附录4 4 ：冶金行业职业病危害风险点分级管控措施一、炼铁厂职业病危害风险点分级管控措施
烧结区域：
岗位
（风险
点）
接触
有害
因素
种类
岗位职
业危害
级别
（T）
管控措施
责任部门/
责任人
工程技术措施
个体防护
措施
管理措施培训措施应急措施xxx
混料皮
带
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设通风设施，并确保设
备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
成品矿
皮带
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
冷筛粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
带冷机粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
圆筒混
料
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
成品除
尘
粉尘低风险
1、各卸灰阀加强密闭，增设除尘设施，并确保设备的正常运行。
散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
理，确保其保持良好的运行状态。4 定期对作业人员进行职业卫生培训
燃料皮
带
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘设施，并确保设
备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的煤尘逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管
理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
集中控
制
噪声低风险
1.设置控制室隔音墙、隔音门，并关好门窗，
人机隔离。
2、设备采用基础减震措施。
3、优化工艺，定期更换润滑油。
防护服、
防噪耳塞
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
噪声防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等。
xxx
预配料
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
堆取料
机粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
三混
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
噪声低风险
1.并关好门窗，人机隔离。
2、设备采用基础减震措施。
3、优化工艺，定期更换维修。
防护服、
防噪耳塞
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
噪声防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等。
xxx
混-3、4
皮带
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确
保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管
理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
噪声低风险1.并关好门窗，人机隔离。防护服、1.完善管理制度，严格执行规程噪声防护知应急警示标示等。xxx
2、设备采用基础减震措施。
3、优化工艺，定期更换维修。
防噪耳塞标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
识培训，个
体防护培训
水封拉
链
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
冷-1 、
2、3、4
皮带
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的颗粒粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
噪声低风险
1.并关好门窗，人机隔离。
2、设备采用基础减震措施。
3、优化工艺，定期更换维修。
防护服、
防噪耳塞
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
噪声防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等。
xxx
培训
对辊破
碎、四
辊破碎
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的煤尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
噪声低风险
1.设置隔音门、并关好门窗，人机隔离。
2、设备采用基础减震措施。
3、优化工艺，定期更换维修。
防护服、
防噪耳塞
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
噪声防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等。
xxx
主抽风
机
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
噪声低风险
1.设置隔音门、并关好门窗，人机隔离。
2、设备采用基础减震措施。
3、优化工艺，定期更换维修。
防护服、
防噪耳塞
1.完善管理制度，严格执行规程
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
噪声防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等。
