材料管理计划
一、计划管理
1、项目开工前，项目部根据施工图纸计算材料用料数量，与预算清单进行对比，制定用料计划表，作为以后审核采购及付款的依据之一。
2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部调整材料用料数量及预算，并记录在案，作为审核采购及付款的依据之一。
二、采购申请
1、单体负责人要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。
2、单体负责人根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。
3、申购单经项目经理审批同意后，提交给材料员。
三、材料采购
1、材料员根据项目部的申购单的要求进行采购，保证材料供应及时。
2、材料员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。
3、材料员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给项目负责人。
4、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导同意后，材料员才可以采购。在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购
四、验收及入库
1、把住质量关和数量关，材料员和质量员在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。验收要作好记录，对单货不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。
2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。
3、“送货单”内未注明材料规格型号、单位、数量、单价、总金额的，材料员有权拒绝办理入库手续。
5、“送货单”必须为原件，并有相应的送货人员签字。如果供应商为非个人的，还需盖有供应商公章。
6、对于金属材料、土建材料以“吨”、“千克”为计量单位的，材料员须与送货人员将材料拉至附近的公磅处过公磅，数量必须以公磅数量为准。
7、严禁材料员未经实际验货，直接根据送货单抄填入库单。
8、材料验收合格后，材料员需根据实际入库数量填写《验收及入库单》
五、储存及保管
1、材料员应建立材料台账，记录材料的入库、出料、退库及结存数据。
2、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库房整洁。
3、要妥善保管入库单和材料领料单。
4、根据项目进度需要及时向项目经理和施工员报告材料库存情况，（一月一次），由施工员做材料采购计划。
5、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮、防霉变、防虫蛀、防鼠害。
6、根据工地项目进度需要，服从加班安排，确保按时完成任务。
7、库内物资，按大类区分，分库保管，做到货物成行、成方、成层、成垛或成包、上摆轻、下摆重的原则。分类存放时做到标记明显、整洁稳固、存放合理、安全可靠，然后建帐、挂卡，做到帐、卡、物三者一致。保证库区整洁卫生，道路畅通。
8、露天存放的物资在指定的场地上堆放整齐，根据需要做好防护、垫盖处理，定期检查是否变质、散失、发现问题及时上报并采取保护措施。
9、金属材料、机电配套件，要定期进行防锈蚀检查。
10、对易老化、易碎、防潮湿、怕冻、怕晒等物资，要根据其特点进行定期检查，加强防护措施，做到分批存放，先到先发，发现问题及时采取防护措施，保证物资的完整无损，不降低物资质量状况。
11、对易燃、易爆等危险物资，要存放在单独设定的区域，并设立相应的警示。
六、退货规定
1、退货条件：
（1）发现材料有明显的制造缺陷的。
（2）材料经两次以上换货后仍然存在质量问题的。
（3）发现材料与采购合同上注明的规格型号、尺寸不符的。
（4）材料质量未达到国家质量检测标准的。
2、退货手续：
（1）所有需退货材料都经项目经理、材料员当场确认，并同意当退货处理后，仓管员方可按规定办理退货手续。《退料单》将需退回材料的品名、规格型号、数量、单位、单价、金额、进货时间、退货原因依次列明。
（2）《退货单》必须经供应商经手人签名（如果供应商是非个人的还需盖上公章）方为有效。材料员必须将《退货单》保存好，与供应商结账时必须及时把《退货单》上的数量和金额扣减。
七、材料使用
1、项目经理、施工员和材料员应对现场材料的使用进行监督检查，检查施工人员是否合理用料，是否做到工完料退库。
2、项目经理、施工员和材料员应加强现场材料保管，减少损失和浪费，防止丢失。
3、要求施工人员合理使用钢材、木材等料具，严禁随意截锯。
4、材料员必须定期巡查工地回收所有施工时剩余的有用物资。
八、余料退库
1、项目经理、施工员和材料员要要求施工人员将余料、边角料和废料及时退还给仓库，统一保管，未经公司同意不得私自处理。
2、施工员退料时要办好退料手续。
3、材料员要建立边角料和废料明细表。
九、边角料、废料处理
1、边角料、废料在出售前要编写废料明细表，经项目经理和公司领导批准后，由施工员和材料员共同在场监督变卖。
2、收回材料变卖款要交回财务部。
十、出入库登记制度
1、凡出入库的材料均应按照出入库登记表进行登记，登记时要根据入库单和领料单如实登记。杜绝舞弊现象，否则一经发现严重处罚。
2、出入库登记表是每月盘点的主要依据，一定要严格按照要求填写，字体要清晰，并要严格保管，不能遗失。
3、材料出入库必须在出入库当天登记台账。
4、严禁随意修改台账。
十一、现场材料盘点
1、材料员必须做到现场库存材料账实相符，每周需盘点一次。
2、财务人员根据工作安排，可随时抽盘现场材料。
