今典故事中西餐厅验货收货标准
（一）、验收物品：
厨师长（西餐负责人和中餐负责人）按照昨日定货单和出纳（或店长）逐个验收。
1、肉类检查：
a.是否新鲜
b.有没有异味
c.有没有打水
d.是否是昨日所定品种
2、蔬菜检查：
a.是否新鲜
b.是否是昨日所定品种
c.菜叶里是否有小虫
d.菜是否太老
e.菜心里是否腐烂变质
3、冻品检查
a 是否是昨日所定品种
b.注水情况
c.新鲜度
d.有无异味
e.整箱的冻品表面和里面品质、规格是否相同
4、干货检查
a.是否是昨日所定品种
b.新鲜度
c.有无异味
d.整箱的干货表面和里面品质、规格是否相同
e.干燥程度
f.是否含有色素
5、调料检查
a.整箱的调料表面和里面品质、规格是否相同
b.是否是昨日所定品种
c.保质期是否接近或已过
d.是否有生产日期
e.是否有生产地址
f.袋包装、瓶包装是否有漏气或破裂
g.辨别真伪
h、是否有卫生许可证号
(二)、货验完后的摆放
a.蔬菜（打开打包袋将蔬菜放入菜蓝或保鲜盒里）
1、将球生菜、金针菇、小西红柿、香菜、西兰花、番西、西芹等蔬菜放入保鲜冰箱（存货与现货隔开放，做到先进先用）
2、将洋葱、土豆、胡萝卜等蔬菜放上菜架，摆放整齐（存货与现货隔开放，做到先进先用）
3、将所洗蔬菜放在洗菜池旁边进行清洗，清洗后漓干水分，进行分类，该放货
架的放货架，放冰箱的放冰箱。如青菜、香菜等（存货与现货隔开放，做到先进先用）
b.肉类：
1、将肉类放入托盘或保鲜盒里
2、将肉分类，该冷藏的冷藏，该冷冻的冷冻，该清洗的清洗。（存货与现货隔开放，做到先进先用）
c.冻品：
1、将成袋的冻品直接进冷冻箱。（存货与现货隔开放，做到先进先用）
2、将散装的冻品用保鲜盒或保鲜膜包好再进冷冻箱。（存货与现货隔开放，做到先进先用）
3、现用的直接解冻备用。
d.干货：
1、将干货直接放入保鲜盒存放。（存货与现货隔开放，做到先进先用）
2、现用的直接涨发备用。
e.调料：
放入仓库，整齐地放在货架上。（存货与现货隔开放，做到先进先用）
注：每天必须在10：00之前验完货，各店根据实际情况制定各类货物的送货时间。
验货确认时必须有2人以上签字。
中餐负责人：西餐负责人：
厨师长：
经理：
2016年4月1日开始执行，今典故事中西餐厅
厨房设备生产施工工艺 流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
厨具设备生产安装施工工艺流程 （一）生产流程表: （二）安装施工工艺流程 墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。 （三）安装施工要领 厨房设备安装前的检验。 吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。 底柜安装应先调整水平旋钮,保证各柜体台面、前脸均在一个水平面上,两柜连接使用木螺丝钉,后背板通管线、表、阀门等应在背板划线打孔。 安装洗物柜底板下水孔处要加塑料圆垫,下水管连接处应保证不漏水、不渗水,不得使用各类胶粘剂连接接口部分。 安装不锈钢水槽时,保证水槽与台面连接缝隙均匀,不渗水。 安装水龙头,要求安装牢固,上水连接不能出现渗水现象。 抽油烟机的安装,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。 安装灶台,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否安装完好
室内煤气管道的安装原则 室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设，当与其他管道相遇时，应符合下列要求： （1）水平平行敷设时，净距不宜小于150mm； （2）竖向平行敷设时，净距不宜小于100mm，并应位于其他管道的外侧； （3）交叉敷设时，净距不宜小于50mm。 气管道与电线、电气设备的间距，应符合下表规定。 煤气管道与电线、电气设备的间距（mm） 电线或电气设备名称 最小间距 煤气管道电线明敷（无保护管）100 电线（有保护管）50 熔丝盒、电插座、电源开关150 电表、配电器300 电线交叉20 特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶（垂直穿）和客厅时，管道应无接口。 室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时，应加设套管，套管管径应比煤气管管径大二档，煤气管与套管均应无接口，管套两端应伸出水斗侧边20～20mm。
