目录
第一章总则及管理方针和目标................................................ - 1 -
一、总则........................................................................................................................................................... - 1 -
二、质量管理方针和目标........................................................................................................................... - 1 -第二章质量保证体系及措施 ................................................ - 3 -
一、质量保证体系......................................................................................................................................... - 3 -
二、质量管理机构......................................................................................................................................... - 3 -
三、质量管理责任......................................................................................................................................... - 6 -
四、质量保证措施....................................................................................................................................... - 13 -
1.组织保证措施....................................................................................................................................... - 13 -
2.技术保证措施....................................................................................................................................... - 15 -
3.工作保证措施....................................................................................................................................... - 16 -
4.资金保证措施....................................................................................................................................... - 25 -
五、质量管理制度....................................................................................................................................... - 25 -
1.质量培训制度....................................................................................................................................... - 25 -
2.质量例会制度....................................................................................................................................... - 25 -
3.深化设计管理制度.............................................................................................................................. - 26 -
4.技术交底制度....................................................................................................................................... - 27 -
5.材料进场验收制度.............................................................................................................................. - 28 -
6.检验批验收规定.................................................................................................................................. - 29 -
7.检验和试验管理制度......................................................................................................................... - 30 -
8.见证取样送检制度.............................................................................................................................. - 31 -
9.施工质量管理制度.............................................................................................................................. - 32 -
10.材料运输及堆放管理制度.............................................................................................................. - 34 -
11.特殊工种培训上岗制度.................................................................................................................. - 37 -
12.工程质量三检制度 ........................................................................................................................... - 37 -
13.隐蔽会签制度 .................................................................................................................................... - 37 -
14.不合格品管理制度 ........................................................................................................................... - 38 -
15.质量纠正与预防制度....................................................................................................................... - 38 -
16.专业分包质量管理制度.................................................................................................................. - 39 -
