外部提供的过程、产品和服务的控制程序
1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1营销部
（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；
（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序
4.1采购物资分类
技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：
（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价
4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原
则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：
（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；
（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；
（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；
（4）顾客指定或推荐的。
4.2.4对于 A、B类物资的供方，在初步评估筛选后，还需进行实物验证。营销部负责联系供方请其提供或向其采购少量样品，由质检部负责对样品进行检验，检验结果对应的措施有：
（1）检验不合格的，反馈给营销部，营销部根据情况可安排再次送样或取消候选资格；
（2）检验合格的，根据情况将样品交生产部试用，并将检验和试用结果填写到《进货检验报告》；
（3）如因检验结果导致候选供方数量不足的，营销部需再选择其它候选供方。
4.2.5营销部汇总供方评审材料，根据具体情况组织相关人员通过文件签署、专题会议或现场考评的方式对选定的供应商进行评选，按照《供应商评价表》所列项目逐项评审，并汇总提出评审意见，记录到《供应商评价表》。
4.2.6如果供方提供的产品和服务包含特殊过程的，还应按《生产和服务提供控制程序》对特殊过程进行确认，对未达到要求的取消供方资格认定。
4.2.7营销部将通过评审的供方资料汇总，交总经理审批后，列入《合格供方名单》。
4.2.8对合格供方的连续评价：
（1）每年2月，营销部负责对列入《合格供方名单》的供方进行年度考评；
（2）年度考评时，营销部向各相关部门发放《供方业绩评定表》，根据各部门的考核打分情况，填写“维持认定”或“取消认定”意见，交总经理审核后，对《合格供方名单》进行相应调整；
（3）如上一年度供方未发生供货行为的，可不做年度考评，营销部可视情况维持和取消合格供方资格；
（4）品质部负责对供方每次的供货质量进行跟踪评定，发现异常情况即向供方反馈《质量异常处理联络单》，要求供方采取纠正、预防措施。对不采取纠正行动或纠正后仍达不到验收标准的供方，上报营销部要求取消其合格供方的资格。
4.3 采购
4.3.1采购计划
生产部根据《生产计划》及库存情况，编制《采购计划》及《外协加工单》，交营销部实施。对于临时
采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，交营销部实施。
4.3.2采购的实施
营销部根据采购需求，在合格供方名单中挑选合格的供方，与之签订采购合同后进行采购。
4.4采购信息
4.4.1采购信息应表述拟采购的产品：
（1）对产品型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；
（2）对产品的验收要求；
4.4.2对A类的采购产品供方，适当时还应包括：
（1）产品的批准要求，采购产品的验收依据、准则或标准；
（2）程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；
（3）过程的批准要求，采购的产品的实现过程确认的有关要求；
（4）设备的批准要求，用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；
（5）供方人员的资格要求，如对生产、检测人员的要求；
（6）供方与采购产品有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。
4.5采购产品的验证
组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：
（1）由质检部进行进货验证；
（2）由顾客在本公司现场实施验证；
（3）由本公司在供方现场实施验证；
（4）由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，营销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《进货检验准则》在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5.相关文件
《采购物资分类明细表》
《进货检验准则》
6.记录
供方调查表BR/JL-08-01
供方评价表BR/JL-08-02供方业绩评定表BR/JL-08-03合格供方名单BR/JL-08-04采购计划BR/JL-08-05采购合同BR/JL-08-06外包加工合同BR/JL-08-07外协加工单BR/JL-08-08
附件：采购流程图：
