管理评审报告
管理评审总结报告 2018年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。 一、评审目的： 通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。 二、评审内容： 1.以往管理评审所采取措施的实施情况 2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化 3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息 4.顾客满意和相关方的反馈 5.质量目标的实现程度 6.过程绩效以及生产服务的符合性 7.不合格以及纠正措施 8.监视和测量结果 9.内外部审核结果 10.外部供方的绩效
11.资源的充分性 12.应对风险和机遇所采取措施的有效性 13、过程的业绩和产品的符合性 14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求 15、客户的要求等、客户反馈的意见 16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析 17、影响体系运作的变更 18、纠正预防措施完成情况 19、管理方针和目标的达成情况 20、改进的建议 21、合规性评价 22、事故调查、处理情况 23、体系运作中需改进的机会。 三、评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划” 四、评审情况概述 本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。 本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质
管理评审报告 一、时间：2018年9月8日10：00-12：00 二、地点：会议室 三、主持人：会议召集： 四、记录人： 五、会议主题：管理评审会议 六、参加人员： 七、会议内容： 1.三体系管理体系方针、目标、指标和管理方案及其实现情况报告。 ﹙管理者代表报告﹚ 管理者代表报告针对公司及各部门一年来的方针、目标、指标和管理方案及其实现情况作了汇报，公司下达的目标，指标，管理方案及任务都能积极完成，包括部门质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案都已基本达成。达成情况见汇总统计表，从各部门的工作报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提高。但是有些部门对公司定的方针、目标、指标和管理方案的意义不够明白，只知道被动去做和统计，不知道为什么要做。一旦当质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案不能达
成时，应该怎样去改进，需加强管理手册、程序文件学习。公司及各部门主管应引起重视。 2.评审现行组织机构设置的合理性。﹙总经理报告﹚ 公司今年组织机构设置进行了调整，比较合理，使公司各部门运作顺畅，过去部门间互相推委责任的情况不复存在。 3.人力资源和基础设施的配置的合理性。﹙总经理报告﹚ 公司现行人力资源和基础设施的配置到位，资源充分，人员配置充分，增加了两名副总和采购部经理，人员和基础设施都能充分配置。基础设施能满足现在的产品实现的能力和公司发展需求。 4.评审内/外部一体化管理体系审核报告及结果。﹙管理者代表报告﹚6月12-13日公司进行一次内部审核，发现有1个轻微不合格项，不合格项已整改关闭。管理评审会认为，经过此次审核，证明我公司建立的质量管理体系已进入正常运行状态，显示公司建立的质量管理体系是完整的、有效的，适宜的，基本符合一体化管理体系+满足顾客需求+维持内部沟通顺畅+持续改进的。 5.评审纠正和预防措施的实施情况。﹙管理者代表报告﹚ 通过体系的推行和不断深入，各部门也发现了不少问题，比如：品质部门检验过程中，没有持之以恒做统计和工作总结，品检员有时有进行检验活动，但未按文件要求保存检验记录，顾客投诉有时不认真进行分析和检讨，对相关部门提出的改进措施没有进行有效性评估和跟踪，导致
XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告 编制： 审核： 批准： 2018年7月
一、评审时间 2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。 二、评审人员 总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。 三、评审目的 评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。 四、评审依据 ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。 五、评审综述 （一）2017年管理评审提出4项改进建议，完成情况如下： （二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况 从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修
资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 （三）质量管理体系绩效和有效性情况 1、顾客满意及相关方的反馈 上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调查报告，顾客满意度总得分为95.3，详见顾客满意度报告。 顾客抱怨共7起，主要是铁路轴承热轴问题，汽车轴承无客户投诉。 2、质量目标实现程度 上半年，各项质量目标已达标，未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 详见（2018质量目标及过程绩效统计） 3、过程绩效以及产品和服务的符合性 上半年，公司过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态，其中： 产品交付合格率为99.8%，其中汽车产品为100%； 成品一次交验合格率为100； 零件一次交验合格为98.4%； 交付及时率为98.2%，其中汽车产品为100%； 生产计划完成率为107.6%； 内部废品损失为0.18%； 外部不良损失占制造成本为0.13%； 质量成本占制造成本为5.63% 详见（2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告） 4、不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2018年内审共开出了15项不符合报告及纠正和预防措施单据，全部完成整改。通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户投诉7起，均进行了相应回复和改善。
管理评审报告
质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够符合相关准则和体系文件的规定要求， 体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。? 3.?公司质量管理体系的充分性?? 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。? f）管理和监督人员的报告；? 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。? g）内外部审核的结果；? 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 ?h）纠正措施和预防措施；? 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。? i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；? 检验检测机构间比对：? 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化；? 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。?
