永安矿业公司岗位
安全风险辨识和管控措施手册
序言
进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《吉林省煤矿安全生产监督管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重体系建设的实施意见》（吉煤安监管煤二【2016】17号）要求、依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《通矿公司关于开展安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，永安矿业公司组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年1月份完成本手册。
永安矿业
2017年1月
目录
第一章概述 (6)
第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (6)
第二节岗位安全风险辨识依据 (7)
第三节安全风险辩识评估的基本程序 (9)
第二章岗位安全风险辨识和分类 (11)
第二节岗位风险辨识过程 (11)
第三节岗位风险辨识结果 (11)
第四节岗位安全风险划分 (12)
第三章岗位安全风险产生原因分析 (13)
第一节知识与技能缺陷 (14)
第二节思想和情绪因素 (14)
第三节利益与管理原因 (14)
第四节生产环境影响 (15)
第四章岗位风险分级管理 (15)
第五章各工种岗位风险控制措施 (17)
采掘部分 (17)
输送机司机安全风险控制 (17)
装、运、卸料工安全风险控制 (18)
锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19)
锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20)
移架工安全风险控制 (21)
泵站司机安全风险控制 (23)
掘进工安全风险控制 (27)
机电运输部分 (28)
一般电气维修工安全风险控制 (28)
一般机械维修工安全风险控制 (30)
地面电工安全风险控制 (32)
电焊与氧气切割工安全风险控制 (33)
消防泵司机安全风险控制 (34)
管道工安全风险控制 (36)
地面起重机司机安全风险控制 (37)
车工安全风险控制 (38)
钳工安全风险控制 (40)
锻工安全风险控制 (41)
司炉工安全风险控制 (42)
锅炉维修工安全风险控制 (44)
矿井小绞车司机安全风险控制 (45)
矿井小绞车把钩工（信号工）安全风险控制 (46)
井下电气设备检修安全风险控制 (48)
矿灯工安全风险控制 (49)
主通风机司机安全风险控制 (51)
主通风机电气维修工安全风险控制 (52)
主通风机机械维修工安全风险控制 (54)
主提升机司机安全风险控制 (55)
主提升机电气维修工安全风险控制 (57)
主提升机机械维修工安全风险控制 (59)
主排水泵司机安全风险控制 (60)
主排水泵电气维修工安全风险控制 (61)
主排水泵机械维修工安全风险控制 (63)
空压机司机安全风险控制 (65)
空压机电气维修工安全风险控制 (66)
空压机机械维修工安全风险控制 (68)
钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (74)
带式输送机司机安全风险控制 (75)
给煤机司机安全风险控制 (76)
变电所值班员安全风险控制 (77)
井筒装备维修工安全风险控制 (78)
矸石山信号工安全风险控制 (80)
矸石山底信号工安全风险控制 (82)
井下电钳工安全风险控制 (83)
斜巷人车把钩工安全风险控制 (84)
斜井上把钩（信号）工安全风险控制 (85)
斜井下把钩（信号）工安全风险控制 (87)
防爆柴油车司机安全风险控制 (88)
翻罐工安全风险控制 (89)
矿井轨道铺设安全风险控制 (90)
拆除矿井轨道安全风险控制 (91)
运送轨道安全风险控制 (92)
矿车维修工安全风险控制 (94)
清理斜坡安全风险控制 (95)
跟车工安全风险控制 (96)
通风部分 (97)
爆破材料保管员安全风险控制 (97)
爆破材料运送工安全风险控制 (99)
矿井爆破工安全风险控制 (100)
设备工安全风险控制 (102)
回采工作面跟班瓦检员安全风险控制 (104)
掘进工作面瓦检员安全风险控制 (106)
移接工安全风险控制 (109)
监测工安全风险控制 (112)
第一章概述
第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围
一、评估目的
为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
二、评估原则
以我矿的基本条件及其他相关资料为基础，以国家和地方颁布的有关安全生产方针、政策、法规、技术标准为依据，按照科学的方法和程序，采用可靠、先进、适用的评估方法和技术，从实际的经济、技术条件出发，对系统进行科学和实事求是的分析、评估，在最大程度上保证评估结论的科学性、正确性和对策措施的合理性、可行性和可靠性。
三、评估对象
本次安全风险辨识评估的对象为矿井主要岗位作业流程。
四、评估小组及职责
组长：薛生復（总经理）向民（党委书记）
副组长：戚树清（生产副经理）徐光（总工程师）
尹振林（安全副经理）王春福（机电副经理）彭成庆（通风副总）
刘洪田（机电副总）闫爱峰（地测副总）
成员：王宝成迟东华孙运柱丁长福王宣柱韩正武
石伟明杨鹏祥齐全刚
职责：
1.评估小组组长组织安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定的策划工作。
2.评估小组副组长负责其所管辖范围内岗位安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定相关工作。
3.生产区及各科室成员协助分管领导完成其管辖范围内岗位的危险源辨识、评估和风险控制措施制定工作，积极组织各项资料收集。
注：风险辨识评估小组成员专业技术职称详见附表
第二节岗位安全风险辨识依据
一、法律法规
1、法律