17.计量器具管理制度 ........................................................................................................................... - 40 -
18.质量记录.............................................................................................................................................. - 40 -
19.工序交接制度 .................................................................................................................................... - 42 -
20.质量奖惩制度 .................................................................................................................................... - 43 -
21.首件认可制度 .................................................................................................................................... - 48 -第三章质量通病及防治措施 (51)
一、主要工程质量通病的预控措施 (51)
1.钢结构工程质量通病及预控措施 (51)
2.防水工程质量通病及预控措施 (53)
3.砌筑工程质量通病及预控措施 (56)
4.屋面工程质量通病及预控措施 (57)
5.吊顶工程质量通病及预控措施 (60)
6.瓷砖墙面质量通病及预控措施 (61)
7.地面工程质量通病及预控措施 (62)
8.涂饰工程质量通病及预控措施 (66)
9.门窗工程质量通病及预控措施 (74)
10.给排水、采暖工程质量通病及与控措施 (74)
第一章总则及管理方针和目标
一、总则
我单位已通过ISO9001质量管理体系认证。在本工程施工中，项目经理部将根据“项目管理手册”和“程序文件”结合本工程实际情况建立质量管理体系，严格按质量管理体系运行。对工程质量进行全员、全过程和全方位的有效控制，确保质量目标的全面实现。
以质量狠抓管理，高标准、严要求，用工作质量促进工程质量，科学管理，精心施工，为企业赢得良好的社会信誉和经济效益，为业主提供满意产品和服务。
为了工程质量达标合格，本项目部将严格按照地方行业制度的相关法律、法规，进行科学、规范、文明施工，不断完善工程项目的质量管理体系。
为了科学合理管理和评价本工程施工现场工程质量，预防质量安全事故的发生，保障施工管理人员和作业人员的安全，实现质量安全检查的标准化，制定本质量保证体系。
2.编制依据
高速铁路站房施工有关规范、法规、条例、规定，集团公司《企业管理手册》、《项目管理手册》、《岗位管理手册》以及上级单位对项目质量管理下发的文件和通知。
3.适用范围
本体系适用雄安站站房项目工程施工质量管理全过程。
二、质量管理方针和目标
1.质量管理方针
质量为先，管理为本，过程精品。
2.质量管理目标
工程质量必须符合国家和中国国家铁路集团有限公司相关标准、规定和设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%；单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量零缺陷，全部工程确保一次验收合格率达到100%。在合理使用和正常使用条件下，工程结构的施工质量满足设计寿命期内正常运营要求；竣工文件做到真实可靠，齐全整洁，实现一次交接合格。
屋面施工达到优质样板工程标准，整体施工质量达到“鲁班奖”工程质量评分标准。
第二章质量保证体系及措施
一、质量保证体系
按照GB/T19001-2016质量管理体系的要求，参照中建股份有限公司质量体系文件，结合项目实际情况，建立健全项目质量管理体系并形成书面文件加以保持。经项目部项目经理批准后在标段内实施运行。
质量管理体系中要特别明确质量责任（人员和部门）、质量义务、质量控制程序、作业程序、质量的监控与测量、质量验收、质量记录、纠正与预防、质量通病防治、持续改进、工艺试验等工作。
二、质量管理机构
项目部成立以项目经理为组长，副经理、总工程师为副组长，由工区和相关职能部门，专职质检工程师、质检员、作业队长组成的质量管理领导小组，负责督促、检查、指导本标段的质量管理工作。工区根据管辖工程特点成立相应的质量管理领导小组。质量管理领导小组定期对有关人员进行培训、实施质量督促检查和质量评比，做好本标段质量控制和质量保证工作，使工程质量始终处于受控状态。
1.质量管理领导小组
组长：XX
副组长：XX XX XX XX XX XX
组员：XX XX XX XX XX
质量管理领导小组
组长：XX
副组长：XX
建造部：X X
安
监
部
：
X
X
物
设
部
：
X
X
各作业班组
综
合
部
：
X
X
测
量
队
：
X
X
一工区
科
技
部
：
X
X
质
量
部
：
X
X
二工区
图1 质量管理领导小组框图
图2 质量保证体系框图
改进工作质量 完善的质量管
理组织机构 贯彻ISO9001质量 标准 推行 全面 质量 管理 检查创优成果 明
确
创优
项目
标 质量保证体系
缺陷纠正 技术交底 工艺审定 方法培训 作业指导书 测量监测 组织保证
施工保证 技术保证 思想保证 QC 教育
质量第一 普及教育 专题教育 专项技能培训 提高质量意识
物资设备保证 反馈 实现质量目标 技术岗位 责任制 检查落实
接受建设单位
和监
理监
督 严格施工工艺加强过程控制 进行自检互检交接检 施工作业
工 作 制 度 和 标 准 制定创优措施 加强现场试验控制充分利用现代化检
测手熟悉图纸掌握规范 物 资 材 料 机 械 设 备 性 能 检 验 货源 调查 采 购
过
程
质
量
控
制 过程质量控制及
调
试 配
备
强有
力的
班子 强化技术力量 整合施工队伍
三、质量管理责任
1.项目经理
（1）组织、领导项目经理部的全部质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者；
（2）主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任；
（3）建立质量管理机构，组织制定各类人员的《质量责任制》、制定奖罚制度，完善质量管理机制；
（4）组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；
（5）主持月质量工作会议，针对施工存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控；
（6）贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现；
（7）主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。
2.建造总监（执行经理）
（1）协助项目经理的工作，负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制；
（2）对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负主要领导责任；
（3）参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内施工本工程的质量目标负全责，保证质量体系有效运行；
（4）对工期实施有效控制。针对施工生产中机构设置、资源配置等主
要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求；
（5）为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合；
（6）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议；
（7）对工程质量负直接领导责任。
3.总工程师
（1）在项目经理领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定；
（2）对项目经理负责，领导本工程的技术工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行；
（3）组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，召开技术研讨会，攻克技术难关；
（4）负责技术文件的控制管理，组织内部完工资料的整理、汇编和移交工作；
（5）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。
4.商务副经理
（1）协助项目经理管理项目；
（2）负责把关检测、劳务等单位的相应资质；