2017 年xxxxxxxxx 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于xx 年xx月xx 日在四楼会议室xx主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价xxxxxxxx一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a）以往管理评审所采取措施的情况； b）与管理体系相关的内外部因素的变化； c）客户满意度、投诉和相关方的反馈； d）质量目标实现程度； e）政策和程序的适用性； f）管理和监督人员的报告； g）内外部审核的结果； h）纠正措施和预防措施； i）检验检测机构间比对或能力验证的结果； j）工作量和工作类型的变化； k）资源的充分性； l）应对风险和机遇所采取措施的有效性； m）改进建议； n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。
六、评审过程: XX主任首先分析了XX年XX月-XX年XX月XXXXXX xx（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达XXXXXX （上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时XX要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人XX介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任XX介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训 情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任XX介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。 XX对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不符合工作的整改进一步提出具体要求。 会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。 七、管理评审输入项评审结果 a）以往管理评审所采取措施的情况； 本中心首次评审，不存在以往管理评审； b）与管理体系相关的内外部因素的变化； 本中心体系文件符合新版《检验检测机构资质认定评审准则》要求，不存在内外部因素变化情况； c）客户满意度、投诉和相关方的反馈； 本中心未开展工作，无客户满意度、投诉和相关方的反馈； d）质量目标实现程度； 每年检测报告差错率在1刎下，客户满意率在99灿上 中心尚未开展工作，不存在质量目标完成情况的评审。
XXX年财务部管理评审报告 自XXX年XXXX月质量管理体系发布，经过半年的运行，我部门各员工认真学习相关文件要求，严格按文件要求运行，认真落实部门各人员职责，有效实施质量经济分析和管理，将有力地推进公司提高质量和管理水平。 一、完善体系文件、记录表格流程： 根据质量管理体系要求，从完善体系文件、记录表格流程考虑，财务部新增《质量信息管理和数据分析程序》1份程序文件，新增《质量成本统计表》、《质量经济性分析报告》2个质量记录表格，并进一步落实管理程序，目前从运行结果来看本部门体系适宜性、充分性较好。 二、本部门质量目标及其达成情况 本部门质量目标为质量成本统计准确率100%=数据统计准确次数/数据统计次数*100%，XXX年第一、二季度质量目标均达标。三、本部门的内审情况 本部门在XXXX年质量管理体系内审中没有不符合项。 四、部门存在风险及应对风险措施 经对过程分析，财务部主要存在的风险有以下几点： a、法律风险：公司税务工作不符合税务基本法规； b、资产安全风险：逾期应收款金额大，形成坏帐可能性较大； c、财务报告失真风险：存货帐实不符，实际存货结存未能盘出实际数，与报表数存在差异将影响报表使用者对公司资产的判断。 针对以上可能发生的潜在风险，公司协助本部门分别采取了积
极的应对措施： a、法律风险：建立和运行《财务管理制度》与税务部门积极沟通； b、资产安全风险：建立和运行《财务管理制度》，市场销售部与客户对账，保持密切联系，及时催收货款，采取减少供货，暂缓供货等应急措施，必要时发出律师涵。 c、财务报告失真风险：全面实地盘点清仓结存，调整报表，建立和运行《仓库管理制度》 五、以往管理评审所采取措施的开展、验证情况 增加去年管理评审改质量改进计划内容，若无则填写无 六、质量经济性分析 财务部采用“质量成本法”，根据从质量管理部门、生产事业部、市场销售部等部门传递过来的质量、工艺工时、材料消耗等数据，结合本部门形成的生产经营财务数据，按照预防成本、鉴定成本及内、外部故障损失等四方面进行了质量成本的统计，同时结合生产经营财务数据分析质量成本的变动状况，对质量管理体系的财务支出有效性进项了评价，并针对一些问题提出了相应的改进方向，以便综合实施质量改进，不断提高我司质量管理体系的有效性和经济性。 为了真实地反映公司质量管理体系的财务状况，财务部根据本公司有关职能部门提供的有关质量成本数据，才财务会计账簿中收集了有关财务信息，按照质量成本核算办法，进项了统计、核算、分析、汇总、报告，并从财务角度识别质量管理体系上的薄弱环节
辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审报告 ————————————————————————————— 辽宁华盛环境监测有限公司编制
管理评审报告目录 管理评审工作计划?????????????1管理评审通知表??????????????2 部门工作报告???????????????3 管理评审报告???????????????18 改进措施计划及实施验证表?????????19
辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审工作计划 对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量评审目的 体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不 断完善与改进。 评审时间2018年06 月08 日 评审方式集中会议式评审 主持人苏莉 参加人尹旭丽、陈双军、刘生龙、刘攀、张志高 1 政策和程序的适应性 2 管理和监督人员的报告 3 近期内、外部审核的结果 评 4. 纠正措施和预防措施的执行情况 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析报告 审 内6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 容 8. 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9. 质量控制情况分析 10. 改进建议及措施 准备要求 各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2018 年06 月08 日前向总经理提交以上评审内容书面报告： 填报人：刘生龙审批人：苏莉2018 年6 月8 日2018 年6 月8 日