（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日年中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）；
（2）《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过，2011年12月31日起施行）；
2、法规、规程
（1）《煤矿安全评价导则》（煤安监技装字[2003]第114号）；
（2）《煤矿安全规程》（总局令第 87 号）
（3）《关于加强煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导意见》（国家安全生产监督管理总局安监总煤矿字[2006]第216号）；
（4）《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）；
（5）《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》及《煤矿安全生产事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》（安监总厅煤行［2015］116号）
（6）《工伤保险条例》（国务院令第375号）；
（7）《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号）
二、评估所需基础资料
（1）掘进作业规程；
（2）采煤作业规程；
（3）安全技术措施；
（4）各岗位操作规程
（5）各岗位安全生产责任制
（6）其它有关资料。
第三节安全风险辩识评估的基本程序
本次重大危险源评估的程序包括：前期准备；现场勘查；安全风险辨识、危险、有害因素辨识与危害程度分析；可能发生事故种类及严重程度分析；提出防范事故对策措施；评估结论；编制岗位安全风险评估辨识和管控手册；岗位安全风险评估辨识和管控手册评审等。
第二章岗位安全风险辨识和分类
第一节岗位人员概况
永安矿业公司在册人数1298人，其中：安全管理人员60人，特种作业人员136人，特种作业人员中包括：井下爆破工40人，瓦斯检查工38人，安全检查工3人，井下电钳工11人，探放水工4人，瓦斯抽采工5人，主提升司机23人，监测监控工10人，全部持证上岗。
第二节岗位风险辨识过程
按照科学、系统、全面和预测性原则，小组深入现场收集资料，依靠掌握的法律、法规、规章、规程、规定及行业标准等知识，对矿井采、掘、机、运、通等生产工艺和工序认真进行分析，重点针对各岗位作业流程、操作步骤和安全操作注意事项，深入剖析其主要危险、有害因素及其存在场所进行分析，从而尽可能客观准确的辨识项目可能存在的主要危险、有害因素，为岗位安全风险辨识评估和制定有针对性的安全对策措施奠定可靠基础。
第三节岗位风险辨识结果
我公司主要岗位在生产作业中共有348项工作任务，1192项工作程序，通过对采煤、掘进、机电、运输、通风等部分对员工可能出现的主要不安全行为进行梳理划分，共查找1058项安全风险，按照不安全行为发生的行为的频次、工伤致伤原因和隐患发生中存在的人为因素重要指标进行划分，永安矿业公司将辨识出的岗位安全风险分为1、2、3
级（1级最危险，依次降低）。其中：存在一级岗位作业风险582项，二级岗位作业风险457项，三级岗位安全风险19项，通过查找制定1058项。
第四节岗位安全风险划分
（一）岗位风险划分相关数据
（二）岗位风险等级划分
永安矿业公司经统计相关历史数据，将在工作任务和工作流程中已造成结果的582项危害因素内容列为一级岗位
安全风险，将易造成结果的 457项危害因素列为二级岗位安全风险，另外查找出19项危害因素列为三级岗位安全风险
第三章岗位安全风险产生原因分析
煤矿不安全行为的产生原因较为复杂，是多方面因素综合作用的结果。其中有个体内在因素：如生理因素、心理因素、知识和技能因素等；有外在客观因素，如环境因素、管理因素等。永安矿业公司根据员工在生产中的行为表现，其不安全行为的产生主要有以下几方面的原因。
第一节知识与技能缺陷
1. 培训内容缺乏针对性，不能使作业人员准确掌握安全生产知识，易出现盲目甚至野蛮作业等不安全行为。
2. 部分员工不愿主动学习操作规程，业务技能低、生产实践经验缺乏，看见别人违章作业没出事故就盲目效仿，时间久了便养成了不良的操作习惯，因而造成不安全行为的发生。
第二节思想和情绪因素
1. 个别人对安全持麻木不仁的态度，轻视安全制度、规定、措施。
2. 有麻痹思想、自以为是的人，明知安全重要但不重视，做事马虎大意。
3. 持侥幸思想的人，明知道有危险，却因怕麻烦而不采取安全措施，抱有“违章不一定出事，出事不一定伤人，伤人不一定是我”侥幸过关的态度。
4. 由于生活条件、家庭情况、人际关系不佳等原因，导致情绪烦躁的人，工作精神不集中，自身与外界环境不能很好协调，极易产生不安全行为。
5. 部分员工由于疲劳、体力下降、视力不佳、年龄偏大等生理原因，也易产生不安全行为。
第三节利益与管理原因
1. 为了片面地追求经济利益抢时间、赶进度而忽视安全，产生违章作业、违章指挥。
2. 安全监督检查不严，也易助长员工不安全行为的发生。
第四节生产环境影响
1. 井下光线昏暗、视野窄，容易造成作业不准确，并易使人感到困倦、精神不振，而造成操作失误。
2. 各转载点、采掘作业场所局扇及采掘机械噪声大，严重的噪声影响语言和声音信息交流，并易使人多疑易怒，从而产生不安全行为。
第四章岗位风险分级管理
永安矿业公司对岗位风险内容划分了3级标准，按照各级干部分工，实行分级管控。
第五章各工种岗位风险控制措施
采掘部分
输送机司机安全风险控制
装、运、卸料工安全风险控制
锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护
锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护