中大国际认证对新版ISO9001:2015的8.4.1 外部提供的过程、产品和服务的控制总则的认证要求 中大国际认证是首批按照ISO9001:2015新版认证的认证机构，针对在认证审核过程中，从四个基本层面（标准条款到底有什么要求？新旧标准到底有什么变化？认证审核到底检查/审核什么？可能会出现那些不符合？）阐述了对标准条款的理解，以下就是对新版ISO9001:2015的8.4.1 外部提供的过程、产品和服务的控制总则的认证要求 一、新版ISO 9001:2015里8.4.1 外部提供的过程、产品和服务的控制总则到底有什么要求？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015里8.4.1 外部提供的过程、产品和服务的控制总则的要求理解如下： 1、组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。 当以下情况时，组织应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制： a) 外部供方提供的产品和服务用于并入组织自己的产品和服务；这是新增加的内容。 b) 由外部供方代表组织直接提供给顾客的产品和服务；这是新增加的内容。 c) 由外部供方提供的作为组织决定结果的过程或过程的一部分。这是新增加的内容。 组织应根据外部供方按照规定的要求提供过程或产品和服务的能力，确定和应用外部供方的评价、选择、绩效监视和重新评价的准则。组织应保持这些活动和由评价引起的必要措施的文件化信息。 2、条款8.4的标题由2008版的条款“采购”变为“外部提供的过程、产品和服务的控制“进一步 明确了控制的对象和范围，组织应对此予以关注。本条款的范围不仅仅局限于采购产品，还增加了对外包过程和外部提供的服务的控制要求。组织应识别是否存在外部提供的过程和外部提供的服务，并采取必要的控制措施。 二、新版ISO 9001:2015里8.4.1 外部提供的过程、产品和服务的控制总则到底有什么变化？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015里8.4.1 外部提供的过程、产品和服务的控制总则的变化理解如下： 1、新版标准提出了新的要求：当以下情况时，组织应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务 的控制： a) 外部供方提供的产品和服务用于并入组织自己的产品和服务； b) 由外部供方代表组织直接提供给顾客的产品和服务； c) 由外部供方提供的作为组织决定结果的过程或过程的一部分。 三、新版ISO 9001:2015的8.4.1 外部提供的过程、产品和服务的控制总则到底要检查什么？
外部提供过程、产品和服务的控制程序 编号：1.目的: 评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。 2.范围: 本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。 3.权责： 3.1采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责提供原材料、产品零配件、包装物、外协加工、产品运输服务及协助实施对供方的评鉴、质量控制和管理。 3.2 质检部负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证 体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核与评价。 4定义： 4.1 环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。 4.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。 5控制内容： 5.1 外部提供方开发： 采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件： 5.1.1外部提供方在该产品领域具有明显领先优势； 5.1.2外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证； 5.1.3外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；
5.1.4质量管理/生产能力/财务管理健全有效； 5.1.5顾客指定的外部提供方。 5.2 外部提供方审核调查： 外部提供方应填写《外部提供方记录表》，应包含以下方面的详细资料：5.2.1注册法人代表身份和财务信用； 5.2.2外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明； 5.2.3外部提供方的资源和设施； 5.2.4现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。 5.2.5《外部提供方记录表》由采购部门发出并负责回收确认。 5.3 外部提供方的评价与选择： 采购部在对《外部供方记录表》进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请质检部对其进行评鉴。评鉴一般采用以下所有或部分手段：5.3.1材料、产品符合性的确认：对于原材料、产品配件、包装物，质检部依据材料的重要性，要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品；并对样品符合性进行检测。 5.3.2实地考查：适当时，采购部（可由质检部协助进行）可对外部提供方之生产经营场所进行实地考查，考查结果填入《外部提供方记录表》，考查内容应全部涵盖《外部提供方记录表》内的内容。 5.3.3顾客意见。 采购部可根据具体情况向客户通报外部提供方状况，并征求客户意见，顾客意见可分为“供货”、“不可供货”及“指定供货”三种状态。 5.4 合格外部提供方的产生： 采购部根据样品检测情况、质量评估结果、必要时的实地考查情况进行有针对性的综合性考评，符合本公司要求的，则列为本年度的《合格外部提供方名录》经主管经理或总经理批准后实施。 5.5 外部供方业绩的控制和监视： 采购部负责对外部提供方的日常业绩，进行考核、评价及管理。 5.6 外部提供方绩效评价： 采购部负责将所有的外部提供方按生产需求分为：
外部提供过程、产品和服务的控制程序 （IATF16949-2016） 1.目的: 确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。 2.范围: 适用于提供给公司所有物料的外部供应商。 3.定义: 3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。 I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等） II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。 III类供应商：办公用品、手套等杂项。 4.权责: 4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。