xxx
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
配料室
粉尘低风险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
烧结机
粉尘
中等风
险
1、各转运站加强密闭，增设除尘通风设施，并确保设备的正常运行。
2、减小各转运点落差产生的粉尘的逸散。
3、加强设备的密闭措施。加强除尘设备的维护管理，确保其保持良好的运行状态。
防护服、
防尘口罩
1.完善管理制度，严格执行规程
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
粉尘防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
高温
中等风
险
1、采取防暑降温措施并设置休息场所。
2、产生高温的工作场所或地点，设局部通风降温
设施。
防护服、防
热防砸鞋
1、防暑降温设施完好；冷饮供应
及时；防暑药品到位；
2、在醒目位置设置防高温的警示
标示，
3、定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
高温防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等
xxx
毒物中等风1、煤气管道设置眼睛阀、快切阀、泄爆阀等安全防护服、便1、煤气作业必须佩戴好空气呼吸毒物防护知应急警示标示等xxx
险控制阀门。
2、减少个人工作时间，工作时佩戴防毒面具，并
佩戴便携式报警器。
3、在生产装置区明显位置设置风向标。
携式报警
仪
器和煤气报警仪。
2、现场悬挂职业危害告知及警示
标示、逃生指示。
3、配备应急救援人员和应急救援
器材、急救用品、冲洗设备。
4、定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
5、定期对作业人员进行职业卫生
培训
识培训，个
体防护培训
噪声
中等风
险
1.设置隔音门、并关好门窗，人机隔离。
2、设备采用基础减震措施。
3、优化工艺，定期更换维修。
防护服、
防噪耳塞
1.完善管理制度，严格执行规程
标准化操作。
2.定期查体并将结果告知劳动
者，同时建立监护档案；
3. .现场悬挂职业危害告知
4 定期对作业人员进行职业卫生
培训
噪声防护知
识培训，个
体防护培训
应急警示标示等。
xxx
高炉区域：
岗位
（风险
点）
接触
有害
因素
种类
岗位职
业危害
级别
（T）
管控措施责任部门/责
任人
工程技术措施
个体防护措
施
管理措施培训措施应急措施
xxx
原燃料
储存槽
上
噪声
中等风
险
控制室、值班室等工作场的选址
及所采用结构及隔声门窗等
耳塞1.戴好防噪耳塞和防尘口罩
2.设置控制室并关好门窗，人机隔离
3、设备采用基础减震措施
4 、优化工艺，定期更换润滑油
5、现场悬挂职业危害因素告知、应急措
施及警示标示等。
噪声防护知识
培训，个体防护培
训
加强设备点检、维护、
润滑减少故障发生，运转
机械设备、设施发生故障
时应及时停机排除故障消
除机械噪声
xxx
粉尘
1 给料机、物料放料点、物料输
送皮带首尾轮、转运站、筛粉点
作场所设置的布袋除尘器、独立
除尘器、密封设施等布袋除尘
器、独立除尘器、物料输送等工
作场所设置的密封设施等
防尘口罩1、除尘设施必须运行良好，生产现场必须保持通风良好。
2、正确佩戴好防尘口罩等防护用品。
3、对生产现场经常性进行检查，及时消
除现场中跑、冒、滴、漏现象，降低粉尘职
业危害。
4、在岗位进行喷水增湿，减少粉尘危害。粉尘防护知识
培训，个体防护培
训
紧急停机的环保设施操
作人员立即汇报车间，车
间接到环保设施紧急停机
通知后，立即安排相关生
产设施停机，并逐级上报
作业部、调度、分厂，之
后启动预案，派环保管理
人员赶赴现场排查，同时
预案启动后立即对现场的
紧急停机原因进行全面排
查，排查出原因后立即组
xxx
织人员恢复。
转运站
噪声
中等风
险
控制室、值班室等工作场的选址
及所采用结构及隔声门窗等
耳塞1.戴好防噪耳塞
2.设置控制室并关好门窗，人机隔离
3、设备采用基础减震措施
4 、优化工艺，定期更换润滑油
5、现场悬挂职业危害因素告知、应急措施及警示标示等。
噪声防护知识
培训，个体防护培
训
加强设备点检、维护、
润滑减少故障发生，运转
机械设备、设施发生故障
时应及时停机排除故障消
除机械噪声
xxx
粉尘
给料机、物料放料点、物料输送
皮带首尾轮、转运站、筛粉点作
场所设置的布袋除尘器、独立除
尘器、密封设施等布袋除尘
器、独立除尘器、物料输送等工
作场所设置的密封设施等
防尘口罩1、除尘设施必须运行良好，生产现场必须保持通风良好。
2、正确佩戴好防尘口罩等防护用品。
3、对生产现场经常性进行检查，及时消
除现场中跑、冒、滴、漏现象，降低粉尘职
业危害。
4、在岗位进行喷水增湿，减少粉尘危害。
粉尘防护知识
培训，个体防护培
训
紧急停机的环保设施操
作人员立即汇报车间，车
间接到环保设施紧急停机
通知后，立即安排相关生
产设施停机，并逐级上报
作业部、调度、分厂，之
后启动预案，派环保管理
人员赶赴现场排查，同时
预案启动后立即对现场的
紧急停机原因进行全面排
查，排查出原因后立即组
织人员恢复。
xxx
布袋除
尘器
噪声
中等风
险
控制室、值班室等工作场的选址
及所采用结构及隔声门窗等
耳塞1.戴好防噪耳塞
2.设置控制室并关好门窗，人机隔离
3、设备采用基础减震措施
4 、优化工艺，定期更换润滑油
5、现场悬挂职业危害因素告知、应急措
施及警示标示等。
噪声防护知识
培训，个体防护培
训
加强设备点检、维护、
润滑减少故障发生，运转
机械设备、设施发生故障
时应及时停机排除故障消
除机械噪声
xxx
高炉出高温中等风 1.厂房设天窗和侧风口以散发高防护服、 1..完善管理制度，严格规程操作高温防护知识培警示牌提醒及告知职业卫xxx
铁场、
渣铁沟
险温
2.现场设置移动轴流风机降温
3.设置操作室和值班休息室，室
内配有降温空调.
