周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总: 赵建岭,张立新;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-12 08:53:23 编
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文件名称 驻厂检验管理办法版 本 1 页码 1 OF 6
文件编号
GLW000818
生效日期 2012年4月12日
周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总: 赵建岭,张立新;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭归档日期：2012-04-12 08:53:23 编
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1. 目的
为了有效遏制因供应商质量保证能力不足造成的市场、现场和新品开发过程中零部件的质量问题（系统性问题和设计问题除外），从而增加额外的检验手段，以确保这些质量问题在供应商处得到有效控制和解决，保证不合格的物料不进入吉利公司而执行的对供应商的管理。
2. 使用范围
吉利所有供应商
3. 定义
3.1 驻厂检验：利用内部或外部资源，对供应商的零部件实施前期遏制（Party Proactive Containment 简称：PPC）和受控发运（Controlled Shipping 简称：CS）等检查控制活动，其作用是：
3.1.1 在供应商计划发货时，由内部或外部资源执行受控发运措施，以确保产品符合吉利公司所要求的图纸和规范；
3.1.2 使用快速解决方案，阻止缺陷产品发送到吉利公司；
3.1.3 防止因供应商产品质量问题而导致吉利公司生产过程停线或产能下降；
3.1.4 通过采取纠正/预防措施以消除不合格及不合格产生的原因。
3.2 驻厂检验形式有三种：
3.2.1 一般性供应商的质量问题可由品牌公司SQE 根据确定后的检验方案实施驻厂检验，其活动时间原则上为3 至 5天；如活动时间不能满足要求，可根据情况适当延长，以确保检验活动有效地完成。
3.2.2 较为复杂供应商的质量问题可由品牌公司 SQE和外部服务方共同对驻厂检验方案进行确定，由外部服务方负责实施驻厂检验，其活动时间原则上为 5 至7天；如活动时间不能满足要求，可根据情况适当延长，以确保本次活动有效地完成；
3.2.3 较为复杂的供应商质量问题，且供应商内部过程控制能力较弱时，由各品牌公司SQE和外部服务方共同对驻厂检验方案进行确定，由外部服务方负责实施驻厂检验和问题
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改善活动，具体活动时间由外部服务方、供应商和吉利共同确定。
4. 职责
4.1 品牌公司 SQE：
a．提出驻厂检验需求；故障旧件封样；发布驻厂检验通知书；
b．负责组织外部服务方对供应商进行驻厂检验和质量培育，并提供相应的业务支持。 c．参与供应商现场问题审核；确认问题审核的风险点并要求供应商制定整改计划；实施驻厂检验收费；日清管控及统计汇总；
d．跟踪驻厂检验产品（包括质量管理部提出的驻厂检验）在装配现场的料废 PPM 值、问题点及市场的 PPM 值，对驻厂检验有效性进行评价和总结；
e．对驻厂检验有效的供应商，发布《驻厂检验效果通知书》及跟踪后期供应商固化效果；对实施两次驻厂检验效果无效的供应商，提出受限或淘汰流程；
f．负责对所有资料进行归档。
4.2 制造公司质量部
a. 负责对零部件的驻厂检验效果进行评价，并将评价结果反馈给品牌公司质量部；
b. 根据供应商生产现场PPM超标情况，提出驻厂检验需求。
4.3 采购公司
a．提供必要的业务支持（如：与供应商联系等），根据驻厂检验流程的结果，适时启动供应商优化流程；
5．驻厂检验活动
5.1 驻厂检验的申报条件：当满足以下条件之一，可提出驻厂检验需求：
5.1.1 外协件检验季度拒收批次进入 TOP5；
5.1.2 当月现场料废 PPM 值进入 TOP10；
5.1.3 市场 PPM 值连续 2 个月超标并上升或进入 TOP10；
5.1.4 确认检验中的安全性能不合格，或解析鉴定不合；
5.1.5 供应商在新品或二轨开发 PP 试装过程中因其质量保证能力不足而造成的质量问
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题（注：产品设计或系统匹配性问题不在此范围之内）；
5.1.6 市场出现重大或批量质量问题。见《GLW000801 重大质量问题整改管理规定》。
5.2 驻厂检验需求评审：品牌公司质量部长对制造公司或品牌SQE提出的驻厂检验需求进行评审，确认驻厂检验的必要性。
5.3 品牌公司SQE发布《驻厂检验通知书》和《供应商审核费用收取通知书》，并与供应商确认。
5.4 实施驻厂检验活动
5.4.1 对供应商现场进行问题审核，识别出在产品实现过程中的风险点。
5.4.1.1 涉及第 3.2.1 条的驻厂检验时，由品牌公司 SQE 实施问题审核；必要时，可申请集团质量部协助。
5.4.1.2 涉及第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的驻厂检验时，由外部服务方和品牌SQE公司共同进行审核。
5.4.1.3供应商应在一周内对现场问题审核发现的风险点制定整改计划（见《审核改善计划书》），并提交吉利品牌公司 SQE 确认。
5.4.2 根据审核风险点制定驻厂检验方案，检验方案必须包含但不限于检验项目、AQL、PPM 下降目标、统计方法等内容；
5.4.2.1 涉及第 3.2.1 条的驻厂检验，由吉利品牌公司 SQE 和供应商协商制定检验方案；
5.4.2.2 涉及第 3.2.2 条的驻厂检验，由吉利品牌公司 SQE、外部服务方和供应商协商制定检验方案；
5.4.2.3 涉及第 3.2.3 条的驻厂检验，除了由吉利品牌公司 SQE、外部服务方和供应商协商制定检验方案之外，外部服务方需针对审核过程中所发现的风险点，制定供应商提升辅导计划并实施，使供应商达到吉利公司的要求。
5.4.3 确认收费：参照《质量协议》要求，吉利品牌公司 SQE 将《供应商审核费用收取通知书》给供应商确认，要求供应商签字并盖单位公章，并将《供应商审核费用收取通
知书》提交吉利财务中心。
5.4.4 驻厂检验实施
5.4.4.1涉及第 3.2.1 条的驻厂检验，由品牌公司 SQE 负责完成活动日清。
5.4.4.2 涉及第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的驻厂检验，品牌公司SQE 负责监督服务方完成当日活动的日清并予以确认。
5.4.5 确定发运时间
