单］ 四、录入［采购发票］ 1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单 2.预付款：依审核确认后的预付请款单
内 容： 一、 维护［供应商信息］ 1、前提：判断是否是新增供应商 2、查询方法： 进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称 3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息) 路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤： 点击新增按钮 录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。 录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。 例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海 录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在 建立信息时需在此选项与集团公司关联 注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。 1.查询键 2.录入查询条件
图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX 、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB ） 图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号
图三：录入联系地址、账单地址 图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)
T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响： 一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。） 1)如何进入采购管理 1.采购订单 当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O] 键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增
行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。） 2)采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5)采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除
SAP MM模块常用的标准报表 MM模块常用的标准报表 一、采购订单查询 采购订单的查询，可以根据供应商、物料号或者采购订单号码进行查询显示。 事务代码和路径： ME2L：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按供应商 ME2M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按物料 ME2N：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按采购订单 主要功能：查询物料采购的完成情况：完成数量、未完成数量、要开票金额等。 使用方法：以ME2L为例 二、采购信息系统分析 MCE1：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 采购组 MCE3：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 供应商 MCE7：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 物料 主要功能：可以根据采购组、供应商或者物料分析采购订单的总价值，并且可以进一步转化细分去分析为各个工厂采购的价值，向各个供应商采购的价值等。 三、采购信息记录清单显示 可以根据供应商或者物料查询采购信息记录，其主要功能已经重新经过报表开发，开发的报表已经包含需要的重要信息，例如价格，有效期，采购提前期，供应条款，国际贸易条件等ME1L：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 清单显示-> 按供应商 ME1M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 清单显示-> 按物料 四、采购源清单显示 ME0M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 源清单-> 清单显示-> 按物料 五、供应商清单显示 MKVZ：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 供应商-> 清单显示-> 采购清单 六、采购申请清单显示 ME5A 后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购申请-> 清单显示-> 一般的 可以根据各种限制条件查询采购申请。 查询采购申请已经根据某某公司的相应要求开发报表。 七、物料凭证清单 T-CODE：MB51 主要功能：查询产品的出入库明细，包括采购入库和生产车间产品入库的数量、时间；向生产订单、成本中心等发料的数量、时间等. 备注：可以根据移动类型来查询发货的种类：如261则表示向生产订单进行发货；Z01则表示向成本中心的发货。 八、查询单个物料的具体库存