富源县竹园镇打磨塘煤矿
安
全
风
险
管
控
措
施
打磨塘煤矿
2017年7月
安全风险管控措施
打磨塘煤矿安全风险预控管理手册中将危险源分布情况，分别制订管理标准和管控措施，明确责任岗位。
一、风险控制领导小组及职责
组长：张辉
副组长：龚留飞
成员：朱石稳李力贤李三德吕祥朱胜波张永辉
1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范；
2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范；
3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训；
4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进行动态更新。
二、风险管控措施表
安全风险管控措施表（表1）
通
风 系 统
1、矿井、采区和工作面应具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，设专用回风巷。
2、风门、风桥、风筒、密闭等
通风设施保持完好无损。
3、矿井总风量、采掘工作面和
各种供风场所的配风量，应满足安
全建设的要求。 4、风速、有害气体浓度等，应
符合《煤矿安全规程》要求。
5、按规定及时测风、调风，以使采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定。
6、局部通风机通风应符合《煤矿安全规程》的要求，设置同等能力的备用局扇，保持连续均衡供风。
7、建设矿井主要通风机能够连续运转，应装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习。
1、加强现场通风系统管理，安排专人对井下的所有通风设施进行全面检查，完善风门闭锁装置，规范使用管理要求，保证通
风设施安全可靠。
2、加强主扇的日常维修与检查，确保
矿井主扇“双风机、双电源”运行正常，防
止主扇出现无计划停电、停风现象，严格执
行主扇故障期间的通风应急预案。
3、按规定及时对矿井各地点进行测风，各采掘工作面、硐室及其它用风地点的风量
必须满足安全建设需要，重点瓦斯管理区至
少每三天测定一次风量，巷道贯通或通风系统调整时应随时测定风量，确保其风量、风速符合《煤矿安全规程》规定。
4、严格测风仪器、仪表的校准、检验和使用管理。
5、合理安排、调整采掘接续工作，保
证矿井通风系统不断优化、可靠、并稳定运行。
技术负责
人 通风科
瓦检队
安全风险管控措施表（表2-1）
防治责任，并细化分解落实到各个岗位；
(2)根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施； (3)严格制度的贯彻与落实，实行群防群治。
但必须制定有关串联通风的安全技术措施，报煤矿技术负责人批准，并严格执行。） (2)采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置闭锁装置。 (3)提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。
(4)掘进工作面实现“双风机、双电源”和自动切换
功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。
(5)掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m 前、其他巷道在相距20m 前，必须停止一个工作面作业，并且在巷道贯通前要制定安全技术措施，完善通风设施，检查贯通地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒，做好调整通风系统的准备工作。
(6)贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风流稳定后，方可恢复工作。
(7)无计划停风停电：①主扇因停电停转时，主扇司机应立即打开防爆门，以利自然通风，并迅速向矿领导、矿调度及通风、安全等部门汇报。②井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中，并在掘进工作面巷口、采煤工作面巷口栅栏、揭示警标，禁止人员入内。③人员在撤出工作面时，跟班队长或班组长应清点人员，并指定专人把所有电器开关打至零位。
2、对主通风机的管理：
(1)机电队加强对主通风机的维修和管理，保证主通风机连续运转。
(2)主通风机因检修、停电或其他原因停止运转时，必须制定停风措施。
(3)主通风机停止运转时，受停风影响的地点，必须立即停止工作，切断电源（停电顺序是：先工作面，后局部通风机；先低压，后高压；停电后，开关必须打到零位），工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿长迅速决定全矿井是否停止建设，工作人员是否全部撤出。
(4)主通风机停止运转期间，必须打开防爆门，利用自然风压通风。
瓦检队
安全风险管控措施表（表2-2）
瓦 斯
2、应强化瓦斯检测，并应确保：
(1)有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求； (2)每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定； (3)相关入井人员按《煤矿安全规程》规定携带便携式或光学甲烷检测仪； (4)瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦
斯查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口；
(5)瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；
(6)瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《煤矿安全规程》规定； (7)每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。
(5)矿井主扇停电停风，系统风流中瓦斯浓度均小于0.5%时，可直接启动主扇恢复正常通风。如果瓦斯浓度大于0.5%，应先打开回风防爆门，而后启动主扇，控制主扇排风中瓦斯浓度不超过0.5%。必要时，提起备用主扇闸门，通过调节闸门提起高度，利用主扇风流短路的方法进行排放瓦斯
(6)只有受停风影响区域内的所有地点的瓦斯浓度都低于1%时，方可向该区送电，送电顺序是：先高压，后局部通风机，最后送工作面建设用电。
3、瓦斯管理：
(1)每年进行瓦斯等级鉴定，根据鉴定结果进行矿井瓦斯管理。
(2)完善瓦斯检查制度。矿设通风系统瓦斯检查员，负责井下瓦斯巡回检查，瓦斯检查人员必须严格执行瓦斯巡回检查制度。每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通知现场工作人员。瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》有关条文规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作，并撤到安全地点。采掘工作面的瓦斯浓度每班至少检查三次，严格瓦斯检查员井下交接班
制度，放炮作业，工作面严格执行“一炮三检”制和瓦斯检查原始记录、瓦斯牌板和瓦斯日报表“三对照”制度，严禁脱岗、空班、漏检和假检。 (3)入井人员：矿长、工程技术人员、区队长、通风干部、带班干部、爆破工、井下流动电钳工、抽水人员、安检员入井时，要随身携带便携式瓦检仪，对工作地点的瓦斯浓度进行检查，只有瓦斯浓度小于1%时，方可作业。 (4)管好用好瓦检仪器，定期进行维修，使其保证完好使用。
(5)瓦斯超限或涌出异常，必须及时采取措施处理，严禁瓦斯超限作业。采掘工作面及其他作业地点风流中瓦