（3）负责各项招标文件、合同的评审工作，明确合同中质量条款及要求，确定合格的分包商；
（4）负责对相关部门（技术、生产、质量、制作、工区、物资等）进行各项合同的交底；
（5）积极参与项目的质量检查、质量会议和质量教育工作。
5.质量总监
（1）认真执行公司的质量方针和项目质量计划；
（2）全面负责项目质量检查监督工作；
（3）参加及组织施工班组的“三检制”，检查施工前的技术准备工作；
（4）监督施工测量放线的检查、验收工；
（5）督促分承包方建立有效的质量管理体系并监督其有效运行；
（6）对重点重要部位及工序实施全过程跟踪检查；
（7）按工程形象进度，分队提出质量控制要点并组织落实；
（8）定期召开质量例会、质量分析会，分析质量状况及存在问题，并提出有效的预防措施；
（9）对潜在不合格隐患发出整改通知，对产生质量问题的责任方依情节严重程度进行处罚；
（10）核实分项工程质量等级，按分级进行监控；
（11）参加工程结构验收和竣工验收；
（12）参加工程质量事故调查分析会，提供真实施工情况供上级领导决策，加强对领导决策；
（13）加强对分承包方的质量意识教育和监督，把好过程控制关；
（14）沟通与监理、业主的关系，保持业务联系与往来，认真做好工程质量报验工作。
6.质量部
（1）按照公司的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检验、测量和试验资料的监督检查，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工；
（2）进场材料的检验和试验监督检查；
（3）对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任；
（4）负责质量管理检查、质量体系管理等工作；
（5）按照GB/T19001-2016标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作；
（6）负责制订和完善各项质量管理制度，制定质量工作计划；
（7）负责施工作业质量管理工作，组织质量检查，对施工质量进行监督，深入现场纠“三违”，对质量隐患督促整改；
（8）负责调查处理各类质量事故；
（9）负责项目经理部的质量培训考核，对施工人员质量培训工作；
（10）负责编制质量报表及质量工作报告。
7.建造部
（1）参与本工程质量管理工作，检查质量体系运行情况；
（2）负责编制施工《质量计划》和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作；
（3）对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。
8.技术部
（1）在项目部总工程师的领导下开展工作，对设计图、施工图和技术资料的审核，参加其技术交底；
（2）协助项目总工程师编制施工组织设计、技术方案和质量标准，在编制各类计划的同时制定安全、质量、环境保护技术措施；
（3）深入工地检查，指导各施工工点按规范和施工技术方案施工，提供技术服务；
（4）负责测量室、试验室的管理工作；
（5）参与一般质量事故的处理和质量不合格品的评审、处置和实施；
（6）参与施工调查，编制施工调查报告与实施性施工组织设计、作业指导书；
（7）编制工程竣工验收资料，参与工程竣工交付，做好竣工资料中有关质量签证的归档和保管工作。
（8）学习质量管理知识，积极参加QC小组，协助质量创优计划的实现。
9.物资设备部
（1）物资设备部是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任；
（2）按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作；
（3）负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责；
（4）负责制定本部门的工作手册，负责机械设备的安全操作规程，岗位安全责任制及有关设备安全措施，组织机械操作人员岗前安全培训和考
核；
（5）负责对设备到达现场的接收、检验、运输、仓储、保养等管理；
（6）负责进场设备的验证，并保存设备合格证和配件或附件；
（7）负责组织有关部门对设备供方进行评审和选择；
（8）建立健全主要机械设备技术档案，设备履历表。
10.测量队
（1）对其提供资料的可靠性负责；
（2）负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度要求，并在检测有效期内使用；
（3）建立测量设备档案和测量资料档案；
（4）其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。
11.作业工区
（1）各工区经理为本工区质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程负全部质量管理责任；
（2）工区设立专职质量检查员，负责本队的施工质量检查；
（3）工区队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。并对其施工的质量负直接责任；
（4）工区队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，对班组进行有效的控制。
12.质量工程师
（1）负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理和技术保障负直接责任；
（2）实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作；
（3）编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。对施工过程中出现的质量问题，有权行使一票否决权；
（4）质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作；
（5）参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议；
（6）主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。
13.质检员
（1）负责本队施工的各项质量检查，定期向上一级质检部门汇报工作；
（2）协助施工负责人落实各项保障质量的规章制度，消除施工中的质量隐患。
14.资料员
（1）根据年度创优计划，跟踪创优单位节点的创优工作，配合申报质量奖项并统计；
（2）参与施工生产管理，做好各类工程文件资料的及时收集、核查、报审、登记、传阅、借阅、整理、保管等工作；
（3）负责施工资料的分类、组卷、归档、移交工作及过程管理；
（4）及时检索和查询、收集、整理、传阅、保存有关工程管理方面的信息，做好台账管理；
15.施工班组
（1）班组长是作业人员施工操作的组织者，对班组施工质量负全面责任；认真贯彻执行各项质量管理制度和有关技术规范、按图施工，并负责自检、互检与工序交接检查；
（2）经常组织本班组人员认真学习操作和作业指导书。严格按国家标
准检查验收，落实项目质量目标计划，确保工序施工质量；
（3）落实技术交底，搞好文明施工。保持良好的生产秩序和作业环境，积极采用新工艺、新技术，帮助班组人员练好基本功，不断提高作业人员的操作技术水平；
（4）把好材料使用关。对不合格的材料有权拒用。把住工序施工质量，对班组违章施工造成质量问题追究操作人员的经济责任；
（5）做好本组质量记录，填写各种原始资料及工序检验批记录。实行奖优惩劣，创优良样板工程；
（6）做好工前有交底、工中有检查、工后有讲评的“三工制度”，坚持做好每天的质量活动和记录；
（7）认真抓好班组的全面质量管理，落实 QC攻关课题。
16.作业人员
（1）作业人员对每道工序施工质量负直接责任，做到“三懂四会”，即懂性能、懂质量标准、懂操作规程；会看图、会操作、会维修、会检测；
（2）每个工人在施工中都要熟悉图纸，坚持按图施工，做好自检记录；
（3）积极参加全面质量管理和参与QC攻关活动。为提高工程质量献计献策，把消除质量通病作为考核作业人员的标准；
（4）爱护手头工具，做到精心维护，使其经常保持良好状态；
（5）严把工序质量关，不合格材料不使用、不合格工序不交接、不合格工程不交工。凡是因不按操作规程、不按施工图、不按技术交底施工等原因造成返工者，要负具体操作责任，并负责赔偿经济损失。
四、质量保证措施
1.组织保证措施
（1）建立健全保证质量的组织体系
项目配备了从事过铁路施工等工程技术和管理工作的、具有丰富铁路管理经验的中建股份公司现职领导担任本工程的项目经理，选择了技术管理能力强、施工经验丰富，并从事铁路工程技术和管理工作的专业人员担任本项目总工，组建精干高效的项目经理部，保证工程项目的领导力量。
调集了具有铁路施工经验、技术力量强、专业施工设备配套的作业队伍投入本工程的施工，以高素质的作业队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。
项目部设安全质量部、技术部、建造部、物资设备部、精测队等质量控制部门，配齐专职质检工程师，设专职质检员，工班设兼职质检员。严格实行“三检制”和施工工序签认制度，形成项目部→工区→工班→作业人员四级质量自保体系。
制定各级质量监察部门工作职责，明确分工，责任具体到人。形成一个体系完善、功能齐全、职责明确、权限清晰，互相协调和促进的质量控制及检查体系。
（2）成立质量攻关和质量管理小组
