广州市**机动车检测有限公司
记录表格汇编
□受控□非受控
版本号:第一版
文件编号:WY-JCZ-D
生效日期: 年月日
持有人:
质量文件体系表格汇编目录
文件名文件编号页码受控文件记录发放表WY-JCZ-D-01-01 1 文件和资料收发记录表WY-JCZ-D-01-02 2 文件修改记录表WY-JCZ-D-01-03 3 文件修改申请表WY-JCZ-D-01-04 4 文件销毁记录WY-JCZ-D-01-05 5 非受控文件目录表WY-JCZ-D-01-06 6 资料借阅登记表WY-JCZ-D-02-01 7 档案资料入库记录表WY-JCZ-D-02-02 8 年度质量体系内部审核计划表WY-JCZ-D-03-01 9 内部审核计划WY-JCZ-D-03-02 10 内审员委派表WY-JCZ-D-03-03 11 检测机构内审会议议程WY-JCZ-D-03-04 12 首(末)次会议记录表WY-JCZ-D-03-05 13 内部审核检查表WY-JCZ-D-03-06 14 内部审核记录表WY-JCZ-D-03-07 15 现场审核记录表WY-JCZ-D-03-08 16 不符合报告WY-JCZ-D-03-09 17 纠正和预防措施记录表WY-JCZ-D-03-10 18 内部审核报告WY-JCZ-D-03-11 19 管理评审计划表WY-JCZ-D-04-01 20 管理评审报告WY-JCZ-D-04-02 21 年度人员培训计划表WY-JCZ-D-05-01 22 培训情况汇总表WY-JCZ-D-05-02 23 考核成绩汇总表WY-JCZ-D-05-03 24 人员培训记录表WY-JCZ-D-05-04 25 购置仪器设备审批表WY-JCZ-D-07-01 26 仪器设备验收报告WY-JCZ-D-07-02 27 仪器设备档案表WY-JCZ-D-07-03 28 仪器设备使用记录表WY-JCZ-D-07-04 29 仪器设备维修申请表WY-JCZ-D-07-05 30 仪器设备报废审批表WY-JCZ-D-07-06 31 仪器设备保养记录表WY-JCZ-D-07-07 32 仪器设备停用报告单WY-JCZ-D-07-08 33 年度仪器设备维护计划WY-JCZ-D-07-09 34 年度标准器送检计划WY-JCZ-D-07-10 35 仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划WY-JCZ-D-08-01 36 设备期间核查记录表WY-JCZ-D-08-02 37
检测方法确认表WY-JCZ-D-09-01 38 记录登记表WY-JCZ-D-11-01 39 供应商评价表WY-JCZ-D-12-01 40 合格供应商登记表WY-JCZ-D-13-01 41 申诉、投诉登记表WY-JCZ-D-14-01 42 申诉、投诉处理报告WY-JCZ-D-14-02 43 顾客信息反馈表WY-JCZ-D-15-01 44 新项目申请报告WY-JCZ-D-16-01 45 新检测项目评审报告WY-JCZ-D-16-02 46 新项目验收报告WY-JCZ-D-16-03 47 运行检查记录WY-JCZ-D-16-04 48 实验室间比对及能力验证实施计划WY-JCZ-D-18-01 49 实验室间比对及能力验证结果评审报告WY-JCZ-D-18-02 50 允许偏离审批表WY-JCZ-D-19-01 51 纠正措施计划表WY-JCZ-D-20-01 52 计算机软件、文件、数据修改申请表WY-JCZ-D-21-01 53 事故报告单WY-JCZ-D-22-01 54 检测结果不确定度记录表WY-JCZ-D-23-01 55 会议记录WY-JCZ-D-24-01 56 抽检车辆登记表WY-JCZ-D-25-01 57 质量监督核查表WY-JCZ-D-25-02 58 常用仪器设备运行情况表WY-JCZ-D-26-01 59 汽车排放气体测试仪示值检查记录表WY-JCZ-D-26-02 60 汽车排放气体测试仪滤芯更换记录表WY-JCZ-D-26-03 61 不透光烟度计示值检查记录表WY-JCZ-D-26-04 62
受控文件记录和发放表
编号：WY-JCZ-D-01-01 第页
序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注
1 年月日年月日年月日
2 年月日年月日年月日
3 年月日年月日年月日
4 年月日年月日年月日
5 年月日年月日年月日
1
文件和资料收发记录表
编号：WY-JCZ-D-01-02 第页序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注
1 年月日年月日年月日
2 年月日年月日年月日
3 年月日年月日年月日
4 年月日年月日年月日
5 年月日年月日年月日
1
文件修改记录表
编号：WY-JCZ-D-01-03 第页
序号文件名称文件编号修改内容修改时间批准人颁布日期
3
文件修改申请表
编号：WY-JCZ-D-01-04 第页修改文件名称文件编号
修改理由：
修改内容：
修改人修改后文件编号
申请人：
年月日审核人：
年月日
批准人：
年月日
文件销毁记录
编号：WY-JCZ-D-01-05 第页
序号文件名称文件编号页数批准人批准日期销毁人
非受控文件目录表
编号：WY-JCZ-D-01-06 第页
序号文件名称文件编号颁布日期备注
资料借阅登记表
编号：WY-JCZ-D-02-01 第页
序号资料名称借阅人日期批准人备注
档案资料入库记录表
编号：WY-JCZ-D-02-02 第页序号资料名称资料编号保管人备注
年度质量体系内部审核计划表
编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日体系要素审核时间（月份）
评审准则质量管理
手册条款
要素
名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 第4章组织与管理
√
5 第5章质量管理体系
√第6章
质量体系
内部审核
√第7章
质量体系
管理评审
√
6 第8章人员
√7 第9章设施和环境
√
8 第10章仪器设备和标准
物质
√
9 第11章量值溯源和校准
√10 第12章检测方法
√11 第13章检测样品的处理
√12 第14章记录的控制
√13 第15章检测报告
√
14 第16章外部支持服务和
供应
√
15 第17章抱怨和服务
√16 第18章开展新检测项目
√编制：审批：
编号：WY-JCZ-D-03-02 第 页 编制： 审批：
内部审核日期
2010年11月23日 审核目的 检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善
质量管理体系
依据文件 《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操
作规范》
审核范围 质量体系全部要素和所有部门
审核组长
审核组成员
审核时间安排 日期 时间 工作内容