十二、奖惩规定
1、项目部人员凡发现工地施工人员有材料浪费现象，要对其下发通知单，当事人按材料价格处罚！
3、凡发现舞弊或偷窃行为按材料价格5倍处罚！
4、材料为按要求整理不到位的（如未在指定地点堆放；材料堆放零乱的；方木、模板使用完成后未进行起钉堆放等现象），项目部对其下发整改通知单对其整改。如未期限内整改完成的，项目部自行安排人员对其进行整改，对其所发生的费用双倍给予扣除。
5、材料用量损耗参照劳务施工合同，超出部分按照合同要求对其进行赔偿。
鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮
工程项目材料计划管理制度 工程项目材料计划管理制度提要：根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部 自合同范文 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。)材料计划负责人： （1）编制人：专业负责人 （2）审核人：项目负责人
（3）审批人：总经理 2)材料计划编制 （1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 （2）备料计划。 （3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 （5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 （6）每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 （7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 （8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用
内部管理制度系列 工程材料计划管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-40786工程材料计划管理制度 Engineering material plan management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。 1)材料计划负责人: (1)编制人:专业负责人 (2)审核人:项目负责人 (3)审批人:总经理 2)材料计划编制 (1)根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 (2)备料计划。 (3)根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天
一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。 (4)每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划;材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 (5)每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 (6)每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 (7)材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 (8)材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用计划中填写"上月库存量"、本月计划量，并加入一栏"至本
施工材料管理计划 1、编制采购计划 1.1根据施工图纸和文件，由技术员编制施工材料计划。 1.2施工材料计划，报项目总工程师审查生效后转设备材料科，作为领料或采购依据。 1.3由业主负责采购的工程材料，施工队作业人员根据审批计划到设备材料科办理领料手续，需自行采购的，由设备材料科平衡后编制采购计划，并下达采购通知单。 2、物资的检验 2.1由设备材料科责任工程师组织专业工程师、质检工程师和相关人员，对到货材料的质量、数量进行检验。 2.2对重要设备，精密仪器和新型材料等，当业主有规定时，应会同业主有关部门代表共检，对危险品验证则要准备必要防护工具和应急措施。 2.3物资进入库区当天，（最迟第二天），由材料工程师负责资料验证，对到货物资材质证明书、检验试验报告、说明书、图纸等有关供货凭证和质保资料内容及数据是否满足规范要求进行核对。并通知专业工程师审查，整理登记、编号及归档保存。 2.4实物验证 2.4.1对原材料外观质量检验按设计规定的技术标准验收，当设计标准未作规定时，按业主颁布的技术标准执行。 2.4.2如当地政府对特种设备和材料有专项法规的，必须按当地政府的有关法规程序规定执行。 2.4.3设备按照技术标准及图纸的要求，核对设备的规格、型号、几何尺寸、管口方位、铭牌及外观有无碰伤、变形、锈蚀、裂缝等缺陷。并会同工程技术、质检、业主代表一起检验，检验后在设备交接验收单上签字认可。 2.5仓库管理员对到货的设备材料数量进行验证，包括：点数、检尺或过磅，并填写磅码单。对设备数量检验应进行全数开箱，对主机、辅机、附件、备品配件、专用工具等均逐项逐件清点，合格后由采购经办人办理入库。
