期间核查计划表和记录表
期间核查计划表和记录表
案场各岗位服务流程
销售大厅服务岗：
1、销售大厅服务岗岗位职责：
1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品;
2)保持销售区域台面整洁;
3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等;
4)收集客户意见、建议及现场问题点；
2、销售大厅服务岗工作及服务流程
阶段工作及服务流程
班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域
2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。
班中工作程序服务
流程
行为
规范
迎接
指引
递阅
资料
上饮品
（糕点）
添加茶水
工作
要求
1）眼神关注客人，当客人距3米距离
时，应主动跨出自己的位置迎宾，然后
侯客迎询问客户送客户
注意事项
15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！”
3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人；
4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好
6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）；
7）在满座位的情况下，须先向客人致歉，在请其到沙盘区进行观摩稍作等
待；
阶段工作及服务流程
班中工作程序工作
要求
注意
事项
饮料（糕点服务）
1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用
托盘；
2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一
下，请问您需要什么饮品”为起始；
3）服务方向：从客人的右面服务；
4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时，
必须询问客人是否需要再添一杯，在二
次服务中特别注意瓶口绝对不可以与
客人使用的杯子接触；
5）在客人再次需要饮料时必须更换杯
子；
下班程
序1）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导；
2）填写物资领用申请表并整理客户意见；3）参加班后总结会；
4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；
1.3.3.3吧台服务岗
1.3.3.3.1吧台服务岗岗位职责
1）为来访的客人提供全程的休息及饮品服务；
2）保持吧台区域的整洁；
3)饮品使用的器皿必须消毒；
4）及时补充吧台物资；
5）收集客户意见、建议及问题点；
1.3.3.3.2吧台服务岗工作及流程
阶段工作及服务流程
班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域
2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。
班中工作程序服务
流程
行为
规范
问询需求按需求提
供饮品客户离开后清理桌面
阶段工作及服务流程
服务准迎客：保得知需客户
班中工作程序工作
要求
注意
事项
1)在饮品制作完毕后，如果有其他客户仍
在等到则又销售大厅服务岗呈送；
2)所有承装饮品的器皿必须干净整洁；
下班程序5）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导；
6）填写物资领用申请表并整理客户意见；7）参加班后总结会；
8）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；
1.3.4展示区服务岗岗位职责
1.3.4.1车场服务岗
1.3.4.1.1车场服务岗岗位职责
1）维护停车区的正常停车秩序；
2）引导客户车辆停放，同时车辆停放有序；
3）当车辆挺稳时，上前开车门并问好；同时提醒客户锁好车门；4）视情况主动为客户提供服务；
5）待车辆停放完好后，仔细检查车身情况请客户签字确认；
1.3.4.1.2
阶段工作及服务流程
班前阶
段1）自检仪容仪表
2）检查周边及案场区设备、消防器材是否良
好，如出现异常现象立即报告或报修
3）检查停车场车位是否充足，如有异常及时上报上级领导
班中工作程序服务
流程
行为
规范
1.敬礼
2.指引停车
3.迎客问好
4.目送
阶段工作及服务流程
班中工作程序工作
要求
注意
事项
1）岗位应表现良好的职业形象时刻注
意自身的表现，用BI规范严格要求自
己
2）安全员向客户敬礼，开车门，检查车
辆情况并登记，用对讲系统告知销售大
厅迎宾，待客人准备离开目送客人离
开；
迎
送
引导敬为问指引销售
检查车
为引敬
下班程序1）检查使用的工具情况，异常情况及时记录并报告上级领导；
2）参加班后总结会；
3）统计访客量；
4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；
1.3.4.2展示区礼宾岗
1.3.4.
2.1展示区礼宾岗岗位职责
1）对过往的客户行标准的军礼，目视；
2）与下一交接岗保持信息联系，及时将信息告知下一岗位，让其做好接待工作；3）热情礼貌的回答客户的提问，并做正确的指引；
4）注视岗位周边情况，发现异常及时上报上级领导；
1.3.4.
