零售业营运管理全套手册——门店收银工作手
册
Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
门店收银工作手册
一、目的及使用范围
㈠目的
㈡使用范围
二、收银工作职责
㈠职务联系
㈡工作目标
㈢工作职责
三、做好收银工作应具备的基本知识
㈠熟识门店的主要商品
㈡熟练掌握收银机、读卡机的操作
1、收银机操作
熟识收银机操作，熟练掌握：
⑴输入商品资料
⑵更正输入商品资料
⑶退货、换货（由门店店长控制操作）
⑷取消整笔交易
⑸更改售价（由门店店长控制操作）
⑹收款方式
⑺其他操作功能
⑻下班前结算
2、读卡机的操作，要求掌握好
⑴各种卡的输入使用方法
⑵成功接受交易的操作
⑶不接受交易的操作
⑷各种卡的真伪鉴别
㈢现金找赎技巧
1、收取大面额纸币的找赎
2、三唱一单
3、识别伪钞
㈣为顾客装袋技巧
㈤收银待客服务技巧
1、收银服务时不应有的表现
2、收银服务应对技巧
四、收银工作规范
㈠日常收银工作
1、上机前准备工作
2、接待顾客，把商品扫描入机
3、为顾客装袋
4、结算找赎
5、更正、退换、取消交易
6、工作期间暂离岗位
7、兑换零钱
8、交收“大数”
9、下班前结帐
㈡待客服务工作
1、保持仪表端庄、清爽，给顾客一个好的形象
2、对待顾客态度友善和蔼
3、主动协助和照顾顾客
4、热情有礼地回答顾客询问
5、熟悉本职工作，提高工作效率，减少顾客等候的时间
6、处理好客人的投诉，避免与顾客发生冲突
㈢商品防盗工作
㈣清洁工作
五、收银日常操作程序及内容
㈠营业前的准备工作内容
1、清洁、整理收银作业区。包括：
收银台、包装台
收银机
收银柜台四周的地板、垃圾桶
收银台前头架
购物车、篮放置处2、整理、补充必备的物品。包括：
购物袋（所有尺寸）、包装纸
点钞油
卫生筷子、吸管、汤匙
必要的各式记录本及表单
胶带、胶纸座
干净抹布
笔、剪刀
钉书机、钉书针
收银机纸带
读卡机收据
4、准备好放在收银机的定额备用金。包括：
各种面值的纸钞
各种面值的硬币
1、检验收银机。
收据纸带的装置是否正确，是否已
用完须更换2、收银员服装仪容、仪表的检查。包
括：
制服是否整洁，并合乎规定
开机后各项显示是否正确是否配戴工牌
发型、仪容是否符合规定㈡营业中的工作内容
4、特殊收银作业处理：
赠品兑换或赠送
现金券或信用卡的使用
抽奖券或印花的赠送
5、无顾客结帐时：
整理及补充收银台各项必备物品
整理购物车、篮
整理及补充收银台前头架的商品
兑换零钱
整理顾客的退货
擦拭收银台，整理环境
㈢收银入机结算作业程序
欢迎光临
早上好、午安您好站立准备为顾客服务面带笑容，与顾客目光接触
协助顾客一起将购物篮或购物车上的商品放置在收银台上
将收银机的活动荧幕
面向顾客
总共XX元一边扫描商品入机，
一边装袋
检查购物车底部是否
还留有未入机商品
按暂计键显示商品总
价
收您XX元确认顾客支付的金
额，并检查是否有伪
钞
把现金摆放好
若顾客未付帐，应礼
貌性地重复一次，不
可表现不耐烦的态度找您XX元找出正确零钱
将大钞放下面，零钱
放上面，双手将现金
连同收银机收据交给
顾客
待顾客没有疑问时，
把收银机的抽屉关闭
好
根据入袋原则，将商
品依序放入购物袋内
谢谢！欢迎再来一手提着包装袋交给顾客，另一手托着包装袋的底部；确定在顾客拿稳后才可将手
放开
确定顾客没有遗忘物品
面带笑容，目送顾客市离开
门店运营部 管 理 手 册 第一篇门店运营部组织架构及部门职能描述一、组织架构
二、名词解释 1、门店运营部：即所有门店的领导机构。对上（公司）服从公司领导，执行公司下达的指令和完成公司制定的销售目标；对下（门店）指导门店的日常运营，监督门店的经营行为，落实门店对公司指令执行，协调门店与公司各部门关系。 2、大区：即门店运营部与门店衔接机构，协助门店运营部对下属门店的管理。 3、外聘人员：包括理疗师，中医以及其他医务人员；外聘人员主要的工作职责是服务于门店，提升门店的服务。 4、门店运营部与企管部的职能区别： 1）门店运营部：是门店关键性指标的汇总分析整合、制定解决方案与实施方案、制定达成标准与任务,同时对门店的运营起指导作用； 2）企管部：是以上决策的下达、执行情况监督、统一组织与实施；门店执行过程中的信息收集、汇总、反馈；行政资源的协调分配等； 三、部门的职能描述 （一）门店运营部的职能 1、根据公司发展要求规划门店的拓展及执行； 2、带领门店执行公司营销政策；
3、运用各种零售技术，指导门店完成经营指标，确保所属门店经营目标的达 成； 4、建立、健全营运体系的作业标准，并进行推广和辅导； 5、建立门店检核制度，对检核结果进行记录，跟进整改，增强门店标准化作业意识，提高门店作业水平； 6、推动公司各项制度和指令在门店的执行，同时收集各指令在执行过程中的问题，及时反馈到相关部门，共同商讨改善计划，确保各指令在推行过程中产生良好效益； 7、组织门店员工的日常岗位培训及专业知识培训，不断提高训练质量，提升门店的整体服务水平； 8、汇总门店亮点并开发成课件进行推广； 9、与门店周边及片区内各级政府行政职能、执法部门及房东良好关系的维护和协调； 10、指导门店进行规范化，标准化，生动化陈列管理； 11、督察门店进行合理化库存管理。 （二）大区的工作职能 1、协助门店运营部对门店进行管理； 2、发挥团队作用，解决单个门店无法解决的问题； 3、对下属门店进行业务指导； 4、协调管辖门店间资源共享，使门店间优势互补，团队防御外来竞争； 5、缩短门店运营部与门店间的管理距离，加强公司指令的执行力度； 6、督导管辖门店完成公司下达的销售指标； （三）门店的工作职能 1.树立“质量第一”的观念，严格遵守公司规章制度，开展优质服务； 2.严格按分类原则与药品储存要求陈列药品，药品陈列整齐美观； 3.正确向顾客介绍药品性能、用途、禁忌、注意事项，不夸大宣传，不欺骗顾 客； 4.经常检查柜台药品质量，防止不合格药品售出； 5.在药师的指导下正确调配处方，认真复核，发药时详细向顾客交待清楚用 法，用量、注意事项等； 6.保持药品陈列环境卫生整洁，培养个人良好卫生习惯； 7.积极参加各类培训，努力提高专业服务水平。 第二篇门店岗位描述及考核办法 一、店长岗位描述 1．岗位名称：门店店长 2．工作职责：