关于开展岗位风险辨识活动实施方案为全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产风险监控管理，提高员工安全风险辨析与防范能力，按照我市20xx年确定的“企业安全生产主体责任落实年”活动要求，乌海德晟煤焦化有限公司决定在本公司内开展“全员岗位安全风险辨识与控制”活动，努力提高职工安全技能和现场处置能力，现根据有关要求制定以下实施方案： 一、组织机构设置： 公司成立“全员岗位安全风险辨识”活动领导小组： 组长：杜林祥 副组长：张华樊永刚 成员：郝贵宝白云飞王海风董浩王文斌 吴斌贺建东李键井振泉南磊赵斌 活动办公室设在安全环保部，联系人南磊： 二、基本方法 风险辨识遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险因素，进行分析、归纳和整理，从而发现各类风险的规律和控制方法。
风险辨识主要依据gb6441－86《企业职工伤亡事故分类》所列二十种至害方式的产生原因来进行，与德晟煤焦化有限公司目前从事的作业项目有关的至害方式主要有以下几种： 1、物体打击：指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成人员伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。 2、车辆伤害：指公司内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒坍、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。 3、机械伤害：指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。 4、触电：包括雷击伤亡事故。 5、淹溺：包括高处坠落淹溺，各储水池，排污井淹溺 6、灼烫：指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。 7、火灾：一切引起火灾的事故。
东沟煤业煤业有限责任公司 安全风险评估方式方法 一、定性评估法 也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。 本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件； 可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。 本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。 二、专家评估法 是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估
方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。 本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。 三、危险与可操作性分析(HAZOP)法 是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。 本方法主要分析步骤是： 1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。 2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。
风险管控手册 （示例） XXX有限公司2017年XX月XX日
编写说明 为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知监总管四〔2016〕31号和吉林省安全监管局关于印发《冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案》的通知》（吉安监管〔2016〕188号文件）精神，深刻吸取天津港“8?12”特别重大事故教训，坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。XX有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长XX亲自组织，各生产单位和各主管部门及生产一线人员参加，进行了2017年度风险辨识和评价，风险评价小组和安全部具体负责编制了《风险管控手册》。本手册依据国家相关标准规范及公司重大危险源评估报告等相关材料进行编制，每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改进。本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指导性文件，要求全体从业人员参与风险评价并掌握本手册的具体内容，本公司要求以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，把好事故发生的源头关口，保证安全生产。 2017年6月10日
目录 一、企业简介 二、公司风险评价组织； 三、公司危险源的识别依据； 四、公司采用的风险评价方法； 五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人； 六、公司采取的主要控制措施； 七、重大危险源辨识与分级 八、公司等级以上风险的可控状态 九、附件1:公司、车间、岗位安全风险管控台账 附件2:企业风险公告栏 附件3:岗位风险告知卡 附件4:风险评价与控制管理制度 附件5:风险动态管理制度 附件6:风险警示告知管理制度 附件7:《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986 附件8:危险性作业活动风险分析 企业简介 XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注册资本XXXX万元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面积XXXXXX㎡，年产值XXXX元，公司专业致力于XXXXX制造销售。XXXXX有限公司现有员工XXXX余人，其中技术人员XXXX余人，销售人员XXXX余人，全年生产XXXX天，三班倒，每班8h。
xx公司企业标准 ______________________________________________________________ 安全风险管理实施细则 2xxx发布 2xxx实施 xx公司发布 目次