2.2展示区礼宾岗工作及服务流程
阶段工作及服务流程
班前阶段1）自检仪容仪表
2）检查周边及案场区设备、消防器材是否良好，如出现异常现象立即报告或报修
班中工作程序服务
流程
敬礼问指引样板敬礼目送
行为
规范
1.迎接客户
2.指引客户
3.为客户提供帮
助4.目送客户
工作要求注意事项1）礼宾岗必须掌握样板房户型、面积、朝向、在售金额、物业服务管理费用等客户比较关注的话题；
2）礼宾岗上班后必须检查样板房的整体情况，如果发现问题必须及时上报并协助销售进行处理；
3）视线范围内见有客户参观时，远处目视，待客户行进1.5米的距离时，敬军礼并主动向客户微笑问好，“欢迎您来参观样板房，这边请，手势指引样板房方向”；
阶段工作及服务流程
班中工作程序工作
要求
注意
事项
4）参观期间，礼宾岗需注意背包或穿大
衣等可以重点人员进行关注，避免样板
房的物品丢失，当巡检时发现有物品丢
失及时上报上级领导，对参观的可疑人
员进行询问，根据销售部的意见决定是否报警；
5）样板房开放时间，在未经销售、项目部允许而进行拍照、摄像等行为劝阻，禁止任何人员挪动展示物品；
6）样板房开放时礼宾岗要关注老人、小孩、孕妇及行动不便的人群，对在参观过程中出现的意外及物品损坏必须及时上报上级领导，根据销售部的意见进行处理并做好登记；
7）样板房开放期间礼宾岗要礼貌准确的回答客户的问题，对不能回答的问题需引导给销售人员由其进行解答，严禁用含糊不清或拒绝来回答；
8）留意客户是否离开样板房，通知电瓶车司机来接客户；
9）当客户参观完毕离开样板房，待客户1.5米距离时微笑敬礼目送客户，手势指向出门的方向，若电瓶车未到，向客户致歉并说明电瓶车马上就到；
10）每天下班要对样板房物品进行检查并做好登记，如出现丢失或损坏须向上
级领导呈报，根据销售部意见进行处理并做好记录；
11）礼宾岗下班后要关闭样板房的水源、电源及监控系统并与晚班人员做好交接；
12）对于特殊天气，样板房礼宾岗要检查周边环境，以防不则；
下班程序1）检查使用的工具情况，异常情况及时记录并报告上级领导；
2）参加班后总结会；
3）统计访客量；
4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待
客人离开后下班；
1.3.4.3电瓶车服务岗
1.3.4.3.1电瓶车服务岗岗位职责
1）严格按照规定的路线及线路行驶，将客人送到指定地点；
2）正确执行驾驶操作流程，确保车行安全；
3）了解开发建设项目的基本情况并使用统一说辞，在允许的情况下礼貌回答客户问题；4）车辆停放时及时对车辆进行清洁，确保车辆干净；
5）负责车辆的检查；
6）对车辆实施责任化管理，未经允许任何人不得驾驶；
7）不允许非客户人员乘坐电瓶车；
8）做好电瓶车的交接工作
1.3.4.3.2电瓶车服务岗工作及服务流程
阶段工作及服务流程
班前阶段1）自检仪容仪表
2）检查电瓶车运行状态，如发现问题立即上报上级领导进行维修并做好记录
班中工作程序服务
流程
行为
规范
1）迎接客户上车2）转弯、减速、避让
提示客户3）下车提示客户小心
工作
要求
注意
事项
1）电瓶车驾驶员载客至样板房过程中
禁止鸣笛、超速、遇车避让；
2）客户上车时应主动问好，欢迎您来到
XX项目，车辆行驶时应提示客户坐稳扶
好，到达目的地时，驾驶员提示客户样
板房已经到达请小心下车，客户离开电
瓶车时应说：欢迎下次乘坐，谢谢再见，
问指引车辆起车辆行驶下
请慢走；
3）带客户下车时应检查车上是否有遗留物品，并提示客户随身带好物品；4）电瓶车必须严格按照规定路线行驶；5）做好行车记录；
下班程序1）待客户全部离开后将电瓶车开至指定位置，并将车辆进行清洁及充电；
2）整理客户意见，参加班后会；
3）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；