2010年11月23日 上午 9：00－10：00首次会议（各部门领导参加及站内部分人
员、审核组长宣布审核计划）
10：00－12：00分组审核，（分质量组、检测组）
软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、
外部支持和供应，抱怨、人员。（办公室、质量管理组）
硬件组审核：设施和环境、仪器设备和标准物质、量值
溯源和校准、检测方法、记录、证书和报
告、检验样品的处置以及现场操作提问等。
（检测组）
2010年11月23日 下午 2：00－3：00继续分组审核。
3：00－4：00内部审核组会议、确定不合格项、起草审
核报告。
4：00－4：30末次会议（检测机构全体人员参加、内部
审核组长宣布审核结果）。
备 注
编号：WY-JCZ-D-03-03 第页
**检测所属各部门：
为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据《质量体系内部的审核程序》要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。
本次内审时间：
内审组长：
内审员：
委派人：时间：
检测机构内审议程
编号：WY-JCZ-D-03-04 第页日期时间议程安排
2010年11月23日9：00～9：45 首次会议
1.审核组组长主持：宣布首次会议开
始，宣读内审计划
2.检测机构站长讲话
9：45～11：45 审核工作开始
2010年11月23日14：00～16：00 继续审核工作
16：00～16：30 末次会议
1.审核组长宣布末次会议开始
2.宣布不合格项目及宣布审核结果；
3.检测机构站长作会议总结
4.宣布内审会议结束；
编制：审批：
首(末)次会议记录表
编号：WY-JCZ-D-03-05 第页会议名称首次会议
地点会议室
会议日期内审组长
参加人员名单
参会人员签名参会人员签名参会人员签名
会议记录
编制：记录：
内部审核检查表
编号：WY-JCZ-D-03-06 日期：年月日受审核部门检测组审核员
序号审核内容审核方法审核记录结论1
2
3
4
5
6
7
8
内部审核记录表
编号：WY-JCZ-D-03-07 第页
纠正措施要求编号内审员受审部门不符合内容摘要审核日期规定完成日期不符合报告
发出日期
纠正措施
完成日期
记录人备注
15
现场审核记录表
编号：WY-JCZ-D-03-08 第页审核员日期年月日编号被审核部门不符合事实描述备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
单元工程施工质量报验单 （承包[2015]质报23号） 合同名称：泉州市晋江防洪工程（一期）永春湖洋蓬莱堤段C1标合同编号： 致：福建省江海工程咨询有限公司 C20埋石砼挡墙HZ0+479.32～HZ0+569.32段（单元编码C-1-46）单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请核验。 附：C20埋石砼挡墙HZ0+479.32～HZ0+569.32段（单元编码C-1-46）单元工程质量评定表 承包人：三明市水利水电工程有限公司 项目经理： 日期：2015年10月24日经核验，C20埋石砼挡墙HZ0+479.32～HZ0+569.32段（单元编码C-1-46）单元工程的质量： □合格； □按附言提供补充材料、证明文件或重做、补做检验； □不合格，提交《施工质量缺陷处理措施报审表》。 附言： 监理机构：福建省江海工程管理有限公司 监理工程师： 日期：年月日 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人2份，监理机构、发包人各 1份
水利水电工程 表2.1 混凝土单元工程施工质量验收评定表 单位工程名称泉州市晋江防洪工程（一期）永春湖洋 蓬莱堤段C1标 单元工程量 分部工程名称左岸堤防工程施工单位三明市水利水电工程有限公司 单元工程名称、部位 C20埋石砼挡墙 HZ0+479.32～HZ0+569.32段施工日期2015年10月13日～10月23日 项次工序名称、编号工序质量验收评定等级 1 基础面、施工缝处理、1 合格 2 模板制作及安装、2 合格 3 预埋件制作及安装、 4 优良 4 △混凝土浇筑工序、 5 合格 5 混凝土外观质量检查工序、 6 合格 施工单位自评意见各工序施工质量全部合格，其中优良工序占20.0%，且主要工序达到合格等级。 单元工程质量等级评定为：合格 （签字，加盖公章）2015年10 月23 日 监理单位复核意见 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%，且主要工序达到等级 单元工程质量等级评定为： （签字，加盖公章）年月日
IATF16949：2016 汽车行业质量管理体系 Quality managegment systems 汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求Particular requirements for the application of ISO9001:2015 for automotive production And relevant service part organizations 国际汽车工业组发布
1、范围 本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a)需要证实其具有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务； b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客要求与适用的 法律法规要求，旨在增强顾客满意。 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。 注1：在本标准中，术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。 注2：法律法规要求可称作法定要求。 本技术规范与ISO9001：2015相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的 设计和开发、生产；相关时，也适用于安装和服务。 本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和/或维修件的制造现场。 支持职能，无论其在现场或在外部（如设计中心、公司总部和配送中心），由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分，但不能单独获得本标准的认证。 本技术规范可适用于整个汽车供应链。 2、规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅该版本适用于本标准。 凡是未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 ISO9000:2015质量管理体系基础和术语 3、术语和定义 本标准采用ISO9000:2015中的术语和定义。 3.1汽车行业的属于和定义 本文件采用ISO9000：2015和以下给出的术语和定义。 3.1.1控制计划control plan 对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述 3.1.2有设计责任的组织design responsible organization 有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。