验货工作流程 1、计划申报 对于课内计划申报，并注明所需计划商品的名称、规格、型号、数量，填写计划订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储备量情况向采购部门或供应商提出申报计划。 2、验收 1）验货员根据订单进行验货； 2）货物如有差错，及时通知采购与供应商，积极联系做更正处理； 3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对商品的名称、规格、型号、数量，进价（第一联），金额（第一联）等并详细填写好相关数据。验收单必须签字（验货员、部门经理、营业员、送货人）齐全，书写规范。 4）所有商品物资的验收，一律填写手工入库单，一式两联，第一联交咨询部入机后转财务，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存；食品的验收必须索要一票通和三证，做到“两看两拒收”：即认真查看商品的生产日期、保质期，超过保质期三分之一时间的一律拒收；查看包装有无破损、漏气、涨袋等异常情况，发现异常情况一律拒收。计重商品一律去毛去皮，只核算净重。 5）验货时如需退货时，通知该课人员先办理退货，并及时打退货单，必须由验货、供应商、该课课长、防损四方签字认可；验
收单金额不足退货，且退货金额较大时必须经主管会计签字认可。 3、验货员在没有仓管员情况下： 1）验货员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因； 2）所有商品管理必须实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计一律直接通过电脑系统完成。
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
酒店、餐厅厨房管理方案 一、厨房生产流程控制计划 厨房生产流程包括加工，配份和烹调三个程序。三个程序将分为不同班组或岗位，这其间有许多环节，要使每个环节紧密联系又明显划分，就要对厨房生产流程加以控制。 厨房生产控制是对生产质量、产品成本、制作规范，在三个流程中加以检查指导，随时消除一切生产性误差。保证达到预期的成本标准，消除一切生产性浪费，保证员工都按制作规范操作，形成最佳的生产秩序和流程，计划如下： 1、对菜谱、菜单进行标准、标最化制订。 2、对三个流程的产品制作标准加以规格化，包括加工规格、配份规格、烹调规格、加工规格主要对原料的加工规定用量要求，成形规格、质量标准。配份规格是对具体菜肴配制规定用量品种和数量。烹调规格是对加热成菜规定调味汁比例、盛器规格和装盘形式。以上每一种规格将制成文字表格张贴于工作处随时对照执行，使每个参与制作的员工都明了自己的工作标准。（或制成卡片如制备方法卡，制作程序卡……） 3、按生产流程实行程序控制，每一道流程生产者，对上一道流程的食品质量，实行严格的检查控制，不合标准的要及时提出，帮助前延程序纠正。使整个产品在生产的每个过程都受到监控。 4、按厨房的生产分工，实行责任控制法。每个岗位都担任着一个方面的工作，岗位责任要体现生产责任。首先每个员工必须对自己的生产质量负责。其次，各部门负责人必须对本部门的生产质量实行检查控制，并对本部门的生产问题承担责任，把好菜品质量关，对菜肴产品的质量和整个厨房生产负责。 5、对那些经常和容易出现生产问题的环节或部门，作为控制的重点，这些重点是不固定的，哪个时期，哪个环节出现质量问题，就把哪个环节作为重点来检查控制，随着重点的转移，逐步杜绝生产质量问题，不断提高生产水平，向新的标准迈进。 二、厨房产品质量管理计划 厨房为了向客人及时地提供各种优质产品，保证满足客人的一切需求，对产品的质理管理有不可避免的职责。对此，制订本计划：
超市商品退货的流程 ◎确定退货商品 依据超市的退货标准确定退货，由营业人员清点整理退货品，送至仓库保管、登记。 ◎开出退货单 退货单一式五联。营业人员所开的退货单一定要填写“商品差异表”上的编号。除此之外，退货单还需包含以下内容： (1)供应商资料： ①名称。 ②地址及邮政编码。 ③供应商代号。 (2)商品资料： ①品名。 ②商品货号。 ③包装单位的数量(如果是以重量计的货物，以公斤表示)。 ④附注(说明)。 (3)用于管理的资料： ①日期。 ②填表人。 ③核准人。 ④验收人。 ⑤输入人。 ◎寄送退货单 营业人员填写的退货单应及时送给供应商，通知其来办理退货。 第一联：当天寄给供应商。 第二联：第三联；连同交货文件送总公司财务部门。 第四联：交供应商／货运公司司机带回。 第五联：部门留底。 ◎办理退货 供应商接到退货通知后，至采购单位取退货单，并凭退货单至超级市场仓库登记、取退货品，经验收人员查验、登记后开始放行。如供应商接获通知10天未办理退货手续者，则视同放弃该退货品，由采购人员通知仓管人员报请主管裁决处理。 ◎办理结算 验收人员完成退货品查验后，将退货单呈报主管核定，由采购人员编制退货报表，送往会计扣款，完成退货手续。 生鲜食品的退货作业 ◎退货作业程序 (1)退货申请。楼面部门人员在供应商送货前做好退货的申请。 (2)送换货商品。当供应商送货时，楼面将要退的商品送到收货部的收货现场。 (3)退货组核查退货。退货组核查退货的品种、数量和单据是否符合一致。 (4)供应商取退货。供应商拿走退货，办理完退货的手续。 (5)安全员核查。安全员在整个退货的过程中进行监督、核查。 ◎退货作业要点