斯浓度达到1.0%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m 以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时严禁爆破。采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m 以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，
切断电源，撤职出人员，进行外理。采掘工作面及其他巷
道内，体积大于0.5m 3 的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时， 附近20m 内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。
(6)每班至少检查三次井下各作业地点的通风状况和瓦斯浓度，所有采掘工作面都须安设瓦斯自动检测报警断电装置。
技术负责人 通风科 瓦检队 安全风险管控措施表（表2-3）
瓦斯
3、应制定瓦
斯隐患处理措施，
并应确保：
(1)有瓦斯积
聚排放安全技术
措施，并严格按措
施进行排放；
(2)排放瓦斯
前应先确认回风
系统的人员已撤
退完毕，电源已全
部切断，并已设置
警戒栅栏、警标和
停电牌；
(3)每次排放
瓦斯都应做好记
录，建册登记；
(4)临时停风
地点，应立即断电
撤人，设置栅栏、
警检示标志；
(5)长期停风区应
在24h内进行封
闭。
(7)及时处理局部积聚的瓦斯，建设中易于积聚瓦斯
的地点有，综采工作面的上隅角和采空区边界，综采工作
面的采煤机附近，顶板冒落的空洞内，低风速巷道的顶板
附近。瓦斯检查员应每班不少于两次巡回检查上述地点的
瓦斯情况，如发现瓦斯积聚时，必须采取专项措施进行处
理。
(8)综采工作面上隅角和回风流中超限时，可采用挂
设风障或安装小局扇引导风流排除上隅角的瓦斯或制定
专项排瓦斯措施。
(9)处理局部高冒区域或封闭采空区时，要按规定检
查有关地点的瓦斯浓度。(10)矿井必须编制因停电和检修
主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、
排除瓦斯和送电的安全措施。恢复正常通风后，所有受到
停风影响的地点，都必经过通风、瓦斯检查人员检查，证
实无危险后，方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的
地点附近20m的巷道内，都必须检查瓦斯，只有瓦斯浓度
符合《煤矿安全规程》规定时，方可开启。
(11)局部通风机因故停风，必须断电、撤人；恢复通
风前，必须先检查瓦斯；只有停风区中最高瓦斯浓度不超
过 1%和二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机附近10m
内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部
通风机。
(12)停风区域中瓦斯浓度超过 1.0%或二氧化碳浓度
超过1.5%，且浓度不超过3%时，必须制定安全措施，控
制风流排放瓦斯，并报矿技术负责人批准后实施；瓦斯浓
度或二氧化碳浓度超过3%时，必须制定专项排放瓦斯措
施，报煤矿通风部及技术负责人后由救护队实施。
(13)在排放过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处
的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%，且采区回风系统内
必须停电撤人，其他地点的停电撤人范围应在措施中明确
规定。只有恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超过1%和二
氧化碳浓度不超过1.5%时，方可人工恢复局部通风机供风
巷道内电气设备的供电和采区回风系统的供电。
(14)监控人员必须及时查阅瓦斯报表，掌握瓦斯变化
情况，发现问题，并向矿调度室汇报。
4、发挥通风安全监测系统和通风仪器仪表的作用：
(1)通风安全监测监控系统相关规定
①瓦检队按照《安全监测装置管理办法》及矿井安全
建设的需要设置传感器，传感器设置位置必须符合《安全
监测装置管理办法》的规定。
②瓦检队对安全监测系统的安全运行承担主要责任，
必须保证系统软件、数据传输的稳定性和可靠性。
技术负责
人
通风科
瓦检队
安全风险管控措施表（表2-4）
名称管理标准防范措施责任部门
瓦斯4、隔爆措施按以
下标准设置：
(1)在矿井两翼与
井连通的主要运
输大巷和回风大
巷、相邻采区之间
的集中运输巷道
和回风巷道、相邻
煤层之间的运输
石门和回风石门
间设置主要隔爆
水棚；
(2)在采煤工作面
进风巷和回风巷、
煤层掘进巷道采
用独立通风的其
他巷道设置辅助
隔爆水棚；
(3)对隔爆设施实
行挂牌管理，定期
检查隔爆设施的
安装地点、数量、
水量及安装质量；
③瓦检队按照《安全监测装置管理办法》的规定，对传感
器、瓦斯电和风电闭锁进行检查、调校、维修。
④矿值班调度员、专职瓦检员、安全监测维护人员必须按
照《安全监测装置管理办法》的规定完成各自所承担的任
务。
(2)通风仪器仪表的配备及使用、维护、鉴定等符合《煤
矿安全规程》规定。
瓦检队负责通风安全仪器仪表日常管理、维护工作，对损
坏的仪器、仪表应及时修理或更换。
(3)严格盲巷的管理：
①除通风人员由两人前后分开进行通风检测外，其他任何
人员不得进入临时停风的地点，更不得在临时停风地点进
行作业；
②综采工作面搬家回撤及对采空区封闭期间，要安设风机
对回撤作业区进行通风；
③对建设过程中出现的盲巷，必须及时采取封闭、设置栅
栏、设置醒目的警示标志等措施进行处理或恢复通风；
④合理安排采掘工作面的采掘顺序，杜绝无风作业，在临
时停风的巷道入口设置醒目的警示标志，当班带班干部和
班组长必须制止任何人员进入该处；
⑤临时停工的地点，要保持正常通风，停工在一个月以上
时，要加以封闭；
⑥启封已封闭的盲巷，采用密闭墙口逐步扩大法，局部通
风机先吹向密闭墙，当密闭墙处瓦斯浓度1%以下时，方可
用工具将密闭墙扒开一个小口，而后逐步排放，排放瓦斯
禁止“一风吹”。
5、严格明火管理，防止明火源引燃瓦斯或引发“三爆”
事故：
(1)严格明火管理。严禁携带烟草及点火物品下井，严禁
穿化纤衣服入井，井口房和通风机房附近20米内禁止烟
火，井下严禁用灯泡取暖和使用电炉，严禁不符合规定的
电器设备入井。
(2)井下电气设备必须保持良好的防爆性能，煤电钻要实
行综合保护，电缆接头严禁有“羊尾巴”、“鸡爪子”、“明
接头”；维修搬迁井下电器设备必须停电；矿灯要完好使
用，禁止拆开、敲打、撞击。
(3)井下和井口房内不得进行电焊、气焊、喷灯焊接作业。
(4)严格放炮制度。放炮必须用取得许可证的煤矿许用炸
药和煤矿许用雷管。打眼、装药、封孔、放炮等工序，必
须按照《煤矿安全规程》的要求进行。
技术负责
人
通风科
瓦检队
安全风险管控措施表（表3-1）
尘 洒水管道：
（1）主要进风大巷；
（2）主要回风大巷；
（3）主要运输巷；
（4）带式运输机斜井与平巷、采区进、回风巷；
（5）采掘工作面所属各巷道；
（6）煤仓与溜煤眼放煤口；
（7）转载点。
2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列地点应设置净化水幕：
（1）采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不大于30m ）；
（2）掘进巷道（在距迎头50m-200m 范围
内）；
（3）多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m 范围内；
（1）矿井必须有综合防尘措施，并建立完善的防尘洒水管路系统。