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辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审通知表 评审时间2018年06月08 日评审地点公司会议室 主持人苏莉评审方式集中会议式评审 参加参加人员名单 部门职务姓名签字备注综合部负责人陈双军 检测室负责人刘生龙 质量部负责人尹旭丽 监测部负责人刘攀 市场部负责人陈双军 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称准备 部门 编写 人员 职务 1. 政策和程序的适应性总经理苏莉技术负责人 2. 管理和监督人员的报告质量部尹旭丽负责人 3. 近期内、外部审核的结果质量部尹旭丽负责人 4. 纠正措施和预防措施的执行情况质量部尹旭丽负责人 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析检验室刘生龙负责人 6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告检验室刘生龙负责人 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合部陈双军负责人 8. 对资源配置报告以及人员培训情况分析质量部尹旭丽负责人 9. 质量控制情况分析质量部尹旭丽负责人 10. 改进的建议及措施质量部尹旭丽负责人 编制人刘生龙批准人苏莉时间2018.6.8 2
管理评审报告 一、评审目的 对本公司建立的管理体系的现状和其适宜性、充分性和有效性进行评价，实现持续改进。 二、参加评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 总经理：陆亚陈 管理者代表：翁蔚峰 三、评审综述 2019年3月28日，在公司会议室召开了管理体系2018年度管理评审会议，会议由总经理主持，公司领导、各部门及内审员参加了管理评审会议。 根据议程安排，首先由管理者代表作了《管理体系运行报告》。各部门分别就本部门管理体系运行状况及改进措施作了汇报。会议紧密围绕公司管理方针和目标，重点评价了公司实施管理体系过程中，生产质量情况、法律法规遵守情况，环境因素识别及控制、危险因素辨识及风险评价和风险控制策划、风险控制措施制定及各种事故处理预案等情况。经认真讨论商议，与会者一致认为管理手册发布实施以来，管理体系的运行总体上是有效的、适宜的。现将主要工作报告如下： a）对公司管理体系的评价： 2018年，公司为了对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务，有良好的环境表现行为，能够控制职业健康安全风险，提高企业信誉和知名度；同时对内用于加强内部管理，确保公司产品和服务满足顾客需求和期望，生产过程满足环境保护要求和保证
员工职业健康安全，不断增强顾客和相关方的满意程度。结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要，按照标准的要求建立管理体系并形成文件。从运行的情况来看，一体化体系为提高、规范和完善企业内部管理提供了一个科学、有效的管理手段，环境和职业健康安全体系的建立会使企业在同行业减少安全风险，环境体系的建立有利于节能降耗，为和谐社会作贡献。经评审与会人员认为：文件适宜，环境因素和危险因素识别充分，整个体系运行符合法规和方针要求，总体有效。 b）对方针和一体化目标的评价： 与会者一致认为，方针适合企业现行的规模和特点，对方针含义的解释，更有利于大家理解并实施。目标在方针给定的框架内制定并展开，同时在手册中明确了总体目标，使各部门有一个战略的认识。 目标的实现及管理方案的实施及完成情况：经管代组织实际考核，质量、环境及职业健康安全目标均能够实现，取得了良好的管理效果。 c）管理体系内部审核情况分析： 本次审核共开出2份《不符合报告》，其中质量管理体系2项，环境管理体系2项、职业健康安全管理体系2项，没有严重不符合项。审核过程完整，审核结论准确，2份不符合项已分别由责任部门制定了纠正措施计划。对各部门发现的共性问题已在内审报告中重点指出。 d）组织机构与资源提供 在组织机构与资源管理做了大量工作，表现在：为确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源，确保各职能部门责、权分明，重新明确了各部门的职责、权限，任命管理者代表，选举了员工代表。现场的安全员在体系建立以后一改以往安全管理的单一化、形式化，安全检查增加了风险预防与控制、员工劳动防护与保护、环境监督等方面的内容。通过三级安全监督机制，把科学管理、规范生产的要求统一纳入到体系的运行过程中，职责更加明确，使生产过程中安全管理更加规范化、科学化、合理化。 e）文件的管理 －体系文件的符合性： 我公司管理体系在运行过程中，体系文件得到了全面的贯彻执行，从各部门反馈的意见来看，公司的方针、目标、管理方案符合国家法律、法规要求及公司生产实际，一体化手册及程
质量管理体系2019年管理评审报告 编制/日期： 批准/日期：
目录 第一部分：前言 第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况； 第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1)顾客满意和相关方的反馈； 2)质量目标的实现程度； 3)过程绩效以及产品和服务的符合性； 4)不合格以及纠正措施； 5)监视和测量结果； 6)审核结果； 7)外部供方的绩效。 第五部分：资源的充分性； 第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性； 第七部分：改进的机会。 第八部分：不良质量成本； 第九部分：过程有效性的衡量； 第十部分：过程效率的衡量； 第十一部分：产品符合性； 第十二部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；第十三部分:顾客满意； 第十四部分：对照维护目标的绩效评审； 第十五部分：保修绩效； 第十六部分：顾客计分卡评审； 第十七部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识； 第十八部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 第十九部分：设计开发特定时间的测量结果 第二十部分其他评审内容 1）内审方案的评审结果 2）应急计划的评审 3）控制计划评审 4）维修目标、计划及措施的评审记录 5）文件的评审结果 二十一部分管理评审结果