厨房工艺流程及区域划分 了解厨房的分类及其功能，可以从横向上认识和把握厨房；进一步熟悉和分析厨房的生产工艺流程，则在纵向上对厨房有了全面的掌握。而根据厨房各阶段生产工作特点，将生产流程分解为几个既相对独立，又互为依托的区域，则是对厨房点结合的说明。。 一、厨房生产工艺流程 不论厨房生产规模大小，也不管厨房生产制作什么风味的产品，其生产工衣流程是大致相同的。一般厨房生产工艺，都是由原料及加工阶段开始，到生产制作、熟制阶段，继而到成品服务与销售，为一个流程的终结（这只是厨房生产工艺流程，切不可混同于厨房的运转管理流程。管理流程，下篇将作为分析）。厨房生产流程自然包括菜肴和点心的生产，两者大体相似，只是冷菜的生产流程与热菜生产略有差别。 二、厨房区域划分 厨房区域可随其生产工艺流程划分为原料筹措及加工区域，配份、烹调即点菜生产熟制区域，点菜成品完善与出品售卖区域。 1．原料筹措及加工区域 原料是厨房生产的前提，加工是厨房进入正式生产的必要基础工作。因此该区域包括原料进入饭店以及原料领进厨房期间的工作岗位和对原料进行初步加工处理等岗位，即原料验货处、原料仓库、鲜活原料活养、原料宰杀、蔬菜择洗、干货原料涨发、初加工后原料的切割、浆腌等等。 原料进入饭店，除了大批量进货活远道进口货物、本身处于冰冻状态的原料需要进入饭店的冷冻库存放，大批量购进的干货和调味品原料需要进入仓库保管外，厨房日常生产使用数量最多的各类鸡鱼肉蛋、
瓜果蔬菜等鲜活原料采购进饭店，都直接进入厨房区域，随时供以加工、烹制。也正因为如此，加工和原料进货是紧密相连，密切配合的。 饭店餐饮规模大、经营风味多，厨房生产量大的饭店，为了保证经营的连续性和客人选择范围的广泛性，同时为了防止原料间相互串味、互相污染，便于仓库管理，大部分本地不易采购和容易断档的原料，仓库都分别给以一定量的库存，如有专门设置的肉类食品库、海产食品库、蔬菜食品库、瓜果食品库、西餐原料食品库、蛋类食品库、奶制品食品库等等，这些库房虽不归厨房管理，但为了厨房领料和使用的方便，在作厨房设计时，应作统筹考虑才对。 厨房加工区域，包括对原料进行初步摘拣、宰杀、洗涤、整理的初加工和对原料进行刀工处理的深加工及其随之进行的腌浆等工作。不仅如此，加工产生的大量废弃垃圾需要及时清运出店。与原料入店相似，其进出厨房的工作量很大，因此，加工与原料采购、库存同属一个区域是比较恰当的。即使有些饭店，厨房场地不规整，烹调多和相应餐厅在同一楼层、同一区域，而加工仍多与原料出入区设计在一楼的同一区域，实践证明这样生产操作也是最为方便的。应该讲，该区域原料的筹措，即订货、采购、验货、仓管等工作大多由非厨房人员完成。因此，对厨房生产流程而言，原料的初加工和深加工，才是该区域的重点。 2．菜点生产制作区域 菜点生产制作是厨房的主要工作，集中了厨房主要的技术力量和生产设备，在整个厨房生产流程中占有相当重要的地位。 该区域通常包括热菜的配份、打荷、烹调；冷菜的烧烤、卤制和装派；点心的成型和熟制等岗位。正因为如此，该区域也是厨房设备配备相当密集，设备种类最为繁多的区域。该区域按生产性质的不同，可以相对独立地分成四个部分，即热菜配菜区、热菜烹调区、冷菜制作与装配区、饭点制作与熟制区。
验货流程 序： QC的责任及重要性:产品的质量及数量会直接影响客人对公司的信任度,所以我们每一个判断都会直接或间接影响公司利益的。工作就是根据公司业务员提供的验货资料、样品及注意事项根据注意事项细察样板,要根据不同的产品，不同的要求，严格检验，所检验的项目要全面，再与有关跟单同事作一些交流,互相提醒,互补漏洞，所以就需要每个验货员要有好的心态。对工作细致，认真、要讲究条理性；及时解决在验货过程中出现的问题，由于我们公司的货物比较杂且品种多，涉及面也比较广，需要我们验货员对产品有一定的了解和认知，这就要求我们要不断的学习。 （一）：验货时准备的工具： 开箱器(如刀子)，相机+读卡器（拍产品，外箱等），卷尺(量长度)，卡尺（量产品的厚度），千分尺（量较薄的产品如OPP袋等一些较精细的产品），克称（称产品的重量），袋子（装样品《四楼样品间有》），胶带（封箱用，仓库二楼有），笔，标签纸（取样时用于记录货号）（二）：验货前的准备： 业务员有货要进仓前要整理好此次进仓货物的清单与图片交给验货员。有需要特别要求的因标于清单上（如有工厂是付现金的，有要着重注意的产品，取样的要求，有无条码要求及外箱的要求等，装柜的时间（利于验货员掌握验货进度））。验货员拿到资料后要和业务员做一个沟通，希望业务员尽可能的多告诉一些验货时需要注意的细节