材料管理制度 本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。 1.材料计划的管理 .材料计划的编制 材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。 1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一） 1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。 （1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （3）木工材料±以下一次性报计划,±以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长； （8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。 材料计划的上报审核 1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附表二 1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱( 1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划 1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报
第三章劳动力和材料投入计划 及其保证措施 第一节劳动力投入计划及其保证措施 1.1 施工管理组织机构 根据本工程的特点及本工程的重要性，我们组织施工的指导思想是科学管理，严格要求，文明施工和采用先进的施工手段。我公司采用项目管理，实行网络化、信息化施工管理。积极推广应用十项新技术，确保工程质量和施工工期的实现，为建设单位提供良好的施工服务。 1、公司决定抽调一支作风顽强、技术过硬的施工队伍，组建成一个具有较强综合协调能力和丰富施工经验的项目管理班子来承担本工程的施工任务。 2、根据本工程建设的规模、质量及工期要求，我们把现场管理人员划分为四条线： 生产线：负责担任本工程的生产总调度。重点抓本工程的施工进度，并做好现场生产调度、安全生产、文明施工等生产一线综合工作。 技术线：专门负责本工程的施工技术，管理好工地内的观砌，处理技术上的疑难点，会同建设单位、监理部门及设计院做好技术工作，同时要及时解决施工现场发生的一切技术方面的问题。 质安线：专门负责本工程的质量安全这一关键问题，同时做好各方面的协调工作，是工地创文明标化的现场直接指挥者。 后勤线：专人负责做好本工程的后勤保障工作，同时做好预算、财务、材料、机修、保安、计生等一系列事务。
项目部管理机构详见下页：
1.2 施工管理人员名单及管理职能 为实现我公司对本工程质量、工期、安全文明施工的庄重承诺，认真贯彻执行公司的质量方针，优质高速地完成本工程施工任务，推进我公司的名牌战略。经公司慎重研究，项目部主要管理人员名单如下： 1.3 劳动力配备计划 项目作业层以各主要工种班组为主体，选派操作技术精良，能吃苦耐劳的生产班组进场施工，遵守各项规章制度，严格遵守施工操作规程，切实执行网络计划，熟悉图纸并认真执行质量检验评定标准，为保证工程质量和施工进度奠定基础。 1、人员到岗到位 在开工前一周内，项目部所有施工管理人员全部到位，
材料管理 大家好： 今天与大家共同学习材料管理的一部分知识，对材料管理的内容有一个深刻的了解：1、提高材料管理与计划管理的质量，保证材料供应；2、提高管理水平，保证工程进度；3、加强施工现场材料管理，坚持定额用料；4、严格经济核算，交底工程成本，提高施工效益。 材料管理的内容主要涉及两个领域三个方面和八种业务。两个领域分别是材料流通领域和施工生产领域；三个方面是指材料的供应、材料的管理和材料的使用；八个业务是指材料计划、组织货源、运输供应、验收保管、现场材料管理、工程耗材核销、材料核算和统计分析八项业务。总的来说，材料管理的内容就是材料的计划管理、材料的计划采购管理、材料的运输管理及储备管理和材料的核算管理。 一、关于采购计划方面管理 1、材料采购计划的提出有以下几方面的依据“①工（材）料 分析表，工（材）料分析表是施工预算的基本计算表。②材料消耗量汇总表，材料消耗量汇总表是编制材料需求用量的计划依据。③施工进度，根据施工中的组织及施工进度计划的体现，从而从施工项目的材料计划需用量中摘出计划期与施工进度对应部分的材料用量，然后汇总求的计划期内汇总材料的总需量。 2、材料计划的需求量 ①直接计算法，当施工图纸已到达时，作材料分析就应根据施工图纸计算部分项工程实物工程量，并结合施工方案及措施，套用相应
定额，填制材料分析表。 一般计算公式：某种材料的需求量=建筑安装实物工程量*某种材料消耗定额 ②间接计算法，当工程任务已基本落实，但在设计图纸未出技术资料不全等情况下，需编制材料计划时，可根据投资、工程造价、建筑面积匡算主要材料的需用量，做好备料工作。这种间接使用经验估算指标预计材料需求量的方法叫做间接计算法。 这种方法一般不用，过后用实际的采购量来调整后续的采购量。 ③实际的材料用量，根据工程，计划需用量进一步核算项目的实际用量。 实际用量=计划需用量+计划储备量-期初库存量 这需要提的是，设备需用量的计算，单位工程施工机械需用（台班）是根据单位工程量施工方案、施工机械类型及定额机械台班用量编制的。 3、材料计划管理的意义及含义 材料计划是为了实现材料工作目标所做的具体部署和安排，是对建筑企业所需的材料的质量、品种、规格以及数量等在时间和空间上做出的统筹安排，材料计划是企业材料部门的行动纲领，对组织材料资源和供应满足施工需求，提高企业经济效益、 4、材料计划的分类 材料计划有多种的分类形式，按材料似使用方向可分为生产材料计划与基建材料计划。