4..炉前渣铁沟盖板使用耐火材
料，减少散热
5.铁口防溅板阻挡高温
防砸皮鞋、隔
热面罩
2.定期查体并将结果告知劳动者，同时建立
监护档案；
3.配备冷饮、绿豆、藿香正气水等防暑降温
用品；
4..现场悬挂职业危害告知
5.定期对作业人员进行职业卫生培训
训，个体防护培训生防范内容及措施、防中
暑教育及应急内容演练等
烟尘
1、确保除尘器正常运行
2、改进铁口迎面板阻挡烟尘
3、盖板密封
3M 防尘口罩1、检查现场防尘口罩规范使用
2、盖板及时更换及调整好密封
3、不喷铁口作业。
烟尘防护知识培
训，个体防护培训
环保应急演练
xxx
高炉本
体
煤气
中等风
险
1、焦炉煤气低压切断装置；
2、煤气在线监测
3、固定煤气报警仪及便携煤
气报警仪
4、风向标识
空气呼吸器、
煤气报警仪
1、确保煤气低压切断正常运行
2、定期进行煤气报警仪及探头进行检测
煤气防护知识培
训，个体防护培训
煤气教育及应急预案及演
练
xxx
振筛平
台
噪声
中等风
险
振筛及时更换；及时调整振筛振
幅
耳塞；护耳罩1.戴好防噪耳塞
2.设置控制室并关好门窗，人机隔离
3、设备采用基础减震措施
4 、优化工艺，定期更换润滑油
5、现场悬挂职业危害因素告知、应急措施及
警示标示等。
噪声防护知识培
训，个体防护培训
噪声应急演练及现场警示
xxx
粉尘
除尘器、矿粉仓的喷雾装置；振
筛的除尘设施
3M 防尘口罩1、除尘设施必须运行良好，生产现场必须保持通风良好。
2、正确佩戴好防尘口罩等防护用品。
3、对生产现场经常性进行检查，及时消
除现场中跑、冒、滴、漏现象，降低粉尘职
粉尘防护知识培
训，个体防护培训
粉尘应急演练及现场警示
xxx
业危害。
4、在岗位进行喷水增湿，减少粉尘危害。
喷煤皮
带
粉尘
低等风
险
1.皮带机厂房为半封闭结构并设
侧窗，以利通风。
2.沿皮带设置冲洗设施，及时清
除煤尘。
3.密封给煤机设置挡风墙，降低
风力扬尘。
防尘口罩、防
尘帽
1..完善管理制度，严格护品穿戴
2.定期查体并将结果告知劳动者，同时建立健康档案；
3. 现场悬挂职业危害警示标志
4.定期对作业人员进行职业卫生培训
粉尘防护知识培
训，个体防护培训
警示标示等
xxx
噪声
1.值班室与皮带机现场分离，远
程监控。
2.值班室采用隔音材料、隔音门
窗。
耳塞1..完善管理制度，严格护品穿戴
2.定期查体并将结果告知劳动者，同时建立健康档案；
3. 现场悬挂职业危害警示标志
4.定期对作业人员进行职业卫生培训。
噪声防护知识培
训，个体防护培训
警示标示等
xxx
喷煤主
控室
粉尘
低等风
险
1.制粉系统采用全负压、全密封
工艺，喷吹系统采用全密封设
备。
2. 现场设置多处冲洗设施，及时
清除煤尘。
3. 主控室与煤粉制备、喷吹现场
分离，远程监控。
防尘口罩1..加强设备、生产管理，防止煤粉泄漏。
2. 严格护品穿戴，定期查体并将结果告知劳
动者，同时建立健康档案；
3. 现场悬挂职业危害警示标志
4.定期对作业人员进行职业卫生培训。
粉尘防护知识培
训，个体防护培训
消防应急处置预案、警示
标示等
xxx
噪声
1.制粉系统主风机工艺管道处设
置消音器.