1.3.5样板房服务岗
1.3.5.1样板房讲解岗岗位标准
1.3.5.1.1样板房讲解岗岗位职责
1)负责来访样板房客户的全程接待与讲解；
2）协助、配合置业顾问介绍；
3）客户离开后，样板房零星保洁的处理；
4）收集客户意见、建议及现场问题点的填写（样板房日常庶务）反馈单,下班后递交案场负责人；
1.3.5.1.2样板房讲解刚工作及服务流程
阶段工作及服务流程
班前阶1）自检仪容仪表，以饱满的工作状态进入工
段作；
2）检查样板房设备设施运行情况，如有异常
及时上报并做好登记；
3）检查样板房保洁情况及空调开启情况；
设备设施班中工作程序服务
流程
行为
规范
1）站立微笑自然2）递送鞋套3）热情大
方、细致讲解4）温馨道别保持整洁
工作
要求
注意
事项
1）每日对接样板房设备清单，检查空调
开启及保洁状态；
2）站在样板房或电梯口，笑意盈盈接待
客户；
3）顾客出现时，身体成30度角鞠躬“欢
迎光顾XX样板房”
4）引领入座并双手递上鞋套，双手递上
时不宜过高，与客人坐下时的膝盖同
高；
5）与客户交谈时声音要足，吐字清晰避
迎客，引导客协助置向客户
免重复；
6）专注你接待的客户，勿去应其他客户，以示尊重，对其他客户微笑点头以示回应；
7）若无销售人员带领的客户，要主动介绍房子的户型及基本信息，谈到房子的价位时请客户直接与销售人员联系不要直接做回答；
8）参加样板房时，未经销售或其他人员允许谢绝拍照及录像，谢绝动用样板房物品及附属设施，对客遗失物品做好登记并上报上级领导；
9）时刻注意进入样板房的客户群体，特别是小孩，要处处表达殷勤的关心，以示待客之道；
10）时刻留意客户的谈话，记下客户对样板房的关注点和相关信
息；
11）送别，引领客户入座示意脱下鞋套双手承接，客户起身离去时，鞠躬说感谢您参观样板房，并目送客户离开；
下班程
序1）检查样板房设备设施是否处于良好的运营状态，如出现异常及时维修；
2）需对接样板房物品清单；
3）整理客户意见，参加班后会；
4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班
时间已经到，必须待客人离开后下班；
1.3.5.2样板房服务岗岗位标准（参见销售大厅服务岗岗位标准）
1.3.6案场服务岗管理要求
培训及例会岗前培训BI规范及楼盘基本情况
在岗培训每
月至少一次
1）公司企业文化2）客户服务技
巧3）客户心理培训4）突发事件
处理5）营销知识培训6）职业安
全7）7S现场管理
例会
日会：每日参加案场管理岗组织
的总结会并及时接收案场信息
周会：每周参加管理岗组织的服
务类业务点评会
客户信息收集反馈
每日汇总客户信息反馈到案场管理岗
样板房客户车场岗客户
监督考
核1）考核频次：至少每月一次；
2）考核人：案场管理岗；
3）每月汇总客户信息反馈表，依据上级检查及客户满意度调查情况进行绩效加减；
4）由案场负责人直接考核；
5）连续两个月考核不合格者直接辞退
1.4案场基础作业岗
1.4.1案场基础作业岗任职资格
岗位类
型
岗位名称任职资格基
础作业岗安
全
岗
基本要求：
1）男性：身高1.80米
以上；
2）年龄：(18-30)岁；
3）普通话标准；
4）学历：高中以上；
技能要求：
1）熟悉项
目的基本
情况
2）具备过
硬的军事
素质
素质要求：
1）性格：开朗、主动服
务意识强有亲和力；
2）从业经历：具有同岗
位经验半年以上
案场保洁岗及绿化养护岗基本要求：1）男女不限；
2）年龄30岁以下
3）学历：初中以上
技能要求“
案场保洁岗：
熟知药剂使
用及工具使
用
案场绿化养
护岗：熟知树
木习性及绿
化养护知识素质要求：具有亲和力，对保洁及绿化工作有认
同感
案场技术保障岗基本要求：男性五官端正
学历：中专（机电一体化）
技能要求：