材料部工作计划 材料部的工作是围绕公司及项目的材料设备需求来进行的，是服务保障性质的，所以材料部的工作计划主要在确保质量、降低成本和工作效率的提升方面，同时对部门的工作分解，对流程的跟踪及事务的细化落实，确保员工能够负起责任的来工作，在工作过程中，若因为遵守相关制度规定，未造成损失，视执行完成落实情况对执行人员评定，若造成损失，由执行人员与直接主管承担损失。主要从以下方面计划进行： 1、项目投标阶段，根据成本部提取材料单询价，于2日内将全部询价信息签字确认并返回成本部。 2、项目于每月22-25日在OA申报次月材料需求计划，材料部提醒督促，项目经理跟踪完成。 3、在项目材料申购单到达库房管理员处，库房管理员必须于半日内完成库存材料查询及OA单据的审批。 4、采购员确保申购审批程序完成后2日内完成考察，7日内材料进场，特殊或需定做加工材料设备依据特性或周期执行。 5、在询价及确定供应商的过程中，及时取样，供技术人员确定实物标准，待确定供应商后，将样品及时送至项目，给现场提供收料依据。 6、采购单在询价完成后由信息部核价，并完成材料设备确定意见表（此表由采购员、材料主管、信息部及主管副总填写），做到询价准确，定价透明。 7、采购员在合同签订后及时与项目联系，一般材料在合同签订后1日内完成材料验收、装车、发货工作，并实时跟踪到货状况，及时解决此过程中的相关问题。 8、在组织验收发货过程中，经手人必须严格对数量、质量验收确认，确保供应与订货一致，资料齐全。 9、采购员必须重视材料设备采购进场过程的跟踪落实，多下项目现场（每周至少一次），勤沟通，避免出现购买与需求出现偏差。 10、根据项目申料需求，依照公司采购计划的安排，采购员要及时了解市场价格变动趋势，完成材料采购工作的同时实现降低成本。 11、针对材料性质、数量、价值等，采取多渠道采购、多方式供应，进而实
主要材料计划及保证措施 一、材料进场计划 本工程所需材料提前30d 编制需要量计划，且保证所用材料提前1～3d进场。诸如钢筋等加工周期较长的大宗材料须提前编制准确、详细的进场计划，既不过早进场而积压资金，也不能出现缺少材料而影响施工。根据工程进度要求，编制材料的用量及计划安排，组织主要材料的货源，及时安排首批材料的进场。根据施工网络计划，按照材料分类供应的原则，制定材料供应计划下表，并提前供应到施工现场指定地点。 主要材料订购及进场时间如下表所示： 二、材料供应保证措施 1.材料供应计划保证
施工过程中，除本工程主管材料计划和合同工作的合同管理经理外，还将派专门材料员人进驻施工现场，负责本工程各个施工工区的材料计划 2.材料采购计划及保证措施 （1）根据施工图纸和施工进度计划，编制合理的材料需用计划表和进场时间计划。工程材料采购必须遵照公司IS0 质量体系程序文件规定，对供货方进行供货质量、能力信誉等方面的评价、选择、建立档案，项目部必须在公司确认的合格物质供货商名录中的供货单位采购供应，进场时按相应的程序文件规定进行验收。 （2）大件批量材料采购前，应对生产厂家企业性质、规模、信誉、产品质量、供货能力、质量保证能力进行具体衡量，作出综合评价，以择优选择。 （3）有系统地搜集整理本地区材料、构件生产供应厂商，市场情况。为贯彻就近取材，合理节约代用产品，降低成本价格，积累信息资料。厂家应已获准国家认证，信誉、产品相对较好，便于大家共同认可，便于就近取材，保证质量。 （4）如中标,在收到具体施工图后，立即组织人手编制主要材料和预制品、半成品需要量计划，根据施工部署和施工总进度计划，作为工程施工组织材料和制品加工、订货、运输、确定堆场和仓库的依据。 （5）材料采购文件的编制必须清楚地说明订购产品的规范和设计规定、质量要求，并经主管领导批准。 3.材料运输计划及保证措施 本工程位于建设中的中心区，所处地理位置特殊，各种施工车辆、交通运输车辆及人流巨大，合理安排运输计划对工程能否顺利进行有重要的影响。 （1）合理安排车辆进出时间，尽可能避免在高峰期出入现场。 （2）注意安全，进出现场的车辆必须性能完好，以防车辆性能不佳出现安全事故和在主要信道上抛锚。 （3）严禁车辆超吨位运输，对出场车辆必须经过冲洗干净检查后才能放行。 （4）为保证工程材料的供应，我们将配备足够的运输车辆确保工程材料的运输需要。
材料管理计划 一、计划管理 1、项目开工前，项目部根据施工图纸计算材料用料数量，与预算清单进行对比, 制定用料计划表，作为以后审核采购及付款的依据之一。 2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部调整材料用料数量及预算，并记录在案，作为审核采购及付款的依据之一。 二、采购申请 1、单体负责人要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。 2、单体负责人根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的 内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。 3、申购单经项目经理审批同意后，提交给材料员。 三、材料采购 1、材料员根据项目部的申购单的要求进行采购，保证材料供应及时。 2、材料员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。 3、材料员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给项目负责人。 4、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导同意后，材料员才可以采购。 在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购 四、验收及入库 1、把住质量关和数量关，材料员和质量员在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质