2. 主控室采用隔音门窗并与煤
粉制备、喷吹现场分离，远程监
控。
耳塞1..完善管理制度，严格护品穿戴
2.定期查体并将结果告知劳动者，同时建立
健康档案；
3. 现场悬挂职业危害警示标志
4.定期对作业人员进行职业卫生培训。
噪声防护知识培
训，个体防护培训
警示标示等
xxx
CO 1.烟气炉、烟道等采取的密闭负便携式CO监1..精准点检，定期检查，防止co 泄漏。煤气防护知识培煤气泄漏应急处置预案、xxx
压设施
2.烟气炉现场配置的CO 监测报
警设施
3.主控室与烟气炉现场分离
测器2. 严格执行操作规程，防止误操作。3.加强
设备管理，防止监测报警设施失效
4.定期查体并将结果告知劳动者，同时建立
健康档案；
5. 现场悬挂职业危害警示标志
6.定期对作业人员进行职业卫生培训。
训，个体防护培训警示标示等
渣处理
脱水器
高温
中等风
险
方圆集团有限公司油漆生产车间 职业病危害风险分级管控 一、用人单位性质、规模、地点 方圆集团有限公司油漆生产车间隶属于方圆集团，注册地址位于方圆工业园海兴路21号，占地面积25000平方米，现有职工10人，其中直接接触化学品毒物员工8人。该项目2005年首次取得安全生产许可证，2015年4月30日换发了《危险化学品安全生产许可证》，编号（鲁）WH安许证字【2015】060108号，许可生产范围：聚氨酯漆、乳胶漆等，有效期至2018年4月29日。2014年11月通过了三级安全标准化达标复审。现有生产规模为：每年生产涂料800吨，产品主要用于方圆集团有限公司内部使用。 二、自然环境概况、社会环境 方圆集团有限公司油漆生产车间位于方圆工业园海兴路21号。西部为泰特箱包厂，东部为泰诺制衣厂，北部为丰生冷藏厂和盈通毛衫厂南部为私人毛衫厂，车间北、南、东三面毗邻园区道路西面为城市排水设施。依据《油漆厂卫生防护距离标准》辨识，本单位安全距离符合《危险化学品安全管理条例》第十九条要求的“八大场所、区域”。该生产项目实行了功能分区，包括联合厂房（由西至东包括油性涂料生产区、固体物料储存区、水性乳胶漆生产区、空房）、埋地二甲苯罐区、综合办公楼。涂料生产区域四周以墙和建筑物与办公区分开，界区内人流物流较小，南部朝向道路设内外两层大门。 三、职业病危害因素调查
1、主要原材料、产品（中间产品）名称、数量 本单位主要原材料有：二甲苯、聚氨酯树脂、改性醇酸树脂、醋酸丁酯、中黄、桔黄防锈颜料、中铬黄、桔铬黄粉、聚氨酯漆、醇酸系列油漆、斯太尔白、内外墙乳胶漆及各种助剂等。其中二甲苯年使用量约100吨，醋酸丁酯年使用量约20吨，各种油漆年产量大约800吨。 2、生产工艺及流程： 按配方将各种液体、固体原料经配料、溶解、分散、研磨、过滤，检验合格后包装、入库。整个生产工艺过程均在常温、常压下进行。（1）、配料、溶解 按配料单要求准确计量出二甲苯、树脂、助剂及各种粉料的重量，搅拌、溶解。 （2）分散 按投料顺序将助剂、颜料等，分多次投放到高速分散机内，高速分散机经高速分散溶解后转研磨工序。 （3）研磨 研磨工序是用氧化锆珠在涂料中运转至6小时左右以达到产品所需要的细度、粘度。 （4）调漆调色 在调漆罐内微调出所需规格、颜色的色漆。 （5）过滤、检验、包装 将研磨好的漆浆转入过滤机或滤网过滤，滤去漆浆中杂质以提高漆浆
攀枝花市******煤矿 安全风险分级管控措施 检查制度 二零一七年十月
目录 安全风险分级管控措施检查制度 (1) 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、术语定义 (1) 四、主题内容 (3) 五、适用范围 (6) 六、管理职责 (6) 七、管理内容及要求 (6) 八、实施日期 (6) 九、解释权属 (7) 十、其他说明 (7)
攀枝花市******煤矿 安全风险分级管控措施检查制度 一、编制目的 为了建立矿井安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，不断完善管控措施，特制定《******煤矿安全风险分级管控措施检查制度》。 二、编制依据 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号）； 2、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017] 5号）（试行）； 3、《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（川安办[2017]25号）。 三、术语定义 1.风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。
2.风险管控：根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大安全风险控制在可以接受的程度。 企业在选择风险控制措施时应考虑： ⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性； 应包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶个体防护控制；⑷应急救援控制。 3、工程控制包括： （1）消除或减弱危害——通过对装置、设备设施、工艺等的设计、施工防控工程设施来实施； （2）密闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭； （3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；（4）移开或改变方向——如移开或改变危险及有毒气体的排放口。 4、行政管理控制包括： （1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等； （2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）； （3）监测监控（如矿井安全监控、人员定位）； （4）警报和警示信号；
风险评价分级管控作业管理制度 1. 目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控 制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2. 适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3. 职责 3.1 总经理职责 3.1.1 总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2 成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3 要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4 审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5 对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6 定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度； 3.1.7 定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8 组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9 组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责