成立以总工程师为组长的质量攻关小组，针对过程中出现的质量问题和质量通病，进行质量攻关，不断提高和持续改进工程质量。
QC小组由工程技术、质检、试验及生产人员组成，重难点和技术复杂的工程均成立QC小组，以质量控制和技术攻关为主，运用质量管理的方法，依靠科技攻关和数理统计技术开展活动，不断总结和提高工程质量。
（3）健全质量管理规章制度
制定质量管理办法（各部门质量职责、人员质量职责、质量计划、质量
奖罚、成品半成品防护保护、过程控制、工序验收、创优规划、QC小组活动等）。
（4）主动接受社会监督
主要工点、主要作业场所及项目部、施工队均设置工程质量社会监督电话，接受群众监督。主动邀请质检站、业主和监理工程师进行质量检查。对检查中提出的问题认真对待，进行闭合管理。
（5）建立质量管理信息系统
利用互联网和移动通讯工具，建立项目网络办公平台，设置质量管理模块。应用计算机进行信息传递和质量管理，形成一个高效、准确、灵敏的信息传递及反馈系统，确保各种质量信息传递准确，及时掌握外部和内部的质量动态。于工地现场设置视频监控系统，实行全过程质量监控，及时调整改进施工工艺，确保工程质量。
2.技术保证措施
坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。重点工程由总工程师审核；一般工程由项目分部技术负责人、专业工程师审核，每份图纸必须经过两名以上技术干部审核并填写审核意见。在严格审核的基础上由技术人员向作业队进行交底，并有记录。认真核对现场，并与监理、设计、建设单位一同优化设计。
实行工艺流程设计及试验制度。施工的每道工序都必须进行详细的施工工艺流程设计，尽可能采用新技术、新工艺、新方法、新材料，新工艺实施前，确定其可行性、工艺参数及技术指标后，方可实施。按照PDCA循环原理，不断优化施工工艺流程，提高工程质量。
技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和施工同
步，同时满足竣工验交的要求。
重点工程编制实施性的施工组织设计并组织落实，抓好重要工艺流程、重点环节的摄像和编辑，为申报优质工程积累资料。
同设计单位、监理单位联合创优。按规定办理各类变更设计并做到签证手续齐全。
加强专业技术工种岗位培训，提高实际操作工艺水平。
3.工作保证措施
（1）建立健全工作保证体系
建立健全工作保证体系，完善工作制度，依靠人的工作行为、工作质量来实现工程质量。以产品形成过程的质量控制为基础，强化工程质量控制系统建设；以工序质量控制为切入点，实施全面质量控制。
实际工作中做到：施工有方案；技术措施有交底；图纸会审有纪录；配制材料有试验；工序交接有检查；质量预控有对策；隐蔽工程有验收；器具校正有复核；设计变更有手续；材料替换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；质量监控有否决；质量文件有档案。
依靠思想，做好教育工作；依靠组织，完善机构、责任制和规章制度；依靠管理，保证工作质量，从而做好质量控制工作。
（2）推行PDCA 循环控制质量
积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划(P)、实施(D)、检查(C)、处置(A)四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。
（3）执行三阶段控制质量
项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、
事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。
（1）施工前的质量控制
依据ISO9001标准，结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构设置、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。
针对工程质量标准高、新技术多等特点，我们推行样板工程先行施工制度，对屋面工程关键工序进行试验施工，选定试验手段，制定试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，确保施工质量满足设计要求，为以后大面积施工提供科学依据。
（2）施工中的质量控制
工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。
组织技术过硬、责任心强的测量人员进行测量控制，测量是整个工程的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。
对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够满足质量的要求，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、工序均达到优良标准。
严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序
目录 一、质量目标-----------------------------------------------------------3 二、质量保证体系-------------------------------------------------------3 三、质量管理组织体系图-------------------------------------------------3 四、质量监控程序图-----------------------------------------------------5 五、工程质量控制图---------------------------------------------------------------5 六、质量工作职责-----------------------------------------------------------------7 1、项目经理职责-------------------------------------------------------------7 2、项目副经理职责-----------------------------------------------------------8 3、项目技术负责人职责------------------------------------------------------8 4、施工员（工长）职责------------------------------------------------------9 5、计划统计预算员职责------------------------------------------------------10 6、材料物资、设备员职责----------------------------------------------------11 7、综合办公室人员职责------------------------------------------------------11 8、试验员职责---------------------------------------------------------------12 9、测量员职责---------------------------------------------------------------13 10、兼职质检员职责---------------------------------------------------------14 11、专职质检员职责---------------------------------------------------------14 七、质量管理制度---------------------------------------------------------------15 1、技术交底制度------------------------------------------------------------15 2、材料进场检验制度--------------------------------------------------------15 3、样板引路制度------------------------------------------------------------15 4、施工挂牌制度------------------------------------------------------------16 5、质量否决制度------------------------------------------------------------16 6、成品保护制度------------------------------------------------------------16 7、质量文件记录制度--------------------------------------------------------16 8、培训上岗制度-----------------------------------------------------16 9、工程质量事故报告及调查制度---------------------------------------17