（客人的一些要求等，产品主要有哪些疵点，做到心中有数。对容易出现的问题才能抓住重点）。验货前的良好沟通也是保证验货质量的一个重要环节。 到达仓库后先看一下仓位上有无新的货物进仓，再到仓库办公室打开电脑查询对应的业务员文档里有无清单上货号的货物进仓，有的话记录下仓位，这样有利于快速的找到货物，节省时间。 （三）验货程序： 先看外箱是否破损，是不是专用外贸纸箱。客人有无要求打包带，编织袋等。正侧唛有没有贴好，核对正侧唛是否正确，对照清单上的货号是否与唛头上一样，装箱数量是否一致，如有改动应做好记录（装箱数量以内箱实际数量为准），并拍照正侧唛及整箱外观。开箱必须用开箱器开启，严禁粗暴作业，撕破外包装。取出货品对照图片及清单上的货品描述：条码：（如有条码要对照清单上的条码看数字是否一样，如不一样要电话通知业务员告知情况，业务员会安排是否要返工还是叫工厂拉回处理，我们要积极的配合高效的解决，不能滞后处理或置之不理）。逐一对照清单上的货品描述及要求（包括尺寸、颜色、有无内箱、重量等）并拍照。多个款式多个颜色的要拍全，对有问题的产品要拍清有问题的地方，如果方便的话要拿回公司给业务员确认。清点数量，看是否与侧唛和清单上标的一致。如不一样要做好记录。对验货过程中有任何有疑问的地方要随时与业务员电话沟通，。产品检测主要是看是否与清单描述或图片一致。混色确认是看清单上有无颜色要求，看箱内货物进行确认。未混色的或颜色清装的有时需
超市收验货工作流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
验货工作流程 1、计划申报 对于课内计划申报，并注明所需计划商品的名称、规格、型号、数量，填写计划订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储备量情况向采购部门或供应商提出申报计划。 2、验收 1）验货员根据订单进行验货； 2）货物如有差错，及时通知采购与供应商，积极联系做更正处理；3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对商品的名称、规格、型号、数量，进价（第一联），金额（第一联）等并详细填写好相关数据。验收单必须签字（验货员、部门经理、营业员、送货人）齐全，书写规范。 4）所有商品物资的验收，一律填写手工入库单，一式两联，第一联交咨询部入机后转财务，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存；食品的验收必须索要一票通和三证，做到“两看两拒收”：即认真查看商品的生产日期、保质期，超过保质期三分之一时间的一律拒收；查看包装有无破损、漏气、涨袋等异常情况，发现异常情况一律拒收。计重商品一律去毛去皮，只核算净重。
5）验货时如需退货时，通知该课人员先办理退货，并及时打退货单，必须由验货、供应商、该课课长、防损四方签字认可；验收单金额不足退货，且退货金额较大时必须经主管会计签字认可。 3、验货员在没有仓管员情况下： 1）验货员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因； 2）所有商品管理必须实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计一律直接通过电脑系统完成。
超市扫描商品的收货流程 超市扫描商品的收货流程 1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。 2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。 3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。 4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。 5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。 6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。 7.验货时，应注意以下几点： 一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。 开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。 商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。 核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告，原有收货报告作废。 8.验完货后，开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部卷帘，开启外部卷帘供应商出去，下一位供应商进来。