3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。 5.程序内容: 5.1请购需求： (1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。 （2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。 5.2采购信息收集： 请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。 5.3供应商开发 采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。 5.4供应商信息收集： 5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。 5.4.2对于I、II类供应商的质量体系至少通过第三方的资格认证（取得最新
外部提供的过程、产品和服务的控制程序 1.目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3.职责 3.1营销部 （1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价； （2）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。 3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。 3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。 3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。 4.程序 4.1采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。 采购物资分为三类： （1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。 （2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。 （3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。 4.2供方的选择与评价 4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原
外部提供过程、产品、服务的控制程序 1 目的 按Q/XX《质量手册》8.4采购的规定要求，特编制本控制程序文件。 对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供过程、产品和服务的要求得到满足。 2 适用范围 本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外协加工的服务方。 3 术语和定义 本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。 4 引用标准/文件 4.1 Q/XX《质量手册》 4.2 Q/XX《不合格输出控制程序》 5 总则 5.1计划市场部负责对外部提供过程、产品和服务过程（包括采购过程、外包过程）进行控制，确保采购过程、外包过程符合规定要求。 外部提供过程、产品和服务从以下两方面实施控制： a)采购过程:供应商（原材料、元器件、外购成件制造厂家）、经销商（供应商的分销商）； b)外包过程：设计外包、试验外包、零组件（含工序）外包； 计划市场部是外部提供过程、产品和服务的控制过程的实施管理单位，负责采购和外包过程的确定和技术协议的签订。 5.2明确外部供方选择、评价、绩效监视和重新评价的准则和控制要求： a)根据评价结果编制合格供方名单，当确需从合格供方名单外采购产品时，应履行审批手续；对顾客关注的外部供方，应征得顾客同意。 b)中心要求重要外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制，以确保其提供的产品和服务满足要求； c)在选择、评价外部供方时，按照风险管理要求确定相关的风险并制定应对风险的措施； d)顾客要求时，邀请顾客参加对外部供方的选择和评价；
外部提供的过程、产品和服务控制程序 1.目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合产品规定要求。 2.适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制,对供方进行选择、评价和控制。 3.职责 3.1供应部负责按公司要求组织对供方进行评价,建立供方档案,对供方进行动态管理。 3.2质检部负责对采购物资（外购管件、管材等）的进货检验。 4.管理程序 4.1采购物资分类 按生产部制定采购物资技术标准,根据其对随后的实现过程及产品质量的影响程度,将采购物资分为四类: a)重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资,如铸件、锻件、球体、金属材料等。 b）一般物资:一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的批量物资; c）辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 d）其他:生产器材、设备（包括监测、试验设备）和部分备品备件;如五金、建材、工具、劳保及其他用品等。 4.2对供方的评价 4.2.1重要物资的供应由总经理负责选择评价,公司按其合格供方名单进行采购。 4.2.2其他物资由供应部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期进行比较,组织相关部门选择合格的供方,填写“供方评定记录表”。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。 4.2.3供方产品如出现严重问题,供应部应向供方发出书面整改通知,如两次发