超市收银系统分析说明书 一、系统概述 随着全国各大企业的蓬勃发展越来越多的企业需要拥有一套自己的收银系统，本系统主要是迎合与一些小规模的超市企业的收银需求系统，充分考虑了用户的使用习惯和思考方式，使用户能够直观、简单、快速的学会使用系统，是同行业中使用性、操作性等非常简洁的一款收银管理系统，本系统具有收银、查询、统计等一站式完成的功能，支持多种平台操作，售货员可以随时随地的进行售货以及货品查询、记录查询的工作，方便了收银员的各种工作，以及支持条码输入等功能，在广大的企业应用中发挥良好的作用。 二、1需求分析说明 超市收银系统主要用于超市，包括工作人员的登录功能，货物售出的收银管理，从后台查询物品信息，实现查询当日销售记录，代替人工收银费时费力易出错的工作，超市收银系统的主要需求如下： 2.1登陆功能 超市拥有较多工作人员，超市工作人员进入系统，输入账号，密码，系统从后台查询验证，验证通过则进入系统操作界面，否则重新输入账号，密码。 2.2收银管理 通过收银员获取货物条码，显示物品条码，品名，单价，数量，货物金额，录入所有货物条码，如果顾客取消某项交易则可以删除那项交易，如果顾客确认交易则通过系统显示货物总价，告知顾客总价，顾客交给收银员，收银输入实收金额，系统显示找零金额，收银员确认交易，打印发票，给顾客找零，系统记录交易。同时接受顾客因为一些质量问题产生的退货业务 2.3货品信息查询 收银员通过输入条码号或输入物品品名，系统显示物品条码号，物品品名，单价，生产厂家等物品信息。 2.4销售记录查询 通过选择系统操作界面功能中的销售记录按钮，系统显示该处收银台当日销售货物清单，显示货物条码号，货物品名，单价，数量，货物金额，以及金额总计。 三、业务流程
家居建材卖场商业运营管理手册1 家居建材卖场商业运营管理手册 2016-06-24 最新的行业咨询、热门的焦点话题、犀利的专家观点、及时的品牌动态。。。在这里读懂商业地产，从这里融入商业地产圈；在谈笑风生中显露诙谐与智慧，在观点交锋中透射犀利与思想。我们致力于做商业地产全产业链的流通管道和实现共赢的纽带。好东西要与大家分享，请点右上方蓝色“商业地产峰言锋语”关注、分享、共赢！ 欢迎加入绝对没有商业地产行业全产业链以外的非行业人的商业地产联盟（SACCE联盟）及通讯录，(仅限房地产行业投资发展、策划、营销，商业地产策划、营销、招商、运营，商家及拓展人士、以及媒体人士、建筑设计、广告公司等关联行业（关联行业需总监以上级别）等行业朋友加入，申请时必须填写公司全称、真实姓名、职位、电话等信息，谢谢) 第一章：运营工作范畴及工作职责 【1】运营概念 运营简而言之是整个商城的运作和经营管理，运营的基本特点是细致、标准、效率、协作、创新。细致性指营运的很多工作是非常烦琐细致的小事，而又非常重要，并且这些工作又须立即处理。标准性是指营运的流程与规范是要严格执行的，不论谁来做，在哪里完成，都一样执行公司的营运标准。效率性是指营运
工作完成要高效率，一方面营运工作不是分割的，任何一个环节出了问题都会影响其他环节，甚至严重时会导致恶性循环；另一方面营运具有很强的时间性，错过最佳时间，则无以补救。协作性是指团队的作业，营运的工作是要各个部门、全体员工共同参与才能做好，只有所有员工都能有意识自觉工作，营运的良好水准才能长久维持。创新性是指营运的最终目标是营造一个不断变化、吸引人的购物气氛， 创造良好的商城销售业绩。标准化、规范化的管理是衡量营运是否有效运转的重要指标。 【2】运营部工作范畴 商品进入店铺后，对整个商城或店铺销售的整个运营过程进行管理。运营部是商城面对商户提供服务的窗口，是重要的枢纽性职能部门，以优质的服务态度和业务水平保证商户的经营、服务等工作按程序化进行。具体职责如下： 1、负责协调签约商户进场收铺、二次装修手续的办理及验收、开业手续的办理及商户撤店手续的办理； 2、负责商户展示形象及商户员工礼仪形象的监督和提醒，必要时根据《商户管理手册》规定给予相应处罚； 3、负责商城公共区域保洁和安保工作的监督和检查，对保洁、安保公司或其员工工作中的违规和不当行为加以制止； 4、负责现有商户续租工作； 5、负责场内广告位出租及维护监管工作；
超市卖场营运业务管理手册(1) 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端(即：超市卖场)有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算(回款)四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是： 1、资信调查 1)由业务员与对方(最好是总部)的商品部进行初步的接触； 2)对对方的经营规模进行调查并汇总； 3)对对方的资信状况(客户回款情况)进行调查并汇总； 4)对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5)对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6)对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总； 7)对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总； 8)对对方的物流配送体系进行调查并汇总； 9)对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总； 10)将对方各部门(各分店)之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总； 2、竞品调查 1)各家分店中竞品的品种结构； 2)各家分店中竞品的价格； 3)各家分店中竞品的销售情况； 4)各家分店中竞品的促销状况； 5)各家分店中竞品的包装结构(有无超市装或特色包装)； 6)各家分店中竞品的排面陈列情况； 7)各家分店中竞品的新产品销售情况； 8)竞品公司的物流配送管理情况； 3、评估 1)以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中，业务员自己留底一份备案； 2)业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报总公司销售部； 3)总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估； 4)根据第二轮评估结果，总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估，评估结果将由总公司销售部上报总经理； 5)根据总经理意见对合作对象展开复查，并将复查结果上报总经理； 6)最后确定，并建立合作对象的管理档案； 7)评估的内容包括：