1）具有水
或电及空
调证书；
2）熟悉各
岗位操作
工具的使
用；
3）同岗工
作一年以
上
素质要求：
踏实肯干，具有亲和力及
主动服务意识
1.4.2案场基础作业岗通用行为规范
通用规范
参照
标准君正物业员工BI 规范手册
1.4.3安全岗岗位标准 1.4.3.1安全岗岗位职责
1）负责销售案场管理服务区域的安全巡视工作，维持正常秩序；2）监督工作区域内各岗位工作状态及现场情况及时反馈信息；
3）发现和制止各种违规和违章行为，对可疑人员要礼貌的盘问和跟踪察看；4）谢绝和制止未经许可的各类拍照、摆放广告行为；
1.4.3.2安全岗作业要求
1）按照巡视路线巡视签到检查重点部位；
2）遇见客户要站立、微笑、敬礼，礼貌的回答客户的提问并正确引导； 3）人过地净，协助案场保洁人员做好案场的环境维护； 4）在每一巡视期内检查设备设施运行状态并做好记录；5）协助做好参观人员的车辆引导、指引和执勤工作；6）积极协助其他岗位工作，依据指令进行协助；
1.4.4保洁岗岗位标准
1.4.4.1保洁岗岗位职责
1）负责案场办公区域、样板房及饰品的清洁工作；
2）负责案场外围的清洁工作；
3）负责案场垃圾的处理；
4）对案场杂志等资料及时归位；
1.4.4.2保洁岗作业要求
1）每天提前半小时上岗，对案场玻璃、地面等进行全方位清洁；2）卫生间每十分钟进行一次巡视性清洁；
3）阴雨天提前关闭门窗；
4）掌握清洁器具的使用；
5）熟知清洁药剂的配比及使用；
1.4.5绿化岗岗位标准
1.4.5.1绿化岗岗位职责
1)负责管理区域内一切绿化的养护；
2）确保绿化的正常存活率；
3）对绿植进行修剪及消杀；
1.4.6案场技术岗岗位标准
1.4.6.1案场技术岗岗位职责
1）全面负责案场区域内设备设施的维护、维修及保养；2）协助管理岗完成重大接待工作案场的布置；
3）现场安全的整体把控；
实验室标准物质期间核查计划 在环境监测领域，标准物质的期间核查应当有统一、细化、规范的操作准则。中国实验室国家认可委员会颁布了《检测和校准实验室认可准则》(ISO／IEC17025：2005)，对通过实验室认可的环境监测实验室提出了标准物质期间核查的评审要求，明确规定实验室应定期对标准物质进行核查，以保持其校准状态的置信度。 期间核查是在相邻的两次校准(或检定)期间内进行核查，以验证标准物质(或设备)是否处于校准状态，确保分析结果的质量。有证标准物质还能定期用于内部质量控制。 为规范管理章程，减小实验偏差，现制定期间核查计划。此计划对核查频度、核查内容等进行合理安排，使期间核查工作具有较强的可操作性。核查对象包括有证标准物质、标准样品(或质控样)，和已开封正在使用的标准物质储备液、标准气体、固体标准物质等。 1. 职责 1.1 标准物质管理员：负责严格按照以下核查规程对标准物质和由标准物质配制而成的标准储备液进行期间核查，并做好记录。
1.2 实验室负责人：负责配合期间核查的进行。 1.3 管理人员：负责定期监督期间核查，并做好记录。 2. 核查规程 2.1 核查前的准备 2.1.1 查询所使用的标准物质是否为有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质，满足时核查才有意义。 2.1.2 建立《标准物质入库登记表》（附件1），内容包括标准物质名称及编号、入库数量、购置日期、有效日期、浓度不确定度。 2.1.3 查询标准物质在保存条件下的物理性质，包括状态、颜色、气味、腐蚀性、毒性等，以备检查时作为参考。 2.2 核查频度 根据标准物质的有效期、对检测结果的影响程度确定核查频度： 2.2.1 有效期在6个月以下、经常使用、对检测结果影响较大的一些标准物质实行每季度一核查。如绘制工作曲线用的系列标准溶液、用于修正工作曲线的偏离的标准物质。 2.2.2 有效期在6—12个月、不常使用的标准物质实行每半年一核查。 2.2.3 有效期在12个月及以上、稳定性较好的标准物质实行每次使用