出书面通知而质量没有明显改进的,就取消其合格供方资格。 4.2.4供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写“供方业绩评定表”,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占据20%其它（如价格、售后服务等）占据20%。评定总分低于60或质量评分低于48,取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,报主管领导批准,同时加强对其供应物资的进货检验,并执行4.2.6条款。连续二次不合格,应取消其合格供方资格。 4.2.5对外协加工包装材料、模具的供方控制,也执行上述条款规定。 4.3采购 4.3.1采购计划 供应部根据“月生产计划”、各部门的“材料申请计划单”及库存情况编制“月采购计划”,经总经理批准后实施采购。 4.3.2采购的实施 a）供应部根据“月采购计划”,按照采购物资技术标准在“合格供方名录”中选择供方并进行采购。 b）第一次向合格供方采购重要物资、一般物资和辅助物资,应签订“采购合同”,注明品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 c）供应部根据需要将技术要求作为合同附件提供给供方。 d）采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效,将采购计划交总经理确认后实施采购。 e) 大宗原料由总经理负责采购。 4.4.采购信息 4.4.1公司提供《原料、辅料质量标准》,作为采购的依据。 4.4.2本公司的采购文件包括“月采购计划”、“材料申请计划单”、“采购合同”及附件等,应明确拟采购的产品,经审批后实施。 4.5采购产品的验证 4.5.1对采购的原料,由质检部按《原料、辅料质量技术标准》的要求进行进货验证或试验,合格办理入库。 5.相关文件
外部提供的过程、产品和服务控制程序 1目的 评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制,确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序. 2适用范围 本程序适应于对公司外部供方,向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制. 3 职责 3。1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。 3。2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。 3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理,并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价,组织合格外部供方的评定;负责采购产品和外包产品的验证。 4 定义 4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。 4.2 机遇:可能导致的采用新的实践,开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。 5 工作程序 5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件： 5。1。1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势； 5。1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证； 5.1。3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约;
5。1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效； 5.1.5顾客指定的外部供方。 5.2采购物资的分类 5.2。1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表； a）A类采购产品(包括外购外协件）：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等； b）B类采购产品:与产品质量有关并起主要作用的物资,如可替换原材料和辅料等； c) C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等. 5。2.2物资部依据产品图纸，建立《产品物料清单组成表》（GHJL-CX15—1（NO。04）），经物资部长审核,总工程师批准。 5.3外部供方的选择原则 5.3.1根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择； 5。3。2选择的原则 a）质量择优、价格择廉、地域择近； b) 通过ISO9001、GJB9001等质量管理体系认证、保密资格认证等； c）产品通过某种认证; d) 以往供货质量业绩被认定为良好； e)经顾客指定的供方。 5。4评价准则 5.4.1能提供符合质量要求的产品或服务； 5。4.2具备相应生产的技术力量、生产能力、检测条件和环境条件； 5。4。3建立满足ISO9001标准或GJB9001标准及本公司要求的质量管理体系; 5.4。4价格合理、交货及时，重合同守信誉。
