工程变更管理流程图（一）
工程变更管理流程图（二）
设计变更管理 操 作 流 程 编制日期
修订记录
施工单位提出的变更由工程部接收 N Y Y Y N Y N Y 影响报批报建 不影响报批报建 Y 设计变更信息需及时通知工程部 技术可行性论证未通过的，需向变更方提出说明，报备分管领导和总经理 确认变更并与客户沟通 接收变更图 纸接收变更图 纸 接收变更图 纸 审核/审批 设计变更经济论证 CP 提出现场施工因素变更管理层提出变更 终止重新报建 审核法律风 险 审核/审批 审核 提出客户因素 变更 CP 提出设计优化变更申请是否影响销售承诺 组织技术可行性论证 出设计变更提出错漏类设计变更 设计变更实施、验证是否产生签证 CP 现场签证管理流程 CP 发放设计变更图纸 设计变更实施跟踪 整理设计变更要求 填写设计变更审批表 提出设计变更初步方案 设计变更月度 汇总 设计审核 按《组织权责手册》执行 综合管理中心法务岗 施工单位、监理单位接收 设计变更分
1.目的 对设计变更的内容、方案进行审查，使设计变更按规范程序进行。 2.适用范围 适用于公司项目施工图完成后，施工管理阶段的所有各方面因素引起的有关设计方面的变更控制。一般技术答疑（包括图纸会审、澄清）不适用设计变更。 3.术语和定义 3.1设计变更是指：可以在竣工图上反映出来且形成工程实体的设计图纸变更。是对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改完善，或根据工程施工过程提出的及销售招商环节客户提出或公司管理层提出的变更要求，对设计进行修改完善及优化，一般需要设计单位出变更图纸和对设计变更的签字、盖章。 3.2重大变更包括以下几种情况：涉及到建筑外立面、建筑面积、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计要求有较大影响的变更，或者设计变更费用在10万元以上的变更。 3.3一般变更：除重大变更外的变更都是一般变更。 4.职责 4.1设计管理中心 4.1.1负责收集受理设计变更信息。 4.1.2组织设计变更的技术可行性论证。 4.1.3负责设计变更图纸发放。 4.1.4跟踪、监督、检查项目部对设计变更的实施和落实情况（按月检查）。 4.2成本管理中心 4.2.1负责设计变更经济论证（工程造价增加或减少预算）。 4.3营销管理中心 4.3.1参与影响销售承诺的设计变更论证。 4.4商管公司 4.4.1参与影响商业招商承诺的设计变更论证。 4.5采购管理中心 4.5.1负责对设计变更所涉及材料、设备的价格或供给情况的变化发表意见。 4.6综合管理中心法务岗 4.6.1（法务岗）审核设计变更的法律风险。 4.7项目部 4.7.1负责对变更涉及的施工现场的进度等情况进行描述，并签署进度评审意见。
监理工程变更处理流程表 监理工程变更处理流程表 监理工程变更是指在工程建设过程中，由于各种原因需要对原工程进行修改或调整，以适应实际情况的需求和改进工程质量的要求。变更的处理需要有明确的流程和规定，以确保变更的合理性和有效性。 流程表如下： 1. 变更申请 施工单位或其他有关方向监理单位提交变更申请，申请材料包括变更申请书及相关的技术、经济、合同等文件。 2. 变更评估 监理单位对变更申请进行评估，包括技术可行性、经济合理性、合同条款等方面的评估，确定变更的必要性和可行性。 3. 变更协商 监理单位和施工单位进行变更协商，就变更的内容、方式、价格等进行讨论和商定，达成一致意见。 4. 变更审批 监理单位将变更协商结果提交给建设单位或相关主管部门，由建设单位或相关主管部门对变更进行审批，确定是否批准变更。 5. 变更设计
如变更经审批后获得批准，监理单位组织设计单位对变更进行设计，包括详细的设计方案、图纸和施工工艺等。 6. 变更报批 监理单位将变更设计文件报送建设单位或相关主管部门，经审核后获得批准。 7. 变更施工 监理单位组织施工单位按照变更设计进行施工，确保变更工程的质量和安全。 8. 变更验收 施工单位完成变更工程后，监理单位进行变更验收，核实变更工程的质量和符合设计要求。 9. 变更支付 建设单位根据变更工作量和合同约定进行变更支付，包括材料和劳务费用等。 10. 变更备案 监理单位将变更相关文件进行备案，并向建设单位或相关主管部门报告，以便后续工程的管理和维护。 以上是监理工程变更处理的基本流程，不同项目和实际情况可能会有所不同。在整个流程中，需要监理单位、施工单位和建设单位共同配合和协作，确保变更工程能够顺利进行，并保证工程质量和合同约定的履行。
工程项目变更管理表格 1. 引言 本文档旨在记录和管理工程项目的变更过程，包括变更请求的提出、评估、批准、实施和验证。通过规范的变更管理流程，确保工程项目的变更能够有效控制，最大程度减少风险，保证项目进度和质量。 2. 变更管理流程 2.1 变更请求提出 变更请求由相关人员提交给变更管理小组，包括变更请求的原因、内容、影响范围等信息。变更请求可以由项目经理、设计师、施工方或其他参与方提出。 2.2 变更请求评估