门店管理全套手册Newly compiled on November 23, 2020
目录 一、门店理货工作手册 二、门店商品管理手册 三、门店收银工作手册 四、门店顾客服务手册 五、门店防损工作手册 六、门店财务管理手册 七、门店安全管理手册 八、门店卫生管理手册 九、门店设备维护与保养手册门店理货工作手册 一、目的及使用范围 ㈠目的 ㈡使用范围 二、理货工作职责 ㈠职务联系 ㈡工作目标 ㈢工作职责 三、做好理货工作应具备的基本知识 ㈠熟识门店的商品及分类 ㈡门店商品的陈列技巧 1、门店商品陈列布局 2、门店商品陈列技巧 ⑴横架直列 ⑵商品面象陈列 ⑶袋装商品陈列
⑷叠砖式陈列 ⑸堆头陈列 ⑹按货架不同的高度层次陈列 ⑺价牌及面象数量定位 ㈢理货工具的使用知识 四、理货工作规范 ㈠支货 ㈡收货 1、仓货收货 2、街货、自购货收货 ㈢价格管理 ㈣商品陈列 1、商品陈列的一般要求 2、特价商品陈列 3、节日及季节性商品陈列 4、新到商品的陈列 ㈤商品的跟进管理 1、货架商品整理 2、后备仓商品管理 3、商品有效期的检查跟进 4、坏货的处理 ㈥营造整齐清洁的购物环境 ㈦做好门店的防损工作 ㈧做好待客服务及导购工作 五、理货工作流程 ㈠支货工作程序 1、支仓货、街货的工作程序 2、支自购货的工作程序 ㈡收货工作程序 1、收仓货的工作程序 2、收街货、自购货的工作程序 3、货架商品整理的工作程序 翻阅最新一期特价表和收检查后备仓、堆头、冻柜和货架上的商品存量 决定并记录应支商品和支 输入计算机 复核后按时传送 翻阅最新一期特价表和自购货支货记录簿 检查后备仓、堆头、冻柜和货架上自购货存量 检查有否需退给供应商的自购 货坏货 记录支货理和退换坏货量 协助送货车泊位 接收送货单及有关文件 与司机亲手交接贵重商品并即时存放好 开启车门卸货并即时点核大数 核对交来的送货单 检查商品逐一点收，同时退换 指引送货员把商品推到货架或 冻柜旁卸下 观察货架商品的销售情况 及时把后备货补充上架，并做好定牌定位
日常管理制度 为了给顾客提供一个舒适整洁的购物环境，提升店内形象，通过日常的细节管理提升便利店销售业绩，为公司创造利润，为员工争取福利，特拟定本制度，自公布之日起实行。 1、各便利店每月必须保证一次定期大扫除（日期暂定为每月的15号）可根据实际情况做适当调整。 2.各便利店的日常工作必须责任到人，以保证店内的整体卫生的清洁，购物环境的舒适。具体工作由店长根据实际情况落实，人员分工按区域进行划分。 店内卫生工作要求： 1.地面，角落，无明显垃圾，无污迹； 2．天花板无蜘蛛肉，墙壁无破旧广告、过期广告（POP）； 3．门窗无积尘墙面无蜘蛛网，玻璃明净无污迹，水渍； 4．卫生间干净整洁，地面无积水，无异味； 5．仓库，储物柜里物品分类摆放整齐，无异味，无垃圾； 6．休闲桌椅干净整洁，无污迹摆放整齐; 7．店入口走道干净无明显垃圾，无障碍物; 8．所有设备必须安全摆放，设备外观不得有明显的污迹，冷柜（卧式冰柜，保鲜柜，立式冰柜等）不得有积水，厚霜，杂物，蒸包
机，热狗机，饮水机，必须每天保持清洁，不得有异味，水渍，POS 机的显示器，键盘定期做清洁工作，保持整体的干净整洁。 9．收银区干净整洁，包括收银机，收银台，收银抽屉等，每天保持清洁； 10.货架的清洁包括：商品，层板的清洁工作，标价签是否做到与商品对好入座，商品陈列整齐； 11.对清洁工具（桶/盆/抹布/拖把/扫把等）必须定位放置在后仓或相对隐藏的地方，不得随意放置在店堂内，以避免影响店内整洁美观； 12.未尽事宜，界时补议！ 备注：以上卫生工作每周检查一次，不符合要求者限期整改，整改不合格者，店长处处20元/次、责任人处10元/次罚款。 二、工作十不准 1.顾客永远是对的，当顾客有意见和抱怨时要虚心听取，微笑服务，不得顶撞谩骂顾客； 2．营业人员在当值时不能弓腰驼背，左右摇晃，倚靠货架，走神发呆； 3．工作时不能敲打桌子，不能当顾客面做一些不雅的举动； 4.营业人员不能在当值时大声喧哗，追逐打闹，不可说粗言秽语，
电脑收银系统的操作管理与流程 一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器是否正常，电池是否充足。同时打开吧台、地哩、厨房的打印机以保持接收顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式的设置，并及时进行数据上传至点菜器，临时新增菜由收银员先开临时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设置出单口，进行分类出单设置，以保证新设菜品可以正常出单。同时检查打印服务是否正常运行。 4、每日营业前将厨房沽清的菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设置方式：在前台收银“其他”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应立即检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应立即检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立即使用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电