定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2 协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3 负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4 负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5 负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6 负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7 负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8 负责“两个体系” 有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9 负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈； 3.2.10 定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况； 3.2.11 汇总较大以上风险，对公司较大以上危险点定制风险告知牌； 3.2.12 负责重大风险管控措施的完善； 3.2.13 负责重大隐患治理方案的制定； 3.2.14 及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。 3.3 车间职责 3.3.1 协助分管经理，检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工作； 3.3.2 负责确定本车间“两个体系”创建人员名单； 3.3.3 负责培训本车间风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.3.4 负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求； 3.3.5 负责本车间“两个体系”有关资料: 设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；
安全风险分级管控管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《山东省安全生产条例》（2006 年6月1日） 《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》 《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB 26860-2011） 《电业安全工作规程第一部分：热力和机械》（GB 26164.1-2010） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控组织领导小组,对安全风险分级管控体系建设负全面领导职责。 组长： 副组长： 小组成员： 领导小组下设公司风险评估小组，负责安全风险分级管控具体实施工作，部署落实“风险点辨识及风险评估计划”，审核、评估、汇总各部门提报的风险点辨识和分级管控措施内容。安全科负责公司风险评估小组综合监督、协调、管理及考核相关工作，并及时向安全风险分级管控领导小组汇报工作动态。 组长：
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高;上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 黄色风险：3级风险，中度(显着)危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制
定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
东沟煤业煤业有限责任公司 安全风险评估方式方法 一、定性评估法 也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。 本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件； 可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。 本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。 二、专家评估法 是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估
方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。 本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。 三、危险与可操作性分析(HAZOP)法 是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。 本方法主要分析步骤是： 1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。 2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。
职业病危害风险分级管控管理制度 1月的 为规范本公司内各单位职业病危害风险点的分级管控，从源头减少职业病隐患的产生，控制职业病发生，杜绝职业病事故发生，实现安全、健康生产，特制定本制度。 2. 范围 适用于在我公司（包括子公司）范围内职业病危害的风险分级管控。 3. 依据 3.1〈〈中华人民共和国职业病防治法》2016年7月3日； 3.2 DB37/T 297 2017〈〈用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》 4 .程序规范 4.1职业病危害风险分级管控程序 职业病危害基础资料收集与准备r作业岗位职业病危害作业分级r作业岗位职业病危害风险分级r制定并评审风险控制措施r风险培训r风险点分级管控r风险信息更新。 4.2基本原则 4.2.1全员参与职业病危害风险辨识、分级和管控，确保风险管控措施持续有效。总经理应全面负责，分管负责人督促、检查相关措施的落实，职业卫生管理人员负责组织实施，生产、技术、设备管理人员及生产车间管理人员、员工均应参与该工作； 4.2.2生产车间应根据作业岗位职业病危害风险评价结果，落实职业卫生管控 措施。风险评价应遵循科学客观的原则，评价所需基础资料的调查应详实、准确，职业 病危害因素检测数据应真实有效且覆盖所有接害岗位和工作地点； 4.2.3职业病危害因素的检测应严格遵守相关检测规范的要求，委托第三方取得相应
资质的单位开展职业病危害因素的检测工作； 4.3职业病危害基础资料收集与准备 4.3.1各车间应将本车间凡是涉及职业病危害的岗位信息（接触危害因素、接触人数、时间、现有防护措施等）收集、汇总上交至职业病双体系建设办公室（生产管理中心）； 4.3.2各职能部门（生产、技术研发、设备等）应将现有的职业病危害防护措施以及管控情况总结并上交至生产管理中心； 4.3.3生产管理中心应将职业病危害因素的检测、评价以及职业健康查体情况、个人健康监护档案汇总； 4.4作业岗位职业病危害作业分级 4.4.1生产管理中心根据收集到的基础资料，按照〈〈用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》，进行作业岗位职业病危害作业分级； 4.4.2分级过程应严格按照实际监测数据与危害分布情况进行计算； 4.4.3各车间应协助生产管理中心完成本项工作； 4.5作业岗位职业病危害风险分级 4.5.1根据作业岗位职业病危害作业分级情况，按照〈〈用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》，进行职业病危害风险分级； 4.5.2根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四个级别，分别以“I II III IV 表示；
安全风险分级管控体系建设实施方案 编制： 审核： 批准： 建设集团股份有限公司 二0一七年六月