第一部分前言 有限公司在2018年11月通过了第三方审核公司的IATF16949.2016的审核，之后公司按照体系的要求进行维护，并将体系作为指导公司管理工作指南。领导层高度重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持。 公司总经理按照IATF16949:2016质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于2019年10月16日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求； 最后，由总经理对公司IATF16949:2016质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司IATF16949:2016质量管理体系的正常运行，确保实现公司质量目标。 第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；
2018年管理评审报告长治市给力机动车检测有限公司
2018年管理评审报告编号：GLJC/JL－017会议名称2018年管理评审会议 评审主持人会议时间 地点公司办公室记录人张娜参加会议 人员 技术负责人、质量负 责人、监督员、内审 员、各科室负责人 一、评审概况 公司于2018年8月25日，根据2018年管理评审实施计划的安排，在完成了公司内部审核工作后，进行了公司管理评审活动，以确保公司质量方针、质量目标以及管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下： 1、评审目的：通过对管理体系现状和持续适用性、有效性的评价，实现管理体系的不 断改进和完善。确保公司管理体系、质量方针、目标及检测活动持续运行并满足《检验 检测机构资质认定评审准则》及《补充要求》和相关法律、法规规定要求，保证公司质 量方针和目标的实现，作出质量管理体系持续改进的决定。 2、主要评审内容： 以往管理评审所采取措施的情况； 与管理体系相关的内外部因素的变化； 客户满意度、投诉和相关方的反馈； 质量目标实现程度； 政策和程序的适宜性； 管理和监督人员的报告； 内部审核的结果； 纠正措施和预防措施； 检验检测机构间比对或能力验证的结果； 工作量和工作类型的变化； 资源的充分性； 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进建议； 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
二、评审方式： 本次管理评审采用集中讨论会的形式进行。由公司总经理主持，技术负责人、质量负 责人及各部门负责人参加会议。有关人员按管理评审计划准备了相应材料 三、评审计划的实施： 质量负责人制定了评审计划，并得到确认。评审计划提前发至公司管理层及各部门相 关人员，相关人员按计划准备了输入材料,分别在会上进行了讨论研究, 四、评审意见： 1、本公司按照《检验检测机构资质认定评审准则》及《补充要求》编制的管理体系文 件全面覆盖了检验检测通用的所有内容。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。 2、《质量手册》规定的本公司的质量方针、目标符合准则要求和我机构的实际情况，通 过努力以逐步实现。 3、《质量手册》中所列的技术能力是真实的。与之相关联的部门和岗位设置是合理的， 部门及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关的人力资源和仪器设备资源配置是充分 的、合理的；与之相关联的检验检测环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个 环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2018年7月21日至22日由质量负责人组织成立的内审组在总经理、综合办、技术部、检测部的全体人员配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各部（室）、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检 查。审核组审核了总经理、综合办、技术部、检测部的质量体系各个环节，覆盖了本公司 所有管理活动和技术活动，审核中共发现有1项不符合项，均为实际性不符合。发现的不符合项已下不符合通知，问题已得到纠正，纠正措施执行情况良好。 5、本公司2019年度工作类型及工作量不会发生重大变化。 6、内部质量控制活动正常，但员工自觉学习的气氛还不太浓厚，培训方式有待持续改 进。 7、监督员的作用需要进一步加强充分发挥。 综上所述，本公司的质量管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建 立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其他部门和人员的职责明 确，合理确定了技术能力，配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准方法。由此建立
2018年质量部管理评审输入报告 本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月-2017年12月 一、内外部审核情况： 1、内部审核：技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项、6个改进项目。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行，质量工作落实情况差。后续整改基本到位符合体系运行要求。 2、2017年8月28-29日公司接受CRCC认证中心关于CRCC 第三次监督检查，本次监督检查共开具3个不合格项，整改完成并提交CRCC认证中心，通过本次监督检查。 3、2017年10月16-19日公司接受了AAR认证中心关于2017年 度的车钩、摇枕侧架。年度监督检查，本次监督审核发现8个一般不符合项，已经整改完成后报AAR通过。 4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。 二、纠正预防措施： 2017年度我司外部质量及监督共开据不合格项12个，内部质量体系运行开具24个不合格项。全部实施了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36个不合