变更管理小组对变更请求进行评估，并根据变更请求的重要性 和影响程度进行优先级划分。评估内容包括变更对项目目标、进度、预算和风险的影响等因素。 2.3 变更请求批准 变更管理小组根据变更请求的评估结果，决定是否批准变更。 如果批准变更，将制定变更实施计划，并通知相关人员。如果不批 准变更，将向提出者解释原因，并提出可能的替代方案。 2.4 变更实施 变更请求被批准后，变更管理小组将按照变更实施计划进行变 更实施。实施过程中需要确保变更的合规性和可行性，遵循工程施 工相关标准和规范。 2.5 变更验证
变更实施完成后，变更管理小组将对变更结果进行验证。验证包括验证变更是否符合预期效果，是否对项目目标、进度、预算和风险产生影响。验证结果将记录在变更管理表格中。 3. 变更管理表格 以下是工程项目变更管理表格的示例： 4. 总结 通过严格的变更管理流程和变更管理表格的记录，工程项目的变更可以得到有效控制和管理。变更管理表格作为变更管理流程的重要工具，记录了变更的发起人、变更内容、影响范围和批准状态等信息，为项目实施提供了有效依据和参考。
以上是工程项目变更管理表格的模板和示例，可根据实际项目情况进行调整和定制。希望本文档能够对项目管理人员有所帮助，提高工程项目的变更管理效率和质量。
工程变更控制程序 （ISO9001-2015） 1、目的 规范工程变更,使工程变更的要求,文件转换,有效期限等得以明确。 2、适用范围 适用于公司所有工程相关的临时性变更。 3、术语及定义 工程变更：指因生产过程、产品品质、客户需求的改善而对公司目前的产品采用的生产物料、生产工艺、产品结构或外观等实施的变更。 4、职责权限 4.1研发中心：负责与产品尺寸、规格、物料及工艺标准相关的工程变更方案的制定、评估变更的可行性；提出因工程变更而导致库存的物料的处理方法，并在有效期限内完成与工程变更相关文件的正式变更. 4.2品质部：负责因变更而产生的检验活动的实施. 4.3生产部：按变更后的要求进行加工作业。 4.4综合市场部：对与工程变更有关物料及时进行处理。 4.5人事行政部：负责变更文件的控制 5、作业程序 5.1工程变更申请 5.1.1当需要进行工程变更时，公司内部要求的变更由相关部门以《内部联络单》的形式向研发中心提出申请，客户要求的变更由综合市场部以《内部联络
单》的形式向研发中心提出申请，研发中心对工程变更的要求进行审查，并报总经理批准。 5.2工程变更的分类和条件 5.2.1工艺变更： 5.2.1.1工艺变更时机 5.2.1.1.1为提高生产效率和产品的质量、降低生产成本而对生产工艺进行优化； 5.2.1.1.2根据客户要求/品质异常的改善要求进行变更。 5.2.2物料变更 5.2.2.1物料变更时机 5.2.2.1.1基于顾客或市场（包括原材料市场）需求而需对产品的结构、使用的材料、材料规格、性能作出变更时； 5.2.2.1.2根据客户要求/品质异常改善要求提出材料变更时。 5.2.2.1.3与同类材料相比，其具有优越性和先进性时； 5.2.2.1.4当不符合有关产品法规要求而提出材料变更要求时。 5.3工程变更的实施 5.3.1工程变更申请通过研发中心主管审核,并得到总经理批准后，研发中心应对相关的工程文件进行修改（作业指导书等），并报总经理批准。 5.3.2工程文件修改完成并通过批准后，研发中心填写《工程变更通知单》知会工程变更的具体实施部门，《工程变更通知单》应注明变更原因、变更的具体内容、注意事项,必要时附以图示说明。 5.3.3在进行工程变更实施前，工程变更实施部门如认为有必要须与相关部门
工程变更管理程序 1 目的： 为因应产品之材料规格变更、客户需求变更、制程问题改善等，规范工程变更作业流程，以确保各权责部门获得正确的变更信息并有所依据。 2 职责范围： 2.1 各部门：负责提出相关之ECR申请及会签。 2.2 工程部：工程人员及相关权责主管负责ECN开立、会签、审核、执行相关变更事项。 2.3 业务部：取得客户同意后，并通知相关部门执行工程变更。 2.4 营运部：负责提出库存状况、变更后之成本及通知外包、供应商变更事项。 2.5 制造课：负责变更后的制程确认。 2.6 品保部：负责设变后之质量控管及落实检验事项。 2.7 信息稽核室：负责跟踪确认ECN执行落实。 2.8 工程部经理：负责ECR、ECN会签、核准工程变更。 3 作业内容： 3.1 内部变更的定义及成品半成品料号是否变更。 3.1.1 料号需要变更的有： a. 产品模具的变更:模具型状需变更料号。 b. 产品加工方法改变。 c. 供应商的变更。 d. 产品物料的设变。 e. HSF物料替换与导入。 f. 新品设计开发变更。 3.1.2 料号不需要变更的有： a. 产品加工场所发生改变。 b. 包装方式发生改变。 c. 产品治工具的变更。 d. 测试环境发生更改。 e. 管理代表的变更。 f. 特殊工种及重要人员的异动。 3.2 外部变更的定义及成品半成品料号是否变更。 3.2.1 料号需变更的有： a. 量产品客户提出需求变更。 b. 供应商所提供产品结构或材料变更。