脑右下角“打印服务”，查看打印工作是否正常运行，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里的“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同时核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免后面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提醒收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并立即打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发现有酒水饮料未喝完需要退单的，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位处理，收银员无权处理。 二、权限管理： 1、把员工合成不同的工作组，为每位员工设置不同的操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，主要在结算过程中有定额优惠的
门店标准管理手册 目录 第一章、公司企业文化与组织结构 (3) 第二章、营运组织与职能 第一节、门店8项基本通则 (5) 第二节、营运部组织结构与职能描述 (5) 第三节、门店的基本职能描述 (7) 第四节、门店的具体职能工作 (7) 第五节、门店各岗位职责说明书 1、门店店长岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (12) 2、班长或组长岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (16) 3、营业员岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (18) 4、收银员岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (19) 5、药师岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (21) 第三章、门店礼仪服务标准 1、门店整体环境标准要求及责任人 (22) 2、个人仪容仪表标准要求及责任人 (23) 3、个人表情标准要求及责任人 (23) 4、个人举止标准要求及责任人 (23) 5、个人服务用语标准要求及责任人 (24) 6、门店服务过程中行为标准要求及责任人 (24) 第四章、门店营运管理制度 1、顾客投诉管理 (25) 2、门店交接班管理 (28) 3、督导管理 (29) 4、顾客退换货管理 (36) 5、商品损耗管理 (38) 6、会员管理 (38) 7、顾客订货管理 (40) 8、赠品管理 (41) 9、资料档案管理 (41) 10、备用金管理 (42) 11、发票管理 (42) 12、突发事件的管理 (43) 第五章、门店营运作业流程 1、营业员营业中作业流程与标准要求 (44)
2、收银员作业流程与标准要求 (44) 3、盘点管理流程 (46) 4、商品优化管理流程 (49)
便利店采购管理体系方案 一、总述 采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。它的成功运作将直接决定便利店的商品结构、价格形象和盈利状况。 根据营运部的投资和公司的阶段性目标，而制定了今年的经营指标，采购部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务 部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品 引进率、滞销品淘汰率、通道费用等。 围绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部 / 店的商品规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理。 总公司要做到“五个统一” ，统一品牌、统一采购、统一仓储配送、统一结算、统一培训。根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。 二、构建商品结构 1、建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。 ●蔬菜水果 ●生活必须品 ●养生保健品 ●差异化（特殊）商品 3、按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌，
全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。并用高、中、低分档的 方法建档。 3、按照市场份额进行类别排除、类别中的高、中、低分档、分 档后品牌排队。根据品牌品项分档、分档后品项排队。根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。 4、商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、 体积、包装、花色、质地结构；应季、新品、个性，供应商在商场上 主打的促销、特价、搭赠商品；自有品牌和总代理商品。 5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践 已经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。 6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。 三、商品系统功能定位 1、商品是各级服务部 / 店的灵魂，通过商品结构系统的合理组合 和陈列来体现。公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，效益商品。 2、功能定位商品的管理参考标准： ●品项占比：形象商品的品项数应不低于5%，销量商品占 45%，效益商品占 50%； ●单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于 3000 元，销量商品不低于 1000 元，效益商品不低于 300 元； ●毛利控制：形象商品毛利一般不高于3%，销量商品要比竞争