期间核查计划表和记录表 期间核查计划表和记录表 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗： 1、销售大厅服务岗岗位职责： 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点； 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 （糕点） 添加茶水 工作 要求 1）眼神关注客人，当客人距3米距离 时，应主动跨出自己的位置迎宾，然后
侯客迎询问客户送客户 注意事项 15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！” 3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人； 4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）； 7）在满座位的情况下，须先向客人致歉，在请其到沙盘区进行观摩稍作等 待； 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料（糕点服务） 1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用 托盘； 2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一 下，请问您需要什么饮品”为起始； 3）服务方向：从客人的右面服务； 4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时， 必须询问客人是否需要再添一杯，在二
八蓝烘箱期间核查方案 1.目的： 保证检测设备量值的准确性、正确性，从而确保检测结果的稳定性、可靠性。 2.适用范围： 适用于八蓝烘箱在使用中或修理后的期间核查。 3.职责： 检验室负责期间核查的组织实施 办公室负责协助期间核查工作的实施。 4.技术要求： 4.1外观 4.1.1铭牌上标有仪器的名称、型号、制造厂名（或厂标）、出厂编号、额定功率和电源要求等。 4.1.2外观完好、有产品使用说明书和出厂合格证书。 4.1.3干燥箱各功能键、调节旋钮应能正常调节，各功能指示灯显示正常。 4.2控制温度范围：室温~105℃。 4.3恒温控制精度：±1℃。 5.内容： 5.1环境条件 5.1.1环境温度：不大于40℃、环境湿度：≤85%。 5.1.2电源电压：220V、电源频率：50Hz。
5.2校验用计量器具 5.2.1温度计：分度值为0.1℃的温度计，经计量检定合格。 5.3 外观检查应符合2.1.1~2.1.2条要求。 5.4 运行试验：箱底排气阀孔中插入标准温度计，同时旋开排气阀、空隙约10mm左右。接上电源，开启加热开关，将控温器旋钮由“0”位顺时针方向旋至100℃处，此时箱内应开始升温，加热指示灯作指示，无异常气味。开启鼓风机开关，鼓风机转动，无异常噪声，应符合2.1.3要求。 5.5 控温范围：分别将控温器旋钮调至控温范围的最低温度值和最高温度值，控温器在最低温度和最高温度点能控制加热，系统正常启停。 5.6 恒温控制精度：恒温定点设置为105℃T1，用分度值不大于0.1℃的标准温度计（经检定合格）放入箱底排气阀温度计穴内，插入内箱体不得小于80mm，达到恒温温度时温度T2，计算出恒温精确度△T，△T= T1－T2，恒温控制精确度应满足2.3条要求。