c. HSF法律法规变更。 3.2.2 料号不需要变更的：无。 3.3 对于料号变更，部分客人要求不能变更料号，处理方式按照3.6.2章节处理或提升图面版次 处理。 3.4 申请与会签： 3.4.1 内部变更由各需求部门提出【工程变更需求单(ECR)】，客户提出的变更需求由业务部 提出【工程变更需求单(ECR)】，签核完成需在两个工作日完成。 3.4.2 供应商所提供产品结构或材料变更，以及物料通代用的变更，由资材管理部采购 提出【工程变更需求单(ECR)】，成品BOM物料通用变更，营运，生管，制造部门 不用会签；成品BOM物料代用变更，仅制造部门不用会签。详细作业方法按营运 部【供应商管理程序】执行。 3.4.3 【工程变更需求单(ECR)】签核完成后，再交由成品工程完成【5M变更申请单】与【工 程变更执行单(ECN)】，若在ECN还未执行过程中，又有变更需求，需抽掉取消前面 ECR，重新开立最新的ECR给各部门回签后再给到工程。 3.4.4 针对ECR是批量变更时，工程可以仅执行系统变更，但ECN及5M还是需按流程执行。 3.4.5 【工程变更需求单(ECR)】与【工程变更执行单(ECN)】皆须交由工程文管进行文件编 号，如属样品DVT阶段之前变更，只需工程、业务会签及经理审核，而且此阶段ECR 不需每次修改开立，可以以重新制样为一个阶段去开立，但在与客人中途确认OK的 所有变更项目均需体现，而且此部分变更成品工程内部留档，不需在文管编号及开立 ECN；其它相关ECR与ECN需各部门会签。 3.4.6 编码原则： □□□ □□□□□□ - □□□□ 3.5 3.5.1 【工程变更需求单(ECR)】经会签审核后，工程研发部则依变更需求，验证变更后产品 的特性及外观等影响。 3.5.2 工程研发部在执行ECN变更前，全部变更项目均需开立【5M变更申请单】，呈工程研 发部主管审核无误后，送至业务部门并传给客户作变更确认，客人签回同意变更后， 方能执行。5M变更作业详见【5M变更作业规范】。 3.5.3 业务需将客户回签之【5M变更申请单】传递给工程部。若客户同意变更则由工程研发 部开始执行工程变更ECN流程。若客户不同意变更则取消此次变更或依客户之新需 求，重新跑ECR流程。 3.5.4 若为样品变更，工程部需变更工程图面；生技组需变更模治具图面及SOP；品保部再依 据修改后之SOP变更SIP。若为已生产品变更，则需加上【QC工程表】的变更。 3.6 执行工程变更与文件发行：
工程总承包项目管理流程图(全套)[详细] 工程总承包项目管理流程图 一、项目部行文流程 1.拟稿人起草文件并签字。 2.综合管理部校对、编号、排版、打样稿。 3.项目经理或项目副经理签发。 4.相关部门会签。 5.承办部门拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题、主题词、主送、抄报、抄送单位、印发份数、附件，部门负责人审阅、签字。 6.综合管理部秘书核稿，确定密级和缓急程度。 7.综合管理部用印并上网。 8.原文及正本二份由综合科存档。 二、发文处理流程 1.拟稿人起草文件并签发《发文原稿审签单》。
2.发文人员编号、打字。 3.项目部领导审签。 4.发文人员修改、复印。 5.发文人员登记、发送文件，并签发《项目部发文签收登记表》。 6.拟稿人校对、会签。 7.综合管理部用印。 8.发文人员对发文存档。 三、收文处理工作流程 1.收文人员办理签收。 2.收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》。 3.收文人员处理来文，填写《收文处理单》。 4.综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见。 5.送交项目部领导批示、部门处理。 6.收文人员收回存档。 四、设计文件项目部内部审核流程
1.项目部收到设计文件。 2.专业部门审查。 3.分包人修改，项目部将意见反馈给分包人。 4.项目部总工审核，签署审核意见。 5.监理人核查或审批。 6.发给分包人。 五、工程价款支付流程 1.分包人申报时段结算报表（终稿6份）。 2.承包人申报时段结算报表（初稿1份）。 3.项目部审核。 4.监理人审核。 5.总价项目时段结算报表或单价项目时段结算报表。 6.支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付。 7.50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产 经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付。 8.150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金 额＜150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付。