5.4.5.1 涉及第 3.2.1 条的驻厂检验时，由品牌公司 SQE 对批次产品进行驻厂检验标识，并与供应商确定驻厂检验产品的发运时间，同时品牌公司 SQE 和供应商共同出具该批次产品的《零部件出厂检验报告》；
5.4.5.2 涉及第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的驻厂检验时，外部服务方对批次产品注明专用的驻厂检验标识，同时由外部服务方与供应商共同确定驻厂检验产品的发运时间，要求外部服务方与供应商出具批次产品的《零部件出厂检验报告》，并书面通知吉利品牌SQE；
5.4.6 由品牌公司 SQE 负责对驻厂检验批次产品的现场 PPM 值、市场 PPM 值及故障信息进行跟踪；
5.4.7 根据制造公司的现场和市场反馈信息，对驻厂检验活动进行评价。
5.4.7.1 涉及第 3.2.1 条的驻厂检验，由品牌公司质量部组织制造公司IQC对驻厂检验活动进行项目评价；涉及第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的驻厂检验，由品牌公司质量部负责组织相关单位对外部服务方进行项目评价。若评价有效，由品牌公司 SQE负责完成项目总结，项目转入日常监控；若评价无效，品牌公司 SQE 需对问题重新确认，必要时提出第二次驻厂检验需求；
5.4.7.2 品牌公司质量部负责组织相关单位对重大或批量问题的驻厂检验效果进行评价并完成项目总结。
5.5 驻厂检验结果处理
5.5.1 经两次驻厂检验仍无效的供应商，由提出驻厂检验的品牌 SQE 负责提出受限或淘
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汰流程；
5.5.2 供应商在新品PP 试装过程中，经驻厂检验后仍无法保证产品质量，品牌公司质量部将上报新品开发项目组，要求开发二轨供应商；
5.5.3 由品牌公司 SQE 通知供应商驻厂检验的效果，对于验证有效的驻厂检验方案，供应商应该对整改措施进行固化。
5.5.4 制造公司连续一个月对固化后的产品实施跟踪，同时品牌公司 SQE 将不定期对供应商进行突击审核，验证固化实施情况。若供应商未能固化到位或其零部件再次出现相同的质量问题，品牌公司 SQE 将直接提出受限或淘汰流程。
6.相关文件
6.1《质量协议》
6.2 GLW000801《重大质量问题整改管理规定》
7.使用表单
7.1《驻厂检验流程表》(GLW00081801)
7.2《驻厂检验通知书》(GLW00081802)
7.3《供应商审核费用收取通知书》(GLW00081803)
7.4《问题审核报告》(GLW00081804)
7.5《驻厂检验方案》(GLW00081805)
7.6《审核改善计划书》(GLW00081806)
7.7《零部件出厂检验报告》(GLW00081807)
7.8《驻厂检验活动日清》(GLW00081808)
7.9《驻厂检验产品跟踪报告》(GLW00081809)
7.10《驻厂检验效果通知书》(GLW00081810)
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驻厂安全监督员管理制度 一、目的和适用范围 为加强公司驻厂安全监督员的管理，有效预防和减少危险化学品企业生产安全事故发生，保障企业员工生命和财产安全，结合我公司实际，制定本制度。 二、引用文件 《淄博市人民政府办公厅关于在全市危险化学品企业建立驻厂安全监督员制度的通知》 淄政办发【2011】86号 《关于进一步加强危险化学品企业驻厂安全监督员制度建设的通知》 淄安监发【2012】2号 三、驻厂安全监督员的配备及管理 公司驻厂安全监督员的配备管理由区安委会办公室统一负责。四、驻厂安全监督员应履行的职责 驻厂安全监督员应全面熟悉掌握我公司的生产经营情况，负责对所派驻企业安全管理状况实时进行监督检查。重点监督检查以下环节 1.负责监督贯彻执行有关安全生产方针、政策、法律法规和标准、规范及上级有关文件，监督建立健全安全生产规章制度，并严格遵照执行。 2.负责监督检查动火、动土、吊装、断路、高处、受限空间、设备检修、盲板抽堵等八项作业票证制度执行情况。 3.负责监督检危险化学品装卸车环节操作及运输车辆资质查验管理情况。
4.负责监督检查作业场所安全设施、设备配备及维护、保养情况。 5.负责监督检查外来施工单位资质、安全管理协议书签订、人员培训、现场施工作业等管理情况。 6.负责监督危险化学品新、改、扩建项目安全许可手续办理情况。 7.负责监督主要负责人、分管负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况 监督检查企业按规定的学时、内容对各类人员进行安全生产教育培训情况。 8.负责监督检查定期组织事故应急救援演练情况。 9.负责监督按规定及时上报安全生产事故，并监督企业按“四不放过”原则对事故，含未遂事故，进行处理。 10.负责监督并协助排查治理各类安全生产隐患，发现重特大安全生产事故隐患应及时上报，发现一般事故隐患应以书面形式通知企业立即或限期整改。 11.负责监督“三违”现象，并通知企业立即整改。 12.负责监督严格落实停产、复产事项报告制度。 13.定期每月5日前，向所属管理单位报送监督检查工作情况。 14.交办的其他安全工作。 驻厂监督员履行职责时，有权采取下列措施： 依法取证和查阅有关资料与凭证，发现违法违规行为及时制止，在出现威胁职工生命安全的紧急情况时，有权下达停止作业或立即撤离命令，并及时将紧急情况和处理措施上报。 五、驻厂安全监督员应遵守的工作纪律
产品检验管理制度 1.目的 为了验证所提供的产品是否满足规定要求，防止不良品流入客户处应对产品生产各过程进行监视和检查，特制订本制度。 2.范围 适用于本厂产品的零件入库检验，生产过程检验和成品检验。 3．职责 本制度要求质检、生产部、技术部、库房部门相互配合，各负其责完成，具体分工如下： 3.1质检 质检负责制订检验标准，并负责零件入库检验、生产过程检验和成品检验及产品质量统计。首先对零件入库检验中出现的不合格品向负责人出具书面《检验结果通知单》。其次对于生产过程中每一道工序进行确认盖章。第三对已完工并完成生产过程检验的机床进行成品总检，出具合格证书。最后对零件及机床的不良原因问题和改善措施进行管理记录。 如果检验结果证明零件不合格、生产过程中存在问题、机床整机性能无法保证，检验员不予盖章放行，可以要求生产部门暂停生产并整改。检验员有权禁止不合格的产品发货出厂，对产品质量负责。 质检定期组织开展质量会议，主要内容为质量问题追踪、近期质量问题提报、质量问题责任划分。 3.2生产部 生产部首先负责生产过程自检检查，按照生产计划和技术资料进行生产，并将生产内容进行记录负责人在《工序流程卡》上签字，表明该产品待检，若一次检验不合格，负责者进行进一步整改，完成后再次在《工序流程卡》上签字待检。生产部负责处理检查后不合格的零件及产品，制定不合格返修方案，上报技术部进行审批，并按照批准后的返工方案进行返工。将返工方案、返工结果填写在《成品检验不合格返工记录》表中，并交检验员。 3.3技术部 技术部负责批准零部件及成品机床的紧急放行。对不合格品返工方案进行审批，对返工方案中不合格原因和措施不明确的有权不给予审批。