年度工作计划追踪记录表 2019年度工作计划追踪记录表 一、引言 作为组织一个部门的经理，我将要追踪和监控我部门在2019年度的工作计划。本记录表 将帮助我和我的团队了解我们的工作进展情况，并及时采取必要的措施来达到我们的目标。在这份记录表中，我将详细记录每个项目的进展情况和达成情况。这将有助于我评估每个 项目的成功程度，以及发现项目中的问题和挑战。 二、目标和计划 1. 目标：为了实现部门的发展和公司的整体目标，我制定了以下目标： 1. 提高部门效率和工作质量。 2. 实施新的工作流程和系统，以提高工作效率。 3. 建立合作伙伴关系，以实现更大的商机和业务增长。 4. 培养和发展团队成员的技能和能力。 2. 计划：为了实现上述目标，我制定了以下计划： 1. 优化现有工作流程，并加强团队合作。 2. 针对关键流程，引入新的工作流程和系统。 3. 开发并加强与供应商和客户之间的合作伙伴关系。 4. 提供培训和发展计划，以帮助团队成员提升技能和能力。 三、追踪记录 1. 项目1：优化工作流程 - 目标：提高部门效率和工作质量 - 计划：对现有工作流程进行评估，并针对问题和瓶颈进行改进 - 进展： - 1月份：完成工作流程评估和问题分析 - 2月份：制定改进计划，并进行测试和验证 - 3月份：开始实施改进计划，并进行培训
- 4月份：跟踪改进计划的实施，并进行问题解决 - 结果：通过优化工作流程，我们成功提高了部门的工作效率，并减少了工作中的瓶颈和问题。 2. 项目2：引入新的工作流程和系统 - 目标：提高工作效率 - 计划：针对关键流程，引入新的工作流程和系统 - 进展： - 5月份：确定关键流程和系统需求 - 6月份：进行供应商评估，并选择最佳解决方案 - 7月份：进行系统的实施和测试 - 8月份：进行培训，并进行问题解决 - 结果：通过引入新的工作流程和系统，我们成功提高了部门的工作效率，并实现了流程的自动化和数字化。 3. 项目3：建立合作伙伴关系 - 目标：实现更大的商机和业务增长 - 计划：与供应商和客户建立合作关系，并开展业务合作 - 进展： - 9月份：进行供应商和客户的筛选和评估 - 10月份：与供应商和客户进行商务谈判，并签订合作协议 - 11月份：实施合作计划，并进行业务合作 - 12月份：评估和审查合作关系，商讨下一年度的合作计划 - 结果：通过建立合作伙伴关系，我们获得了更多的商机，并实现了业务的增长。 4. 项目4：培养和发展团队成员的技能和能力 - 目标：提高团队的技能和能力，以支持部门的发展 - 计划：提供培训和发展计划，帮助团队成员提升技能和能力
期间核查计划 为了保障公司在经营活动中的合规性和稳健性，我们计划进行 一项期间核查计划，以全面了解公司在特定期间内的经营状况和风 险情况，为公司的决策提供可靠的数据支持。 一、核查目的。 期间核查的主要目的是全面了解公司在特定期间内的经营状况 和风险情况，包括但不限于财务状况、合规性、内部控制、业务运 营等方面的情况。通过期间核查，可以及时发现和解决存在的问题，为公司的决策提供可靠的数据支持。 二、核查范围。 期间核查的范围包括但不限于以下几个方面： 1. 财务状况，对公司特定期间内的资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报表进行核查，确保财务数据的真实性和准确性。 2. 合规性，对公司特定期间内的合规性情况进行核查，包括但
不限于税务合规、法律合规、行业监管合规等方面的情况。 3. 内部控制，对公司特定期间内的内部控制制度进行核查，确保内部控制的有效性和完整性。 4. 业务运营，对公司特定期间内的业务运营情况进行核查，包括但不限于销售情况、采购情况、生产情况等方面的情况。 三、核查方法。 期间核查将采取以下几种方法： 1. 文件核查，对公司特定期间内的相关文件进行核查，包括但不限于财务报表、合同协议、审计报告、内部控制文件等。 2. 数据分析，通过对公司特定期间内的数据进行分析，发现数据异常和风险点。 3. 现场检查，对公司特定期间内的经营场所进行现场检查，了解实际经营情况。 4. 询证函核查，向公司特定期间内的相关方发送询证函，核实