目录 1.适用范围------------------------------------------------------------------------------ 5 2.编制依据------------------------------------------------------------------------------ 5 3.总体要求、目标与原则--------------------------------------------------------------- 5 3.1总体要求 ------------------------------------------------------------------------- 5 3.2工作目标 ------------------------------------------------------------------------- 6 3.3基本原则 ------------------------------------------------------------------------- 6 4.职责分工------------------------------------------------------------------------------ 6 4.1领导小组 ------------------------------------------------------------------------- 6 4.2工作职责 ------------------------------------------------------------------------- 6 5.术语和定义 --------------------------------------------------------------------------- 7 5.1风险 ------------------------------------------------------------------------------ 7 5.2危险源---------------------------------------------------------------------------- 7 5.3风险点---------------------------------------------------------------------------- 8 5.4风险辨识 ------------------------------------------------------------------------- 8 5.5风险评估/评价------------------------------------------------------------------- 8 5.6风险分级 ------------------------------------------------------------------------- 8 5.7风险管控 ------------------------------------------------------------------------- 9 5.8风险信息 ------------------------------------------------------------------------- 9 5.9重大风险 ----------------------------------------------------------------------- 10 5.10重大危险源 ------------------------------------------------------------------- 10 6.风险点识别方法 -------------------------------------------------------------------- 10 6.1 风险点识别范围的划分要求--------------------------------------------------- 10 6.2 风险点识别方法 --------------------------------------------------------------- 10 7.风险评价方法----------------------------------------------------------------------- 10 8.风险控制措施策划------------------------------------------------------------------ 11 9.风险分级管控考核方法------------------------------------------------------------- 12 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 -------------------------------------------- 12 附件： -------------------------------------------------------------------------------- 12
郁山煤业安全风险分级管控实施办法 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：总经理 副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理 成员：各科室负责人及区队队长。 领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公
室主任并负责日常具体工作。 领导组职责 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副总经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副总经理及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；
风险分级管控方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
常州市轨道交通2号线一期工程土建施工 M2-GC-TJ-05标段 风险分级管控方案 编制： 审核： 审批： 中铁隧道集团有限公司 常州市轨道交通2号线一期工程土建施工M2-GC-TJ-05标段 项目经理部 2017年7月 目录
1、工程概况 本标段为2号线一期工程05标，位于常州市天宁区，沿青龙西路东西向布置，标段范围包含1站2区间，由东向西分别是: 五角场站～三角场站区间→三角场站→三角场站～紫云站区间。见下图所示。 本标段地控位置图 本站位于青龙西路和都家弄路交汇处，沿青龙西路呈东西向设置。车站主体结构外包总长度（净长 272m），标准段外包总宽（净宽），埋深，本站为地下两层 11m 岛式车站,地下一层为站厅层.地下二层为站台层,总建筑面积为 14963 ㎡。本站共设有 3 个出入口及 2 组风亭和1 个安全出入口。车站均采用明挖顺作法施工。 五角场站~三角场区间上行线起始点里程SK10+～SK11+，上行线长，短链；下行线起始点里程XK10+～XK11+，下行线长，短链。区间平面采用两段平面曲线，曲线半径分别为R=500m及R=350m，线路中线间距～；纵断面区间隧道出五角场站后分别以28‰、‰坡度下坡至区间最低点，后以‰坡度上坡至三角场站，区间埋深～。区间采用盾构法施工，衬砌管片采用内径为 5500mm，厚度为35cm，宽度为，区间设置1座联络通道，且与泵站
合建，冷冻法施工。 本区间设计里程为 CK11+～CK12+，区间长约，盾构埋深范围约～ m；最小曲线半径 R-350，最大纵坡坡度‰，采用盾构法施工；衬砌管片采用内径为 5500mm，厚度 35cm，宽度。区间设置 2 座联络通道，冷冻法施工。 2、施工风险管控目标 在安全可靠、经济合理、技术可行的前提下，把施工中潜在的各类风险降到尽可能低的水平，以获得最大程度的施工安全与优质的工程质量。控制工程施工成本，降低经济损失，避免人员伤亡，保障施工工期，提高风险管控效益。 3、施工风险管控目的 为进一步提高项目安全风险管控水平，规范轨道交通工程建设风险管控工作，本着“安全第一、保护环境、预防为主”的原则，坚持风险预控、关口前移，建立健全安全风险分级管控工作制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成点、线、面有机结合、无缝对接的安全风险分级 管控体系，促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，加大对安全生产管理工作的力度，杜绝较大安全质量风险事故的发生。 4、施工风险责任管理人 依据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）及有关法律、法规和招标文件对工程建设安全风险技术管控体系的要求，结合本合同段工程实际情况，建
烟台世缘橡胶有限公司 职业病危害风险分级管控报告 二〇一八年六月