外部提供过程产品服务控制规范 1、目的 为了对外部提供过程产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。 2、适用范围 本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程产品和服务控制。 3、职责 3.1 由管理部采购单位制订本规范，负责对外部提供过程产品和服务控制管理。 3.2品质部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。 3.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。 4、作业程序 采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A 、B 、C三类，A类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材料，物流运输类 4.1采购准备 4.1.1 外购原辅料和零部件的采购必须按《供方管理规范》在经过评价的《供方能力调查表》并形成《合格供方名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按4.4.2条款执行。 4.1.2合同规定时，可在顾客指定的供应商处采购原辅料、零部件或服务，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。虽然可免予评核，但对其进料必须加倍抽检。 4.1.3所有用于零件生产而采购的产品或材料应先行满足对限制有毒、危险物品的等现行适用的法规、政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国内外有关环境方面的规定。同时与我司签定品质保证协仪及相关物流合作协议等。 4.2各部门所需物料的采购都应先填写申购单，经部门负责人审核总经理或授权人批准后，交实施采购。 4.2.1 A类直接物料：仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“内部申购单，由主管部门经理核准后，交采购单位订货。采购发现库存到达订购点时，电话
公司外部提供过程产品和服务控制程序 1 目的 对外部提供的过程、产品和服务进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务（包括有形产品、无形产品和服务）符合质量／环境／职业健康安全体系规定的要求。 2 范围 适用于外部提供的过程、产品和服务控制。 3 职责 3.1 销售公司负责依据市场及顾客要求报销售计划。 3.2 安全生产部负责依据销售计划编制生产作业计划。 3.3 供应部负责依据生产作业计划编制采购计划。 3.4 企业管理部负责审批采购计划。 3.5 供应部负责按计划采购。 3.6 安全生产部负责对采购的产品进行检验及验正。 3.7 经营副经理负责组织对供方的定期评价工作。 4 工作程序
4.1 确定合格供方 4.1.1 供应部根据采购产品供方的供货质量提供合格供方推荐名单。 4.1.2 供应部对新供方应进行选择，新供方应提供的证明有：质量管理体系认证书复印件、名牌、优质产品证书复印件、质量保证书或出厂合格证、其它证明材料（如国家、省、行业产品质量抽查报告复印件）。 4.1.3 经营副经理组织人员对推荐供方及选择供方进行评价确定合格供方名单。 4.1.4 采购的产品应在合格供方中采购。 4.2 供方评价 4.2.1 A 类物品供方，由全国定货会议指定，本公司参加会议人员，根据供方的质量证明文件，业绩进行评价。 4.2.2 B 类物品和非4.2.1 条所规定范围内的生产原材料产品的供方的评价，根据供方质量证明材料和本公司使用情况进行评价。 4.2.3 C 类物品供方，不做评价，由采购、保管人员及材料使用人员对供货进行检验或验证。 4.2.4 根据合格供方的质量证明文件和检验结果及样品试用情况确定进货。
外部提供过程产品服务的控制程序
目次 封面 0 更改控制页 (1) 目次 (2) 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.术语和定义 (3) 4.引用标准/文件 (3) 5.职责与权限 (3) 6.工作程序 (3) 7.采购流程图 (6) 8.记录 (6) 采购工作流程图 (7)
外部提供过程、产品、服务的控制程序 1 目的 按Q/XX《质量手册》7.4采购的规定要求，特编制本控制程序文件。 对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供过程、产品和服务的要求得到满足。 2 适用范围 本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外协加工的服务方。 3 术语和定义 本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。 4 引用标准/文件 4.1 Q/XX《质量手册》 4.2 Q/XX《不合格输出控制程序》 5 职责与权限 5.1 采购部负责本公司采购产品的归口管理，负责选择外部提供方，组织对外部提供方进行评价，选择和再评价，评价、选择外购提供方时，应确保有效地识别风险并控制风险，编制《合格供方名录》。 5.2 质量管理部负责对采购部从外购提供方采购回的产品进行检验并保持相关记录，参与对供方的评价。 5.3 生产事业部、技术部负责采购回产品信息的审核工作。 5.4 采购部下发物料采购计划。 6 工作程序 6.1 本公司的外部提供方包括了供应商和外协方分类控制。 6.2 对外部提供方（包括供应商、外协方）的评价与选择 6.2.1 根据供方按本公司的要求提供产品的能力、服务、质量和价格等方面对其进行评价和选择。 6.2.2 外部提供方的评价选择准则 a）外购提供方必须有固定的地址及联系方式；
外部提供的过程、产品和服务控制程序 文件编号： 文件版本： 编写/日期： 审核/日期： 批准/日期：