（2）主要进回风流及转载点必须安设净化水幕及洒水喷雾装置，并保证完好，能够正常工作。喷雾设施前加装过滤装置，保证水质不致出现堵塞喷咀的现象。建设队组设专人负责喷雾的日常检查维护工作。发现雾化效果不好，及时检查供水软管、过滤器、喷咀等部件是否出现堵塞现象，并及时进行维修、更换。转载点进行封闭，下风侧设喷雾，减少煤尘的产生。
（3）井下各主要运输巷及进、回风巷应按《煤矿安全规程》规定日期进行冲洗，以防止煤尘堆积。
（5）掘进工作面放炮前后迎头20m 必须洒水降尘。 （6）瓦检队应定期进行测尘，根据测尘结果采取相应的防尘措施。
（7）轨道运输系统、皮带运输系统、综采工作面上下巷、煤仓口、各运输环节的转载点必须做为防尘管理的重点，要严格按巷道煤尘冲洗（清扫）周期进行煤尘（冲洗）清扫。
（8）煤场由专人进行洒水，不得有明火。 （9）合理配风，在满足最小风速的前提下，选择最佳排尘风速，防止煤尘积聚或飞扬。
（10）采煤工作面的浮煤必须每班清理。井下各装载点的喷雾必须完好，运输时正常喷雾，防止煤尘飞扬或进入风流中。
（11）井下溜煤眼不得兼作风眼使用。 人 通风科 瓦检队 防尘工
安全风险管控措施表（表3-2）
安全风险管控措施表（表4-1）
防 尘
（4）运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处；
（5）主要进风大巷、主要回风大巷。
3、下列设备应设置喷雾装置或者除尘器，并确保喷雾装置和除尘器正常使用：
4、防尘基础管理完善:
（1）及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘（2）按冲洗周期定期冲洗；）按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度；
（3）采煤工作面应按照《煤矿安全规程》规定采取煤层注水防尘措施；
（4）炮采、炮掘工作面应采取湿式钻眼、使用水炮泥等防尘措施；隔绝煤尘爆炸措施完善；
（5）综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。
（12）按规定配齐煤尘检测仪器，按照煤尘防治规定严格进行粉尘测定。
（13）通风系统稳定可靠，通风设施要完好，构筑质量符合要求，巷道及工作面风速必须符合规定。
（14）在采、掘工作面的进、回风巷道中安设消防管路，运输巷道的消防管路每隔50m 设置一个三通、阀门，回风巷道中安设的消防管路每隔100m 设一个三通、阀门，且在所有的运煤转载点设置喷雾洒水、风流净化水幕装置，净化水幕必须起到全断面的喷雾效果，保持消防管路畅通无阻。
（15）在主要运煤系统、采煤工作面回风巷安装全断面喷雾装置及捕尘网。
2、防止及隔绝煤尘爆炸的措施：
引起煤尘爆炸的点火源很多，主要分为四类，即明火火焰、炽热表面和炽热气体、机械摩擦和撞击火花和电气火花。
（1）严禁携带烟火入井、使用灯泡取暖、井下拆开、敲打、撞击矿灯。严禁井下电焊、气焊和喷灯焊。井口房、主要通风机房20m 范围以内，禁止有明火。
（2）入井电器设备必须符合防爆规定，井下不得带电检修、搬运电器设备。井下供电要做到 “三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”。
（3）在摩擦发热的部件上安设过热保护和温度检测
报警断电装置。每班巡查，及时发现和处理摩擦高温点。
（4）加强爆破管理，爆破作业必须遵守《煤矿安全规程》有关规定。
技术负责
人 通风科 瓦检队
防灭火
1、防灭火设
计符合《煤矿安全
规程》规定；
矿井延深新
水平时，应对所有
煤层的自燃倾向
性进行鉴定，每年
对所开采煤层最
短发火期和自燃
倾向性进行鉴定；
内外因发火
管理和火区管理
符合《煤矿安全规
程》规定；
1、地面火灾防范措施：
(1)要害部位的安全管理应贯彻“谁主管、谁负责、
预防为主、确保安全”的原则。防火重点部位应贯彻“防
消结合、以防为主”和“消防安全自查、火灾隐患自除、
事故责任自负”的原则。
(2)保卫科对所属单位要害部位、防火重点部位实施
监督管理和安全检查。所属单位负责本单位要害部位、防
火重点部位的安全管理。
(3)矿机关科室及各基层单位应根据需要成立相应管
理机构，加强对要害部位和防火重点部位的管理。
(4)矿机关科室及基层单位应明确本单位要害部位和
防火重点部位，逐个填写要害部位和防火重点部位审定
表，制定相应的岗位责任制、管理制度等，上报矿保卫科
备案。
(5)要害部位防灭火主要包括下列备案材料:
a.要害部位审定表；
b.要害部位综合概况；
c.要害部位工作人员岗位责任制；
d.要害部位管理制度。
e.要害部位防灭火责任制；
f.其他材料。
(6)防火重点部位备案材料包括：
a.防火重点部位审定表；
b.防火重点部位基本概况。
c.部门、单位领导成员登记表；
d.单位整体平面图（图中标出重点部位位置，消防水
源位置）；
e.防火重点部位平面图（标出消防通道、消防水源位
置、相邻部位）；
f.火险隐患登记表
g.消防水源、灭火设备登记表；
h.防火重点部位岗位责任制；
i.其他材料。
技术负责
人
通风科
瓦检队
辅助救护
队
安全风险管控措施表（表4-2）
防灭火
2、防灭火基
础管理符合下列
规定：
(1)有防灭火
管理制度、矿井防
灭火系统图；及时
对地表塌陷裂隙
进行回填；
(2)有防火密闭管
理台帐、火灾预测
预报管理台帐、采
空区技术管理档
案；
(3)有井上、
下防火措施。所有
地面建筑物、煤
堆、木材厂等处的
防火措施和制度，
应符合国家有关
防火的规定；
f.文明建设制度；
g.要害部位标示制度；
h.要害部位检查、出入登记制度；
i.灭火器材管理制度；
j.岗位工作人员持证上岗制度；
(8) 防火重点部位应明确以下职责和要求:
a.成立部位防火领导小组，确定防火负责人；
b.成立部位义务消防组织；
c.建立部位门卫出入登记制；
d.部位设立醒目禁火标志牌；
e.坑木场、大型物资堆料场应留有消防通道；
f.员工集体宿舍、办公楼、会议室、员工娱乐场所等
应有紧急疏散通道，安装应急照明灯；
g.避雷设施应符合规定，保持完好，定时检测；
(9)对要害部位、防火重点部位实行定期与不定期检
查相结合，专项检查与重点抽查相结合的检查方式。检查
过程中应认真填写安全检查记录，记录内容包括检查时
间、单位、部位、检查内容、存在的安全隐患、提出的整
改措施、要求整改的时间，岗位负责人或陪检人员签字，
必要时应由检查部门下发隐患整改通知书。
(10)对煤厂、仓库的火灾防治由施工责任单位负责，
要求定期检查、完善各机电设备、皮带、圆筒仓等地点的
消防设施、防尘状况，发现异常立即汇报，并分析处理。
(11)对仓库出现高温点，要组织相关部门进行查明原
因，及时消除高温和气体超限。(12)、工业广场举办大型
活动时，必须经过相关职能部门审批，活动现场配备灭火
器材，保卫科人员及义务消防员应在场开展防范工作。
2、预防井下自然发火的措施
(2)煤巷掘进工作面作业规程中必须有防止自燃发火
的专项措施，并严格按措施执行。
(3)按设计或作业规程要求向采煤工作面供风，必须
定期进行测定和调节工作面风量，防止因风量过大造成采
空区漏风。
(4)严格按照《防灭火管理规定》完善防灭火系统及
装备，抓好综采工作面初采初放、正常回采、收尾回撤三
技术负责
人
通风科
瓦检队
辅助救护
队
安全风险管控措施表（表4-3）
防灭火
(5)严格落实综采面正规循环作业及时清理浮煤、可
燃物和生活垃圾，沿顶沿底割煤，提高回采工作面煤炭回
采率，严禁留顶煤开采。
(6)及时封闭通向采空区的巷道减少采空区漏风。
(7)通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏
风，有利于预防自燃发火。
(8)施工防火墙时，必须留有观测孔和措施孔，设置
压差计，坚持每周观测密闭内的气体成份、气温、水温及
压差，掌握其变化情况。
(9)瓦检队要严格执行自燃发火预测预报制度，在采
空区上隅角、工作面回风流及防火闭处必须设置预测预报
观测站，每七天观测一次封闭区，每天检查回采工作面上
隅角、下隅角的气温、水温、气体浓度，若发现CO、水温
增加，氧气浓度降低或出现其它异常现象，应立即汇报、