产品质量管理管理办法 产品质量管理制度总则 一条目的 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本质量管理制度。 二条范围 本质量管理制度包括： ．质量检验标准； ．不合格品的监审； ．仪器量规的管理； ．制程质量管理； . 成品质量管理； ．产品质量异常反应及处理； ．产品质量确认； .质量管理教育培训； . 产品质量异常分析及改善。 各项质量标准及检验规范的设订 三条制定质量检验标准的目的 使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。 四条检验标准的内容：应包括下列各项
(一)适用范围 (二)检验项目 (三)质量基准 (四)检验方法 (五)抽样计划 (六)取样方法 (七)群体批经过检验后的处置 (八)其它应注意的事项 五条检验标准的制定与修正 ．各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。 ．质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 六条检验标准内容的说明 (一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。 (二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。 (三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。 (四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。
驻厂人员管理制度 一、总则 第一条为促进公司的发展，加强对驻厂人员的系统科学化管理，规范驻厂人员的工作行为，稳定派遣工队伍，特制定此管理制度。 第二条本办法适用于公司外派的所有驻厂人员。 二、驻厂人员岗位要求 第一条驻厂人员必须服从公司安排，将公司的利益放在首位。 第二条驻厂人员必须调整好工作心态做到耐心细致，注重个人修养，待人和蔼，明确工作目的，在职责范围内行使权力，以管理好派遣员工工作为己任。 第三条驻厂人员工作时间内不得无故不在岗，除公事外如需外出必须向上级主管汇报。 第四条驻厂必须熟悉相关法律法规，按上级要求完成指定工作任务维护公司及企业双方的合法权益。 第五条不得私自对公司/学校以外的任何一方泄露公司及学校的任何机密，不得对外宣传有损公司声誉的任何负面信息，坚持实事求是原则，对管理事务从实际出发不偏私。 三、驻厂人员工作指导 第一条、工作态度方面 1、驻厂人员是公司为了更好地开展派遣工服务工作而设立的岗位安排，其职责是代表公司在派遣工进厂后的跟踪服务等相关工作，代表着公司的形象。驻厂人员任何的言行举止和公司的形象息息相关。因此，驻厂人员要严格要求自己，不得消极抵触公司下达的工作任务、从事与本公司利益冲突的兼职等等这些有损公司利益的行为，或散播如抱怨等有损公司利益的言论。 2、驻厂人员必须对自己所在企业的地理位置、规模、性质、产品信息、岗位位分布情况、生活情况、食宿情况、加班情况等相当了解，通讯工具必须24小时保持畅通。便于随时联系及反馈信息，避免因信息反馈不畅通而导致重大事件的发生或错过了最佳处理时机。
第二条、关系处理方面 1、与企业间的关系：由于劳务派遣的特殊性，驻厂人员必须高度重视与企业之间的关系，与企业各层管理人员保持良好的沟通关，随时了解企业对本司劳务派遣服务的评价以及要求，及时做出相应的对策和反馈信息。 2、与企业人事部门之间的关系：驻厂人员是为派遣工服务的，因此，驻厂人员的工作与企业人事部门息息相关。驻厂人员必须经常与所在企业的人事保持密切的沟通，从人事处获得必要的用工信息，这些信息的反馈直接影响到公司发展战略调整。 第三条推广支持方面 驻厂人员的形象直接关系到公司在派遣工和企业方面的声誉。驻厂人员根据公司要求必须有计划地对公司派遣人员实施培训，增加派遣工的凝聚力，提高自身修养和业务知识水平，确保驻厂管理质量。避免由于派遣工人员流失及造成不稳定因素。 第四条信息反馈方面 1、驻厂管理问题反馈：驻厂人员对派遣工问题的反馈应及时到位，以免造成管理工作的被动。 2、相关信息反馈：驻厂人员负责区域内的所有事务如有相关信息变更或驻厂人员本身通讯信息方面有所变更，应及时通知公司领导。以免信息反馈不及时而造成公司的损失。 3、人员变更交接：驻厂人员如有岗位变动，必须做好相关交接工作。 第五条突发事件处理方面 如果出现有关涉及到派遣工集体罢工等影响重大的问题，驻厂人员必须本着维护公司形象为宗旨，采取主动，积极跟进，及时汇报的方法，对事件全程跟踪，将解决方案落实到位。避免因工作方面的疏漏令本公司信誉受损的情况发生。 第六条业绩体现方面 派遣工的转换问题也是决定公司收入另一项重要因素，因此，驻厂人员应对自己所驻企业的运作保持监控状态，防止派遣工被企业转为正式工或被其他派遣公司挖角。 四、具体岗位职责如下： 日工作： 1、跟进企业招聘需求情况：需求人数、男女比例、学历专业要求等；
检验员的岗位职责及考核管理办法为了使质量检验工作程序化、制度化、规范化，特制定检验员岗位职责及考核管理办法。 目的：通过制定《质量部检验员考核办法》，达到激励检验员工作的积极性与主动性，提高检验员的工作质量，确保零部件质量及整机性能符合要求。 1、根据公司战略规划制定管理实施计划，负责ISO9001:2008质量管理体系的推进，确定公司质量方针，质量目标的实现。 2、结合公司质量管理实际的产品质量标准，制定原材料、外协件、工序产品、成品检验规范，明确检验方式、检验程序及不良品处理的事项。 3、把握品质控制重点，制定关键、特殊工序操作标准并协助相关部门人员执行。 4、加强内外部协调沟通，负责顾客满意度信息的收集、汇总和分析，采取措施改进和完善品质工作。 5、遵照公司指令，妥善处理顾客投诉，力求公正，客观 6、及时处理产品实现各过程中的品质工作 7、牵头组织有关部门对质量事故的调查分析，提出处置建议，防范类似事故的再度发生 8、确保公司的品质能够满总客户的需求 9、协助做好相关部门的配合工作 IQC方面： 1、负责公司所有原材料的进厂检验。 2、负责公司外加工的外协件的进厂检验 3、妥善处理不良品及报废品 4、对原材料、外协件检验方法和标准提出改善意见和建议 5、储存原材料、外协件的品质盘点工作 6、填制相应记录，上报相关部门 PQC方面： 1、负责公司所有工序产品的在线检验 2、对关键、特殊工序品质的控制、检验与监督 3、妥善处理工序产品的不良品 4、对工序产的品质检验方法和标准提出改善意见或建议 5、储存工序产品的品质盘点工作 6、填制相应记录，上报相应部门 OQC方面： 1、负责公司产品的出厂检验 2、对成品品质检验方法和标准提出改善意见或建议 3、妥善处理成品品质异常 4、储存成品的品质盘点工作 5、填制相应记录，上报相应部门 QE方面： 1、品质策划。 2、产品质量分析 3、纠正措施等 4、协助公司工作 5、处理质量事故 6、客户投诉的处理 成品检验员岗位职责