工 程 质 量 管 理 体 系 编制： 审核： 审批：
目录 一、建立质量保证组织体 ........................................................... - 2 - 二、质量管理流程图 ................................................................... - 5 - 三、建立质量例会制度、每月质量讲评制度 ........................... - 6 - 四、坚持样板引路制 ................................................................... - 6 - 五、施工质量保证体系 ............................................................... - 7 - 六、挂牌制度 ............................................................................. - 10 - 七、成品保护 ............................................................................. - 11 - 八、质量通病防治措施 ........................................................... - 14 - 九、测量管理措施 ..................................................................... - 18 -
质量管理体系策划控制程序 （IATF16949-2016 / ISO9001-2015） 1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合IATF16949-2016 / ISO9001-2015质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2.0范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0引用文件 《文件化信息管理管理程序》 4.0术语和定义 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 质量策划：指一种确定生产某具体产品或系列产品（如：零件、材料等）所用方法（如：测量和试验等）的结构化的过程，是质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标；与缺陷探测大不相同，质量策划包括防错和持续改进的思想。 质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义的概念。
管理手册：指依据公司质量方针而拟定和执行质量方针为达成质量目标的要求，并明确其途经和职责及有效地执行质量管理体系所使用之原则性的基本质量管理活动，为保证满足顾客的要求和需求及期望而描述质量管理体系要素的原则性管理的书面化文件；其目的在于提供一套执行与维持质量管理体系正常运作之有效性和适切性的基本指导纲要原则和与程序文件的衔接桥梁，是质量管理体系的第一层次文件。 程序文件：指为维持质量管理体系的运作，当工作涉及到组织内多种职能和部门时将其形成文件的过程，使其作业的目的、范围、权责部门和作业内容透过流程步骤和先后顺序以流程图式地加以说明，以利便于各项工作的实施和管理；其目的在于规范管理性的质量管理活动，促使企业内所有与产品质量、交付和服务有关的过程得到明确规定，并延伸到管理手册使所有活动更具体表现，是质量管理体系的第二层次文件。 作业标准书：指在质量管理体系中为有效地实施和执行及完成某一功能所进行的工作（如：生产准备工作、检验和试验、返工和返修、设置、人员等），将每一项动作的基准加以详细地说明，包括适用范围、机器设备、测量设备和监控装置、使用工装/工具/模具/夹具/刀具和方法或方式及人员、时间、地点等详细说明的步骤，便于第一线的作业者或操作者或检验者参考使用，以免发生错误或因人的理解能力不同而有所差异，造成质量管理体系运作之有效性和适宜性有所偏差而未能达成质量经营管理目标和质量方针；其目的在于规范作业的质量管理活动，并具体指出与质量有关的作业指导和要求，将程序文件中未述明的部分详加说明，是质量管理体系的第三层次文件。 表单/表格和记录：指为记录有关质量管理体系实施和执行及维持体系运作的见
关于软件质量管理体系建设的 方案 参考资料: 《cmmi3级软件过程改进方法与规范》 《ISO9001:2000标准》 修改记录: 作者简介： 软件企业质量经理、高级项目经理，联系方式__qq:317974257 方案说明： 参考了《cmmi3级软件过程改进方法与规范》、《ISO9001:2000标准》。同时参考了业界同行写的相关方案或文章，吸收了他们的优秀见解。
1.引言 (3) 1.1软件质量概述 (3) 1.2公司软件质量现状分析 (3) 1.3软件质量管理的特点 (4) 1.4软件质量责任分配 (6) 2.软件质量管理体系建设总体方案 (6) 2.1进一步推动软件质量管理体系建设的原则 (6) 2.2软件质量管理体系完善需要解决的主要问题 (8) 2.3配置管理—实施软件质量管理的重要步骤 (8) 2.4进一步完善我们的测试管理体系 (10) 2.4.1.软件测试的组织与管理规划 (10) 2.4.2.测试管理体系过程控制 (12) 2.4.2.1测试流程模型 (13) 2.4.2.2测试流程控制 (13) 2.4.2.3测试小结 (15) 2.5软件质量保证（SQA）的实施 (16) 2.5.1.SQA概述 (16) 2.5.1.SQA实施 (16) 2.5.2.SQA与SQC区别与协作 (17) 2.6全面软件质量管理 (18) 2.6.1.全面软件质量管理 (18) 2.6.2.全面软件质量管理的方法---制定质量管理计划 (19) 2.6.3.全面软件质量管理的方法---技术评审 (19) 3.结束语 (19)
1.引言 1.1软件质量概述 随着信息技术的飞速发展，使软件产品应用到社会的各个领域，也造就了软件行业激烈竞争的生存环境，随着软件规模及复杂性急剧加大，软件质量已经成为人们共同关注的焦点。技术是软件企业的生命，而质量则是它的灵魂,软件企业要在竞争中占有一席之地，软件质量保证是第一要素。由此，软件质量的重要性是不言而喻的。 软件质量是指与软件产品满足规定的和隐含的需求的能力有关的特征和特性的总和。通常来说，软件质量应该包含六方面的特性: 功能性、可靠性、易使用性、效率、可维护性、可移植性。 软件质量管理包括：软件质量计划编制、软件质量保证和软件质量控制三个过程域。质量计划就是为了实现质量目标的计划,它主要结合各个公司的质量方针，产品描述以及质量标准和规则通过收益、成本分析和流程设计等工具制定出来实施方略，其内容全面反应用户的要求，为质量小组成员有效工作提供了指南，为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据，为确保项目质量得到保障提供坚实的基础。质量保证（Quality Assurance ，QA）的目的是提供一种有效的人员组织形式和管理方法，通过客观地检查和监控“过程质量”与“产品质量”，从而实现持续地改进质量。质量保证是一种有计划的、贯穿于整个产品生命周期的质量管理方法。质量控制是对阶段性的成果进行检测、验证，为质量保证提供参考依据，它是一个PDCA循环过程。 1.2公司软件质量现状分析 公司的软件开发历经多个生产个环节，产生大量的中间产品，每个环节都有可能带来产品质量问题；同时由于软件产品是逻辑体，不具备实体的可见性，因而难以度量，质量也难以把控，因此如何有效地管理软件产品的质量一直是我们面临的挑战。
建设工程质量管理体系 The manuscript was revised on the evening of 2021
建设工程质量管理体系 1.1 质量承诺：一次验收合格交付使用 本工程施工期间，严格贯彻执行我公司“科学管理、质量兴业、重誉守信、顾客满意”的质量方针及ISO9001：2000质量体系及公司质量保证手册、程序文件，对本工程高标准严要求，严密管理，精心施工，按中华人民共和国国标GB50300-2013《建筑工程施工质量验收标准》单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均验收合格,并一次验收合格交付使用。 1.2 质量管理组织机构及主要职责 坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行”三不放过“和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量一次验收合格。 建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量优良，协调好公司部门与项目经理部的关系，特成立公司领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组控制本工程的质量。