厨房安全操作管理制度流程图
厨房安全操作管理制度 1、为了确保厨房的生产安全与厨房人员的安全、避免或及时解决各类不安全问题的发生，特制定本操作规定。 2、所有在岗厨师在上岗前，对使用的各种机械设备应进行严格的检查。 3、各种机械设备使用时，要严格按机械挂牌的操作规程进行操作，不准随意改变操作规程，严禁违章。 4、机械设备开启操作时，操作人员不准随意离开现场，对电器设备，随时注意观察机器运转和变化情况，发现故障及时停止操作立即报修，排除故障后再进行操作。 5、各种设备均由专人负责管理，他人不得随意乱动，定期检查厨房的各种设施设备，及时消除不安全隐患。 6、禁止用湿布擦拭电源插头，禁止私自乱接电源，停止操作后，关好设备的电源。 7、厨师使用的各种刀具应标有自己专用的记号，严格加强管理。作业中应严格按要求使用和放置刀具，不准随意拿刀吓唬他人或用刀具对指他人，不用时应放置固定位置，放在刀箱内，不准随意借给他人使用，也不准随意把刀具带出操作间。 8、厨师熟练掌握各种灶具的使用方法，烹制各种菜肴时应掌握好油温，人离火灭，每天收档后逐一检查油
8、下班前由厨房各部门主管检查厨房情况，特别是电气阀是否关好，每天填写《安全检查表》，并交给厨师长，由厨师长签字监督。 9、全体厨房操作人员必须熟悉掌握消防常识，经常检查灭火器及消防拴以免失效，处理意外事故的最初控制方法和报警方法。 厨房菜品质量管理制度 1、（1）、保证原料清洁卫生、在粗加工中必须认真仔细地对原料进行挑拣，然后冲洗干净； （2）保持原料的营养部分，加工中应尽量保持原料的新鲜程度，减少营养成分损失，缩短鲜活原料的存放时间，蔬菜的加工中应先洗净后切； （3）按标准菜谱的要求加工； ○1原料初加工应根据各种菜式烹饪要求，合理使用原料，物尽其用，既保证菜肴质量，又提高原料的综合毛利率。 ○2要按照各种菜肴的烹饪要求，使用刀法，保持原料的形状完整、整齐均匀、大小、粗细、长短、厚薄都标准一致。 2、烹饪质量控制管理； （1）指定使用标准菜谱； ○1厨房对每款菜式都应制订详细的投料标准说明
【管理】最全超市商品盘点工作流程！ 盘点目的盘点目的主要有两个：一是控制存货，以指导日常经营业务；二是掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。盘点原则一般是每月对商品盘点一次，并由连锁总部所设的盘点小组负责各商场 ... 1.盘点目的 盘点目的主要有两个：一是控制存货，以指导日常经营业务；二是掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。 2.盘点原则 一般是每月对商品盘点一次，并由连锁总部所设的盘点小组负责各商场的盘点工作。为了确保商品盘点的效率，应坚持三个原则： （1）售价盘点原则，即以商品的零售价作为盘点的基础，库存商品以零售价金额控制，通过盘点确定一定时期内的商品溢损和零售差错。 （2）即时盘点原则，即在营业中随时进行盘点，“停止营业”以及“月未盘点”并不一定才是“正确”的盘点，超市（尤其是便利商店）可以在“营业中盘点”，且任何时候都可以进行。（3）自动盘点原则，即利用现代化技术手段来辅助盘点作业，如利用掌上型终端机可一次完成订货与盘点作业，也可利用收银机和扫描器来完成盘点作业。 3.盘点作业流程 一是做好盘点基础工作；二是做好盘点前准备工作；三是盘点中作业；四是盘点后处理。 4.盘点基础工作 盘点基础工作包括：盘点方法、账务处理、盘点组织、盘点配置图等内容。 （1）盘点方法 盘点方法可以从以下四个方面来划分： ①以账或物来区别，可分为账面存货盘点和实际存货盘点。账面存货盘点是指根据数据资料，计算出商品存货的方法；实际存货盘点是针对未销售的库存商品，进行实地的清点统计，清点时只记录零售价即可。
②以盘点区域来区别，可分为全面盘点和分区盘点。全面盘点是指在规定的时间内，对店内所有存货进行盘点；分区盘点是指将店内商品以类别区分，每次依顺序盘点一定区域。 ③以盘点时间来区别，可分为营业中盘点、营业前（后）盘点和停业盘点。营业中盘点就是“即时盘点”，营业与盘点同时进行；营业前（后）盘点是指开门营业之前或打烊之后进行盘点；停业盘点是指在正常的营业时间内停业一段时间来盘点。 ④以盘点周期来区别，可分为定期和不定期盘点。定期盘点是指每次盘点间隔时间相同，包括年、季、月度盘点、每日盘点、交接班盘点。不定期盘点是指每次盘点间隔时间不一致，是在调整价格、改变销售方式、人员调动、意外事故、清理仓库等情况下临时进行的盘点。 （2）账务处理 超市与便利商店由于商品种类繁多，各类商品的实际成本计算有一定的困难，所以一般采用“零售价法”来进行账面盘点。