产品质量检验管理制度 为加强我公司产品质量保证工作，明确质量检验工作任务、范围、职责，特制定本制度。本制度包含：产品质量检验制度、质量状态标识、不合格品管理制度、钢材质量检验制度、外协件质量检验制度、检验员的考核标准等规定。 一、质检的基本职责 1、负责原材料外购、外协件、毛坯、半成品，直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。 2、执行不合格产品不出厂的原则，保证出厂产品符合规定的标准和技术要求，负责签发产品出厂质量检验合格证。 3、检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度，检验人员应按产品图纸，技术文件进行检验，做出正确判断，做好废品管理工作。 4、检验工作做到“预防为主”坚持首件检验，重视中间检验，严格完工检验，实行专群结合，充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件，关键产品的质量检验，关键零件，关键产品要建立质量记录档案。 5、检验信息传递和可追溯性。要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确，具有可追溯性并及时报送。 二、检验员的岗位职责 1，严格按标准、图纸、工艺技术要求、检验规程的规定进行检验。 2，按公司的规定做好检验状态的标识。 3，做好检验记录。 4，签发不合格通知单，按规定发送有关部门。 5，对返修，返工后产品进行再检验，并重新进行检验状态的标识。 6，做好不合格率的统计，并参与分析原因，制定改进措施，并参与跟踪落实。 7，对操作人员执行工艺进行监督，参加工艺纪律的考察。
8，努力学习，积极运用检验的新技术，提高工作效率，降低检验成本。 8，不断加强职业道德修养，努力降低错检和漏检率。 三、原材料、外购件进厂检验： 1、凡进厂原材料、外购件须附有合格证或质保书，检验人员按规定进行检验 并将检验结果通知采购部门，检验合格后，方可入库并作好记录。 2、凡不合格的原材料、外购件，检验人员应拒签入库单，财务处则不予结算。 3、凡检验不合格的原材料、外购件，若需让步，须办理让步手续，在未办妥 手续前任何人不得擅自动用。 4、外购件在签订供货合同时要明确技术要求，质量标准和验收方案作为供需 双方生产、验收的依据。 5、原材料、外购件代用，应由采购部提出申请经有关部门会签，研究所长签 字批准后，方可投产使用，代用单位在投入使用前递交各有关部门。关键零件的代 用须经研究所长批准后报总工程师审批。 四、生产过程的质量检验 1、各生产环节的检验人员，应按产品图纸，技术标准和工艺规程的要求进行 检验。合格产品，由检验人员签章后转入下道工序，不合格产品开具不合格品通知 单交生产部门返修，废品或不是操作者原因导致的废品开具不合格处置单上报技术 质量部处理。 2、成熟的产品和工艺出现批量不合格品或废品时，应24内以书面形式报技术质量部。 3、各生产环节的检验，均须强调“首检”，加强“巡检”，严格“终检”。 （1）、首检：凡加工改变后的首件，均须进行检查，首件检查应由操作者自检 合格后交首检，首检合格，方准成批加工生产，检验员应对首检后的零件负责。 （2）、巡检：在生产过程中反复进行、检验员每班至少巡检两次，做好巡检记
****驻场运维人员工作规范 第一章总则 第一条为进一步加强****行业的信息系统运维管理工作，规范驻场运维人员运维工作，遵循市局（公司）有关规定，特制定本规范。 第二条驻场运维人员是指与****签订运维服务合同的运维单位派驻到****现场进行信息系统运行维护工作的人员。 第三条本规范适用于市局（公司）机关各处室及所属各单位。 第二章人员入场管理 第四条签订运维合同时，应同时签订保密协议，驻场运维人员为一人的，应同时提供备用人员。 第五条合同执行之日起，人员入场，提交身份证复印件、工作证明、技术认证（按合同或招标文件要求）复印件，填写《驻场人员情况表》，备用人员信息需一并提交。 第六条驻场人员应自备办公所需设施，在****规定的办公地点办公，不得擅自变更办公地点，就餐按照统一要求执行。 第七条如工作需要接入****内网或公网，填写《网络准入审批单》，并按照****网络安全的相关规定执行。
第八条相关系统帐号，经系统主管部门批准后，向信息中心申请，填写《帐号申请表》。 第三章人员离场管理 第九条合同终止之日起离场，填写《离场申请表》，交回办公期间领用设施、帐号等。 第十条中途离场的，应提前一个月申请，填写《离场申请表》，替换人员入场（参见入场管理），因特殊原因突然离场的，备用人员负责补填写《离场申请表》，并与替换人员一同入场，替换人员为原备用人员的，应同时提供新的备用人员。 第四章日常巡检管理 第十一条驻场运维人员应每日巡检自身负责的系统，根据相关系统运维手册规范操作，巡检内容应不少于《****信息系统日常巡检要求》。 第十二条每半年提供一次深度巡检，提交巡检报告及系统改进计划。 第十三条巡检中发现的问题，应按照事件管理中的相关要求，及时进行处理。 第五章事件管理 第十四条事件分为一般性事件、数据提供事件、变更事件、故障事件。
驻厂检验管理细则 1、适用范围 适用于集团供应商质量部驻厂人员管理。 2、目的 确保物料质量在供应商处得到有效控制，确使不合格品物料不进入公司；对供应商进行现场辅导，协助供应商品质提升。 3、工作要求、职责及权限 3.1负责按检验规程及技术资料要求检验和试验，并提出检验和试验结论，对不符合要求的物料不允许供应商入库和出厂； 3.2负责按规定及时填写检验记录，并在检验记录和有关单据上签署； 3.3认真实施检验和试验状态标识的规定，对检验中发现的不合格品按规定加不合格标识，隔离存放并记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议； 3.4正确使用和维护保养本人使用的计量器具，按周期交部门组织检定，确保其处于校准状态； 3.5一旦出现质量问题，应及时向部门领导反馈质量信息； 3.6对 C 类质量特性的不合格品有权处置，对 B 类和 A 类质量特性的不合格品有权提出初步处置建议并及时报部门按规定评审处置； 3.7对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任； 3.8对因擅自不履行岗位职责，本岗范围内出现批量不合格或造成其他损失负直接责任；