GBT19001-2016质量管理体系程序文件27个
目录
1.0目的: 为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2.0适用范围： 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3.0职责： 3.1 综合管理部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。 3.2 总经理负责公司内外部环境识别 3.3各职能部门负责本部门的环境分析 4.0定义无 5工作程序 5.5.1 PESTEL分析模型 PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社
会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。 （1）政治因素(Political)：是指对组织经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和有关的政策、法律及法规等因素。 （2）经济因素(Economic)：是指组织外部的经济结构、产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走势等。 （3）社会因素(Social)：是指组织所在社会中成员的历史发展、文化传统、价值观念、教育水平以及风俗习惯等因素。 （4）技术因素(Technological)：技术要素不仅仅包括那些引起革命性变化的发明，还包括与企业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用前景。 （5）环境因素(Environmental)：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 （6）法律因素(Legal)：组织外部的法律、法规、司法状况和公民法律意识所组成的综合系统。 5.5.2 SWOT分析模型 SWOT分析模型是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。 SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的
---水利水电工程质量检测试验室 记录格式 第五版 第6次修订 分发日期： 持有人： 2016年10月1日发布2017年1月1日实施
目录 目录 (2) 批准页 (4) 修改页 (5) 检测能力维护检查表 (6) 行为准则执行情况检查表 (7) 借阅保密资料申请单 (8) 管理体系文件控制记录 (9) 文件使用/停用/替换申请单 (10) 文件消纳申请单 (11) 分包审批表 (12) 服务和供应商评价记录 (13) 检测委托书（代检测协议） (14) 试验委托单 (15) 投诉处理记录 (16) 纠正措施处理单 (17) 预防措施处理单 (18) 内审现场审核记录 (19) 内审不符合项报告 (20) 内部审核报告 (21) 管理评审实施计划 (22) 管理评审会议记录 (23) 管理评审报告 (24) 整改措施通知 (25) 技术人员个人履历表 (26) 上岗考核表 (27) 评审新项目记录 (28) 固定资产购置申请表 (29) 仪器设备技术档案册 (30)
目录 (31) 表1 仪器设备情况登记表 (32) 表2 技术资料登记表 (33) 表3 主要附件、备件登记表 (34) 表4 消耗性备件、材料登记表 (35) 表5 验收、安装调试报告 (36) 表6 仪器设备检定情况记录表 (37) 表7 仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表 (38) 表8 操作规程 (39) 表9 保养检修制度 (39) 表10 仪器负责人变动情况登记表 (40) 表11 仪器设备报废记录 (41) 仪器设备台帐 (42) 检测委托书（代检测协议） (43) 样品管理记录 (44)
质量管理体系认证规则-2016 目录 1.适用范围 2.对认证机构的基本要求 3.对认证审核人员的基本要求 4.初次认证程序 5.监督审核程序 6.再认证程序 7.暂停或撤销认证证书 8.认证证书要求 9.与其他管理体系的结合审核 10.受理转换认证证书 11.受理组织的申诉 12.认证记录的管理 13.其他 附录A质量管理体系认证审核时间要求
1适用范围 1.1本规则用于规范依据GB/T19001/ISO9001《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。 1.2本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对质量管理体系认证实施过程作出具体规定，明确认证机构对认证过程的管理责任，保证质量管理体系认证活动的规范有效。 1.3本规则是认证机构在质量管理体系认证活动中的基本要求，相关机构在该项认证活动中应当遵守本规则。 2对认证机构的基本要求 2.1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。 2.2认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。 2.3建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。 2.4鼓励认证机构通过国家认监委确定的认可机构的认可，证明其认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T
27021/ISO/IEC17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。 2.5不得将申请认证的组织（以下简称申请组织）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。 3对认证审核人员的基本要求 3.1认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格。 3.2认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。 4初次认证程序 4.1受理认证申请 4.1.1认证机构应向申请组织至少公开以下信息： （1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。 （2）本规则的完整内容。 （3）认证证书样式。 （4）对认证过程的申投诉规定。 4.1.2认证机构应当要求申请组织至少提交以下资料： （1）认证申请书，申请书应包括申请认证的生产、经营或服务活动范围及活动情况的说明。 （2）法律地位的证明文件的复印件。若质量管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印