零售终端日常营运业务经管手册 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运经管操作流程，这个流程就是公司的终端经管模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务经管是一项非常细致和繁琐的工作，它要求经管人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作经管机制和一整套的终端经管体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品经管、结算（回款）四大工程来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是： 1、资信调查 1) 由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触； 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总； 3) 对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总； 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总； 7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总； 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总； 9) 对对方的仓库经管和收货经管流程进行调查并汇总； 10) 将对方各部门（各分店）之经管人员名单和联系方式进行归类并汇总； 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构； 2) 各家分店中竞品的价格； 3) 各家分店中竞品的销售情况； 4) 各家分店中竞品的促销状况； 5) 各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）； 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况； 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送经管情况；
门店商品管理手册 一、目的和使用管理 ㈠目的 ㈡使用范围 二、商品的分类管理 ㈠按商品的用途属性分类 1、分区 2、部门 3、大分类 4、中分类 5、小分类 ㈡按商品的销售情况分类 1、主要商品 2、平销的替补性商品 3、滞销的商品 ㈢按商品的配送方式分类
1、仓货（G ）的采购及配送流程 注： 表示商品流动 表示信息流动 2、街货（P ）的采购及配送流程 3、自购货（S ）的采购及配送流程 ㈣商品目录 信息管理中心 采购部 门店 配送中心 供应商 ② ① ③ 信息管理中心 采购部 门店 供应商 ① ② ③ ④ 门店 供应商
㈠支货管理原则 1、公司统一分货 2、门店自行支货 ㈡P。S货 四、商品的收货管理 ㈠仓货（G）的收货管理 1、仓货的卸货组织 2、仓货的点收 ㈡街货（P）、自购货（S）的收货管理 五、商品的转货管理 ㈠门店之间转货必须经区域督导员同意 ㈡由转出门店填写转运单，必须有店长、转运人两人以上签单，再交配送中心安排仓车转货，转入门店收货后在转货单上签名，并交财务部转入电脑确认，未经批准，门店不得随意转货。 ㈢写字楼各部门不得从门店转出商品，因业务需要商品时须付款购买。 六、商品的价格管理 ㈠除特别规定外商品售量应由公司统一规定 ㈡定期商品变价 ㈢特价
㈠商品陈列的原则 1、容易判别 2、显而易见 3、伸手可取 4、丰满陈列 5、先进先出 6、关联性 7、同类商品垂直陈列的原则 ㈡门店商品的陈列布局 1、按关联商品类别划分陈列区域 2、商品陈列摆放图 ㈢商品陈列规范 1、商品陈列的一般要求 2、特价商品陈列 3、节日及季节性商品陈列 4、按新货配置指引执行 八、商品的储存管理 ㈠门店后备仓的存货管理 ㈡卖场货架存货管理 ㈢卖场堆箱的存货管理上货时应注意先进先出㈣货顶的存货管理 九、近期商品和坏货的管理 ㈠门店近期的处理 1、商品有效期的检查跟进
零售终端日常营运业务管理手册 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是： 1、资信调查 1) 由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触； 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总； 3) 对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总； 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总； 7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总； 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总； 9) 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总； 10) 将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总； 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构； 2) 各家分店中竞品的价格； 3) 各家分店中竞品的销售情况； 4) 各家分店中竞品的促销状况； 5) 各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）； 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况； 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送管理情况；