处理，预测预报结果要及时报矿通风科、矿技术负责人审
阅。
(10)在自燃煤层中布置煤巷要按煤层厚度、巷道用
途、服务期限、顶底板岩石性质合理确定。煤巷间的煤柱
尺寸应合理选择，但煤柱最小尺寸不小于30m，采空区内
不得任意留设设计外煤柱，采煤工作面留顶煤开采必须制
定专项防灭火措施，并严格执行。。
(11)布置在煤层中的煤巷必须进行喷浆封闭巷壁，杜
绝因煤壁裂隙漏风而发火。
(12)瓦检队要指定专人每周至少检查验收一次充填
地表裂隙情况，防止地表裂隙漏风。
(13)矿井采区必须独立通风(分区式通风)。
3、预防井下外因火灾的措施：
明火的预防措施：
(1)加强井口管理，严禁携带烟草、点火物品和易燃
物品入井。
(2)地面各机房、库房、材料场地、煤场、井下各硐
室、皮带运输巷等地点必须有完善的防火制度和足够的防
火器材，并有专人负责防火工作。
(3)井下所有巷道都必须铺设消防洒水管路，其中胶
带斜井和皮带运输巷每隔50米设一个消防栓，其他巷道每
隔100米设一个消防栓。
(4)胶带输送机、刮板输送机机头、机尾的浮煤必须
班班清扫干净，胶带输送机托辊转动灵活，皮带不得打滑，
技术负责
人
通风科
瓦检队
辅助救护
队
安全风险管控措施表（表4-4）
防灭火
(5)井下和硐室内不准存放润滑油、棉沙、布头和油
纸，必须存放在盖严的铁桶内，指定专人定期送地面处理，
不准乱扔乱放，严禁将剩油、废油泼洒在井巷和硐室内。
(6)严格井下电器设备管理制度，短路、过负荷等保
护装置必须齐全，液压连轴装置必须指定专人进行检查。
(7)加强机电设备维修保养、落实责任制。对井下电
气设备要进行定期检查测试，确保“三大保护装置”灵敏
有效。
(8)要加强对电缆检查管理，损坏的电缆要进行强化
热补和浸入耐压试验。
(9)井下消防材料必须专用，严禁存放其它设备，各
类消防器材必须摆放整齐，并定期进行检查保证完好，消
防材料库所储备的材料设备、工具的品名和数量符合规
定。
(10)井下电器火灾：
a.井下电器火灾的主要特征
①井下电器火灾事故有以下几种类型：
井下供电系统短路容量大，高低压开关断流容量不
足，当短路故障发生时，不能断弧，并引燃电缆，致使火
灾蔓延。
②高压铠装电缆接线盒接地放电，引起三相短路，沥
青绝缘胶熔化起火，并使电缆燃烧蔓延。
③橡胶电缆盘圈处，因散热差而燃烧，烧毁电缆及巷
道易燃物。
b.矿井井下电器防火措施：
①要设专职技术员，掌握井下供电系统的抗阻，计算
各地点的短路电流，校验和整定系统中的继电保护装置，
保证灵敏可靠。
②应装设灵敏可靠的选择性漏电保护装置，以防止漏
电事故的发生。
③井下低压电缆都采用阻燃胶套电缆。
(11)带式输送机着火事故的防治
①滚筒驱动胶带输送机，必须使用阻燃输送带。
②使用胶带输送机的巷道，在机头、机尾都应备有灭
火器材。所有井下工作人员都必须熟悉灭火器材的使用方
法，并熟悉本员工作区域内灭火器材的存放地点。
③滚筒胶带输送机必须装设防滑保护、烟雾保护、温
技术负责
人
通风科
瓦检队
辅助救护
队
安全风险管控措施表（表5）
通 风 安 全
监 控 系 统
1、安全监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置应符合AQ 1029-2007要求，系统运作不间断、不漏报。
2、甲烷传感器应按期调校，其
报警值、断电值、复电值应准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态。
3、当瓦斯超
限时，能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，停止采掘等建设活动，人员应撤至安全地点，并及时按程序进行汇报。
4、定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断。
5、相关记录、报表内容应与实际相符。
1、设置通风安全监测监控系统管理机构并配备专职人员。
2、建立健全相关管理制度并落实到位。
3、严格按照AQ 1029-2007设置安装中心站、分站、传感器等。
4、由专人定期检查、校验各类传感器，保证灵敏、可靠运行。
5、绘制通风安全监测监控系统图，做到准确、及时。
技术负责
人 通风科
瓦检队
监控室 安全风险管控措施表（表6-1）
采 掘
1、作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；
2、巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件变化时应有补充措施；
采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷等应制定专项措施；
1、回采工作面预防顶板事故的措施：
（1）合理确定采区巷道布置、开采程序、工作面支护形式和工作面顶板管理方法。认真编制采煤工作面作业规程、工作面初采初放安全技术措施、初次来压和周期来压的特殊支护措施，同时还应根据煤层及顶板的变化情况对作业规程进行修改和补充。
（2）加强工作面的支护和顶板管理: 各工作面支护要严格按照作业规程要求的数量和质量进行，支护及时到
位，保证支护质量,消除空顶作业。对于工作面过巷和地质构造等特殊区域时，必须制定专项的安全技术措施并严格遵照执行。
（3）风、机两巷超前及上、下端头顶板维护时，支设支柱必须严格按照“先支后回”的原则进行,严禁提前摘掉支柱，损坏、失效的支柱必须立即更换。
（4）工作面回风巷、机巷必须备有使用量10％以上的单体支柱、枕木和背板等备用支护材料。 工作面备用支柱、π梁的数量必须符合规程规定，并在指定地点码放整齐。
（5）做好采煤工作面初采初放和工作面收尾工作，
成立以矿长、技术负责人为组长、副组长，各业务科室专业技术人员组成的初采初放领导小组和工作面回撤领导小组，负责工作面初采初放和回撤期间的顶板管理工作。严格按照回采作业规程、初采初放安全技术措施、回撤作业规程指导现场施工，确保初采初放及工作面收尾工作的安全顺利进行。
（6）加强老顶来压期间工作面顶板管理。当顶板压力较大,煤壁片帮较严重,且伪顶在支架前梁上方易破碎脱落时，必须在回采过程中及时移架，将支架升紧升牢,及时打出支架伸缩梁、护帮板,调整支架架间距,减少空顶面积，防止片帮、冒顶及支架间窜矸现象的发生。
（7）加强回采工作面地质预测预报工作，工作面地质条件发生变化时，如过断层、褶曲、破碎带、老巷、采空区及回采工作面初次来压、周期来压等，编制可靠安全技术措施并在现场严格实施。
技术负责人
生产副矿长 调度室 技术科 施工队 安全风险管控措施表（表6-2）
风险评价分级管控作业管理制度 1. 目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控 制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2. 适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3. 职责 3.1 总经理职责 3.1.1 总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2 成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3 要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4 审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5 对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6 定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度； 3.1.7 定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8 组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9 组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责