内部质量审核报告 批准： 审核： 编制： 浙江省水电建筑机械有限公司二○一七年九月
内部审核报告
2017年度内审计划 编制：日期：批准：日期：
本次内部审核计划实施 审核组长：胡昔明组员：吕跃进、刘维、胡立秋注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期：共页，第页 1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。 2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖：金属零部件的机械加工、生产和服务 4、审核时间：2017年9月18日至9月19日 首次会议时间：9月18日上午8:30 末次会议时间：9月19日下午15:30 5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。
首次内审工作会议 会议时间：2017年9月18日上午8:30 会议地点：公司会议室 会议主持：周冬锦 会议记录：胡昔明 会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。 总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准 GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。 管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大，重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001：2015新标准，也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。
记录表格目录 版号：A 第1页共6页 标题:记录表格目录 记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制 外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制 质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划 质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审 管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训 年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期
2016年第一次护理 质量与安全管理委员会会议记录 2016年7月12日下午在中会议室召开2016年第一次护理质量与安全管理委员扩大会议，会议由XXX主人主持，XX副院长、护理部成员和各科室护士长参加了会议。 会议主题：加强护理质量管理，保证护理安全。 一、科室护士长对2016年上半年护理质量管理工作进行述职。 （一）外一科护士长：1、护士长负责科室全面质量管理，重点加强围手术期患者和安全用药的管理；2、QCC：完成“提高对患者疼痛正确评估率”；3、存在问题是陪护椅管理和人员问题；4、下一步计划“提高骨科卧床病人功能锻炼依从性”，加强围手术时期病人护理管理。 （二）外二科护士长：1、科室护士人人参与护理管理，护士长总负责。上半年规范了管道标识、项目执行单、留置针标识、PICC换药技术、出院病人被服管理、鼓励手术病人早期下床活动等；2、存在问题是健康教育不到位；3、计划做好护理查房，通过典型病例查房提高护理专业水平，QCC：降低输液患者静脉炎发生率。 （三）外三科护士长：1、围绕安全共建行动加强安全管理，规范管道标识、高风险患者交接、危重患者双人核对、过敏警示牌等；2、存在问题：护士责任心有待提高、责任护士病历汇报不规范、护士专业知识需提高、手卫生依从性需加强；3、计划：QCC提高提高留置针的使用时间，提高护士预见性观察能力，加强用药管理，液体核对分则：摆药30%、加一药30%，执行者40%。 （四）内四科护士长：1、加强责任制整体护理管理和用药管理，方式是人人参与、学习标准。QCC降低留置胃管非计划性拔管率；2、存在问题：个别护士不了解患者病情、培训效果有待提高、尤其是复岗人员的培训。3、措施：医生讲辅助检查的知识、建议骨干护士外出培训、规范个案交接、提高溶栓患者的观察能力；4、计划：提高健康教育有效率，打印纸质板、加强6S管理、进一步规范完善个案交接流程、开展科室康复训练项目、医护配合。 （五）内五科护士长：1、礼仪培训、护理常规学习、6S管理、患者满意度提高、3月20日实行护士站前移、加强责任护士工作质量监管。2、计划：加强
记录表格格式 目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)
18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25) 22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)
2016新版质量管理体系内审员复习试卷
2016版质量管理体系内审员培训复习题 一、单选题(共137题) 1、组织应对所确定的策划和运行QMS所需的来自外部的形成文件的信息进行适当的( ），并予以保持，防止意外更改。 （A）发放并使用（B）标识与管理（C）授权并修改（D）保持可读性 2、2015版新标准指出对外部供方的信息，在沟通之前所确定的要求是充分的。其沟通内容不包括（）。 （A）所提供的产品、过程和服务（B）能力，包括所要求人员资质 （C）对外部供方的绩效控制与管理（D）拟在外部供方现场实施的验证或确认活动 3、组织的知识是指组织从其经验中获得的特定的知识，是实现组织目标所使用的共享信息。其中内部来源的知识可以是（） （A）产品标准（B）从失败和成功项目得到的经验教训（C）学术交流（D）专业会议 4、2015版新新标准7.3条款特指人员意识，要求组织应确保其控制范围内相关工作人员知（） （A）员工高超技术（B）员工对企业的贡献 （C）偏离QMS要求的后果（D）企业高质量高效益 5、组织在确定与其目标和战略方向相关并影响其实现QMS预期结果的各种外部和内部因素。可以不考虑下列哪个因素（） （A）技术和文化（B）市场和竞争（C）环境监测能力（D）知识和绩效 6、2015版新标准要求，设计和开发输入应完整、清楚，是为了（） （A）满足设计和开发的输出（B）满足设计和开发的评审 （C）满足设计和开发的目的（D）满足设计和开发的控制 7、组织环境指对组织（）的方法有影响的内部和外部结果的组合（） （A）经营和决策（B）质量管理（C）建立和实现目标（D）管理