量、数量等。验收要作好记录，对单货不符合采购要求或质量不合格的材料应拒 绝验收。 2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。 3、“送货单”内未注明材料规格型号、单位、数量、单价、总金额的，材料员有权拒绝办理入库手续。 5、“送货单”必须为原件，并有相应的送货人员签字。如果供应商为非个人的，还需盖有供应商公章。 6、对于金属材料、土建材料以“吨”、“千克”为计量单位的，材料员须与送货人员将材料拉至附近的公磅处过公磅，数量必须以公磅数量为准。 7、严禁材料员未经实际验货，直接根据送货单抄填入库单。 8、材料验收合格后，材料员需根据实际入库数量填写《验收及入库单》 五、储存及保管 1、材料员应建立材料台账，记录材料的入库、出料、退库及结存数据。 2、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库房整洁。 3、要妥善保管入库单和材料领料单。 4、根据项目进度需要及时向项目经理和施工员报告材料库存情况，（一月一次），由施工员做材料采购计划。 5、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮、防霉变、防虫蛀、 防鼠害。 6、根据工地项目进度需要，服从加班安排，确保按时完成任务。 7、库内物资，按大类区分，分库保管，做到货物成行、成方、成层、成垛或成包、
材料采购计划管理办法1 材料采购计划管理办法 ——试行版—— 第一部分通则 1.0 目的 为增强采购工作计划性，从物资供应上保障企业正常运营，特制定本制度，旨在为集团有关部门的材料计划制定、跟踪提供操作指引。 2.0 适用范围 2.1 从公司范围说，适用于集团下属建筑项目部的材料计划管理 2.2 从材料范围说，原则上对日常办公、工程所需等材料均应进行有计划的采购，以下材料可以除外： ■临时、应急、零星、不常出现的材料、资产设备 ■涉及金额小，可现购或生产周期不超24小时的物料 ■包工包料工程中的材料 3.0 关于采购计划各部门的职责： 3.1 集团采购部
■依各项目部上报材料需求计划主导各主要材料计划的编制 ■负责材料采购计划的跟进、反馈及总结 ■结合库存审核申购数量的合理性 ■对各项目部计划编制的及时性进行监督和考核 3.2 商务部 ■配合采购部提供施工物料种类、规格及计划或预估使用量等 ■审核计划需求量的合理性 3.3总工室 审核采购计划中各类物料的必要性及数量的合理性 3.4 集团下属各项目部 ■负责编制本项目部的材料需求计划 ■根据集团采购部需要，跟进、反馈计划的执行情况 4.0 材料的分类： 从计划角度，材料根据使用特性和相应的市场行情，按采招周期可以分为以下两种： 4.1 年度材料
4.1.1 定义 为集团常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应 问题。 4.1.2 材料特性 如符合以下条件的物料，可以纳入年度采购计划的编制范围： ■能实施集中采购，供应商能跨区域供货且不太影响采购总成本 ■需用量相对稳定，集团总使用量持续，发生持续萎缩直至消失的情况机率很少 ■使用量大，总体价格比较高，采购具有规模效应 5.0 计划编制原则和作用： ■配合各项目施工进度的开展 ■尽可能准确地预估用料数量、交期，防止缺料断料 ■保证合理库存，避免库存过多，减少资金积压和空间浪费 ■尽量配合公司的资金预算和周转 ■指导采购部门人员按计划作业，保障各项目开工建设过程的物料和设备供应
材料计划申报管理办法 一、目的 规范材料计划申报流程，明确相关责任人职责，提高材料计划申报准确性、有效性，使材料计划能及时、准确的服务于车间生产。 二、职责 1、班长负责审核本班组材料计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任； 2、技术员负责复核各班组上报的材料计划，是控制材料计划的第二责任人； 3、核算员负责复核、汇总、均衡车间材料计划，是控制材料计划的第三责任人。 三、材料计划分类 材料计划包括备品备件计划、机物料计划。 四、材料计划申报审批流程 1、各班组根据车间生产所需及时编制材料计划，材料计划中各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）须准确无误，班长审核通过后上报到技术员处。 2、技术员对班组上报的材料计划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）进行复审，复审通过后上报到核算员处。 3、核算员对技术员复核上报的材料计划进行汇总和复核，材料计
划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）复核无误，并根据车间计划成本均衡材料计划上报项目和数量，备品备件费用和机物料费用较计划成本浮动大时，及时沟通班组和请示车间领导进行均衡调整。核算员对材料计划汇总、复核完成后上报车间主任审批。 四、材料计划物资单价预估 1、对往期上报过，有准确价格的物资，按既往价格上报。 2、对有固定厂商供货，且厂商提供有物资报价的物资，根据厂家报价上报。 3、对无往期上报价格和厂商提供报价的物资，可通过网络（淘宝、京东等）查询对比，根据物资销量、售后评价等信息确定合适、合理的网络售价，预估单价以网络查询价格的1.3倍（含运费和增值税预估）上报。 五、考核 材料计划上报的准确性、及时性关系到物资询价、合同签订、物资采购等各环节，关系到物资按时到货，关系到车间安全生产。为确保各环节认真负责，特制定以下考核细则： 1、技术员在复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 2、核算员在汇总、复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第二责任人（技术员）进行考核，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 3、车间主任在审批过程中发现材料计划错误，属汇总过程中出现