3.9对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责任； 3.10必须严格履行公司相关廉洁制度。 4、管理细则 4.1工作态度方面 4.1.1驻厂人员其职责是代表集团质量体系在外进行质量监控，驻厂人员任何的言行举止将和公司的形象息息相关。因此，驻厂人员要严格要求自己，不得做出任何有损公司利益的行为或散播如抱怨等这类有损公司利益的言论。 4.1.2驻厂人员的通讯工具必须保持畅通，便于公司有重要信息及指示能迅速反馈到位，避免因信息反馈不畅通而导致重大问题发生或错过最佳处理时间。 4.2信息反馈方面 4.2.1质量问题反馈：驻厂人员对质量问题的反馈应及时到位，以免影响后续工作被动。 4.2.2相关信息反馈：驻厂人员必须每天把当天驻厂出现的问题及处理方式总结汇报给部门领导。 4.3信息保密方面 4.3.1为保守公司秘密，维护公司利益，驻厂人员都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中采取必要的防范措施，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 4.3.2公司相关技术文件，标准未经批准不准向供应商提供。 4.4供应商辅导方面 4.4.1对供应商进行辅导前需要制定一份详细的稽查及辅导内容，稽查后的不合格项一定要记录在案要求供应商逐一改善并提供改善整改报告，同时对改进后的效果进行持续跟踪。
产品质量检验机构计量认证管理办法 颁发部门：国家计量局(已变更) 发布日期：1987-07-10 生效日期：1987-07-10 产品质量检验机构计量认证管理办法 （一九八七年七月十日国家计量局发布） 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国计量法》第二十二条和《中华人民共和国计量法实施细则》第七章的规定，制定本办法。 第二条对产品质量检验机构的计量认证，是考核产品质量检验机构的计量检定、测试的能力和可靠性，证明其具有为社会提供公证数据的资格，并为国际间产品质量检验机构的相互承认创造条件。 第三条凡为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须按本办法进行计量认证。 第四条经计量认证合格的产品质量检验机构所提供的数据，用于贸易出证、产品质量评价、成果鉴定作为公证数据，具有法律效力。 第二章计量认证的内容 第五条计量检定、测试设备的配备及其准确度、量程等技术指标，必须与检验的项目相适应，其性能必须稳定可靠并经检定或校准合格。 第六条计量检定、测试设备的工作环境，包括温度、湿度、防尘、防震、 防腐蚀、抗干扰等条件，均应适应其工作的需要并满足产品质量检验的要求。 第七条使用计量检定、测试设备的人员，应具备必要的专业知识和实际经验，其操作技能必须考核合格。 第八条产品质量检验机构应具有保证量值统一、准确的措施和检测数据公正可靠的管理制度。 第三章计量认证管理
第九条省级以上人民政府计量行政部门负责产品质量检验机构的计量认证。 属全国性的产品质量检验机构的计量认证，由国务院计量行政部门负责并会同有关主管部门组织实施；属地方性的产品质量检验机构的计量认证，由省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门负责并会同有关主管部门组织实施。 第十条产品质量检验机构计量认证的考核，应按本办法第九条的规定，分别由省级以上人民政府计量行政部门指定所属的计量检定机构或者授权有关技术机构负责。 第十一条省级以上人民政府计量行政部门负责计量认证的工作机构，具体职责： （一）起草工作文件和技术规范； （二）受理计量认证申请； （三）制定计量认证计划； （四）办理计量认证合格书或计量认证结果通知书； （五）承办计量认证的其他有关事项。 第四章计量认证程序 第十二条申请计量认证的产品质量检验机构，应向有关人民政府计量行政部门提交计量认证申请书及其规定的文件。申请书格式由国务院计量行政部门统一制定。 第十三条有关人民政府计量行政部门在接到计量认证申请书和申报材料后，应在３０天内审核完毕并发出是否接受申请的通知。 第十四条计量认证申请被接受后，由有关人民政府行政部门指定考核单位或组织考评员进行考核、评审，其结果报告有关人民政府计量行政部门。 第十五条对考核合格的产品质量检验机构，由有关人民政府计量行政部门审查批准，颁发计量认证合格证书，并同意其使用统一的计量认证标志；对不合格的，发给考核评审结果通知书。
精心整理运维驻场人员管理制度 一、工作守则 1、按时上下班，对所负责的工作争取按时、高效完成。 2、服从管理，对主管分配的任务，应立即遵守执行，不得拖延、推诿、拒绝。 3、遵守客户单位的一切规章制度及工作守则。 4、加强自身品德修养，切戒不良嗜好。 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17、禁止以用户单位名义对外宣传，禁止使用用户单位名称、图片、LOGO等对外发布微博、 微信等信息，违者开除。 二、考勤管理 1、严格遵守客户单位的办公时间,不得迟到、早退。 2、事假需提前一天向用户管理人员申请，得到用户管理人员同意后提交请假说明。如果遇上 特殊情况不能提前申请请假的，需在上班后当天补交请假说明。 3、如请假未得到用户管理人员同意或未提出申请，按旷工处理。因特殊原因需要延长假期的， 需得到公司批准，否则按旷工处罚。
4、当月迟到、早退次数在二次以上，每超一次罚款20元。单次迟到（早退）时间逾一小时 者（不含）视当天缺勤。 5、缺勤、事假扣发工资标准：工资÷当月出勤天数×缺勤/事假天数。 6、旷工3天以上者，扣发当月全部工资并开除。 三、工程师、技术员岗位职责 1、掌握网络总体性能指标，系统拓扑结构、设备连接关系、信息流程以及各系统设备功能和 工作状态。 2 3 4 5 6 7 8 9 四、内勤岗位职责 1、负责运维工作的故障登记、派单并及时归档管理。 2、负责运维工作的客户回访工作并及时归档管理。 3、按照业务标准定期制作服务报告、巡检报告并递交至用户。 4、负责运维驻场人员的考勤记录。 5、负责运维驻场人员的办公用品管理。 6、监督办公室环境卫生并制定卫生清洁值班制度。 7、按规定做好保密工作。