8、法定要求是（）强制性要求 （A）标准规定的（B）立法机构规定的 （C）立法机构授权规定的（D）约定俗成的 9、创新是新的或变更的实体（）实现或重新 （A）定位作用（B）合理管理（C）分配价值（D）使用价值 10、在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出是（） （A）产品（B）过程（C）服务（D）活动 11、人为因素是对考虑中的实体的（） （A）人为参与影响（B）人为误差（C）人为的作用（D）人为影响特性 12、依据ISO9001:2015标准，关于“领导作用”，以下说法正确的是（） （A）最高管理者应制定质量方针和目标（B）最高管理者审批质量手册 （C）最高管理者应支持其他相关管理者在其职责范围内的领导作用 （D）最高管理者应合理授权相关人员为质量管理体系的有效性承担责任 13、依据ISO9001:2015标准，关于“基于风险的思维”，以下风险正确的是（） （A）应识别风险、并致力于消除所有风险 （B）最高管理者应促进对存在的风险和机遇的充分理解 （C）顾客的需求和期望是影响组织风险评估的唯一和最重要因素 （D）风险评估是操作层面的活动，最高管理者不必新版参与 14、关于质量方针文件的发布，以下说法不正确的是（） （A）作为组织最高层次的文件，应确保其保密性（）适当时，利益相关方可获取 （C）对于质量方针表达的意图和方向，组织应有统一，受控的解释 （D）应传达到所有在组织控制下工作、代表组织工作的影响质量的人员 15、关于岗位、职责和权限，以下确定的说法是（）
质量体系文件评审记录表 受审核方名称 评审依据：ISO 9001 合同号评审日期 评审内容符合性评审说明 是否制定了文件化的质量方针 质 质量方针是否与组织的宗旨相适应 量 方 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性 针 质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架 是否制定了文件化的质量目标 质 所有相关的职能和层次是否都制定质量目标 量 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 目 标 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 量 质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序 手 册 质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述 质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的 支持性文件的清单 记录 是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录 是否编制了文件化的文件控制程序 是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分 文 是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准 件 控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 制 是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法 程 序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法 是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法 是否编制了文件化的记录控制程序 是否规定了记录标识的控制方法 记 录 是否规定了记录储存的控制方法 控 制是否规定了记录保护的控制方法 程 是否规定了记录检索的控制方法 序 是否规定了记录保存期限的控制方法 是否规定记录的处置的控制方法 是否编制了文件化的内部审核程序 是否规定了内部审核的职责 是否规定了内部审核的时间间隔 是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重 要性以及以往审核的结果 内 是否规定了审核的准则、范围、频次和方法 部 审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的 核 客观性和公正性 程 是否规定了审核员不应审核自己的工作 序 是否规定应保持内部审核的记录 是否规定如何报告审核结果 是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格 及其发生的原因 是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果 是否编制了文件化的不合格品控制程序 不是否规定了不合格品处置的职责和权限 合 是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格 品或交付 控是否规定了处置不合格品的方法 制 程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批 序准的让步）的记录 是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求
1.0，范围。 本标准为下列组织规定了质量管理体系要求， A1)，需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力 B2)，通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。 注1 ，本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。 注2 ，法律法规要求可称作法定要求。 4.0，组织环境。 4.1，理解组织及其环境。 组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。 组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。 注1，这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件． 注2，考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因 素，有助于理解外部环境。 