定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2 协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3 负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4 负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5 负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6 负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7 负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8 负责“两个体系” 有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9 负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈； 3.2.10 定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况； 3.2.11 汇总较大以上风险，对公司较大以上危险点定制风险告知牌； 3.2.12 负责重大风险管控措施的完善； 3.2.13 负责重大隐患治理方案的制定； 3.2.14 及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。 3.3 车间职责 3.3.1 协助分管经理，检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工作； 3.3.2 负责确定本车间“两个体系”创建人员名单； 3.3.3 负责培训本车间风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.3.4 负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求； 3.3.5 负责本车间“两个体系”有关资料: 设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；
煤矿安全风险分级管控工作制度 为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，以预防各类事故的发生，提升安全保障能力，结合矿井实际情况，特制定本制度。 一、组织机构 （一）成立矿井安全风险分级管控工作领导组 组长：矿长 常务副组长：安全副矿长 副组长：党支部书记、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长、安全副总工程师、机电副总工程师、运 输副总工程师、通风副总工程师、地测防治水副总工 程师、采掘副总工程师 成员：各职能科室科长、各生产队组长 （二）安全科为矿井安全风险分级管控工作的管理部门。 （三）领导工作小组下设办公室，办公室设在安全科，安 专业学习资料
全科科长任办公室主任o 二、安全风险分级管控责任体系安全风险分级管控领导工作小组负责领导矿井安全风险分级管控体系的运行，负责人、财、物等各种资源的配置和保障，督促各单位贯彻落实国家安全生产方针、政策、法律、法规、规程、规定、行业标准等，检查安全风险分级管控体系制度的贯彻执行情况。 （一）矿长职责 1. 矿长是矿井安全风险分级管控第一责任人，对矿井安全风险分级管控工作全面负责； 2. 每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队负责人开展下一年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案；列出年度重大安全风险清单，制定相应的管控措施并在划定为重大安全风险区域设定作业人数上限； 3. 矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或山西省发生重特大事故后，组织分管负责人和相关业务科室、区队负责人开展1次针对性的专项辨识； - 2 -
安全风险分级管控制度 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 风险矩阵
MES法 LEC法 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如 下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则 安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序
当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求， 并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施： 直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ◆消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ◆预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ◆减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ◆隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ◆连锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。 ◆警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉
“安全风险分级管控”工作制度 为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我厂实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长： 常务副组长： 副组长： 成员： 领导组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面
负责。 2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、段长负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合辨识程序 1、年度辨识评估 每年由厂长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
安全风险分级管控管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《山东省安全生产条例》（2006 年6月1日） 《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》 《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB 26860-2011） 《电业安全工作规程第一部分：热力和机械》（GB 26164.1-2010） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控组织领导小组,对安全风险分级管控体系建设负全面领导职责。 组长： 副组长： 小组成员： 领导小组下设公司风险评估小组，负责安全风险分级管控具体实施工作，部署落实“风险点辨识及风险评估计划”，审核、评估、汇总各部门提报的风险点辨识和分级管控措施内容。安全科负责公司风险评估小组综合监督、协调、管理及考核相关工作，并及时向安全风险分级管控领导小组汇报工作动态。 组长：