1.3 质量管理的措施 采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，严格执行ISO9001：2000标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量，对暴露出的质量薄弱环节PDCA循环 PDCA循环 说明： P—计划阶段 D—实施阶段 C—检验阶段 A—处理阶段 (见下图)。 分部分项工程合格率必须在100%，优良率必须在95%以上，并实行工程质量奖罚制度。
1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。
（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图
寰宇国际5#、12#、13#楼 现 场 质 量 管 理 体 系 四川国丰建设集团有限公司 第一章：施工项目质量控制
一、施工项目经理及经理部的质量管理职责 1、施工项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、方针、目标的制 订和实施全面负责。 2、制订工程项目质量方针目标、作出承诺，形成文件，并组织全员进行全 过程的贯彻执行，质量方针目标应是： 1）、满足使用要求，具有适用性、安全检查性、可靠性 2）符合国家环保、城市规划、安全消防等强制性要求 3）符合公司的质量目标要求 3、对质量目标进行分解，明确其基本要求，控制要点，并要求责任部门和 单位制订实施措施，质量管理的重点部位有：主要分项分部工程、功能性施工项目，关键与特殊工序、现场主要管理工作。 4、定期组织对工程项目质量方针目标管理进行诊断和综合性考评，并将考 评结果与经济承包责任制挂钩。 5、建立完善实施质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程，促进质
量体系有效运转。 6、加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协 调，重视对质量要素和有关费用的核算、评价、分析，降低质量损失费用。 二、质量体系的组织机构 1、质量体系的主要环节： 1）施工准备 2）材料采购 3）施工生产 4）试验与检验 5）功能试验 6）竣工验收 7）、回访与保修 2、质量体系结构 （1）质量责任和权限 1）明确规定工程项目领导和各级管理人员质量责任 2）明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限 3）规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施
4）定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况，并做出客观的评价 报告 5）对施工中出现或可能出现的质量偏移、采取积极补救措施 （2）组织机构 见附图 3、成立由生产计划、施工技术、安全、材料、等部门组成的QC质量活动管理 小组和由各工种、各班组技术骨干组成的QC 质量活动小组。 （三）质量控制程序 1、施工准备工作质量： 1）了解施工项目质量保证协议 2）施工项目质量管理领导小组有关职能部门进行图纸会审 3）确定采用的工艺技术和施工方法 4）按工程质量特性要求，选择相应的设备、配备必要的测试仪器，并进行验 证 5）制定检验计划、检验指导
建立质量体系的工作方案 一、公司现状 公司内部建立有效的质量管理体系是一项繁琐、复杂的工作或者说工程，不是一蹴而就的。打破陈规、建立新体制就意味着要改变大家的原有的状态，涉及到每一个人的切身利益、思想和行为方式的改变，那就意味着在推进过程中必然会有较大的阻力。因此，对公司的充分认知（包括公司的现有管理体制、人员素质和各级人员对质量内涵的认知状况）就显得尤为重要。公司原有的管理模式正在发生改变，新的管理模式正在形成，在此时建立质量管理体系能与公司同步发展，实现有机地结合，成为公司管理体制的一部分。 二、建立质量体系的模式和方案 质量体系的建立模式一般是质量体系的策划与设计，质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段。建立过程中需要针对不同的管理层和一线操作员进行培训，宣贯质量管理理念和思想，同时各部门要根据自己的实际工作完善各自的管理职责并由公司统一整理和分配。 为了质量体系的顺利建立和有效运行，我计划从基层做起。1、对现有工艺文件进一步标准化。查找制定的工艺文件是否存在问题，对其可行性进行验证，发现问题后与生产部、发动机研发部、技术部结合对工艺文件的进行纠正。然后针对公司现状拟定工艺文件管理制度（包括拟定、审核、会签、执行等），完善工艺文件各项管理
工作。2、对产品生产过程的可追溯性进行规范，包括产品质量追踪、质量检验、检验数据分析归档等。3、对仓库、采购、业务进行规范，包括产品储存条件、合同管理、外协管理。4、将1、2、3、4规范文件进行整理归拢，形成质量体系第三、四层文件，拟定程序文件。5、根据程序文件归拢明确质量手册，基本完善质量管理体系。6、对体系的有效性进行审核、讨论，提出完善方案。（具体实施计划见附表） 三、建立方案涉及的问题 1、在不同的阶段需要对各级员工包括管理人员、一线人员、后勤人员等进行必要的培训，有可能对生产等工作产生一定的影响。 2、需要各部门对有关的质量管理文件进行探讨和审核确保质量管理文件的有效性和实用性，这就要求各部门能抽调精干的人员予以配合。 附表：质量管理体系实施计划表
软件质量管理体系 建设方案
关于软件质量管理体系建设的 方案 参考资料: 《cmmi3级软件过程改进方法与规范》 《 ISO9001: 标准》 修改记录: 作者简介: 软件企业质量经理、高级项目经理, 联系方式__qq: 方案说明: 参考了《cmmi3级软件过程改进方法与规范》、《ISO9001: 标
准》。同时参考了业界同行写的相关方案或文章, 吸收了她们的优秀看法。 1.引言 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1软件质量概述...........................................................错误!未定义书签。 1.2公司软件质量现状分析 ..........................................错误!未定义书签。 1.3软件质量管理的特点 ..............................................错误!未定义书签。 1.4软件质量责任分配...................................................错误!未定义书签。 2.软件质量管理体系建设总体方案................................ 错误!未定义书签。 2.1进一步推动软件质量管理体系建设的原则 ..........错误!未定义书签。 2.2软件质量管理体系完善需要解决的主要问题 ......错误!未定义书签。 2.3配置管理—实施软件质量管理的重要步骤 ..........错误!未定义书签。 2.4进一步完善我们的测试管理体系 ..........................错误!未定义书签。 2.4.1.软件测试的组织与管理规划 ...............................错误!未定义书签。 2.4.2.测试管理体系过程控制 .......................................错误!未定义书签。 2.4.2.1测试流程模型.....................................................错误!未定义书签。 2.4.2.2测试流程控制.....................................................错误!未定义书签。 2.4.2.3测试小结.............................................................错误!未定义书签。 2.5软件质量保证(SQA)的实施 ..................................错误!未定义书签。 2.5.1.SQA概述...............................................................错误!未定义书签。
工程质量管理体系 为确保工程质量达到合格工程标准,必须加强对质量管理体系得建设。我公司以质量求生存、促发展,靠质量保信誉、增效益。我公司从项目经理部到下面各级施工队伍均设立质检员负责工程质量检测工作,形成完善得质量管理体系与质量管理队伍,定期进行质量管理培训与考核。在施工过程中各级质检员组成检查小组随时对工程质量进行检测,务求质量达到合格标准。 1、质量管理体系
2、质量管理体系流程 3、质量检查程序 我公司对本工程设三级质量检查组,在每道工序作业期间,班组质量检查组、项目质量检查组与公司质量检查组不断检查、对照设计与施工规程,发现问题,立即解决。 向监理工程师填交质量验收通知单前,我司组织三级验收: 班组自检→项目部质安部检查→公司质安科验收→监理工程师验收 三、工程质量保证措施 为确保工程质量,达到既定得质量目标,根据我公司得施工特点,总结以往工程得施工管理经验,我公司将成立项目经理部,指挥工程技术、质量安全、文明施工、材料设备等部门得运作,控制项目生产。 工程总体质量保证措施: 1、所有得施工项目均须有详尽得施工方案,施工方案须经广泛得讨论,它得确定及变更,均须由公司工程部、质安部审核、总工程师室审批后方可实施。施工中,必须严格按施