注3，考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境． 4.2，理解相关方的需求和期望 由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定， A1)，与质量管理体系有关的相关方。 B2)，与质量管理体系有关的相关方的要求。 组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。 4.3，确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑， A1)，4. 1 中提及的各种外部和内部因素， B2)，4. 2 中提及的相关方的要求， C3)，组织的产品和服务。 如果本标准的全部要求适用于组织确定的质量管理体系范围，组织应实施本标准的全部要求。 组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持。该范围应描述所覆盖的产品和服务类型，如果组织确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由。 只有当所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响时，方可声称符合本标准的要求。 4.4，质量管理体系及其过程 4.4.1，组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。 组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应， A1)，确定这些过程所需的输入和期望的输出， B2)，确定这些过程的顺序和相互作用， C3)，确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制， D4)，确定这些过程所需的资源并确保其可获得， E5)，分配这些过程的职责和权限， F6)，按照6. 1 的要求应对风险和机遇，
实验室资质认定评审 整改报告 编写人： 审核人： 签发人： 2011年3月24日 根据我公司的申请，评审组受国家认可监督委员会的委派，依据国家认监委国认实函和《实验室资质认定评审准则》，于2011年2月 12日至2011年2月13日对我公司进行了实验室资质认定评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司实验室环境进行现场查看，对检测人员进行提问、现场试验和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我公司建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的参数。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定，对照“评审准则”评审组认为我公司还存在不足的有16项。 （一）问题表述 1、检测机构实体是非独立法人机构（评审表 2、组织机构图不明晰（评审表 3、未制定核查人员、内审员、授权签字人等相关职能人员职责。 （评审表 4、质量方针未释义。（观察项）（评审表4.2）； 5、质量手册中（第4.1章第2页）使用的文件“保证公正性和保护机密及所有权的程序”编号与对应程序的文件控制编号不一致。（评审表4.3） 6、实验室未能提供供方评价记录。（评审表4.5） 7、纠正、纠正措施概念不清。（评审表4.8） 8、体系文件中未对改进要素作出规定。（评审表4.8） 9、实验室多份原始记录涂改。（评审表4.9） 10、管理评审输入信息不全。（评审表4.11） 11、外检员、底盘检验员检验漏项；引车员不清楚检验要求。（评 审表 12、检验人员对操作程序不熟悉。（观察项）（评审表 13、底盘检验地沟有烟头、纸屑等垃圾。（观察项）（评审表 14、检测线出口处无禁行标志、入口处无道路分隔措施。（观察 项）（评审表 15、实验室未制定设备检定计划。（评审表 评审表（。实验室未制定结果质量控制计划、16． （二）整改措施 针对评审组在本次评审中发现的问题，我公司从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在岗位提出具体整改措施，并经我公司召开会议讨论同意，由相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下： 1、针对此项问题，我公司在站长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人组织全站职工对质量管理体系文件进行了深入学习，各部门持一份质量管理手册，部门负责人负责本部门相关具体内容的宣贯学习，站长、技术负责人、质量负责人负责组织整个质量体系、框架的学习，各部门
质量体系记录表格 样式大全 1
记录表格格式 目录 1.质量管理体系文件更改单( 表CX4231) (5) 2.管理评审报告( 表CX5611-1) (6) 3.评审组成员签字表( 表5611-2) (7) 4.设备购置申请单( 表CX6311-1) (8) 5.设备维修、三保验收单( 表CX6311-2) (9) 6.工艺装备设计申请单表( CX6312-1) (10) 7.( 工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11) 8. 工艺装备验收单( 表CX6312-3) (12) 9.工艺装备周期检验单( 表CX6312-4) (13) 10.工艺装备返修单( 表CX6312-5) (14) 11.工艺装备报废单( 表CX6312-6) (15) 12.吊具周期检验单( 表CX6312-7) (16) 13.过程( 4M1E) 监督检查记录( 表CX6411-1) (17) 14.质量信息传递表( 表CX6511-1) (18) 15.车间月质量考核报表( 表CX6511-2) (19) 16.合同评审报告( 表CX7211-1) (20) 17.合同更改记录( 表CX7211-2) (21) 18.合同评审会签单( 表CX7211-3) (22) 19.合同评审组成员签字表( 表CX7211-4) (23) 20.首件鉴定目录表( 表CX7382-1) (24) 21.首件生产总结( 表CX7382-2) (25) 22.首件检验总结( 表CX7382-3) (27) 23.首件鉴定证书( 表CX7382-4) (29) 24.鉴定组成员签字表( 表CX7382-5) (30)
人员一览表 表码：****-QR-08-01-2016 职务（岗 序号姓名性别身份证号码文化程度 职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位 位） 专业资料.
职务（岗 序号姓名性别身份证号码文化程度 职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位 位） 专业资料.