安全风险分级管控管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《山东省安全生产条例》（2006年6月1日） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质
是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控领导小组，对安全风险分级管控建设负全面领导职责。 组长：李佩法 副组长：汪树岐 成员:张文天袁立伟 负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 第二章安全风险的辨识 第六条风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不
江西科盛环保股份有限公司 安全风险分级管控制度 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。 5.3风险控制 中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。
风险分级管控安全管理制度 1.目的 规范和指导本公司开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 2.适用范围 本标准规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 适用于指导本单位风险分级管控体系的建设。 3.引用文件 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第303 号） GBT13861-2009《生产过程和危险有害因素分类与代码》 GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》 DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》
4.术语与定义 4.1风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 4.2可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 4.3重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 4.4危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 4.5风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 4.6危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 4.7风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 4.8风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 4.9风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 4.10风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
xx煤业有限责任公司 安全风险评估方式方法 一、定性评估法 也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。 本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件； 可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。 本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。 二、专家评估法 是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。 本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等
方面的评估。 三、危险与可操作性分析(HAZOP)法 是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。 本方法主要分析步骤是： 1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。 2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。 3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。 4. 分析发生偏差的原因及后果。 5. 制定对策。 本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。 四、预先危险分析（PHA）法
安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司
安全风险分级管控机制 为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导小组： 组长：赵印杰 副组长：王海滨 成员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、 胡艳秋 （二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；
风险评价分级管控作业管理制度 1.目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2.适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3.职责 3.1总经理职责 3.1.1总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4审核、签发风险管控、隐患排查管理制度；
3.1.5对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度； 3.1.7定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责 3.2.1安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8负责“两个体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；
2018年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次 常规每年至少一次，此外非常规活动开始之前一次。 4 依据 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省长令第二号） 5 原则 5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小