格项的纠正预防措施。 三、质量管理体系的变化： 1、由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进 行版本变更，当前版本为TY-QM-2016和TY-QP-2016。 2、国际ISO组织重新修订并颁布了ISO9001-2015版 本，我司将于2018年3月根据ISO9001-2015质量管理体系 要求重新修订颁布符合ISO9001-2015质量管理体系的手册及 程序文件。 四、质量体系运行情况报告： 1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文 件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。 2、协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健 全各部门质量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行 的质量记录。 3、质量部开展了文件控制、产品质量检测、型式试验、 监视测量送检、过程监视测量、不合品控制、数据统计分析、 持续改进、纠正预防、日常监督检查、质量考核等方面的工作。 4、各部门质量体系运行相关人员，对质量体系文件、 程序文件等标准不熟悉。 5、质量记录不够完善，可追溯性差，尤其表现在产品 重号问题上。 6、各个工序检验人员检验水平参吃不齐，需要进一步 的培训学习。
2018年度管理评审计划 计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00） 评审地点：工厂会议室 评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。 评审组织： 主持：厂长 出席人员：各部门负责人 评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；
(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。 评审方式： 各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审准备工作要求： 预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。 编制/日期：批准/日期：
管理评审（决议）报告 一、评审目的： 1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。 二、评审组织： 主持：总经理 参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。 三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、详细评审评议以下报告。 详见2017年度管理评审计划中各部门提交的总结报告。 四、评审结论(决议)： 1、公司质量管理体系正式运行十多年来，对体系作过多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常，经过全体员工的共同努力，今年继续保持认证证书(顺利通过本轮第二次监督审核,并取得《监督审核合格通知书》)。 2、公司机构设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、各种设施）的配置、各部门的岗位职责设置，能满足公司目前实际要求。 3、现在使用的各类质量文件(已完成对体系文件的局部修改，并及时发放了文件更改通知单)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2008版的三性。 4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。会议决定：2018年继续使用此方针，按照有关文件规定，另行发布。 公司确定的年度质量方针很完善，内涵丰富，员工对此非常熟悉，在各个部门得以贯彻落实。各部门对公司质量目标都按时进行分解；但是具体落实部署的很少,监督考核少,在这方面应予以改进。 6、公司2017年度质量目标大部分已完成，未完成的项目，根据相关会议做出取舍，下移2018年公司经营目标中。 7、2017年度公司质量方针、目标将在元月份发放，望各部门抓好质量目标的落实、分解等工作。
公司质量管理体系总体运行总结报告 一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况 1、依据ISO9001：2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。 2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。 3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。 二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定 1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。 2、确定的应对措施和方案基本可行。 三、内部审核结果 1、公司于2018.7.26～7.27进行了内部审核。 2、审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。 3、不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。 四、上年度管理评审 2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。 五、改进 由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。 报告人： 日期：