第三章劳动力计划及主要设备材料、构件的配备与管理 第一节分包计划和劳动力计划 1 暂估价施工项目 幕墙工程、精装修工程、弱电工程、空调工程、消防工程、电梯工程、变配电工程。 2 施工阶段劳动力安排 劳动力计划表如下
劳动力计划表
3 劳动力组织方案 施工队伍的选择 本工程的劳务队伍和专业分包队伍的选择将在公司编制的《专业工程承包和劳务分包合格名录》中按照“公开、公平、公正”的原则通过招标的形式选择。 公开招标确定素质高、队风好、整建制、同类施工经验丰富的结构施工劳务队伍承担该工程基础、结构施工，确保工程质量达到预期目标。 选择经验丰富的装修、机电等专业劳务队伍承担工程的装修及机电安装工程，确保装修工程工艺精、节点细以及机电安装工程的顺利施工。 劳动力配置原则 “足量供应”：本工程将根据预算工程量和工期要求安排劳动力的足额供应，确保每一阶段的工程进度和质量。 “保证素质”：保证所有劳务人员受过所从事项目的专业培训及实际操作的锻炼，并且每一个劳务队伍和作业班组均根据工程的技术含量和工程特点配备相应数量的技术员、质量检查员、专项工长和技术工人等，特种作业人员保证100%持证上岗。 “尽量均衡”：合理安排劳动力资源，尽量保持劳动力资源曲线的平滑，防止一紧一松，造成人员窝工。 劳动力组织措施
根据不同分项工程在不同施工部位，用工情况均有所不同。现场成立劳动人事部，设置专人负责劳动力的计划和组织，分阶段制定劳动力需用量计划，及时组织进场，保障生产工作顺利进行。 选择参加过同类型大型工程建设并获得过重大奖项的管理好素质高的施工队伍，确保特殊工种持证上岗。签订劳务分包合同时，细化相关约束条款，保证劳务人员数量及素质，确保本工程的施工质量达到业主要求的标准。 根据周计划控制分部分项工程进度，按计划要求每周召开一次劳动力平衡调度会，及时解决劳动力组织问题，以确保工程按计划实施。 为落实施工计划，应按管理系统逐级进行交底，同时进行工人的岗位技能培训，从而提高工人的劳动生产率。培训包括：工程施工各项技能的深化培训、技术措施、降低成本措施、质量保证措施、质量标准和验收规范等。 对于专业分包人的劳动力组织在分包人进场开始就纳入本公司的统一管理，每天与分包人召开生产协调会，沟通劳动力出现的问题并及时解决。确保分包人的劳动力及时到位、素质合格，坚决杜绝作业人员缺乏和作业人员无证上岗现象的出现。 劳动力管理措施 施工队伍进场后，劳动人事部主管领导要及时督促施工队办理有关手续。 施工队伍入场后的当日内，施工队伍负责人必须将所进场人员花名册一式四份报本公司现场劳动人事部。 现场劳动人事人员对施工队伍提供的花名册进行核实后，将一份交本公司行
采购材料计划提报管理规定 1.目的 为加强采购系统流程的日常管理，进一步完善公司采购链管理流程，提升工作效率，有效降低成本，特制定本办法。 2. 项目材料计划的提报 2.1供应商管理 由采购部和招标办负责合格供应商的申请和录入，技术设备部、生产技术部、及相关车间提供供应商参考意见。 2.2材料计划提报业务流程 根据相关设计图纸及资料，技术设备部、生产技术部、档案室等业务归口管理部门需根据系统运行要求将所有提报的材料进行编码、录入，电器仪表部分由库房负责。3.材料计划提报 3.1各需提报材料计划部门根据《备品、配件管理制度》，合理制定本部门的材料计划采购申请审批表，并经由流程汇总到技术设备部、生产技术部、办公室等归口管理部门。 3.2所提计划表均需要依据要求录入编码和规格型号并分类提报,发至归口管理部门请购和备案。没有规格型号、编码及材料计划未分类的材料计划一律不予请购。需要增加编码的汇总至仓库，由仓库增加请购编码，申请编码项必须填写明确的规格型号及材质并注明所属分类，否则均不受理。 3.3材料计划提报周期及频次由各归口管理部门依据《物资采购管理制度》执行。材料采购计划是指某人或者某部门根据生产、经营、项目建设或办公需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请经部门负责人审批，各生产部门及辅助部门提交计划采购物料申请规定每月15日至16日（“抢修应急物资采购计划“流程使用前需争得公司总经理同意后方可使用，）装置检修或技术改造提交计划采购物料申请规定提前一个月，提交给物资采购计划员审核后报采购部的书面凭证依据。 3.4设备部门负责所属各生产装置大修、维修、维护、保运、设备更新等项目的工程用料、设备、备品备件、维修工具（含电气、仪表）等采购计划的审核及申报。 3.5生产技术部门负责所属各生产装置生产所需化工原材料、辅助生产用料计划的审核及申报；负责技改、技措、工艺研发用设备、材料以及全厂的“三剂”等物资采购
材料计划管理制度 一、目的 规范材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生产。 二、职责 1.项目部负责依据施工图纸，施工组织设计及施工需要，提出材料需用计划。 1.1项目部施工员负责编制材料需用计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；对依据此计划单进场的材料必须参加验收并签字认可；对已提计划而发生设计变更等影响到该批材料的数量、质量问题必须负责到底，积极寻求其他相关人员的帮助并及时解决；对可以分批进场的材料提需用计划时，在时间和批量上不做明确要求所造成的储存保管不便，二次搬运、积压、延误负直接责任。 1.2项目部预算员负责复核施工员编制的主要材料需用计划，是控制材料计划的第二责任人，对材料计划的准确性负复核责任，必须在材料需用计划单上签字认可。