工方案执行,不得擅作更改,各级质安部门负责监督执行。 2、每个部位、工序施工前,均须进行详细得技术交底。技术交底分三级:第一级就是由设计人员、甲方监理、质监站向施工单位有关人员得技术交底;第二级就是由公司总工程师室负责交底,交底得对象就是参于该工程得技术主管及主要得施工管理人员:第三级由该工程得技术主管对现场管理人员与操作者得技术交底。 3、加强施工测量控制管理工作,对甲方或设计单位移交得基准线、点(包括坐标点、水准点)进行认真得复核。根据施工需要,合理布置现场测量控制网络,并按规范要求进行闭合测量,严格控制测量精确度。测量仪器、工具,须按国家计量管理得相关要求,定期送检,测量仪器在使用时应定期进行常规检查、校准,发现仪器失准或因意外经摔跌、碰撞,应立即停止使用,并送指定得计量检测所进行鉴定、检修。 4、严格控制原材料、半成品得质量。施工中所用得水泥、砖等具有相应得质量证朋书,还须按规范要求进行抽检试验,合格后方可使用,对经试验达不到设计要求得原材料或作降级使用、或作退货处理。原材料、半成品得堆放应符合现场要求,分类分规格堆放,并挂上标识牌,以防误用。 5、加强工序质量控制。各工序施工过程中,必须严格执行《市政工程质量检验评定标准》,《园林工程质量检验评定标准》,严格按设计图纸进行施工。各工序在隐蔽前必须经工程监理及质监站监督人员,(必要时需经设计人员)检查验收合格并签名认可后,方可进行下一工序得施工。 6、各工序在施工过程中,须有施工员、质安员在现场指导、监督,对施工中遇到得问题及时进行处理或纠正,保证每个工序均符合设计及规范要求。 7、及时对己完工序得检查与验收,驻现场质检员在每道工序完成后,须进行外观检查与实测实量检查,资料收集填写检查,对达不到设计要求及验收标准得,提出纠正与预防措施及时进行整改。对经整改后仍不能符合要求得或无法整改得,坚决进行“推倒重来”进行返工。 8、公司质安部将于每月得第一周组织对上月完成得工程项目进行验收、评定,包括外观质量评分,实测实量评分、资料检查评分等,根据检查结果,提出纠正与预防措施,不断改进、完善施工工艺。 9、公司质安部每季度将对不合格半成品、成品或不合格得原材料进行统计分析,对一些容易出现质量通病得工序,分析该工序所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人
1.1质量和安全管理措施方案 1.1.1项目安全施工管理保障 1 完善的项目管理组织结构 我司制定了专门的项目知识体系，培养专业项目经理人，指导项目实施，协调项目资源，监控和评估项目阶段成果的公司级项目管理部；各部门设有辅导项目管理，跟踪项目实施过程，提供项目支持的项目执行部，在每个项目执行部还配备项目信息收集、数据统计、协调配合的专职项目管理接口人员。我司经过多年项目实施的经验积累，并在实施工程中总结规范，已经形成了一个完善的项目组织管理机制，该机制为有效管理和实施项目提供了有力保障。 2 切实可行的项目管理知识体系 我司项目管理部参照PMBOK，结合行业项目特点，制定了一整套切实可行的项目管理知识体系，其中包括《项目管理实施制度》、《项目管理和实施流程》、《项目管理和实施规范》、《项目管理和实施模板》、《项目绩效评估办法》、《项目经理队伍建设规划》等。通过项目管理知识体系的有效运用，为本项目实施提供了指导性的方法论，同时通过规范化管理项目的实施，有效保证了本项目在预算范围内按时保质实现建设目标。 3 专业化项目经理队伍 我司从引进项目管理开始，就注重对项目经理资质的培养。目前我司有多名通过国际项目管理专业PMP资格认证的专业项目经理或IPMP项目经理，多名通过信产部项目经理认证资质的人员。 4 先进的项目管理信息平台 在项目管理流程化、模板化、规范化的基础上，自行开发并投入使用了项目管理信息系统，为项目资源的高效调度，项目信息的及时沟通反馈，项目进度的定期监督控制，项目风险的预防应对，项目问题的把握解决，项目质量的保证和项目总结、评估等提供了信息化解决手段和平台，逐步实现项目的体系化、规范化和科学化管理。
国电定边盛梁50MW风电工程风机和箱变基础施工工程 项目管理体系 审批： 审核： 编制： 陕西省建筑基础工程公司
2015年11月12日
一、质量目标 创建中国电力行业优质工程奖；完全执行《盛梁、盛梁2X50MW风电工程创优策划方案》；不发生重大及以上质量事故，分项工程（单元工程）合格率100%，一次验收合格率≥95%；单位工程优良品率：建筑工程大于85%；有效控制质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；电力工程实现“达标投产”；创国内同时期、同类型机组一流水平；争创行业及以上优质工程。 二、质量管理组织机构及主要职责 本工程施工过程中，我们将按照规定的质量目标，根据实际情况采取相应的措施，保证优质完成该工程。在施工过程中，我们将建立以项目经理为领导、工程师中间控制、质检员基层检查的三级质量管理系统，推行区域责任，对工程施工全过程质量进行监控。从而形成从项目经理到生产班组的质量管理网络。使质量保证体系延伸到各施工班组各专业人员，建立高度灵敏的质量信息反馈系统，以试验、技术管理、质量检查为信息中心，负责搜集、传递质量信息，使决策机构对异常情况迅速作出反映，并将新的指令信息传递到执行机构，调整施工部署，纠正质量偏差，确保质量目标的实现。 1.项目部主要管理人员管理职责 项目经理：全面负责工作,代表我公司负责与建设单位在经济、材料供应、工期进度等所有方面进行协调,并确定具体时间开月进度协调会。提出下月进度计划,落实甲供材,工程进度款,听取对进度计划的改进意见或要求。召开周、日协调会，解决每周、每日工程上的进度、质量、材供、劳力及文明施工等事宜。 项目总工程师：负责整个工程的技术质量工作,在项目经理主管下,对工程定期检查,使各分部分项工程均能符合图纸和设计要求并保证施工质量。此外,还对所有施工现场平面布置负责,负责与设计单位、建设单位、监理单位联系现场的设计变更工作,负责对施工负责人所不能及的设计作出解释,对工程的重大技术问题提出解决方案,在发现有质量、安全隐患时有权停止正在进行的施工作业。
质量控制体系方案 为了加强医院整体质量的管理，充分发挥各个质量管理职能部门的作用，保证我院医疗质量的协调运行。经研究决定，医院成立院、科两级质量管理体系，负责对医院质量的组织、协调、监督、检查、反馈等工作，确保医疗质量得以持续的改进和提高。 一、院科两级质量管理机构及其主要职责 （一）院级质量管理（院级质控） 由院级质量管理机构负责。院级质量管理机构是在院长直接领导下医院质量管理委员会，负责全院的整体医疗质量管理，办公室设于医院质量控制办公室。 院级质量管理机构的主要职责： 1、院级质量管理机构负责对全院进行质量教育和培训工作；负责制定质量管理方案，协助各职能部门制定质量管理标准、质量考核奖惩办法等事宜。 2、院级质量管理机构负责对每月的医院质量管理进行总结、分析，将结果形成文字，以医院政务通报的形式发至全院。同时，院级质控组织每月组织医院质量管理会议,各相关职能部门汇报医院各质量目标检查结果、整改措施；同时，将医院整体质量的检查情况形成报告，交院长办公会研究讨论，制定改进措施并落实。
3、院级质量管理机构每季度负责组织一次多部门进行医院质量管理联合检查，将联合检查结果汇总、分析，并形成报告，交院长办公会，为每季度开展的专题医疗质量和安全工作提供翔实的资料，并制监督、协助相关职能部门提出整改措施。 4、院级质量管理机构每年一次对本年度内的医院质量与安全检查进行一次全面的总结分析，为“全院医疗质量与安全管理”专题会议提供详实的资料。 5、负责对科级质控组织开展的工作情况进行督促、指导，做好全面质量评价工作。 （二）科级质量管理 由科级质量管理机构负责，重大问题可在上级的指导下进行。科级质控小组组长由科主任担任，质控员由护士长、及主治医师以上职称的人员担任。 质控小组组长的主要职责： 1、编制本科室的质量工作计划和年度目标并组织实施。 2、制定和修订本科的质量指标和管理标准。 3、加强对科内的质量环节控制和质量水平评价。 4、开展经常性的检查督促活动，做到质量管理有计划、有重点、有记录、有成效，定期对本科室的工作进行考核和控制。
六安市东部新城核心区城镇化建设一期一标项目 质量保证体系 编制： 复核： 审核： 中交第三公路工程局有限公司 六安市东部新城核心区城镇化建设一期一标项目经理部 二○一六年五月二十日
质量保证体系 第一章质量保证体系编制 我单位已通过ISO质量管理体系认证。在本工程施工中，项目经理部将根据“质量管理手册”和“程序文件”结合本工程实际情况建立质量管理体系，编制质量计划和施工作业指导书，严格按质量管理体系运行。对工程质量进行全员、全过程和全方位的有效控制，确保质量目标的全面实现。以质量狠抓管理，高标准、严要求，用工作质量促进工程质量，科学管理，为业主提供满意产品和服务。精心施工，为企业赢得良好的社会信誉和经济效益，为了工程质量达标合格，本项目部将严格按照地方行业制度的相关法律、法规，进行科学、规范、文明施工，不断完善工程项目的质量管理体系。 为了科学合理管理和评价本工程施工现场工程质量，预防质量安全事故的发生，保障施工管理人员和作业人员的安全，实现质量安全检查的标准化，制定本质 量保证体系。第二章质量保证体系及措施 一、质量检查组织机构 质量检查组织机构框图