前言 为深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理安全方针，全面加强风险预控，规范公司安全生产风险管理工作，有效遏制和坚决防范事故，结合公司实际制定本制度。 本标准由xx公司标委会提出 本标准由xx公司安全监察部归口。 本标准起草部门：安全监察部 本标准主要修订人：xxx 本标准审核人：xxx 本标准审定人：xxx 本标准批准人：xxx 本标准委托安全监察部负责解释。 安全风险管理实施细则 1、适用范围 本制度适用于公司现场以及所辖的多经企业安全管理的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理（包含危险点分析与预控管理）。 2、依据 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号） 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号） 《国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见》（国能安全〔2015〕1号）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986）等法律法规和有关标准、规范和规定 《xxxx公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求》（2017版） 《xxxx公司安全生产风险分级管控暂行规定（2017年版）》? 3、定义 本制度中的“安全生产风险”是指，生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。 严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 4、风险预控管理 组织机构与职责
煤矿岗位安全风险辨识和分类 第一节岗位人员概况 永乐煤矿在册人数171人，其中：安全管理人员11人，特种作业人员人，特种作业人员中包括：井下爆破工13人，瓦斯检查员6人，安全检查工6人，井下电钳工11人，探放水工4人，主提升司机6人，监测监控工6人，全部持证上岗。 第二节岗位风险辨识过程 按照科学、系统、全面和预测性原则，小组深入现场收集资料，依靠掌握的法律、法规、规章、规程、规定及行业标准等知识，对矿井采、掘、机、运、通等生产工艺和工序认真进行分析，重点针对各岗位作业流程、操作步骤和安全操作注意事项，深入剖析其主要危险、有害因素及其存在场所进行分析，从而尽可能客观准确的辨识项目可能存在的主要危险、有害因素，为岗位安全风险辨识评估和制定有针对性的安全对策措施奠定可靠基础。
第三节岗位风险辨识结果 永乐煤矿主要岗位在生产作业中通过对采煤、掘进、机电、运输、通风等部分对员工可能出现的 主要不安全行为进行梳理划分，共查找1058项安全风险，按照不安全行为发生的行为的频次、工伤 致伤原因和隐患发生中存在的人为因素重要指标进行划分，永乐煤矿将辨识出的岗位安全风险分为1、2、3级（1级最危险，依次降低）。其中：存在一级岗位作业风险582项，二级岗位作业风险457项，三级岗位安全风险19项，通过查找制定1058项。 第四节岗位安全风险划分 （一）岗位风险划分相关数据 专业工工专业隐患发生次数岗位发生三违次数岗位人员工伤致伤原因次数
作任务数量作 流 程 数 量 工作 任务 中已 造成 隐患 发生 类型 数量 工作 流程 中已 造成 隐患 发生 类型 次数 工作 任务 中易 造成 隐患 发生 类型 次数 工作 流程 中易 造成 隐患 发生 类型 次数 工作 任务 中已 造成 三违 发生 类型 数量 工作 流程 中已 造成 三违 发生 类型 次数 工作 任务 中易 造成 三违 发生 类型 次数 工作 流程 中易 造成 三违 发生 类型 次数 工作 任务 中已 造成 隐患 发生 类型 数量 工作 流程 中已 造成 隐患 发生 类型 次数 工作 任务 中易 造成 隐患 发生 类型 次数 工作 流程 中易 造成 隐患 发生 类型 次数 采掘3 3 117 8 7 2 8 15 5 5 7 3 2 4 机电运输2 8 2 925 10 70 5 292 120 170 6 179 5 8 5 115
编号：SM-ZD-81691 安全风险辨识分级管控工 作方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全风险辨识分级管控工作方案 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整 体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅 读内容。 为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据河北省道路运输管理局关于《河北省“两客一危”道路运输企业安全风险辨识分级管控指南》的通知和《河北省道路运输行业安全生产攻坚行动实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。 一、总体要求 全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治，强化公司安全管理基础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的发生。 二、工作目标 通过攻坚行动，力争年底前对所有岗位建立安全风险辨