组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 5.2公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：安全副总 成员：部门负责人及班长等。 5.3各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序 6.1首先对所有人员进行风险管控培训。 6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 6.3对作业活动、设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。 6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。
修订履历 安全风险分级管控制度 1.目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源，
并作出相应评价，以确保危险源得到有效地控制。 2.范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。 3.职责： 各部门 a)识别和评价管理范围内危险源； b)制定危险源的控制措施； c)管理范围内危险源的控制。 质量安全部 a)汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类； b)组织制定重大危险源的控制措施； c)监督检查危险源的控制情况； b)跟踪验证所制定的控制措施的实施。 4.术语和定义： 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 危险源识别 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5.危险源的识别、评价、控制措施 识别范围 识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。 识别、评价需考虑的因素 a）具有或可能具有安全影响的作业活动； b）法律法规和其他要求的符合性。 评价方法
D=LEC L—发生事故的可能性大小（具体分值见表3）；E—暴露于危险环境的频繁程度（具体分值见表4）；C—发生事故产生的后果（具体分值见表5）；D—风险值（具体分值见表6）。 表3 表4 表5
表6 a) D值≥70分的以及不符合法律法规及其他要求的，为重大危险源，需立即整改，必要时停止作业； b) 20分≤D值<70分为一般危险源，需进行控制； c) 20分以下的，可维持管理,但需注意。 评价、控制措施制定 6.危险源控制措施的实施 质量安全部将确认通过的控制措施下发各责任部门，并由责任部门组织实施，并做好相关记录。 质量安全部进行以下工作： a)对重大危险源的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。 b)每月对各部门的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。 c)将验证结果及检查、整改情况存档。 7.危险源的重新识别、评价和更新 质量安全部每年组织危险源的重新识别、评价和更新。 当新的法规颁布、新产品或新项目以及设备更新、技术改造、过程变更等情
Xxx公司安全风险分级管控制度 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险x级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.安全风险等级评价程序
5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险x级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。 5.3风险评价等级 安全风险等级从高到低划分为： 重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。 较大风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。 一般风险：是指可能造成人员伤害。 低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。 分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注 5.4安全风险评估 5.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。 5.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。
安全风险辨识与分级管控工作制度 撰写人：___________ 部门：___________
安全风险辨识与分级管控工作制度 一、编制目的 为把生产过程中的安全风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，推动安全管理的关口前移。对煤矿安全风险进行全面辨识，采用科学方法进行评估与分级，高度关注重大风险，采取工程、技术、管理措施有效管控风险，有效防范和遏制煤矿重特大事故，实现煤矿安全生产形势稳定好转，特制定《xxxx煤矿安全风险分级管控工作制度》。 二、编制依据 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[xx]11号）； 2、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[xx] 5号）（试行）； 3、《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（川安办[xx]25号）。 三、术语定义 1.风险：发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 2.风险点：通常指风险存在的部位，又称危险源。 3.重大安全风险：是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产 第 2 页共 2 页
生严重后果，或者二者的结合的风险。 4.风险辨识：是识别组织或系统范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 5.风险评估：是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 6.风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 7.风险管控：根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大安全风险控制在可以接受的程度。 企业在选择风险控制措施时应考虑： ⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性； 应包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶个体防护控制；⑷应急救援控制。 8.风险信息：是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 9.危险因素：是指能对人造成伤亡或身体健康导致疾病、对物能造成突发性破坏、对环境能造成慢性破坏的因素。参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类： 第 2 页共 2 页