1 分级管控依据和范围 (1) 1.1分级管控目的 (1) 1.2分级管控依据 (1) 1.3分级管控内容和范围 (2) 1.4分级管控程序 (2) 2 职业病危害风险分级 (4) 2.1作业岗位单一职业病危害作业分级 (4) 2.1.1 接触生产性粉尘作业分级 (4) 2.1.2 接触化学物作业分级 (6) 2.1.3 接触噪声作业分级 (9) 2.1.4 接触高温作业分级 (9) 2.2作业岗位职业病危害总分级指数（T） (10) 2.3作业场所职业病危害分级指数(Z) (12) 2.4公司职业卫生管理质量分级指数（Q） (12) 2.5公司职业病危害综合风险等级(R)判定 (13) 3 职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1作业岗位职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1.1 粉尘作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.2 有毒化学物作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.3 噪声作业岗位职业病危害分级管控措施 (16) 3.1.4 高温作业岗位职业病危害分级管控措施 (17) 3.2公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.1 用人单位职业病危害风险分级管控措施原则 (18) 3.2.2 公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.3作业岗位职业病风险清单 (20)
1 分级管控依据和范围 1.1 分级管控目的 在委托烟台海汇检测中心对我公司作业场所存在的职业病危害因素进行全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对我公司作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据 《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 鲁安监发〔2013〕76号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字〔2016〕36号） 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》 鲁安发﹝2016﹞16号 《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 1
云科技《安全风险分级管控》 实施方案 为了全面提升云科技安全管理水平，实现全年安全生产目标，云科技根据上级公司《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防实施细则（试行）》文件，制定了云科技安全风险分级管控实施方案，该方案适用于云科技光伏风险分级管控工作。 一：组织机构与管控责任： 1、组织机构： 云科技在公司安全委员会的基础上成立“风险分级管控”工作领导小组，负责统筹协调“风险分级管控”工作。 组长：张* 副组长：王* 朱* 成员：梅*、孙*、唐*、任*、王*、王*、田*。 领导组下设办公室，办公室设在公司EHS部，办公室由主任与成员组成，负责制定云科技安全风险分级管控实施方案，落实领导工作任务，负责组 2、管控责任与职责 组长职责： 1)制定本单位安全风险分级管控，确保其达成； 2)确保风险分级管控所需资源的获得； 3)针对重大风险分级做出决定。 副组长职责： 1)协助组长规划、制定、落实风险分级管控； 2)推动风险分级管控方案的制定与实施； 3)制定风险管控措施；
4)研究并组织解决风险分级管控中的重大问题； 5)组长委托的其它事项。 成员职责： 1)对本部门的风险分级管控工作全面负责； 2)积极推动本部门的风险分级管控工作； 3)按照PDCA法，持续进行改进； 4)提供本部门风险分级管控工作所需的资源； 5)与其它部门相互沟通、及时解决。 办公室主任职责： 1)负责制定云科技安全风险分级管控实施方案； 2)规划、监督、落实各单位风险分级管控实施情况； 3)风险分级管控外部联系与内部沟通； 4)就风险分级管控工作推动实施情况及时汇报。 办公室组员职责： 1)推进跟进各部门安全风险分级管控工作实施情况； 2)开展风险分级管控实施文件类资料组织人员学习与培训； 3)负责统一制作或设置风险告知看板。 二：分级管控基本程序与风险的辨识 明确了风险分级管控基本程序：准备工作-风险辨识-风险评估-风险分级-制定管控措施-建立风险数据库-建立“四色”分布图-风险公告警示-风险管控-信息化管理-考核-持续改进。风险等级算法采用LEC法（稍加改变），D代表风险等级，LE代表可能性与暴露的频繁程度，C代表后果严重度，及 D=LE*C。 风险的辨识过程，就是通过一定的方法寻找出潜在的风险或危害的过程，将引起事故发生的原因来做为辨识的范围： 1、物（设备设施）的不安全状态：车间、仓库等建筑结构是否符合安全、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限服务、特种设备是否定期检验、安全设施以及消防设施是否完好并达到设计的效果等； 2、人的不安全行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象。
文件编号：SDIFTSTX/18091501 版本号：Ⅱ 山东艾孚特科技有限公司 化工企业安全生产风险分级管控体系 作业指导书 编制： 审核： 批准： 山东艾孚特科技有限公司 颁布日期：2018-09-15
颁布通告 本作业指导书—《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》（第二版）依据《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（DB37-T 2882-2016 ）等有关标准，并结合本公司实际情况编制而成。 本作业指导书 2018年 9月 15日起实施。 山东艾孚特科技有限公司 总工程师： 2018年 9月15日
《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》修订 修订记录表
《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》 编制组名单 组长：周红财 成员：盛亮亮韩丽军秦瑞昌刘广刚 刘祥鲁宋浩宋红敬秦燕 姜士全张明辰张瑭晖
目录 1、目的与范围 (01) 2、规范性引用文件 (01) 3、总体要求与原则 (02) 4、术语和定义 (02) 5、基本程序 (05) 6、危险源辨识与分析 (08) 7、风险评价 (12) 8、风险点辨识分类 (18) 9、风险分级控制清单和风险点登记台账 (27) 10、工作程序 (29) 11、评审和更新 (29)
山东艾孚特科技有限公司 安全生产风险分级管控体系作业指导书 1、目的与范围 1.1目的 全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建完全生产长效机制。 1.2适用范围 本指导书适用于山东艾孚特科技有限公司的所有单位、部门，包括新建扩建、生产、储存、运输、检修和质检等部门，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）
安全风险分级管控制度 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 可能性能级分类 后果等级 危险程度等级
风险矩阵 MES法 LEC法 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划的安排和实施。 2、安全对策措施应具备的基本功能 在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1)能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2)能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3)能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4)能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5)意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