****公司 安全生产风险分级管控实施手册 编制： 审核： 批准： 201*年**月**日
****有限公司安全生产风险分级管控实施手册 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.****公司风险点排查清单 (3) 3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表 (4) 4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表 (7) 5.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一） (8) ****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二） (9) 6.生产经营单位安全生产风险点登记表 (10) 7. ****风险点公告警示牌 (12) 标杆企业，按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项），其他企业填写表1、表2、表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项）；
****有限公司安全生产风险分级管控实施手册 1.生产经营单位基本信息 填表人：___ ________联系电话：_____ ______填表日期：___ __________
2.****公司风险点排查清单 备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理； 2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组； 3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型； 4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测； 5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。 3
XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制 XX XX 受控状态受控 审核 XXXXX 复审 XXXXX 批准 XXXXXXX 版本号 01 页数 11 发布日期：实施日期：
1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。然后逐个单元分别进行辨识，对单元内所有涉及的作业活动、设备设施进行一一梳理和确认。 2.危险有害因素辨识分类。参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986) 分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、煤气爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息等其他伤害。根据《生产
某有限公司安全风险辨识管控工作实施方案为全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产风险监控管理，提高员工安全风险辨析与防范能力，按照我县安委办下发的《自治县安全风险辨识管控工作方案》的通知（围安办字〔2016〕27号）和县安监局下发的《围场满族蒙古族自治县机械轻工纺织行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知（围安监字〔2016〕31号）的要求，决定在全公司范围内开展安全生产风险管理工作，现根据有关要求制定以下实施方案： 一、组织机构设置： 公司成立“安全风险辨识管控”活动领导小组： 组长：XXX 副组长：XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX
二、基本方法 风险辨识遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险因素，进行分析、归纳和整理，从而发现各类风险的规律和控制方法。 风险辨识主要依据《河北省XX行业安全风险辨识分级管控工作指南（试行）》来进行，XXX有限公司目前从事的作业项目有关的致害方式主要有以下几种： 1、物体打击：指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体 造成人员伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等 引发的物体打击。 2、车辆伤害：指公司内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒坍、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆 停驶时发生的事故。
3、机械伤害：指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。 4、触电：包括雷击伤亡事故。 5、淹溺：包括高处坠落淹溺，各储水池，排污井淹溺 6、灼烫：指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。 7、火灾：一切引起火灾的事故。 8、高处坠落：指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。
晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南
二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -
2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -
晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公
安全风险辨识与分级管控制度 版本号：2018A0编制： 批准： 2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组得通知 公司各级部门： 为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。 组长：XX 成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018年3月1日