在项目施工形象进度达到1/3时，必须提供单项工程主要材料总预算量给项目采购员和库管员（同时交材设管理中心备案），作为控制进货使用的依据。 1.3项目部库管员负责核实库存量，并在材料计划单上签字和统一编号： 1）对该批材料计划因核实库存量的原因多余造成的积压负直接责任； 2）对已提材料需用计划部分进场或还未进场，但发生设计变更且项目部已经以书面形式通知库管员，库管员接到施工员的设计变更通知后仍按原计划进场的材料负直接责任； 3）对已按计划要求进场但因涉及变更原因多余而未及时采取措施的材料负直接责任； 4）对因未及时与采购员、材设中心、供方联络而造成的材料不按时进场负直接责任。 1.4项目经理负责审核材料需用计划。对因项目部各种原因而造成的材料积压、储存保管不当，发生二次搬运和不及时进场等情况负领导责任。 2.施工管理部（或运营处）负责审批各项目上报的材料需用计划，根据公司各项目现有库存合理调拨采购或暂缓解决，对因未能综合考虑各项目现有库存造成的各种积压负直接责任；对因未及时审批材料需用计划单而引起的材料不能按时采购进场负直接责任。 3.项目采购员负责根据材料采购计划单按时保量采购。每月25日汇总计划单与项目库管员核对，对未完成采购量的材料与项目库管员及时联系，确定是否继续供货。对未及时、准确供货负直接责任；对同一采购计划单重复采购或只采购部分而其余量未及时采购也没有与
省红河州建水县 南庄并网光伏电站项目120MWp工程材料、设备进场管理计划 省电力 建水县南庄并网光伏电站项目120MWp工程 总承包项目部 2014年12月
审批页 批准： 审核： 编制：
一、适用围 本管理制度适用于省电力负责总承包建设的建水县南庄并网光伏电站项目120MWp工程现场物资管理。 本管理制度规定了施工现场所使用的物资的进场、储存、发放、检验及管理。 制定本制度的目的是:对施工现场物资进行严格管理，以便及时、准确地为工程提供质 量合格的物资。防止质量不合格物资用于本工程，保证进场材料、设备的质量满足工程建 设的要求。 二、编制依据 2.1国家和行业现行设备、材料质量技术标准。 2.2省电力有关物资管理制度。 三、职责 （1）总承包项目部质量经理职责 a、对项目的技术质量管理负直接责任，组织贯彻和实施院有关工程管理的程序文件及各项 制度，对工程质量、安全、进度提供技术保证。 b、审查工程项目的工程技术措施及管理性文件，主持相关专业设计图纸会审。 c、组织总承包项目部质量分析会议，对承包单位质量问题、纠纷进行审查，协调处理。对 质量通病应采取预防措施，参与质量事故的调查和分析工作。 d、组织领导对材料、半成品、构配件进行审查、确认。未经检验和已经检验定为不合格材 料、半成品、构配件和设备做好记录备查，严格监督不得投入使用。 e、严格工序管理，要求施工人员持证上岗，未经检验合格仪器不准使用，施工机械应满足 施工需要，严禁不合格工序未经处置合格转入下道工序。 f、严格开箱检查，对不合格的设备、资料不全做好记录，协助采购经理做好设备各项资料 收集、保管、记录工作。发现问题及时向有关领导报告。 g、熟悉施工设计图、熟悉规程规，参加三级质量检查、质量预检及竣工验收工作。 h、按合同要求协助总承包项目部综合管理员组织相关单位编制工程竣工文件，并做好工程 移交工作准备。 （2）施工项目部项目经理职责 项目经理对本工程质量向总承包项目部负责，是工程施工质量管理工作的领导者和组 织者，对保证工程质量起决定性作用。在总承包项目部领导下其主要职责为： ａ、在总承包项目部的领导下主持制定施工项目部的质量目标，并使其在相关职能部门和 作业厂队得到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现。
物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料 凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,为确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料,必须按照放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划 劳保用品计划内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时,必须到公司人事部审批申请取货单后,仓库才给予发放。 (四)业务单式计划 业务单式计划由公司业务部统一计划安排,包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务单式格式和
材料管理个人工作总结及计划20××年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，在项目经理的严格要求和同事们大力的支持协助下，在材料管理中严格把关，认真负责，也有了一点收获。我自5月到建投综合一号楼项目部做材料管理以来，使得我管理的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年的工作进行简要的总结。 一、今年工作的回顾 1、在对材料管理的工作认识方面：今年8月我参加了总公司组织的材料信息化管理培训班的学习，通过学习对继续提升我的材料管理工作水平提供了进步的平台。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行材料管理的各项规章制度，把项目部的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。 2、工程材料的管理中严把收发料关。一是认真做好钢材及各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。在使用前再次会同施工员进行复查，若发现不符合标准规格、数量等要求的材料及时向项目经理汇报，换货或者退货。二是根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。