人员档案目录 表码：****-QR-08-01-2016 人员姓名职务档案编号 工作范围 序号案卷名称备注 01 □人员基本情况登记表 02 □身份证复印件 03 □毕业证书（以当前最高学历） 04 □用工合同 05 □上岗证复印件 06 □职称证书复印件 07 □专业技术职务任职资格证书（执业资格） 08 □任命书或聘任书 □人员培训记录－原始记录、试卷、证明（培训证书 09 等）复印件 10 □专业技术能力评价记录（资格确认记录） 11 □质量监督记录 12 □奖罚记录
13 □反映其技术能力的其他材料 人员基本情况登记表 表码：****-QR-01-03-2016 姓名性别出生年月 籍贯民族政治面貌 身份证号参加工作调入时间 年月毕业于学校专业文化程度 年月毕业于学校专业家庭住址电话 工作经历 培训 （获奖）
情况 登记 备注 专业人员上岗能力评价表 表码：****-QR-01-04-2016 岗位名称岗位性质□管理岗位□技术岗位拟入职人员年龄 任职条件学历条件 能 力 确 认 □达到 □未达到 能 力 证 明 描 述工作经验 □达到 □未达到 专业知识 □达到 □未达到 职称要求 □达到 □未达到 岗位资质要 求 □具备 □不具备 其它培训要 求 □经过 □未经过
2016质量管理体系运行情况报告 质量管理体系运行情况报告 管理者代表 2013年，LDD公司各部门围绕“三证一会”战略，以有效推行质量管理体系为主线，着力提升质量管理体系运行规范化、科学化水平，促进质量管理工作进一步深化和完善，全员质量意识明显提高，全公司体系管理日常执行情况渐趋良好，体系运行更加规范，对保障公司各项目标任务的顺利完成发挥了积极的促进作用。根据《管理评审程序》要求，我就2013年上半年以来的综合质量管理体系运行情况作如下报告: 一、主要工作开展情况 1)积极开展内审和管理评审。根据《内部审核程序》和年度内审方案的要求，我公司针对体系运行情况于2013年7月28日至29日组织实施了本单位的内部审核，共检查发现一般不合格项7项。对于审核发现的问题和不合格项，各部门及时组织相关责任人员进行原因分析、组织整改并按照要求实施了验证。关于内审情况，质量部将作详细汇报。同时，根据《管理评审程序》要求，各部门对本部门的体系运行情况进行了总结分析评估，并有针对性地制定了改进措施和建议。从各部门提报的总结报告看，各单位的体系运行情况良好。 2)认真组织修订完善体系文件记录。各部门结合内审、管理评审以及日常监控中发现的问题，及时组织对体系文件进行了修订完善。一是结合去年12月份我公司内审发现的问题，质量部加班加点组织公司各部门对体系文件进行了集中修订，提高了体系文件的符合性和可操作性，圆满完成了整改。二是根据体系的运行情况和实际工作的需要，质量部组织对部分程序文件进行了修订。2013年，共新建或修订体系文件12个。包括
1 《人力资源控制程序》、《顾客要求的管理程序》、《监视和测量设备控制程序》、《技术状态管理程序》、《不合格品控制程序》、《数据分析和质量信息管理程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《采购控制程序》、《质量手册》、《原材料采购检验标准》、《过程检验作业指导书》、《技术状态一览表》，使体系文件的规定更加贴近各部门的工作实际。目前，我公司的体系文件已基本建立健全，体系文件的覆盖性和符合性明显提高。 3)积极借助“三证一会”促进体系有效运行。为切实加大体系运行的监控力度，我公司借助进行保密认证审核、GJB9001B-2009认证审核、资格证审查和产品鉴定会的契机，已将质量体系运行情况纳入到各部门的重点工作任务和日常管理工作的考核项目中，并通过计划跟催的形式加以监督和考核，及时发现、纠正未按要求开展质量体系工作的情况，各部门的质量意识明显增强，提升了全员的体系文件熟悉程度和岗位业务技能，为全公司体系的不断完善、持续改进奠定了基础。 二、存在的主要问题 1)对质量体系的认识和重视程度仍需进一步深化和提高。质量体系在公司、各部门能否真正有效运行，最重要的是各部门的主要领导是否真正重视体系工作，把质量体系作为规范和加强内部管理的重要手段和依据，持之以恒地常抓不懈，在这方面各部门领导还需带头加强质量管理意识。 2)质量体系文件还需进一步规范和完善。由于部分公司人员的职责分工模糊、职责交叉或不衔接问题还不同程度存在，有些工作还没有形成体系文件，有些文件的符合性、可操作性还不到位。另外，有些体系文件的体例格式不符合标准化要求，外来文件控制等方面也需要进一步规范。 3)质量管理人员还需进一步加强。今年公司将持续加强质量管理体 2
XX机动车检测有限公司 员 工 培 训 记 录 2017年度
目录
人员培训程序 1.目的 人是影响检测工作质量诸多因素中最重要的因素。为满足检测工作的需要,提高工作质量，确定相应人力资源（具备职称或学历与公司要求一致），经过人员培训（外培和内培）保证各类人员、各岗位人员具有相应的资格和能力进行检测工作。 2.适用范围 适用于公司所有工作人员。 3.职责 3.1总经理是公司人员招聘、人员素质、人员培训的总负责人。 3.2综合办公室负责人员培训的计划、组织、实施、检查和总结工作。 3.3各部门根据上级要求和内部需要,向综合办公室提出培训要求。 3.4 综合办公室负责培训人员的职业道德和业务技术能力。 4.程序 4.1综合办公室负责人根据上级主管部门有关布置，结合公司各部门的实际需要（外培或内培），负责统一安排，并制定各种形式的人员培训计划和参加培训的人员名单，各部门应按培训计划具体实施。4.2综合办公室根据体系要求制订公司内部年度培训计划，培训内容应根据公司人员必须掌握的基本技能、业务知识、职业道德为主。本年度培训在公司年度内审时进行评审，同时接受主管部门的检查，要求资料齐全，学习记录和考核记录齐全。 4.3综合办公室制定的培训目标报总经理审核批准后,根据公司目前工作状况制定出具体培训工作计划。 4.4综合办公室将制定的培训计划下达相关部门，各部门应积极配合