风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 1、1 安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中得安全与健康”得原则，搞好公司得安全生产、风险评估、风险管控与劳动保护工作，保障人员生命安全与公司财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产与劳动保护工作得方针、政策、法令与上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”得思想。 3、主持审定全公司得安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案与重大隐患问题得解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施得贯彻、落实。组织开展安全检查与各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结与推广安全生产先进经验，表彰与奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故得调查处理。事故结案后，研究决定对责任者得处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析与掌握安全生产动态，查找安全工作中存在得问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”得思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中得宣传教育工作。督促各项规章制度得落实，搞好全公司安全生产、风险管控与劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作得时候，同时计划、布置、
安全风险管理制度 1.目的和适用范围 1.1职业安全健康管理体系的危害辨识、风险评价和风险控制来源于风险管理的思想。风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学科，通过危害辨识、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到以最少的成本获得最大的安全保障的目标。铜板带厂实行风险管理的目的就是要以最经济合理的方式消除风险导致的各种灾害后果，它包括危害辨识、风险评价、风险控制等一整套系统而科学的管理方法，去辨识危害、评价风险、然后根据成本效益分析，针对企业所存在的风险做出客观而科学的决策，以确定处理风险的最佳方案。 1.2本制度适用于企业生产现场安全管理的全过程 2术语 2.1危害辨识 识别危害的存在并确定其性质的过程。 2.2风险 特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。 2.3风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 3职责 3.1危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤。
3.1.1各单位要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息。 3.1.2辨识与各项作业活动有关的主要危害。 3.1.3在假定现有的或计划的控制措施适应的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。 3.1.4制定并保存辨识工作场所化学品和生产过程危险、生产作用的设备和技术的安全信息资料。 3.1.5进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。 3.1.6编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。 3.1.7建立一套管理体制落实工作场所危险评价结果，包括事故预防、减缓以及应急措施和救援预案。 3.1.8针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是不可承受。 3.1.9修订完善并向职工下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全措施； 利用事故分析会，周一安全活动认真分析导致或已导致生产现场事故和未遂事故的每一事件（包括吓一跳事件），并对发现问题制定改进措施，确保事件的危险程度和控制措施被每个职工充分理解。 3.2危害辨识 3.2.1各单位危害辨识要考虑的问题。
（神宁标识）宁东后勤服务中心岗位风险辨识卡 工种：灶台部门：梅园宾馆服务部 主要危险源： 1、个人卫生及个人防护不符合工作要求； 2、烟罩油渍清理不及时、不彻底； 3、液化气罐管理不善； 4、冷柜储存食物没有分类放置； 5、加工制作过程中，注意力不集中。 反面： （神宁标识）宁东后勤服务中心岗位风险辨识卡 工种：灶台部门：梅园宾馆服务部 预控措施： 1、严格按照饮食卫生“五四”制的要求，作好个人卫生及个人防护；发现有违反“五四”制的行为，处罚10元/次。 2、按照后厨卫生管理要求，定期对烟罩等易积聚油渍的部位进行彻底清洁；加强对员工的岗位职责教育，提高其责任意识；不定期的对后厨进行卫生检查，发现不符合卫生要求的，限期整改。 3、安排专人对气罐的安全性进行检查；开工前，要对工作场所进行通风换气；加强员工的安全培训，提高其安全意识和责任心。 4、严格按照饮食卫生“五四”制的要求，对生熟、荤素、海鲜家禽类食物分类储存，不得混放。 5、加强班前会安全教育；及时了解掌握员工的思想动态；合理安排各项工作。
（神宁标识）宁东后勤服务中心岗位风险辨识卡 工种：维修工部门：梅园宾馆服务部 主要危险源： 1、工器具使用前未检查是否完好或使用不当； 2、检修电器设备，未设置“停电检修，禁止合闸”等警示标志； 3、登高更换照明设施或进行检修工作时，安全防范措施执行不到位。 反面： （神宁标识）宁东后勤服务中心岗位风险辨识卡 工种：维修工部门：梅园宾馆服务部 预控措施： 1、每天对所使用的工器具进行检查，确保其正常、安全使用；维修工必须熟练掌握工器具的操作方法。 2、加强维修工的安全教育，要求维修工熟知岗位安全操作规程并遵照执行；检修电器设备时，一定要断电、放电、验电，并在断电开关处设“停电检修、禁止合闸”的警戒标识；严禁一人单独作业。 3、加强班前会安全教育；登高作业前学习登高安全措施；严格执行登高作业安全监督管理办法。