驻厂检验员工作指导7 驻厂检验员工作指导 为了更好的保证来料品质，减少来料滞留仓库时间，省工省时的做完检验动作，设定品检员驻供应商跟进检验，愈来愈显得必要。 驻厂检验员最好是选择一个综合能力相对较好，基本技能熟练的QC。较强的责任心、执行力将能更好的推动供应商的产品品质改善。综合能力比较好也包括：言行举止，穿着打扮。不能影响自己的公司形象。 驻厂检验员在供应厂商应该怎么做？ 第一，沟通。应从上至下的沟通，就是说，先从品管主管开始，当然，语言交流的内容可以很广泛。但是要清楚自己的原则，比如可以讲：我们一起把此问题改善，提高品质，同时也是减少不良，降低损失；此问题如果不改善，将来退货，返修，我想不是你和你的老板想看到的吧；相信类似的语言交流后，基本上可以统一战线的去改善制程，解决问题。具体到他们检验员的话，自己要会树立一点威信，从上至下的沟通原因也是如此。可以多些工作指导，但其它方面少些交流，驻厂全检时更要注意此问题。 第二，检验。主要是全检。很多驻厂检验都是跟线全检，这样很容易忽略很多问题，比如：只留意外观了，没检到尺寸、结构、颜色，甚至是形状。首件确认很重要，与样品对 比，参考图纸，依据检验标准，结构、形状、颜色、尺寸等
一一检查。对重要的管制尺寸务必测量。对特殊要求的尺寸公差或形位公差，要做出对应的检验治具，进行全检。了解部品履历，特别是曾经出现的大问题，需格外注意验证、检查。特殊情况下有时候会进行抽检，这时要严格按照相应抽检标准进行，依据检验标准、作业指导书（WI）等来判定。尊重最终的抽检结果，并严格执行之，需要重检返工的一定要推行下去。如需特采，请供应商申请。 另外，还要注意包装方式，这个很重要，一定要安全包装，并且包装的手法不能给产品造成不良影响，如发现隐患，马上排除。如果不留意包装，那么厂商包装造成的问题，将会是批量性的。 第三，异常处理。如果在驻厂跟线全检时，发现批量性问题，应速邀请品管、生产班组长一起处理。一定要查出在哪个工序出现的问题，并且马上改善。并防范后续再发生。如果批量性的出现前期加工不良问题，同样找出相关人员，查出根本原因，找出解决方法加工，验证，并全检。当发现批量性问题时，要及时上报给自己的班组长或主管，这样会更加确定自己观点，并会得到协助解决。另外一种情况就是因自己漏检或其他原因，送至厂里的货生产时出现异常。这时，首先要确定到此问题的根本原因：自己没检到，厂商问题，包装问题，运输问题，储存问题，产线问题，还是其它 问题。如果是前三者问题，自己要马上验证。厂商在制品、厂商库存品，厂商半成品的数量、解决方法，应该在最短时间内查清楚，搞彻底。自己厂里的不良处理，根据情况，看是否需要回公司确认，是否需要厂商派人，或有其他可以解决的方式，依
产品质量管理办法1 产品质量管理办法 一、总则 1、坚持质量第一，质量是企业的生命。公司实行全员质量管理，产品出厂 要达到合格率100％。 2、严格执行“四不”方针，即不合格原材料不准投产，不合格的毛坯不准 加工，不合格的零件不准装配，不合格的产品不准出厂。实行层层把关、件件落实。 二、内容 1、原材料：要有生产厂家的质保书。质检员检验其几何尺寸、表面锈蚀及 变形状况，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 2、外购件：由质检员检查附有生产厂家的质保文件和技术资料，根据相关 标准或技术要求检验其安装部位的尺寸、精度和表面质量，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 3、外协件：质检员根据图纸检验其尺寸、精度和表面质量，填写完整的
《检 验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 4、加工质量管理： （1）质检员根据分工，负责全过程的质量首检、巡检、抽检和终检，做好检验记录，填写完整的《检验报告》。质检过程发现问题，有权要求操 作者进行返修、返工直至停工，有权建议上级主管对操作者实行奖罚。 （2）操作人员必须对本道工序质量进行自检，对上道工序进行互检。合格，方可接受。不合格，退回上道工序。否则，出现质量责任后，承担30％ 的连带责任。 （3）操作人员必须严格执行技术要求、加工工艺要求和质量标准，强化自检意识，确保产品质量。 （4）执行最终检验制度。由操作人员申请，综合部质管中心安排检验。必 要时，可会请有关专家、技术人员进行检验。如检验合格，库管员根 据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预 防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》 执行。检验完毕，填写《终检报告》。 三、奖惩
运维驻场人员管理制度 一、工作守则 1、按时上下班，对所负责的工作争取按时、高效完成。 2、服从管理，对主管分配的任务，应立即遵守执行，不得拖延、推诿、拒 绝。 3、遵守客户单位的一切规章制度及工作守则。 4、加强自身品德修养，切戒不良嗜好。 5、待人接物要态度谦和，以争取同事及客户的合作。 6、保守客户单位的机密，务必妥善保管所持有的涉密文件资料。 7、未经授权或批准，不准对外提供任何涉及用户方的文件、技术、业务资 料、业务数据以及其他未经公开的信息。 8、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。 男士不得留长发、怪发、及长胡须；女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。 9、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食及从事与 工作无关的事情。 10、保持办公区干净整洁，禁止在办公区内吸烟。 11、工作期间应使用普通话，礼貌用语。认真做好工作日志。 12、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。 13、节约资源、注重环保，下班后及时关闭电气，就餐、办公耗材等严禁浪 费。 14、工作中尽量减少接听私人电话，接打电话应尽量不影响他人工作。 15、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。 需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。 16、禁止通过网络浏览涉黄、涉赌、涉毒、涉恐方面信息，违者开除，涉及 违法行为的，交由公安机关处理。 17、禁止以用户单位名义对外宣传，禁止使用用户单位名称、图片、LOGO 等对外发布微博、微信等信息，违者开除。 二、考勤管理