门店财务管理手册 一、目的及使用范围............................................. 错误!未定义书签。 二、门店存货管理 ............................................... 错误!未定义书签。 三、门店销售管理 ............................................... 错误!未定义书签。 四、门店资金管理 ............................................... 错误!未定义书签。 五、门店资产管理 ............................................... 错误!未定义书签。 六、门店盘点管理 ............................................... 错误!未定义书签。 七、门店财务基础知识........................................... 错误!未定义书签。 一、目的及使用范围 ㈠目的 ㈡使用范围 <返回> 二、门店存货管理 ㈠收货管理 1、仓货（G货） 2、街货（P货） 3、自购货（S货） ㈡调拨管理 <返回> 三、门店销售管理 ㈠门店零售
㈡门店批发 ㈢门店售购物卡（券） <返回> 四、门店资金管理 门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。 ㈠营业额 1、营业额的实现 2、营业额的上交 3、营业额的核对及审查 ㈡备用金 <返回> 五、门店资产管理 ㈠固定资产 1、固定资产分类 2、固定资产卡片 3、固定资产购置 4、固定资产使用及保管 5、固定资产转移及处置 ㈡低值易耗品 1、低值易耗品分类 2、低值易耗品的购置、领用及保管 ㈢装修装潢 资产购置申请单
便利店营运管理手册 便利店属于零售业态的一种，也是个商品密集的行业，如何让众多的员工都能按照同一个标准、同一个规范来工作，从而提高我们的工作效率，提升便利店（也称便利超市）的营业额，成为所有门店管理人员的一个重要课题。 然而，便利店之所以能够在当今成为主流业态，正式在于它的先进性，它的专业化、简单化和规范化。通过一个系统的规范，一个全面的标准，经过专门的培训，人人都能掌握，店店都能复制，从而能够快速地扩大我们的规模，形成强大的连锁体系，这正是我们编制这套规范手册的目的。 便利店是最具竞争力的零售业态，如果说连锁便利店、百货商场是商品销售的主力部队和正规军，那么便利店就是机动部队和游击队。资料调查显示，城市消费者平均一星期去一次仓储百货，一天去一次综合超市，却随时可能光顾便利店。便利店以其资金周转夏迅速，服务项目更灵活，商品销售更针对性，营业时间更长等诸多优点，伊然已经走出了零售业的辅助位置，取得了综合超市、商场百货、便利店三分天下的地位。 "麻雀虽小，五脏俱全。便利店是我国市场经济发展的产物，吸取了国外的经验与模式，要想经营好一家成功的便利店，从选址、装修、进货、布局、服务上都妥下很大工夫，木手册详细地介绍了成功经营便利店的的各种流程和事实要点?希望通过本手册可以使您在便利店的经营管理中得心应手，事半功倍。 愿广大的便利连锁门店能在规范中迅速拓展。 便利店营运管理手册目录 第一章便利店的现状和定位分析 第一节便利店的开店注意要点（上） 第二节便利店的开店注意要点（下） 第二章便利店营运常用术语规范 第三章营运部组织架构及工作职责
第一节营运部组织构架图 第二节营运督导部的工作职责 第三节新店筹备部的工作职责 第四节门店营运岗位职责 1、店长岗位职责 2、门店助理岗位职责 3、门店出纳岗位职责 4、门店主管岗位职责 第四章营运管理规范 第一节营运督导巡场管理规定 第二节门店考勤制度 第三节门店卫生管理制度 第四节晨会（晚会）制度 第五节设备维护管理规范 第六节价签管理规范 第七节促销员行为管理规范 第八节门店值班制度 第九节每日每周每月报表制度 【章商品管理规范 第一节商品管理规范 1、便利店条形码管理规范 2、商品AB（分类管理规范 第二节商品订货管理 1、门店定货作业程序 2、烟草购销作业程序 3、商品屯货管理规定第三节商品收获管理 1、门店商品收货程序 2、商品收货标准规范 第四节日常商品管理
前台收银系统操作说明 1、系统登陆 系统安装后第一次登陆，光标切换到前台软件图标（图1）上按回车。系统自动连接后 台，下载所需数据。进入登陆界面（图2） 输入收银员编号和密码，按回车进入系统，如果不知道工号和密码，则按ESC 退出登录界面。 2、前台收银 2.1 界面介绍 进入收银界面主要分为三个区域： 系统信息区域：主要显示当前门店号、名称、收银员、单号、网络状态、版本号 商品销售区域：扫描商品的编号、名称、单位、数量、单价、合计金额。 销售状态显示区域：收银状态（收款、收款练习）、应收、找零、合计、实收额
找零额、卡号、卡余额（储值卡、积分卡）、币种名（现金、储值卡、信用卡、购物券）操作区域：输入区域、快捷操作提示（1. 查看键盘定义、2.刷新、5.计算器）、系统时间2.2 按键说明 1、现金：如果顾客是以现金支付，则可按【现金】键，系统自动转换到现金币种状态，输 入付款额 2、储值卡：如果顾客是以储值卡支付，则可按【储值卡】键，系统自动转换到储值卡状态， 进入储值卡界面，按TAB键光标切换到请输入卡号处，输入储值卡号按回车再进 行刷卡。 注：信用卡收款不找零，不兑现金。 3、信用卡：如果顾客是以信用卡支付，在银联刷卡器上扣除相应的金额后，按【信用卡】 键，系统自动转换到信用卡币种状态，输入金额 注：信用卡收款不找零，不兑现金。 4、购物券：如果顾客是以购物券支付，则可按【购物券】键，系统自动转换到购物券币种 状态，输入付款额 注：购物券一次性消费，不找零，不兑现金。 以上四种收款方式在一种付款方式下不够收款时，可进行多币种付款方式。按其他三种付款方式可继续进行收款操作。