二、质量保证体系 1、健全的质量保证体系是实现质量目标的组织保证，建立以项目经理为首的质量保证体系，并执行项目质量岗位责任制及工程质量责任终身制。 2、项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工程师、项目副经理任副组长，成员由项目部质检工程师、试验工程师及施工技术负责人组成。项目经理部设专职质检工程师和质检员，班组设兼职质检员，保证各道工序的施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。 3、项目部设专职质量检查人员及测量、试验人员，负责施工前及施工过程中的质量检查工作，施工专业队设专职质量员，协助专业队长及施工员进行各工序的自检及交接检验。 4、本项目设立质量保证体系、质量总负责人、质量技术负责人。由质检部负责对该项目实行内部监理，确保本合同项目力争省、部优项目，该项目质量保证体系见图。
质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： XXXX咨询有限责任公司
目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因
体系推进实施方案 为进一步推进公司自身发展建设和管理创新,全面提升公司的产品质量,优化公司管理流程,实现管理高效化、运行规范化和标准化,根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作,实现流程再造、管理创新和安全生产”要求,结合企业日常工作和行政效能建设,决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展,制定本方案。 一、指导思想 坚持以做最受尊敬的企业为宗旨,以不断进取,跨越发展为统领,按照“观念求变,管理求严。技术求新,质量求精,谋划求深,服务求诚”的原则,进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。 二、工作目标利用8个月左右的时间,在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体 系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。 三、总体原则 公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施,科学规范、标准管理,求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准的管理体系,确保生产过程有效识别、管理和控制。
(一整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作,要根据公司的统一部署,结合现有的管理体系,依照体系标准的要求,前瞻性考虑并全局筹划,科学、合理地确立方针和目标,形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件,做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。 (二科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作,应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中,整合部门工作职责,将管理要求转化为工作流程,形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式,做到全员参与、全面规范、持续改进,实现管理和服务工作的标准化。 (三求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作,导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率,按照PDCA(策划—实施—检查—处置模式要求,“写所策划的,做所写的,记所做的,查所记的,改所错的”,不断强化部门绩效考核,使体系运行和实际工作紧密结合。 四、工作范围 按照市公司的统一安排,确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。 五、具体步骤根据质量管理体系要求,公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。 (一组织准备阶段(2012年10月15日—2012年10月18日
工程质量管理体系方案 目录 工程质量管理体系方案 (1) 1. 质量目标 (4) 2. 质量保证体系 (4) 3. 质量管理组织体系图 (5) 4. 质量监控程序图 (6) 5. 工程质量控制图 (7) 6. 质量工作职责 (8) 6.1. 项目经理职责 (8) 6.2. 项目副经理职责 (9) 6.3. 项目技术负责人职责 (9) 6.4. 施工员（工长）职责 (10) 6.5. 计划统计预算员职责 (11) 6.6. 材料物资、设备员职责 (12) 6.7. 综合办公室人员职责 (12) 6.8. 试验员职责 (13) 6.9. 测量员职责 (13) 6.10. 兼职质检员职责 (14) 6.11. 专职质检员职责 (15) 7. 质量管理制度 (15) 7.1. 技术交底制度 (15) 7.2. 材料进场检验制度 (16) 7.3. 样板引路制度 (16) 7.4. 施工挂牌制度 (16) 7.5. 质量否决制度 (16) 7.6. 成品保护制度 (16) 7.7. 质量文件记录制度 (17) 7.8. 培训上岗制度 (17)
7.9. 工程质量事故报告及调查制度 (17) 7.10. 坚持“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度 (17) 7.11. 坚持隐蔽工程检查签证制度 (17) 7.12. 坚持测量资料换手复核制度 (18) 7.13. 施工过程的质量检测制度 (18) 7.14. 仪器设备的检定制度 (18) 7.15. 施工资料管理制度 (18) 7.16. 质量奖惩制度 (18) 7.17. 竣工图的编制、审核、移交制度 (19) 8. 质量控制 (19) 8.1. 严格按规范施工 (19) 8.2. 保证施工人员操作技能 (19) 8.3. 严格物资、设备管理 (20) 8.4. 严格过程质量控制 (20) 8.5. 保证竣工阶段的质量 (20) 8.6. 测量及试验、计量的控制 (21) 9. 分项质量保证措施 (21) 9.1. 钢筋工程 (21) 9.2. 模板工程 (23) 9.3. 砖砌体工程 (24) 9.4. 混凝土工程 (24) 9.5. 屋面工程 (25) 9.6. 装饰工程 (25) 10. 质量通病及防治措施 (27) 10.1. 常见工程质量通病 (27) 10.1.1. 挖方边坡塌方 (27) 10.1.2. 基坑泡水 (27) 10.1.3. 回填土达不到设计要求 (28) 10.1.4. 混凝土蜂窝 (28) 10.1.5. 混凝土麻面 (29)
质量管理体系建立方案建立质量管理体系的四个基本步骤：一、策划与准备二、文件编写三、试运行四、内部审核与管理评审管理体系实施过程的一般工作程序：第一阶段：宣贯阶段? 主要是对最高管理层进行标准的宣贯，使其了解组织? 建立管理体系的必要性，应配备的资源和一般工作进程。第二阶段：准备阶段本阶段主要是为建立管理体系配备人力资源，包括：? 任命管理者代表? 明确各部门在管理体系中的主要职责? 组成工作小组? 进行必要的标准培训和技术培训第三阶段：体系策划阶段本阶段是整个工作的核心阶段，包括：? 初始评审，了解现状? 对管理体系的要素进行分析与策划? 收集现有文件，设计文件结构，分类、分级编写文件，使之结构合理，层次分明? 识别适用的法律法规和其他要求包括客户要求? 识别评价重要风险并加以管理和改善（质量：过程；环境：环境因素；职业安全卫生：危险源）? 制定目标并分解实施第四阶段：体系试运行阶段? 颁布文件? 运行与管理，磨合与修正? 检查（内审，审核评审）与纠正实施、改进措施? 做好必要的记录第五阶段：审核认证阶段? 体系得到了实施，整个体系完成了循环运行并通? 过内审，可以提出认证申请并通过认证。
质量管理体系策划阶段1、质量方针质量方针是组织的质量宗旨和质量方向，是质量管理体系的纲领，它要体现出本组织的目标及顾客的期望和需要。制定和实施质量方针是质量管理的主要职能，在制定质量方针时要满足以下要求：（1）质量方针要与其质量管理体系相匹配，即要与本组织的质量水平、管理能力、服务和管理水平一致。方针内容要与本组织所提供的服务的职能类型和特点相关。（2）质量方针要对质量做出承诺，不能提些空洞的口号，要反映出顾客的期望。（3）质量方针可以集思广义，经过反复讨论修改，然后以文件的形式由最高管理者批准、发布，并注明发布日期。（4）质量方针谴词造句应慎重，要言简意明，先进可行，既不冗长又不落俗套。（5）质量方针要易懂、易记、便于宣传，要使全体员工都知道、理解并遵照执行。质量方针：质量是生存之本，创新是发展之源，客户满意是永恒的追求；至诚团结是发展的基础。2、质量目标质量目标是质量方针的具体化，是“在质量方面所追求的目的”。质量目标应符合以下要求：（1）需要量化，是可测量评价和可达到的指标；（2）要先进合理，起到质量管理水平的定位作用；（3）可定期评价、调整，以适应内外部环境的变化；（4）为保证目标