安全风险分级管控实施细则 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国安全生产法》《××省安全生产条例》《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）等法律法规和文件的规定，为实施《××省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》(××应急规〔2019〕1号)，结合我市实际，制定本实施细则。 第二条全市各级政府及负有安全生产监督管理职责的部门、各类生产经营单位和各类活动组织者（以下统称各类单位），按照风险可控为目标，依靠科技和信息化、大数据手段，开展安全生产基础调查、风险点危险源辨识和分类、风险评价和分级、风险控制、风险监控预警、风险应急处置、监督检查与评价等风险管理工作。 第三条全市统一执行风险点危险源分类目录、风险等级（一共分为红、橙、黄、蓝四个等级）和风险管理基本流程。 第四条风险管控坚持“分类指导、分级管控”的原则，构建政府领导、部门防控、企业负责、社会支持的工作格局。 - 1 -
风险等级越高，相关单位应当承担更大的社会责任，各级负有相关监督管理职责的部门应当加大监管力度。 第二章组织与职责 第五条市安全生产委员会办公室是全市安全风险管理工作的实施机构，推动全市安全风险管控工作，负有下列职责：（一）负责制定和发布全市风险点危险源目录； （二）负责统筹协调市各有关部门和各县（市、区）人民政府、经济功能区管委会安全风险管控工作； （三）构建全市安全生产风险点危险源数据库，制定风险点危险源清单。 第六条各县（市、区）、经济功能区安全生产委员会办公室负责在本行政区域内实施本规定，负责发布本行政区域安全风险管控报告，负责对本行政区域安全风险管控工作开展抽查、督查，督促本级各有关部门认真开展主管行业领域安全风险管控工作。 第七条市一级行业主管部门统一制定主管行业领域风险管控工作规范和标准，统筹、指导、督促本行业领域开展风险管控工作。 第八条各级行业主管部门组织开展主管行业领域内风险管控工作。负有下列职责： - 2 -
范文范例指导参考 安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司
安全风险分级管控机制 为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导小组： 组长：赵印杰 副组长：王海滨 成员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、 胡艳秋 （二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3、指导、督促各班组开展“安全风险分级管控”工作； 4、组织相关人员对项目“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法 （一）综合辨识程序 1、年度辨识评估 每年由组长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合项目生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对
大同煤矿集团公司安全风险分级管控管理办法 第一章总则 第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 第三条本办法适用于集团公司所属生产、建设单位（以下简称生产建设单位）。各生产、建设单位是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 第二章组织机构及职责 第四条各生产建设单位要成立以主要负责人任组长、分管负责人任副组长的“安全风险分级管控”工作领导组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。 第五条工作职责 （一）主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对
安全风险分级管控工作全面负责。 （二）分管负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 （三）安全负责人、安监部门具体负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。 （四）专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 （五）区队(车间)负责人具体负责作业区域的安全风险管控，班组负责实施重点工序的安全风险管控，岗位人员负责实施本岗位的安全风险管控。 第三章安全风险辨识 第六条综合辨识 （一）由主要负责人亲自组织，每季度抽调安全、技术、生产、机电等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。 （二）由分管负责人牵头组织，各专业系统每月结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业
安全生产 风险分级管控制度 编制人： 审核人： 批准人： 版次： B 年月日发布年月日实施 发布
目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 组织机构和职责 (1) 4 术语和定义 (2) 5 风险评价的范围 (4) 6 工作程序和内容 (4) 6.1 风险判定准则 (4) 6.2 风险点确定 (4) 6.3 危险源辨识 (5) 7 评价方法 (5) 8 重大风险确定原则 (6) 9 控制措施 (6) 9.1 控制措施内容 (7) 9.2 评审 (7) 9.3重大危险源 (8) 9.4 重大风险控制措施 (8) 9.5 风险分级管控 (9) 10文件管理和分级管控的效果 (9) 11教育培训管理 (10) 12运行管理考核 (11) 13 持续改进 (11) 13.1 评审 (11) 13.2 更新 (11)
13.3沟通 (12)
1 目的 风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 2 适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3 组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。 组长： 常务副组长： 副组长：
附件： XX、公司安全风险分级管控工作制度 目录 第一章安全风险分级管控工作责任体系 (1) 第二章安全风险分级管控工作例会制度 (6) 第三章安全风险分级管控宣传教育培训制度 (7) 第四章安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度9 第五章安全风险分级管控工作流程制度 (12) 第六章安全风险分级管控年度辨识评估制度 (12) 第七章安全风险分级管控专项辨识工作制度 (15) 第八章安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (17) 第九章安全风险分级管控制度 (18) 第十章重大安全风险管控工作方案制定制度 (19) 第十一章重大安全风险公告制度 (19) 第十二章重大安全风险区域作业人数上限管理制度 (20) 第十三章安全风险分级管控定期检查分析工作制度 (22) 第十四章安全风险分级管控信息化管理制度 (23) 第十五章安全风险分级管控资料档案管理制度 (23) 第十六章安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (24)
第一章安全风险分级管控工作责任体系 一、总体要求 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 二、工作目标 根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 三、基本原则 坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 四、安全风险分级管控领导机构 成立以总经理、党总支书记为组长的安全风险分级管控领导小组。 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX 安全监察处、生产技术部、经营管理部、综合办公室、各队组正职 五、安全风险分级管控工作机构