3、制定安全对策措施应遵循的原则 安全技术措施等级顺序； 安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序 ●当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按 下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施： ●直接安全技术措施。 ●间接安全技术措施。 ●指示性安全技术措施。 ●若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业 标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ●消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产 中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ●预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害 的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ●减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措 施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ●隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能 共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ●联锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危 害发生。 ●警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置 声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 ●针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出
制氧职业病危害风险(分级)
职业病危害风险分级管控报告 2016年11月03日
1 分级管控依据和范围 （1）分级管控依据 《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》 省安监局2016.4 《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号 《职业性接触毒物危害分级》GBZ 230-2010 《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》 GBZ/T 189.10-2007 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》 GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》 GBZ/T229.4-2010
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159-2004 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 GBZ 2.1－2007 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》 GBZ 2.2－2007 《工作场所空气中有毒物质测定钠及其化合物》 GBZ/T 160.18-2004 《工作场所物理因素测量第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007 （2）分级管控内容和范围
对运行期间存在的职业病危害因素进行识别，对职业病危害的健康效应、防护水平以及职业卫生管理措施等进行分析，确定各岗位、作业场所和用人单位的职业病危害风险分级，制定针对性的管控措施方案。 2 用人单位概况 位于。 联系人：联系方式： 3 职业病危害因素调查分析 （1）原辅料及产品 用人单位以空气为原料生产液氧、液氮、液氩。各种辅料年用量详细情况见表3-1。 （2）职业病防护设施及运行情况 表3-2 用人单位设置的防护措施情况
风险评价分级管控作业管理制度 1.目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2.适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3.职责 3.1总经理职责 3.1.1总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度；
3.1.7定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责 3.2.1安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8负责“两个体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈；
煤矿安全风险分级管控措施检查制度 一、编制目的 为了建立矿井安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，不断完善管控措施，特制定《******煤矿安全风险分级管控措施检查制度》。 二、编制依据 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[20xx]11号）； 2、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[20xx] 5号）（试行）； 3、《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（川安办[20xx]25号）。 三、术语定义 1.风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 2.风险管控：根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大安全风险控制在可以接受的程度。 企业在选择风险控制措施时应考虑： ⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性； 应包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶个体防护控制；⑷应急救援控制。 3、工程控制包括： （1）消除或减弱危害——通过对装置、设备设施、工艺等的设计、施工防控工程设施来实施； （2）密闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭； （3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；
（4）移开或改变方向——如移开或改变危险及有毒气体的排放口。 4、行政管理控制包括： （1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等； （2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）； （3）监测监控（如矿井安全监控、人员定位）； （4）警报和警示信号； （5）安全互助体系； （6）培训； （7）风险转移（共担，如购买保险）。 5、个体防护包括： （1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、自救器、呼吸器等； （2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害职业安全健康因素时，均应采取防护措施； 6、应急控制： 编制应急救援预案，编制应急救援预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。 四、主题内容 （一）、管控措施 1、分级管控 安全风险分级管控根据风险级别对应矿井管理机构设置层级实施分级管控。 1级（重大风险、红色），由矿长组织实施管控； 2级（较大风险、橙色），由分管副矿长（总工程师）组织实施管控，矿长督办；3级（一般风险、黄色），由责任范围内的科、队组织实施管控，分管副职督办；4级（低风险，蓝色），由作业班组实施管控，主管部门（单位）主要负责人督办。 2、安全风险管控措施类型 （1）工程控制；