XXXXX制品有限公司 2018年人事部管理评审报告 自公司推行ISO9001:2015以来，本部门严格按照管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门近几个月来所开展的工作汇报如下： 一、以往管理评审所采取措施的情况 本次为实施质量管理体系的2015改版之后的第一次管理评审。 二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 自推行ISO9001:2015，本部门的内外部因素没有发生变化。 三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息及趋势性： 1）顾客满意和相关方的反馈 自推行ISO9001:2015，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。 2）质量目标的实现程度 经统计本部门的质量目标均已达到公司预定的部门质量目标，实现了本公司ISO9001:2015管理体系要求的预期结果（具体见过程目标统计）。 3）过程绩效以及产品和服务的符合性 自QMS建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效。 4）不合格以及纠正措施 自QMS建立和实施以来，本部门未收到《纠正预防措施报告单》。 5）监视和测量结果 自QMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。 6）审核结果 2018年9月21日的内部审核时本部门共发现 1个不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。 7）外部供方的绩效 无（本部门不适用） 四、资源充分性 自QMS建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。 五、应对风险和机遇所采取措施的有效性 自QMS建立和实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。 六、改进的机会 无 人事部 2018年9月28日
XXX开发有限公司管理评审资料 2019年12月 编制：XXX部
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2018年6月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
2018 年管理评审报告长治市给力机动车检测有限公司
2018 年管理评审报告 编号： GLJC/JL－017会议名称2018 年管理评审会议 评审主持人会议时间 参加会议技术负责人、质量负 地点公司办公室记录人张娜责人、监督员、内审 人员 员、各科室负责人 一、评审概况 公司于 2018 年 8 月 25 日，根据 2018 年管理评审实施计划的安排，在完成了公司内 部审核工作后，进行了公司管理评审活动，以确保公司质量方针、质量目标以及管理体系的 适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下： 1、评审目的：通过对管理体系现状和持续适用性、有效性的评价，实现管理体系的不 断改进和完善。确保公司管理体系、质量方针、目标及检测活动持续运行并满足《检验 检测机构资质认定评审准则》及《补充要求》和相关法律、法规规定要求，保证公司质 量方针和目标的实现，作出质量管理体系持续改进的决定。 2、主要评审内容： 以往管理评审所采取措施的情况； 与管理体系相关的内外部因素的变化； 客户满意度、投诉和相关方的反馈； 质量目标实现程度； 政策和程序的适宜性； 管理和监督人员的报告； 内部审核的结果； 纠正措施和预防措施； 检验检测机构间比对或能力验证的结果； 工作量和工作类型的变化； 资源的充分性； 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进建议； 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
二、评审方式： 本次管理评审采用集中讨论会的形式进行。由公司总经理主持，技术负责人、质量负 责人及各部门负责人参加会议。有关人员按管理评审计划准备了相应材料 三、评审计划的实施： 质量负责人制定了评审计划，并得到确认。评审计划提前发至公司管理层及各部门相 关人员，相关人员按计划准备了输入材料, 分别在会上进行了讨论研究, 四、评审意见： 1、本公司按照《检验检测机构资质认定评审准则》及《补充要求》编制的管理体系文 件全面覆盖了检验检测通用的所有内容。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。 2、《质量手册》规定的本公司的质量方针、目标符合准则要求和我机构的实际情况，通 过努力以逐步实现。 3、《质量手册》中所列的技术能力是真实的。与之相关联的部门和岗位设置是合理的， 部门及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关的人力资源和仪器设备资源配置是充分 的、合理的；与之相关联的检验检测环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个 环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2018 年 7 月 21 日至 22 日由质量负责人组织成立的内审组在总经理、综合办、技术部、检测部的全体人员配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各部（室）、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检 查。审核组审核了总经理、综合办、技术部、检测部的质量体系各个环节，覆盖了本公司 所有管理活动和技术活动，审核中共发现有 1 项不符合项，均为实际性不符合。发现的不符合项已下不符合通知，问题已得到纠正，纠正措施执行情况良好。 5、本公司 2019 年度工作类型及工作量不会发生重大变化。 6、内部质量控制活动正常，但员工自觉学习的气氛还不太浓厚，培训方式有待持续改 进。 7、监督员的作用需要进一步加强充分发挥。 综上所述，本公司的质量管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建 立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其他部门和人员的职责明 确，合理确定了技术能力，配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准方法。由此建立