其计算公式是： 账面金额＝上期库存零售额＋本期进货零售额－本期销售金额＋本期调整变价金额 （3）盘点组织 盘点工作一般都由门店自行负责，总部则予以指导和监督。但随着连锁规模的扩大，盘点工作也需要专业化，即由专职的盘点小组来进行盘点。 盘点小组的人数依营业面积的大小来确定，一般来说，500平方米的超市，盘点小组至少要有6人，作业时间可分三组同时进行。盘点小组均于营业中进行盘点，如采用盘点机（掌上型终端机）进行盘点，6人小组一天可盘1-2家超市，盘点后应将所获得的资料立即输入电脑，并进行统计分析。确立了盘点组织之后，还必须规划好当年度的盘点日程，以利事前准备。 （4）盘点配置图 门店开业前所设计的卖场商品配置图和仓库存货配置图可作为盘点之用。但在盘点时还应另外制作一张配置图，应包括卖场的设施（冷冻冷藏柜、货架、大陈列区等）、后场的仓库区、冷冻冷藏库等，凡商品储存或陈列之处均要标明位置，以便分区负责实施盘点作业。其动作办法是：确定存货及商品陈列位置；根据存货位置编制盘点配置图；对每一个区位进行编号；将编号做成贴纸，粘贴于陈列架的右上角。做好了上述工作后，就可以详细地分配责任区域，以便使盘点人员确实了解工作范围，并控制盘点进度。 （5）奖惩规定 商品盘点的结果一般都是盘损，即实际值小于账面值，但只要盘损在合理范围内应视为正常。商品盘损的多寡，可表现出店内从业人员的管理水平及责任感，所以有必要对表现优异者予以奖励，对表现较差者予以处罚。
收货流程及有关事项 1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订 货单进行收货。 2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。 3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符 4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准 5.已收商品与未收商品分类存放。 6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。 7.填写收货数量（实收数量）要求字迹清楚，严禁涂改。若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认 8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。 9.送货人，收货人签字确认 10.收货单交于店长（助理）进行验收入库。 二：收货工作要求 1.收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。 2.验货坚持复核验收制度。 3.收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。 4.贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。 5.散箱、破箱要开箱，一一点数。 6.开箱验货后，一定要重新封箱。 7.不以供货商所报数量为收货数量。 8.随赠商品由商品部接收。 9.商品必须符合国家各项规定。 10.对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。 三．商品拒收原则 1.无订单商品拒收。 2.超订单商品拒收。 3.与验货单不符的商品拒收。 4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。 6.无条码或条码无效的商品拒收。 7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。 8.被污染商品拒收。 四．商品的检验标准 1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。 2.抽验数量： 1）十箱以下及精品区的商品要全验。 2）十箱至250箱可抽验10箱以上。 3）250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。 3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。 4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。 5.定量商品要进行抽验称重（是否符合包装标示重量）。 6.对商品要验收生产日期、保质期，在验货单上注明。 7.验收商品是否符合国家核定的标准。 8.与验货单不符的商品属供货商原因的应拒收，属订单有误的由经理或主管 签字后可以收货。 9.对于贴码商品应检验粘贴条码是否符合粘贴要求。 10.验证条形码是否有效，内容及条码不符时应拒收。 八：商品允收期 国产商品 保质期允收期（距生产日期） 10天以下3天（含）以下 15天4天（含）以下 1个月7天（含）以下 3个月20天（含）以下 6个月40天（含）以下 8个月2个月（含）以下