变更管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000） 1.0目的 使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。 2.0范围 适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括: 2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)； 2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)； 2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。 3.0名词定义 3.1 DCN，指设计变更。 3.2 ECN：指工程变更 3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。 3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。
3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。 3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。 3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。 3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。 3.9 HSF:有害物质减免。 4.0职责与权限 4.1品质部: 负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。接到业务部关于客户HSF变更通知后，提出《4M变更申请书》，按5.2.1流程操作。 4.2文管中心 相关的所有旧版文件之回收与新版文件之发行。 4.3技术部: 制作申请影响产品材质特性之变更数据;重新制作或修改相关的工程资料文件，并经确认后交由文管中心重新发放。 对客户提岀的变更要求作评估,并主导展开变更。 对供货商提岀的变更申请作确认,批准或拒绝等明确回复。 负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更的确认,并提交给顾客确
工程部管理制度流程图公司工程部管理制度 第一部分工程管理部（土建）工作流程图 一、设计变更方案及费用审查流程图 二、变更设计方案及费用审查流程图 三、预算外签证审查流程图 四、重大方案变化审查流程图 五、工程进度款支付审批程序 六、工程竣工结算程序 七、工程质量管理流程图 质量控制流程 八、开工手续审核流程图 九、单位工程竣工验收流程图 第二部分工程管理部规章制度 一、工程管理制度 第一条为规范呼伦贝尔能源公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有据可依，特制定本制度。 第二条单位工程开工报告审批。单位工程正式开工前，施工单位必须提交书面开工报告（依据呼伦贝尔能源公司统一
制定的格式），在工程管理部审核后，报领导批准。凡是未经批准开工的工程，施工单位不得擅自开工，否则后果自负。 第三条施工单位进场。施工单位应按照呼伦贝尔能源公司的要求，及时组织进驻施工现场。进场前，施工单位必须按照呼伦贝尔能源公司规划提出临时设施申请报告，经呼伦贝尔能源公司审批后，施工单位应按照临时设施申请报告批准内容执行，不得随意增加内容和数量。若确实需要增加临时设施的内容和数量，需提出申请报告报批。 第四条施工组织设计审核。施工单位承建工程，必须按照有关规定编制施工组织设计（一式五份），报工程部、监理、甲方代表及相关部门审查批准后执行。如有较大问题，应返回施工单位重新编报，时间限制在三天之内完成。 第五条设计交底和施工图会审。工程项目开工前必须进行设计交底和施工图会审，由工程部负责组织使用部门、设计院、监理单位、施工单位及相关部门，召开设计交底和施工图会审会议。解决施工单位、监理单位和施工管理人员提出的问题，设计单位对所有问题必须给出书面答复。 第六条工程协调会制度。为保证工程中有关问题得到及时协调和解决，由工程管理部（土建）门组织，定时召开工程协调会。协调和解决设计、施工中存在的问题；施工接口及交