三是在每次材料发放时，严格按照工程进度填写材料领用单发料。四是对于工程的积压和不合格的材料，及时向项目经理汇报，积极与供货商联系进行调换。 3、在施工过程中，对各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是抽水机（泵）主动向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向项目经理汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。 4、通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤： 第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。 第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。 第三步，施工机具重点管理。在施工中做到专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。 第四步，材料管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量做好入账、消账和
第三章劳动力计划及主要设备材料、构件的配备与管理第一节分包计划和劳动力计划 1 暂估价施工项目 幕墙工程、精装修工程、弱电工程、空调工程、消防工程、电梯工程、变配电工程。 2 施工阶段劳动力安排 劳动力计划表如下
劳动力计划表
3 劳动力组织方案 施工队伍的选择 本工程的劳务队伍和专业分包队伍的选择将在公司编制的《专业工程承包和劳务分包合格名录》中按照“公开、公平、公正”的原则通过招标的形式选择。 公开招标确定素质高、队风好、整建制、同类施工经验丰富的结构施工劳务队伍承担该工程基础、结构施工，确保工程质量达到预期目标。 选择经验丰富的装修、机电等专业劳务队伍承担工程的装修及机电安装工程，确保装修工程工艺精、节点细以及机电安装工程的顺利施工。 劳动力配置原则 “足量供应”：本工程将根据预算工程量和工期要求安排劳动力的足额供应，确保每一阶段的工程进度和质量。 “保证素质”：保证所有劳务人员受过所从事项目的专业培训及实际操作的锻炼，并且每一个劳务队伍和作业班组均根据工程的技术含量和工程特点配备相应数量的技术员、质量检查员、专项工长和技术工人等，特种作业人员保证100%持证上岗。 “尽量均衡”：合理安排劳动力资源，尽量保持劳动力资源曲线的平滑，防止一紧一松，造成人员窝工。 劳动力组织措施 根据不同分项工程在不同施工部位，用工情况均有所不同。现场
成立劳动人事部，设置专人负责劳动力的计划和组织，分阶段制定劳动力需用量计划，及时组织进场，保障生产工作顺利进行。选择参加过同类型大型工程建设并获得过重大奖项的管理好素质高的施工队伍，确保特殊工种持证上岗。签订劳务分包合同时，细化相关约束条款，保证劳务人员数量及素质，确保本工程的施工质量达到业主要求的标准。 根据周计划控制分部分项工程进度，按计划要求每周召开一次劳动力平衡调度会，及时解决劳动力组织问题，以确保工程按计划实施。 为落实施工计划，应按管理系统逐级进行交底，同时进行工人的岗位技能培训，从而提高工人的劳动生产率。培训包括：工程施工各项技能的深化培训、技术措施、降低成本措施、质量保证措施、质量标准和验收规范等。 对于专业分包人的劳动力组织在分包人进场开始就纳入本公司的统一管理，每天与分包人召开生产协调会，沟通劳动力出现的问题并及时解决。确保分包人的劳动力及时到位、素质合格，坚决杜绝作业人员缺乏和作业人员无证上岗现象的出现。 劳动力管理措施 施工队伍进场后，劳动人事部主管领导要及时督促施工队办理有关手续。 施工队伍入场后的当日内，施工队伍负责人必须将所进场人员花名册一式四份报本公司现场劳动人事部。
物资计划管理制度 一、各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 二、在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 三、对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 四、物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 五、计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 六、为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： 1．工程材料计划 （1）自办工程材料 凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 （2）凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 2．维护材料 （1）各分公司必须严格按照已签订的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。 （2）公司达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 3．劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。 4．业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。