一、准备工作 1、样品配份摆放： (1)各灶厨师将自己所分工负责的菜肴品种，按标准菜谱中规定的投料标准和刀工要求进行配份，将一只配份完整菜肴的各种原料按主、辅料的顺序依此码放于规定的餐具中，然后用保鲜膜封严，作为菜肴样品。 (2)将自己加工好的所有菜肴样品摆放于餐厅冷藏式展示柜划定的区域内，并放好价格标签。 (3)样品的码盘、摆放要美观大方，引人注目。 (4)要保持好各自展示柜内样品摆放区域的干净卫生。 (5)在展示柜内样品摆放的数量为2~3份，样品的加工与摆放必须在规定的时间内完成。具体时间是：上午：10：30；下午：5：00 2、工具准备 (1)检查炉灶：通电通气检查炉灶、油烟排风设备运转功能是否正常，若出现故障，应及时自行排除或报修。 (2)炉灶用具：将手勺放入炒锅内，将炒锅放在灶眼上，漏勺放于油瞽上，垫布放入炒锅左侧，炊帚、筷子、抹布等用具备好，放于炒锅右侧。 (3）炉灶试火：打开照明灯，先点火放入灶眼中，再打开燃汽（或油）开头，调整风量，打开水龙头，注满水盒后，调整水速，保持流水降温。试火后仅留1~2个用于熟处理的共用火眼，其他关闭。 (4)调料用具：各种不锈钢、塑料调料盒。 (5)所有用具、工具必须符合卫生标准，具体卫生标准是： 各种用具、工具干净无油腻、无污渍； 炉灶清洁卫生，无异味； 抹布应干爽、洁净，无油腻、无污物、无异味。 3、准备调料 在打荷厨师的协助下，将烹调时所需的各种成品调味品检验后分别放入专用的调料盒 二、餐前检查 1、餐前检查 餐前检查的项目有： (1)炉灶是否进入工作状态。 (2)油、气、电路是否正常。 (3)提前将炉灶点燃。 2、准备工作过程的卫生要求 准备样品、工具与预热加工过程要保持良好的状况，废弃物与其他垃圾随时放置专用垃圾箱内，并随时将桶盖盖严，以防垃圾外溢。炉灶台面随手用抹布擦试，各种用具要保持清洁，做到随时整理卫生的工作习惯 3、准备工作结束后的卫生要求
最实用的验货方法和流程 2009-05-16 18:18:05| 分类：品质管理资料|字号大中小订阅 成品出货前验货有利于了解整批货物的基本质量水平，防止某些明显质量问题或低级质量问题的发生，大大降低出货后客户投诉的风险。现结合近几年工作经验，总结几条验货基本方法和流程。 验货前的准备： “工欲善其事、必先利其器”。作为一名验货员，首先我们要备齐工作所需工具，然后才能开展各项工作，常用验货工具有以下几种： 1、笔、纸、涂改液、验货报告单这类属于最基本的文具用品必须携带； 2、卷尺、油标卡尺、千分尺、数码相机（足电或带多一块备用电池）、条 码扫描仪（包括电池），有需要的还需要专业的如湿度测试仪，硬度计等； 3、除了以上工具还有就是签板了，因为专职验货员会面对不同种类、不同 型号的产品，有签板才能确认工厂生产货物是否与合同要求或签板要求一 致，同时可以根据签板样品的结构提前确定部分检验重点，有利于加快验 货速度，还有就是一看货就能抓住重点，工厂那个叫“服”啊； 4、除了以上这些外，最重要的就是订购合同和包装要求了，要不然工厂少 贴几张标签，错漏几个英文都不清楚，当然如果有手提电脑办公就可以少 带部分相应工具了； 5、最后就是给自己整个体面、大方的包包了，不要太花哨啦，不然给人当 90后了。如果没包包不至于提着塑料袋出差吧，甚至用塑料袋提个本本 那不叫引人犯罪嘛？ 常用工具说完了，接下来应该说说其他方面的准备了； 1、查看合同交货期，在交期前五天左右就需要确认工厂是否生产完相关货
物，因为我们还需要预留一点时间给人家返工（以防万一），要不然出货 前才验货发现问题时将会造成延误货期，这时损失就大了。 2、工厂通知可以验货时，一定要确定其有无全数完成，因为有些工厂在验 货员验货时还没有完成生产，在你给他验完货后，就不再重视产品质量 了，若出货后受到投诉，自己也脱不了关系。 3、最后就是怎样到达工厂需要问清楚，然后选择什么交通工具需要提前计 划好。 接下来就是正式验货了： 1、到了工厂，必要的寒暄后来到验货房，拿出合同，看看整批货物数量和 箱数，多批货物的需要注意核对，然后拿着合同到库房清点货物数量。（注 意点：若单个产品数量较大，箱数多时有些工厂未能及时完成生产，往往会封好一些空箱摆在中间企图蒙混过关） 2、抽箱，如果你想知道货物的真实质量水平，千万不要贪图方便让工厂人 员自己抽箱，你应该亲自在整堆货物中随机四处按AQL要求抽取货物（若货物特别多时，就别傻傻的严格按照AQL了，验几个钟都验不完，自己 又累，工厂讨厌死你了），特别是地板中间和底部的货物需要注意，然后 每指定一箱货物时在上面签名，中途一定要亲眼见到工厂人员搬你抽箱的货物到验货房。（注意点：工厂可能特别做一些质量较好的货物来应付你； 若你抽箱后立即赶到验货房，工厂人员可能将你所抽的货物换为他们做好的质按量较好的货物，然后让你抽了也白抽，所以如果库房和验货房举例不远但他们很久都未能将货物搬运过来时，你就要小心他们已经调包了 啰！防止调包还有就是签名签在封口纸上，不让其有机会开箱换货） 3、接下来就是拿出包装资料和其他工具了，先按包装要求（或合同要求） 核对箱唛，记住箱唛一定要每一面都核对，我曾经亲眼所见有两个正唛不一样的。在核对外箱箱唛的同时，可以让工厂人员帮手打开另外一箱货物，