实施。 4.5参加主管部门举办上岗证培训人员，经培训考核合格后持证上岗，不合格者，再参加培训直至合格方可持证上岗。 4.6综合办公室将各类培训人员，以及特殊授权上岗人员的材料建立技术培训、授权、确认档案。 4.7各部门以及个人临时需要培训,应向综合办公室提出书面申请,并经总经理批准后方可实施。 4.8外聘人员由各部门根据需要报综合办公室,由综合办公室审查后,报总经理,总经理召集质量负责人、技术负责人共同讨论决定。 4.9由质量负责人、技术负责人和综合办公室组成招聘小组对外聘人员进行聘用考核。 4.10外聘人员录用后由综合办公室组织上岗前培训, 培训后分配到需要的部门,由部门安排专人带领其工作,试用期3月满后由综合办公室组织考核,根据考核结果和部门意见决定是否正式录用。
人员一览表 表码：****-QR-01-01-2016 序号姓名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位
人员档案目录 表码：****-QR-01-02-2016 人员姓名职务档案编号 工作范围 序号案卷名称备注 01 □人员基本情况登记表 02 □身份证复印件 03 □毕业证书（以当前最高学历） 04 □用工合同 05 □上岗证复印件 06 □职称证书复印件 07 □专业技术职务任职资格证书（执业资格） 08 □任命书或聘任书 09 □人员培训记录－原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件 10 □专业技术能力评价记录（资格确认记录） 11 □质量监督记录 12 □奖罚记录 13 □反映其技术能力的其他材料
人员基本情况登记表 表码：****-QR-01-03-2016 姓名性别出生年月 籍贯民族政治面貌 身份证号参加工作 时间 调入时间 文化程度 年月毕业于学校专业 年月毕业于学校专业家庭住址电话 工作经历 培训 （获奖） 情况 登记 备注
专业人员上岗能力评价表 表码：****-QR-01-04-2016 岗位名称岗位性质□管理岗位□技术岗位拟入职人员年龄 任职条件学历条件 能 力 确 认 □达到 □未达到 能 力 证 明 描 述工作经验 □达到 □未达到 专业知识 □达到 □未达到 职称要求 □达到 □未达到 岗位资质要 求 □具备 □不具备 其它培训要 求 □经过 □未经过 职责权限 相关证明 材料评价 备注
项目和设备操作人员授权表 表码：****-QR-01-05-2016 序号项目名称授权监测人预备人员备注 说明本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在备注栏中另行说明。 编制：审核：批准：时间：
新建机动车检测站流程及事项 （仅供参考） 一、机动车检验检测机构的概念： 依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。是对机动车从事检验、检测和检验检测活动的总称。 二、对机动车检测机构的要求： 机动车检验检测机构应有相应的检验检测机构名称；应有固定的地址；应是独立法人机构；应取得工商行政机关颁发的《营业执照》，其经营范围应涵盖机动车检测的内容；应有固定式的检测设备（摩托车检验设备可为移动式）；应有与机动车检测相适应的管理人员和专业技术人员；应建立机动车检验工作相适应的管理体系，并持续保证其公正性、独立性。管理体系文件应符合计量认证的相关规定；应建立并保持管理体系文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等控制程序，管理体系文件应由机构最高管理者批准后使用，并通过适当的标识确保其现行有效；应通过适当的方式，公示检验标准、检验项目或参数、收费标准、检验流程、服务承诺、投诉监督方式以及检验人员照片、岗位职责等信息；机构应制定记录、报告的程序文件，包括管理记录、技术记录和结果报告等。管理记录应包括来自内部质量管理的过程记录等；机构应制定程序文件，并定期对管理体系运行进行内部审核和管理评审，保证管理体系有效运行，并持续改进；机构应有机构负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人、网络管理员、仪器设备管理员、档案管理员，以及引车员、外观检验员、底盘检验员、尾气检验员、登录员等检验人员。技术负责人与质量负责人不应相互兼任；机构应配备与承检车型、检验项目或参数相适应的检验仪器设备。仪器设备的配置及要求见附录；机构应合理规划和设置检测车间（含外检）、检测线、检测工位、停车场、试车道路和业务厅等设施，并与检验能力相适应。 三、建设机动车检测机构的流程： （一）场地的选择和布局