相关事实和数据。 四、核查报告。 期间核查结束后，将形成期间核查报告，报告内容将包括但不 限于以下几个方面： 1. 核查结果，对公司特定期间内的经营状况和风险情况进行全 面的描述和分析。 2. 问题发现，对期间核查中发现的问题进行详细的描述和分析，提出解决建议。 3. 数据支持，提供期间核查中所获得的数据支持，为公司的决 策提供可靠的依据。 五、执行计划。 期间核查计划将由公司内部相关部门协同执行，确保核查工作 的顺利进行。执行计划将按照以下步骤进行： 1. 制定核查计划，确定期间核查的时间节点、范围和方法，制
2017期间核查计划 一、核查目的 为了确保本公司仪器在两次检定/校准期间，各项性能指标满足开展工作的技术要求，并处于良好的工作状态；标准物质在使用期间保证量值的准确性，使检测分析结果准确可靠。 二、核查依据 1、《检验检测机构资质认定评审准则》 2、本公司质量体系文件 3、本公司年度质量保证计划 三、核查范围 1、检测仪器期间核查 对于使用频率较高或经常携带运输到现场，以及在恶劣环境下使用的仪器设备，在两次正式校准/检定期间，进行1-2次期间核查，包括大气采样器、噪声监测仪、pH计等，详见附表1检测仪器期间核查计划表。 对于使用频率一般的仪器，在两次正式校准/检定期间，进行1-2次期间核查。包括天平、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计等，详见附表1检测仪器期间核查计划表。 2、标准物质期间核查 标准溶液：用固定试剂配制或是用购置标液稀释的标准溶液，如果保存期超过3个月时，应在有效期内根据保存时间进行1-2次期间核查。包括一般无机类、金属类和有机类标准溶液等，详见附表2标准溶液期间核查计划表。 标准样品：有证标准样品、标准气体等在有限期内，应进行1-2次期间核查。详见附表3有证标准物质期间核查表。 四、核查方式和内容 1、检测仪器 期间核查的主要内容包括检测仪器设备的仪表按钮、安全性能、响应时间、检出限、重复性、漂移、示值误差等仪器主要指标。直读式检测仪器可使用标准物质直接进行核查，计算示值误差是否符合技术要求；其他检测仪器还可采取仪器比对、能力验证等方法进行期间核查。 2、标准物质
标准溶液：通过测定有证标准样品来对自配或稀释的标准溶液进行期间核查，同时检查七保存条件，有效期、量值及标识，如果浓度值有明显改变，超出允许误差范围，应重新配制标准溶液。 标准样品：对有证标准样品保存条件、有效期、量值及标识进行期间核查；量值可通过不同时间段，或是不同人员、不同实验室对有证标准物质进行测定，计算测定结果的误差是否在允许范围。 五、核查结论 对检测仪器和标准物质的核查结果进行分析评价，给出正确结论。 六、核查报告 各相关科室于2017年11月提交检测仪器期间核查报告和标准物质期间核查报告，质量管理室提交本公司检测仪器和标准物质期间核查总报告。 表2 标准溶液期间核查计划表
仪器设备期间核查计划 一、前言。 仪器设备的运行状态直接关系到生产工艺的稳定性和产品质量 的可靠性。为了保证仪器设备的正常运行，提高设备的利用率和效率，降低设备的故障率和维修成本，制定并执行仪器设备期间核查 计划是非常必要的。 二、核查内容。 1. 设备清洁情况，检查设备表面的清洁情况，包括机器外壳、 操作面板、传感器等部位的清洁情况。 2. 设备连接情况，检查设备的连接情况，包括电源线、数据线、管道等连接是否牢固。 3. 设备运行状态，观察设备的运行状态，包括设备是否运行正常、是否有异常声音、是否有异常震动等情况。 4. 设备温度，测量设备运行时的温度情况，包括设备外壳温度