1、严格遵守客户单位的办公时间,不得迟到、早退。 2、事假需提前一天向用户管理人员申请，得到用户管理人员同意后提交请 假说明。如果遇上特殊情况不能提前申请请假的，需在上班后当天补交 请假说明。 3、如请假未得到用户管理人员同意或未提出申请，按旷工处理。因特殊原 因需要延长假期的，需得到公司批准，否则按旷工处罚。 4、当月迟到、早退次数在二次以上，每超一次罚款20元。单次迟到（早退） 时间逾一小时者（不含）视当天缺勤。 5、缺勤、事假扣发工资标准：工资÷当月出勤天数×缺勤/事假天数。 6、旷工3天以上者，扣发当月全部工资并开除。 三、工程师、技术员岗位职责 1、掌握网络总体性能指标，系统拓扑结构、设备连接关系、信息流程以及 各系统设备功能和工作状态。 2、熟练掌握系统设备的硬件安装、线缆连接、系统设置；熟悉软件的安装、 测试、升级等管理工作；完成设备的资源调整、配置等任务。 3、掌握系统常用故障的检测手段与排除方法，迅速准确定位故障部位，积 极和其他专业技术人员密切配合，排除系统故障。 4、熟悉网络设备及系统定期维护方法和步骤，负责分管设备的安装调试与 维护工作。 5、随时监控计算机病毒在网络上的流行，定期检查计算机病毒库升级工作， 做好计算机病毒的防范工作。 6、掌握电力工作原理、配电设备组成，熟悉电源设备的技术指标、机房配 电线路及供电情况，定期检查设备线路的安全状况，确保人员及各项设 施的用电安全，提出合理的预防处理措施。 7、掌握机房精密空调机工作原理和空调系统技术性能指标。熟悉空调系统 的日常操作；保障设备稳定可靠运行。 8、具备良好的工作作风和严谨的工作态度，服从管理，认真负责，坚守岗 位，出现问题要冷静分析、沉着处理。 9、提高自身素质，加强学习，努力钻研，收集整理技术资料，提高分析问
1 目的 为规范公司质量检验活动，加强项目施工全过程的监视和测量，确保项目质量符合国家法律、法规、标准、规范要求，制定本管理办法。 2 适用范围 本管理办法适用于公司工程建造和常规生产采购产品、施工过程产品和最终产品的检验和试验。 3 编制依据 3.1 《**》，**号 3.2 ** 3.3 ** 3.4 ** 3.5** 3.6** 4 释义 项目组：由公司组建的针对某一特定项目的专职管理机构，包括工程建造项目组和常规生产项目组。 机械完工：工艺装置和设施内全部系统或单元施工、安装和调试完成，其装置和设施具备了联动试车条件，并经甲乙双方确认可以投料的生产状态。 5 职责分工 5.1 质量管理部负责制定或修订、解释《质量检验管理方法》； 5.2 质量管理部负责对质量检验活动的监督管理； 5.3 所属单位负责采购产品检验试验、施工过程检验试验和最终验收等工作； 6 管理要求 6.1采购产品的检验和试验 6.1.1进场验收 6.1.1.1采购的设备和材料交付到施工现场时，由采办人员组织相关各方进行验收。进场验收采取观察外部质量，检查产品标牌、规格、型号、数量，审核产品质量证明文件及相应实物符合性的方法，并验证采购产品是否为合格供方提供产
品。具体参见**。 6.1.1.2进场验收依据合同、订货单、技术规格书和标准规范等进行，验收合格后，由质量人员填写有关记录。 6.1.1.3产品质量证明文件和资料由采购人员收集，其中复印件须加盖经销商红色印章。 6.1.2抽样复验 6.1.2.1技术规格书规定进行复验的原材料，由供应商按有关规定进行抽样复验，材料交付时随出厂质量证明文件出具复验报告。具体要求应在物资采购合同中做出明确规定。 6.1.2.2抽样复验在供应商生产现场进行，由供应商送至质量技术监督部门对其计量认证的检测单位进行部分或全部性能参数检验。 6.1.2.3项目组和第三方对取样和送检进行见证，取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样时间、样品规格和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员应作见证记录，并将见证记录归入工程档案。详见附件1：《见证取样记录表》。 见证人员应对试样进行监护，并和供应商取样人员一起将试样送至检测单位。 6.1.2.4抽样方法、抽检频率和复验内容依据国家相关标准规范和技术规格书。 6.1.3驻厂检验 重要材料、设备在厂家的制造过程，项目组应派质量代表进行驻厂监控，对设备生产制造厂生产制造的过程实施检验，必要时业主、第三方也要参加关键点的检验。 6.1.4上述采购产品的检验和复验中发现有缺陷和不符合规定要求的项目，按***的规定处置。 6.1.5未经检验的产品紧急放行 确因施工急需无法及时进行检验而须使用或放行的采购产品（不包括必须进行复验的产品），必须经项目经理和业主批准，在该产品上标注明显的标记或使用规定的其他标记，在相关记录表格上说明，并保证一旦发生不符合规定要求时，能够立即追回或更换。紧急放行由专业工程师填写《紧急放行/例外转序申请单》，
驻场服务人员管理办法 一、驻场服务的意义 1、服务时间的即时性 由于驻场人员就在甲方上班，因此一旦出现问题可以即时跟进解决，保证了对故障问题的快速跟进及即时处理。 2、人和设备、系统的结合 由于驻场人员长期和维护设备打交道，而且建立了一套具体的设备资料库，因此对于每台设备出故障的原因都很熟悉，保证了对故障的快速处理能力。 3、人和人的良好沟通 由于驻场人员长期和使用人员以及管理人员接触，对个人的使用习惯以及沟通方式都能相对的了解，也确保了能快速、有效的完成工作。 4、增强业务合作关系 驻场人员在现场除了完成本身职能内的事以外，还可以协助完成甲方指定的其它工作。同时由于驻点人员为外包服务公司服务增强业务关系。 二、驻场员工工作职责及管理办法 作为一个服务场所，办公、维修场地都应该在客户面前呈现出良好的服务窗口形象，为树立服务品牌创造良好的条件特制定以下管理制度；同时为规范公司外派驻场员工行为，使外派驻场员工的各项工作有章可循，顺利完成公司赋予的各项职责和任务，特制订本办法。 （1）工作职责: 1、技术支持人员应严格要求自己和不断提高技术能力，认真负责，敬业爱 岗，确保每天的正常工作，遵守公司规章制度，履行技术支持人员岗位 职责。 2、负责所有客户的计算机设备、网络设备的软硬件管理和维修，迅速快捷 的排除各种故障； 3、负责所有工程项目能涉及到的机器及服务器的安装、调试、维护和资料 记录、备份，做到尽职尽责，无一疏漏；
4、负责制定工作计划以及进行实施服务合同中涉及到的所有服务条款内 容。 5、根据需要编制相应的客户培训手册。 6、认真做好客户技术资料的收集、整理、更新。 7、不断进行相关业务的学习、加强自身修养，有计划地定期参加专业技术 培训。 8、增强集体协作意识，严格考勤制度，团结协作。 9、完成部门主管交办的其他工作任务。 （2）环境管理规范： 原则：确保各个办公场所整洁有序，创建干净舒适的工作环境，给客户留下良好的印象。每天提前做好各项班前准备工作。每天上班前对办公区或者驻守现场进行清扫，保证工作环境整洁有序；在客户现场服务完成后，要恢复客户环境。地面要保持无杂物，无污迹，无纸屑，无瓜果皮。不许在工作时间阅读与工作无关的报刊书籍。 （3）驻场人员管理办法 ?驻场员工考勤管理：驻场人员的上下班作息时间按照派驻地单位的考勤 管理规定执行，因派驻地单位工作需要涉及休息日加班或者法定节假日 的加班的情况，需提前报公司部门主管批准提交人事行政部审批备案。 其余考勤管理遵守公司考勤与休假制度，由公司人事行政部负责监督执 行。 ?驻场人员行为管理办法：应自觉履行岗位职责，严格遵守公司业务操作 流程，按要求向公司汇报工作进度及工作成果，并能与派驻地单位协调 配合，保障分管业务的开展，完成本职工作。 ?未经公司书面授权，公司外派驻场的任何人员均不得有越权行为，包 括但不限于对外擅自承诺超出公司经营政策的条件、擅自签署协议等 等，否则由此产生的一切后果由外派驻场员工个人负责，公司有权根 据外派驻场员工行为的情节，按照公司的规章制度给予相应处罚，包括但不 限于解除合同等等；构成犯罪的，公司将移送司法机关处理。