百货商场运营管理手册 基本内容 （一）品牌进场管理规定 （二）商户场内管理规范 （三）品牌进场装修管理规定 （四）专柜人员管理 （五）货品进出管理 （六）结算管理 （七）品牌退场管理规定 （八）货品进出管理 （九）品牌退场管理规定 一品牌进场管理规定 1、品牌登记 1）所有进场品牌均须填写《供应商登记表》，此表由招商部填写，对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联系方式、商户要求等逐项填写清楚，并认真考察商户实力，验证有关证件（即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证），留存相关销售报表资料、画册。 2）招商部根据商场整体情况，填写《品牌进场审批表》，对品牌进行总体把握，并与商户进一步洽谈，达成初步合作意向，报至品牌评审小组。 3）品牌评审小组进行最终审核，确定符合要求可以引进的品牌。品牌评审小组由商场核心管理层人员组成。 2、进场审批 1）品牌评审小组准予引进的品牌，由招商部负责办理品牌进场所须缴纳费用（即入场费、质量保证金、装修保证金、用工费用等），将审批表附上缴费复印件转交财务部。
2）财务部接到《品牌进场审批表》后，要对合作条件认真审核，尤其是检查费用缴纳情况，财务部必须见到缴费凭证后方可签批。 3）商场总经理进行最终审批。 3、签订合同 1）《品牌进场审批表》通过后，由招商部负责与商户签订《联营合同》一式四份，《补充条款》一式两份。 2）财务部负责审核合同文书，并与《品牌进场审批表》认真核对，尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。 3）财务部将审核后的合同交总经理签批，并加盖公司合同章。 4）财务部负责将有关合同转招商部和商户各一份。 4、厂商进场 1）《联营合同》签署后，由招商部给商户出具区域平面图，并通知商户将品牌装修立体效果图、平面图、电路图交工程部，由其办理《品牌装修方案审批表》，并到相关部门审核签字，最后经总经理审核签字，厂商到财务部交纳10元钱，持收据复印件到招商部购买《商户管理手册》，厂商方可进场装修。 2）厂商上货并标价，正式营业。 二商户场内管理规范 1、商户进场时间：商场每天提供两个时间段供各商户进场处理相关事宜：每天早8：30～9：00，晚19：00～19：30，其他时间不允许老板坐店经营。如因特殊情况老板需要进店经营者，身份等同导购员，必须着我方规定的统一工装并服从我方统一规定。 2、调货规定：商场允许商户将专柜货品调出商场，但为保证商户货品安全，货品调出商场必须经楼层主管签字认可，否则商场一律不准放行。 3、进出货规定：商户进出货使用本商场专用货梯，不允许使用客用步梯及观光电梯。 4、销售规定：本商场实行统一收银，各商户不得在卖场内不经收银台，私收顾客现金或进行场外交易，各商户也不得将团购业务介绍到其他商场或专卖店。
自营店财务管理规定 为使自营店管理更规范化，同时也为更有利于财务部和各部门的衔接工作，现做如下规定： 一、日报表 直营部负责管辖区自营店铺的每日报表在规定的时间内送交财务部：有电脑的店铺必须在第二天上午十点前将前一天销售报表传回公司；没有电脑的店铺必须在第二天下午三点前将前一天销售报表以传真的形式传回公司，各片区督导同时必须在每周星期一和星期五将原始小票及销售报表带回公司；(报表及其他单据从店铺带回方式： 1、店铺打包好，由物流人员带回公司后交给零售部，然后再 由零售部相关督导交给财务部；2、店铺整理好报表及单据交由督导直接带回公司交给财务部) 注：每周带回公司的报表，如因店铺原因未及时将前一天完成的销售制成销售报表而影响财务部的数据录入，由零售部承担全部责任。 以上销售报表 1、零售部督导必须及时传递到公司财务 2、必须有店铺名称、货品名称全称（即字母和数字 必须完整、清晰可辩）、吊牌价、颜色、尺码、数量、 金额和金额合计及制表人签字确认。 二、店铺备用金和营业款 1、备用金的使用情况由零售部进行平时的检查与监督，财务部每月不定期的进行抽查。备用金只能用于销售找零，临时代付店铺相关费用需提前通告零售部，随后应由督导将费用发票带回公司报销，款项及时还回店铺，严禁个人借款及私自挪用； 2、自营店铺中，自主收银的店铺每天最迟必须在下午四点前将前一天的营业款全额存入公司指定银行（一个班次营业额较大的，每天上午10点前存一次，下午4点前再存一次），如遇特殊原因暂时不能在指定时间
存款的，必须即时电话通知零售部督导和公司财务部自营店会计以便公司妥当处理；银行存款回执单每周随原始小票及原始报表由零售部督导交到财务部。 三、送货及退货： 1、送货：《批发销售单》一旦在公司系统中确认完成后，物流应在二天内安排货品送达店铺，店铺员工在接收公司送货时必须在当天点清明细数量（包括颜色、尺码），若发现批发销售单中所列货品与实物数量不符时，必须第一时间告知零售部督导，督导协助店铺与公司物流进行沟通并全程跟踪直到完成。若单据与实物相符，有电脑店铺必须在二十四小时内在讯尔中将批发销售单审核完成；无电脑店铺由片区督导向店铺确认后审核完成。 2、退货：店铺有货品需要退回公司时，店员手工开具四联退货清单并签上制单人姓名，仓库物流到店铺收货后在四联退单上签字确认并随货品带回公司一联，由物流传递到商品部及时进行电脑打单，电脑单必须及时反馈到店铺手中；手工退单联由督导带一联交到财务自营店夏会计处，以便财务核对店铺手工账。 3、调拔单 （1）南京市区及外区：规定由调出方开具四联手工调拨单且制单人签字：第一联调出方留存，红联为调出方撕下后由督导带回公司交商品部进行电脑打单，第三联和第四联随货品传递到调入方店铺，调入方签收后，店铺留存一联，绿联由督导带回公司交财务部夏会计，调出方与调入方必须在手工调拨单上签字确认；手工调拨单每周随原始小票及报表统一带回公司； （2）每月盘点日前二日零售部停止传递调拨单到商品部打单，并且发货单与退货单也同时停止打单，此二天为财务和店铺审单日及手工账对账日。（如本月盘点数据为30日晚上的数据，那么29日和30日为停止打单日） 四、店铺手工账 1、手工账封面与底页为复印联，店铺建期初时，货号、单价、月末实