1.0目的 本文件是对公司质量管理体系所要求的外部提供的过程、产品和服务的控制要求、类型和程度、提供给供方的信息、外包方确定、外包合同签订等过程的控制，以确保外部提供的过程、产品和服务符合规定的要求。 2.0范围 本文件适用于公司外部提供的过程、产品和服务实现过程中所需物资（包括元辅料、测量设备、检验设备、生产加工设备等）的采购和外包过程。 3.0职责 3.1经理办采购部门负责供方提供的过程、产品和服务过程的归口管理；负责公司生产所 需物资的采购，供方的开发，组织供方的评定，实施供方的评鉴，并对其实施动态管理。 3.2质检部负责对采购部门的供方品鉴的指导和监督，参与对供方的质量管理体系、质量 意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，负责采购物资和外包产品的验证。 3.3产品研发部负责编制采购物资的技术标准、验收准则和采购新设计开发产品的论证。 4.0程序 4.1供方的开发 4.1.1供方应具有的能力 a)供方产品功能、性能满足规定的质量要求，实施认证的产品应获得认证证书； b)建有符合ISO9001C标准或GJB 9001C-2017标准的质量管理体系，并遵守国家法律法 规； c)商业信誉好，能保证提供需要的数量和按规定的时间交付，价格合理、公道； d)具有良好的财务实力及服务和支持能力，能提供优良服务。 4.1.2合格供方的分类 采购部门负责组织质检部、产品研发部、生产部等相关人员组成评定组，根据外包方名单、 资质证明文件、历史质量资料等评定供方的等级。 a)列入《合格供方名单》的A级合格供方，必须是经国务院主管部门组织的质量保证体 系认证合格的武器装备承制单位或国际国内质量认证机构认证合格产品的单位； b)列入《合格供方名单》的B级合格供方，必须获得ISO9001C、GJB9001C-2017质量管 理体系认证或有原厂家代理销售许可的单位； c)列入《合格供方名单》的C级合格供方，所提供产品的功能、性能满足规定的质量要 求，或已被其它军工企业列为合格器材供应单位或已与其它军工企业合作过的单位。 4.1.3评定组依据外包产品的特点等实际情况，可对外包方进行实地考察或样品使用。
1 目的 对公司服务物资采购、服务外包提供及供方进行控制，确保采购的物资和提供的外包服务符合规定要求，以保证服务质量。 2 范围 适用于公司对影响服务质量的物资采购、服务外包及其供方的控制。 3 职责 3.1物业管理部负责物业服务所需物资供方的评价、选择，物资的采购及物资的验证。 3.2物业管理部负责组织对外包服务的供方的评价、选择，外包合同的签订及定期评价。 3.3物业管理部、工程维修部负责参加物资供方和外包服务供方的评价、选择及定期评价，负责外包服务的供方服务质量验证。 3.4主管副总经理负责批准合格供方名录。 4 工作程序 4.1采购物资 4.1.1采购物资分类 根据对服务质量影响程度可将采购物资分为： a) 重要物资：维修建材、五金、机电、配件及工作服、保安器材等； b) 一般物资：除重要物资以外的物资。 4.1.2采购物资的审批 a) 各管理站每月末负责制定下月保安、维修、保洁、绿化、办公工具、用品等物资计划。 b) 物业管理部每月末负责审核各各管理站所需物资采购计划，并安排专人采购。 c) 库管员审核采购物资的需求计划与库存量对比，避免物资积压。即对各部门报来的采购计划整理、核对、库存后，填制“采购申请单”，一同上报总经理批准。“采购申请单”应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购买时间、用途、质量要求等。 d) 财务部负责审核采购申请单的资金使用计划及暂支款项计划。 e) 总经理审批各种物资的采购计划及暂支款项计划。 f) 物业管理部、财务部、物业管理部、工程维修部、物业管理部所需的办公工具、用品用量虽少，但每月仍需制订采购计划，并由各部门根据库存填写采购申请单，上报总经理批准后实施采购。 4.1.3采购实施 a) 物业管理部负责实施采购。对于重要物资，应由“合格供方一览表”中选择供方。 b) 采购前采购员应检查采购资料是否齐全，审批手续是否齐全；是否注明物资名称、型号、规格、数量、用途，供方名称等，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。 c) 采购员根据物资采购资料的内容，在综合考核价格、交货时间、质量保证、售后
外部提供过程、产品和服务控制程序 （ISO9001-2015） 1.0目的 本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。 2.0范围 本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。 3.0职责 3.1总经理 负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。 3.2采购 3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；
3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程； 3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》； 3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理； 3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量； 3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》； 3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）； 3.2.8负责跟进外部供方交付状况。 3.3品质部 3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果， 3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核； 3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。 3.4采购 3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息； 3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；