产品质量管理办法 签发： 一、目的 加强产品质量控制，确保产品质量满足用户的要求，扩大市场配套份额，降低质量成本，推动企业整体质量水平的稳步提高，增强企业质量竞争力，特制定本管理规定。 二、范围 本管理规定适用于公司产品所包含的变速鼓和拨叉坯件、小五件等外协外购件从入厂检验到产品出厂的质量管理及产品售后质量服务。 三、职责 1、品保部负责产品现场质量管理工作的策划、组织和各种质量问题的协调处理及纠正/预防措施的跟踪、验证；负责产品零件的质量检验、不合格品管理、计量管理、理化管理和质量数据统计及记录管理；负责协助开展产品售后服务工作。 2、拨叉分厂、变速鼓分厂、出口分厂和总装车间负责产品零件按计划、作业标准书、指导书等的策划要求组织生产，并按要求实施生产现场质量控制。 3、生产物资管理部负责对产品进行批次管理、防护、标识和可追溯性管理工作。 4、机动部负责产品加工设备的维护、检查、修理，确保其精度要求。 5、工具分厂负责产品加工工装、夹具、检具的制造和检定，以确保其正确性和有效性。 6、技术部负责产品技术标准的策划、发布、更新，对生产、检验过程提供技术支持及保障。 四、管理要求 （一）、外购外协件入厂检验质量管理 1、变速鼓、拨叉坯件入厂检验质量管理 1.1、入厂质量证明文件验收 交检的变速鼓和拨叉坯件必须是经过坯件厂家出厂检验合格并附有合格检测资料的产品。检测资料包括但不限于出厂检验报告、原材料材质证明书等。出厂检验报告需加盖坯件厂家检验专用章和出厂检验员的签名或盖章。 未提供质量证明文件的坯件或经检查实物与检测报告数据严重不符，包括实测值超出公差带一倍或超差件比例达10%以上（包括10%），扣款200元/批次。若胜利公司外协检验员未按上述要求验收，一次罚款100元。 1.2、变速鼓、拨叉坯件质量检验标准 品保部负责根据产品坯件图和相关技术标准编制相应的变速鼓、拨叉坯件检验作业指导书，并
驻厂检验管理规范 （IATF16949/ISO9001-2015） 1.0目的 为了有效遏制因供应商质量保证能力不足造成的市场、现场和新品开发过程中零部件的质量问题（系统性问题和设计问题除外），从而增加额外的检验手段，以确保这些质量问题在供应商处得到有效控制和解决，保证不合格的物料不进入公司公司而执行的对供应商的管理。 2.0使用范围 公司所有供应商 3.0定义 3.1驻厂检验：利用内部或外部资源，对供应商的零部件实施前期遏制（Party Proactive Containment 简称：PPC）和受控发运（Controlled Shipping 简称：CS）等检查控制活动，其作用是： 3.1.1在供应商计划发货时，由内部或外部资源执行受控发运措施，以确保产品符合公司公司所要求的图纸和规范； 3.1.2使用快速解决方案，阻止缺陷产品发送到公司公司； 3.1.3防止因供应商产品质量问题而导致公司公司生产过程停线或产能下降； 3.1.4通过采取纠正/预防措施以消除不合格及不合格产生的原因。 3.2驻厂检验形式有三种： 3.2.1一般性供应商的质量问题可由品牌公司SQE 根据确定后的检验方案实施驻厂检验，其活动时间原则上为3 至 5天；如活动时间不能满足要求，可根据情况适当延长，以确保检验活动有效地完成。
3.2.2较为复杂供应商的质量问题可由品牌公司 SQE和外部服务方共同对驻厂检验方案进行确定，由外部服务方负责实施驻厂检验，其活动时间原则上为 5 至7天；如活动时间不能满足要求，可根据情况适当延长，以确保本次活动有效地完成； 3.2.3较为复杂的供应商质量问题，且供应商内部过程控制能力较弱时，由各品牌公司SQE和外部服务方共同对驻厂检验方案进行确定，由外部服务方负责实施驻厂检验和问题改善活动，具体活动时间由外部服务方、供应商和公司共同确定。 4.0职责 4.1品牌公司 SQE： a．提出驻厂检验需求；故障旧件封样；发布驻厂检验通知书； b．负责组织外部服务方对供应商进行驻厂检验和质量培育，并提供相应的业务支持。 c．参与供应商现场问题审核；确认问题审核的风险点并要求供应商制定整改计划；实施驻厂检验收费；日清管控及统计汇总； d．跟踪驻厂检验产品（包括质量管理部提出的驻厂检验）在装配现场的料废 PPM 值、问题点及市场的 PPM 值，对驻厂检验有效性进行评价和总结； e．对驻厂检验有效的供应商，发布《驻厂检验效果通知书》及跟踪后期供应商固化效果；对实施两次驻厂检验效果无效的供应商，提出受限或淘汰流程； f．负责对所有资料进行归档。 4.2制造公司质量部 a.负责对零部件的驻厂检验效果进行评价，并将评价结果反馈给品牌公司质量
劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法 1982年9月29日 为了保护劳动者在生产过程中的安全和健康，加强劳动防护用品生产的管理，提高产品质量，特制定《劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法》。现发给你们，请认真贯彻执行，并将执行中的情况和问题，随时告诉我们。 附： 劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法 一、 根据国务院颁发的《中华人民共和国标准化管理条例》的规定和《国务院批转国家标准总局关于进一步加强产品质量监督检验工作报告》中的有关要求，为了保障劳动者在劳动生产过程中的安全健康，促进生产建设事业的顺利发展，特制定本办法。 二、 本管理办法适用于已颁布国家标准的劳动防护用品产品的生产、销售、检验、使用单位。 三、 根据需要，劳动人事部和国家标准局共同委托有关科研等单位建立劳动防护用品质量监督检验中心站。各省、市、自治区劳动局和标准局可以根据各自的情况和需要，共同组织建立劳动防护用品质量监督检验站，并报劳动人事部和国家标准局备案。 劳动人事部会同国家标准局根据劳动防护用品生产企业数量和分布状况，负责协调和规划监督检验中心站和监督检验站的业务分工和各自承担的检验范围。 四、 劳动防护用品质量监督检验中心站的职责是： 1. 向生产劳动防护用品的企业颁发《产品合格证书》和《产品检验证》。各省、市、自治区人民政府已规定颁发新产品鉴定合格证书的产品，可不再颁发《产品合格证》； 2. 对领取《产品合格证书》和《产品检验证》的企业进行监督检查，发现产品低于国家标准时，视其具体情况给予批评、警告或通报，必要时可吊销其《产品合格证书》； 3. 制订并公布检验实施细则和检验费收费办法，报有关部门批准； 4. 及时提出产品质量检验结果； 5. 监督检验中心站，负责对监督检验站的技术指导和制定统一的检验操作方法。五、