连锁便利店经营管理手册目录 第1篇便利店业态 第1章 便利店的概念 §1.1 便利店业态分析 §1.2 便利店是最具竞争力的零售业态 §1.3 便利店的业态延伸 第2章 便利店发展现状与趋势 §2.1 逐个便利店现状 §2.2 我国便利店的发展方向 §2.3 中国台湾便利店公司经营策略分析 §2.4 便利店发展的时机和趋势 第2篇店铺开发 第3章 开业筹划 §3.1 店铺定位与形象 §3.2 未来市场潜力分析 §3.3 传统商店的现代化转变 第4章 店铺环境(商圈)与开店地点 §4.1 商圈确定 §4.2 店址选择 第5章 卖场设计 §5.1 以顾客需求为导向 §5.2 商品陈列技术 §5.3 商品陈列的表现技巧 §5.4 商品陈列跟上时尚 第6章 投资收益分析 §6.1 开店资金筹备及应用 §6.2 各类商品毛利分析 §6.3 损益分析 第3篇便利店营销 第7章 商品组合策略与定价技巧 §7.1 商品组合原则与经营理念 §7.2 商品定位 §7.3 浅析三种主要商品组合 §7.4 定价原则与技巧 §7.5 建立毛利目标模型
商品管理 §8.1 采购控制 §8.2 品类管理 §8.3 通过节流创效益 §8.4 几种主要商品的开发与管理 第9章 销售人员 §9.1 销售人员的地位与作用 §9.2 销售过程 §9.3 接待顾客服务 §9.4 销售人员管理 第10章 促销活动 §10.1 促销概述 §10.2 促销管理 §10.3 店内海报(POP)展示 §10.4 促销案例分析 第11章 竞争对策 §11.1 竞争对手分析 §11.2 竞争对策的制定与执行 第12章 客户关系管理 §12.1 客户关系管理定义与功能 §12.2 客户的价值 §12.3 客户关系管理的趋势与电子商务第4篇便利店管理 第13章 卖场基本管理 §13.1 收银作业管理 §13.2 安全管理 §13.3 设备管理 第14章 加盟管理 §14.1 连锁经营业态分析 §14.2 授权加盟管理 第15章 物流管理 §15.1 进(订)货管理 §15.2 存货管理 §15.3 损耗管理 §15.4 盘点管理 第16章
收银系统操作流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
“Mu多丫呀”收银系统操作流程 1、打开电脑双击电脑桌面“大洋超市收银系统”运行程序 2、输入自己的工号和密码进行登陆 3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面 4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态使用扫描枪扫描物品条码按“*”星号更改销售数量鼠 标光标到数量栏输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需手动输入条码下边条码数字来选择销售商品销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键将进入需要找零界面钱箱自动打开找完零钱在按“ENTER” 回车键销售完成 5、销售折扣如同时销售多件商品其中一件需要打折先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击需 要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账 6、整单折扣如同时销售多件商品次单需要全部打折需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折扣 然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售 7、删除商品如销售时顾客选择多件商品商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了用 鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响 8、赠送商品按照不走4扫描商品后点击销售界面“赠送商品”然后在弹出的界面点击确定然后 结算完成销售 9、取消销售如已经扫描商品但是因顾客原因取消此单交易按“F4”出现提示是否确认要取消此次 交易按确定此次交易将取消 10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证输入自己的工号和密 码点击进入将打开钱箱
商场运营部工作职责 1、熟知公司各项管理规定及工作要求: 1)每月运营一部得工作计划与每月工作得总结; 2)公司下发得各种文件得学习与相关运营管理手册得学习; 2、熟知公司各职能部门得业务运作情况。 1)工程部门人员得岗位职责分工与姓名、联系方式,发现问题及时下发联系函 给工程部门进行维护、维修; 2)第一时间能区分出楼层得商铺,并告知归属于相关运营部门得负责人员; 3)每次活动费用明细单得填写,告知商户与财务人员,进行其中得协调工作。 3、熟悉商场整体运作流程,每天得日常工作检查,填写相关得表格; 4、熟悉商场所售商铺与商品结构得区域分布; 5、掌握顾客得消费导向,便于调整与了解商铺得商品价格区间; 6、了解商场各类商品陈列要求及技艺,在晨会上对商铺进行培训与巡场期间得 指导与监督; 7、能够通过对市场信息得汇总与分析,了解市场发展得趋势; 8、通过内部得技能培训,让管理人员有较高得管理水平与较强得业务素质; 9、培养管理人员,做到工作有计划、处理售后有方法、工作执行有力度等综合 能力; 商场运营部各管理人员工作职责 运营部经理工作职责: 1、指导营运主管贯彻执行公司有关营业政策与工作,对于公司下达得工作任务
安排与检查监督; 2、向公司领导反馈商场经营管理情况; 3、根据市场变化提出楼层经营对策; 4、协调营运部与各职能部门得工作关系,促进商品销售; 5、楼层商铺每月得销售数据坪效、坪销得分析; 6、定期对营业管理人员进行业务知识培训,提高管理人员业务素质。 7、招商得洽谈与客户资源得储备 8、制定每月工作计划,工作总结得完成情况; 9、对于楼层主管反映得问题及时解决与向公司领导汇报情况; 10、熟悉本楼层品牌商品知识,掌握品牌趋势与引进资源得沟通。 营运部主管岗位职责: 1、制定日常工作流程得安排,具体如下: 1) 8:20 到达运营部办公室 2) 8:20-8:45 打扫办公室 3) 8:45-9:30 检查商场卫生 4) 9:35-9:50 晨会 5) 9:50-10:00 检查商铺得开店情况 6) 10:00-11:30 巡场检查公共区域,解决商铺问题(包括卫生得检查、餐饮区 操作间得卫生与消防安全检查、装修手续得办理、商铺内部 工程问题、相关促销活动得费用交纳、商铺得租金催缴、顾