公司安全风险辨识管控工作实施方案 为全面落实企业安全生产主体责任,加强安全生产风险监控管理,提高员工安全风险辨析与防范能力,按照我县安委办下发的《自治县安全风险辨识管控工作方案》的通知（围安办字〔xxxx〕27号）和县安监局下发的《围场满族蒙古族自治县机械轻工纺织行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知（围安监字〔xxxx〕31号）的要求,决定在全公司范围内开展安全生产风险管理工作,现根据有关要求制定以下实施方案： 一、组织机构设置： 公司成立“安全风险辨识管控”活动领导小组： 组长：XXX 副组长：XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX 二、基本方法 风险辨识遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则,从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险因素,进行分析、归纳和整理,从而发现各类风险的规律和控制方法。 风险辨识主要依据《河北省XX行业安全风险辨识分级管控工作指南（试行）》来进行,XXX有限公司目前从事的作业项目有关的致害方式主要有以下几种：
1、物体打击：指物体在重力或其他外力作用下产生运动,打击人体造成人员伤亡事故,不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。 2、车辆伤害：指公司内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒坍、飞落、挤压伤亡事故,不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。 3、机械伤害：指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割刺等伤害,不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。 4、触电：包括雷击伤亡事故。 5、淹溺：包括高处坠落淹溺,各储水池,排污井淹溺 6、灼烫：指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤）,不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。 7、火灾：一切引起火灾的事故。 8、高处坠落：指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故,不包括触电坠落事故。 9、坍塌：指物体在外力或重力作用下,超过自身的强度极限或或因结构稳定性破坏而造成的事故,如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等, xx、物理性爆炸：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等。
强化企业安全风险管控 XX公司主动作为，深入研究“三型两网、世界一流”建设背景下的安全风险管控措施，明 确工作规范化、实现工作常态化、体现工作全面化，保障安全管理、电网运维、基建施工等方 面电网、人身、设备和网络安全。 制度先行安全风险管控规范化 执行工作标准。国家电网有限公司制订一系列通用制度，明确基建施工、电网运行及生产作业等方面的安全风险管控规范和要求。国网上海市电力公司提出全面风险质量管控工作要求，在管理类和作业类两方面排查梳理风险点。金山供电公司根据各层级、各专业人员的责任、权限、资质标准，有针对性地开展安全风险管控工作。 建立考核机制。制订针对电网运行、基建施工及生产作业三个方面的风险管控实施细则，设置工作目标，将安全风险管控工作开展情况纳入专业部门负责人年度关键绩效考核指标，日常督查和定期评价相结合，推进专业部门将安全风险管控融入各项管理工作。 组织保障安全风险管控常态化 加强组织建设。成立领导小组，推进安全风险管控体系建设和应用。组织专业管理及一线班组骨干人员开展安全风险管控宣贯培训，重点明确“三个如何”，即如何辨识与评估风险、如何降低与控制风险、如何将日常工作与风险管控相结合。 固化工作机制。从计划管理、风险评估、风险预警等方面，构建全面覆盖、纵向贯通、横向协同、责任明确、闭环落实的安全风险预警管控机制。专业部门根据生产计划、电网运行方式及作业规模等发布风险预警，明确风险等级及管控要求，通知各相关协办部门。协办部门按照风险类型细化落实管控措施，确保人员、装备、资金及时到位。安监部门开展风险预警、管控全过程监督，定期组织各专业完成阶段性风险管控评估。 统筹思考安全风险管控全面化 实行三个阶段闭环风险管控。在计划预防阶段，各专业工作计划制订必须与风险辨识工作同步开展。根据不同等级、不同规模的风险，专业部门编制事故预案、施工方案、保电方案、现场应急处置方案。在控制实施阶段，各专业分别落实管控措施。调控中心落实本区域电网运行方式、系统运行监控、调度操作及电网故障应急准备等方面的预控措施；运维检修部组织和指导运行班组加强设备运行维护和现场作业安全管理，降低设备故障风险；建设部负责工程施工方案审核，管控现场施工风险；营销部将风险通知到客户并督促客户做好应对措施；安监部结合安全稽查，现场督查保障措施落实情况，发现问题立即整改。在总结提升阶段，根据安全风险管控措施落实、督查情况，由安监部汇总信息，每月在安全生产讲评会上通报讲评。各部门开展自我总结。
岗位风险源辨识 采煤机司机 一、工作流程开机前的检查及准备工作→开机割煤→停机→停电闭锁 二、危险源 1、开机前检查煤机时，进入煤帮不设置挡矸网，输送机和支架不闭锁；工作面顶板破碎或支护不完好； 2、开机前不发出开机信号； 3、采煤机运行时下部支架前方有闲杂人员逗留或平行作业； 4、采煤机运行时，煤机司机将身体置于电缆槽上方； 5、滚筒缠绕异物不及时停机处理； 6、过断层时，不打眼放炮，强行使用煤机割岩石； 7、对煤机出现的故障不及时汇报或汇报不正确； 8、向下滚落出大块矸石不发出警示信号； 9、采煤机停机时，不停电闭锁，不摘除隔离手把和离合器； 10、交接班时设备运行情况没有相互交流。 三、预控措施