和内部温度。 5. 设备维护记录，查阅设备的维护记录，包括设备的保养情况、维修情况、更换零部件情况等。 6. 设备安全防护，检查设备的安全防护装置是否完好，包括安 全门、紧急停车按钮、防护罩等。 7. 设备标识，检查设备的标识情况，包括设备的型号、出厂日期、使用年限等标识是否清晰可见。 三、核查频率。 1. 日常核查，对设备的清洁情况、连接情况、运行状态等进行 日常核查，保证设备的日常运行状态良好。 2. 周期核查，定期对设备进行更加全面的核查，包括设备的温度、维护记录、安全防护、标识等进行核查，保证设备的安全可靠。 3. 特殊情况核查，对设备发生特殊情况时，如异常报警、异常 停机等，需要及时对设备进行核查，找出问题并及时处理。
四、核查责任人。 1. 设备操作人员，负责日常核查，对设备的清洁情况、连接情况、运行状态等进行日常检查。 2. 设备维护人员，负责周期核查，对设备的温度、维护记录、安全防护、标识等进行定期核查。 3. 生产管理人员，负责特殊情况核查，对设备发生特殊情况时进行核查，并协调处理。 五、核查记录及处理。 1. 核查记录，对设备的核查情况进行记录，包括核查时间、责任人员、核查内容、核查结果等。 2. 异常处理，对于发现的设备异常情况，需要及时进行处理，包括设备维修、更换零部件等。 3. 故障分析，对于设备发生故障的情况，需要进行故障分析，找出故障原因，并采取相应的措施，避免类似故障再次发生。
XXXX期间核查计划 一、核查目的 为了确保本公司仪器在两次检定/校准期间，各项性能指标满足开展工作的技术要求，并处于良好的工作状态；标准物质在使用期间保证量值的准确性，使检测分析结果准确可靠。 二、核查依据 1、《检验检测机构资质认定评审准则》 2、本公司质量体系文件 3、本公司年度质量保证计划 三、核查范围 1、检测仪器期间核查 1.1对于使用频率较高或经常携带运输到现场，以及在恶劣环境下使用的仪器设备，在两次正式校准/检定期间，进行1-2次期间核查，包括大气采样器、噪声监测仪、pH 计等，详见附表1检测仪器期间核查计划表。 1.2对于使用频率一般的仪器，在两次正式校准/检定期间，进行1-2次期间核查。包括天平、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计等，详见附表1检测仪器期间核查计划表。 2、标准物质期间核查 2.1标准溶液：用固定试剂配制或是用购置标液稀释的标准溶液，如果保存期超过3个月时，应在有效期内根据保存时间进行1-2次期间核查。包括一般无机类、金属类和有机类标准溶液等，详见附表2标准溶液期间核查计划表。 2.2标准样品：有证标准样品、标准气体等在有限期内，应进行1-2次期间核查。详见附表3有证标准物质期间核查表。 四、核查方式和内容 1、检测仪器 期间核查的主要内容包括检测仪器设备的仪表按钮、安全性能、响应时间、检出限、重复性、漂移、示值误差等仪器主要指标。直读式检测仪器可使用标准物质直接进行核查，计算示值误差是否符合技术要求；其他检测仪器还可采取仪器比对、能力验证等方法进行期间核查。
2、标准物质 2.1标准溶液：通过测定有证标准样品来对自配或稀释的标准溶液进行期间核查，同时检查七保存条件，有效期、量值及标识，如果浓度值有明显改变，超出允许误差范围，应重新配制标准溶液。 2.2标准样品：对有证标准样品保存条件、有效期、量值及标识进行期间核查；量值可通过不同时间段，或是不同人员、不同实验室对有证标准物质进行测定，计算测定结果的误差是否在允许范围。 五、核查结论 对检测仪器和标准物质的核查结果进行分析评价，给出正确结论。 六、核查报告 各相关科室于XXXX年11月提交检测仪器期间核查报告和标准物质期间核查报告，质量管理室提交本公司检测仪器和标准物质期间核查总报告。 XXXX.1