1、进入煤帮作业必须先将采煤机、输送机停电闭锁和液压支架设置闭锁，再检查顶板支护情况，在作业上方设置挡矸网，确认无安全隐患的情况下，方可进入煤帮作业； 2、开机前，煤机司机必须发出开机信号，上下滚筒5米范围内严禁有人； 3、采煤机割煤时，架前严禁有人； 4、采煤机运行时，采煤机司机必须在架间进行操作； 5、采煤机滚筒缠绕异物时，必须将采煤机和输送机停电闭锁，滚筒离合器打开，将异物取出； 6、工作面过断层时，必须在破岩处采取打眼放炮松动处理； 7、采煤机运行过程中，采煤机司机随时注意煤机运行情况，发现问题及时停机检查并汇报清楚； 8、采煤机割煤时，煤机司机发现大块矸石向下滚落时，必须使用扩音电话告知工作面下部作业人员； 9、采煤机挺及时，必须停电闭锁，并摘除隔离手把和离合器手把；交接班时，各个设备的操作人员必须将本班设备运行情况向接班人员交代清楚。 液压支架工 工作流程
安全生产风险管理体系自学材料 一、安全生产风险管理体系建立背景 背景一：在全球经济一体化和中国加入WTO的背景下，国际上广为流行的OHSMS、ISO14000、ISO9000、NOSA、IGH等管理体系被越来越多的电力企业所运用，引入科学化系统化、规范化的先进管理模式已成为趋势。 背景二：从企业的社会属性来看，电网企业是一个社会基础性行业，电网安全涉及千家万户，维护电网安全、可靠运行是电网企业的天职，电网运行的安全、可靠是社会对我们企业的要求，更是我们电网企业在社会生存的价值。 背景三：从企业的自身属性来看，企业就是追求效益的最大化，但我们的许多同志，往往只看见管理显性的效益，而看不见管理隐性的效益；只看见事故显性的损失，而看不见事故隐性的损失。 因此，以系统化、流程化、规范化的思想，树立持续改进的理念，从管理内容、方法、流程、人机控制以及行为管理等方面入手，建立一套系统的过程管理与结果管理并重的模式对安全生产实施“标本兼治”是解决我们现在安全生产管理问题的唯一出路。 二、安全生产风险管理体系建立过程 1、2007年10月30日，南方电网公司召开了安全生产风险管理体系建设电视电话会议，全面启动“安全生产风险管理体系”建设工作，这是对南方电网公司“一切事故都可以预防”安全理念的具体落实。 2、我局被确定为南网第一批15个试点单位之一。2007年11月至2008年1月，我局部分局领导和二级班子成员参加了南方电网公司共组织的共三期风险管理体系建设培训。2008年3月召开局安全生产风险管理体系建设宣贯大会，选定八个专业的试点班、站开展体系建设。2009年在试点班、站的基础上，在全局全面展开安全生产风险管理体系建设。2010年，在南方电网公司和广东电网公司“七个统一”的部署下，安全生产风险管理体系与安全生产规范化工作结合开展。2011年，南方电网中长期发展战略正式实施，全网安全生产实行一体化管理，安全生产风险管理体系纳入中长期发展战略目标，是安全生产一
岗位风险辨识和安全确认制度 一、岗位风险辨识 通过对岗位风险的正确辨识，系统地诊断各种工艺过程或机械设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，进而采取有效措施约束、控制不安全因素的发生发展，将隐患消灭在萌芽状态。从现场做起采用工作任务分析法和事故机理分析法全面、系统地辨识各项工作任务，各道工序存在的与人、机、环、管相关的不安全因素。 在风险辨识的基础上，基于管理对象、有关记录和工作任务分析并结合生产实际有针对性地制定管理标准和管理措施，能够真正达到风险预控的目的。 （一）公司属各单位应成立风险管理小组，负责本单位生产、服务活动中的危险源辨识，分级分类管理。 （二）安监处负责风险管理方法的培训，指导各基层单位制定管理标准与管理措施。 （三）安监处负责矿风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。 （四）各专业部门负责对风险管理要素的审核。 （五）各单位技术人员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。 （六）各单位必须将不同类型、级别的危险源落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施；职能部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于可控状态。 （七）安监处根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。 （八）各业务部门和安监处必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。
（九）安监处每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。（十）各单位负责制定员工岗位风险辨识计划，班前会应进行本岗位危险源辨识。 二、安全确认制度 现场安全确认是及时发现和消除事故隐患最积极有效的方法，在生产过程中，任何一项工作都必须严格执行现场安全确认制。凡是已采取安全检查表的岗位，现场安全确认以相应的安全检查表的内容为主进行检查确认。各项工作或作业，在进行前都必须根据生产和工作任务对使用的设备、工具、材料以及周围环境和相关岗位的安全可靠程度作具体的检查分析，对存在的问题采取措施对策，在确认安全有保障的前提下才能投入生产或者工作，并在生产工作中作巡回检查确认。 （一）各区队负责人工作前现场安全确认评估先在班前会进行，当班管理人员负责组织现场安全确认、不放心人员的排查，并认真填写记录。 （二）区队负责人及成员在进入作业状态前，根据当班的工作任务、所使用的工器具、周围作业环境、个人体能、个人防护佩带等，评定作业过程中的安全风险。 （三）根据评估出的安全风险，要制定相应的改进防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。 （四）保留日常安全风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。 （五）经现场安全确认有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向矿调度室汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。