超市工作流程图 超市工作流程图 超市营业员工作职责 1.负责卖场商品的美观陈列。 2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。 3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。 4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理; 5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作 6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。 7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。 8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。 9、配合公司定期与不定期的盘点工作。 10、绝对服从公司领导安排。 二： 1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。 2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品) 3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。 5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品 6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签 7、对商品保质期(上货做到先进先出) 8、事先整理好退货物品，办好退货手续。 9、微笑服务，礼貌用语。 主要工作 (一)、补货 1、补货时必须检查商品有无条码。 2、检查价格签是否正确，包括DM 商品的价格检查。保证商品与价格签一一对应。 3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。 4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。 5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。 (二)、理货 1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。 2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。不能随意更改排面 3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。
水果蔬菜超市收货流程和标准——进超市必看！ 蔬果的收货流程知识 一、主品收货标准 1、硬水果：苹果、梨、布伶等其标准，不能在商品上有虫眼、碰伤、花斑，不能有残留有害化学物，不能有水果传染病毒。 2、软水果：如提子、毛丹、荔枝等商品标准是不能有枯烂、不能出水、霉变，因商品容易出水变质，一定要严格控制质量，有损伤的注意随时剪除。 3、瓜类：甜瓜、西瓜等所有品标准是瓜不能太生，如太生，其品质就达不到标准，不能有压伤，因瓜的体积较大容易被压伤，压伤后里面的瓜肉就会变色、变味和腐烂。 4、叶菜类：青、白菜等所有叶菜是叶上不能有虫眼，不能发黄，不能有枝叶，不能有农药残留，注意清洗。 5、根茎类：土豆、洋葱其所有根茎类的商品，不能有泥土，不能有虫眼，土豆不能生芽发青，大蒜不能长蒜芽。 6、特别商品：榴莲不能开口，不能太生，不能发霉；桃怕见光，不能挤压；软的山竹最好；芒果也不冷藏太久。 7、米及五谷有下列情形不准进货 1）、容物混有杂物、生虫或有虫蛀； 2）、容物受潮结块者，包装与容不符标示者； 8、蛋类有下列情形不准进货 1）、外壳污黑，破损者，蛋壳光滑，无粗糙感； 2）、分级不清 9、腌制食品有下列情形者，不准进货 1）、包装破损，有液汁流出者； 2）、有味道者； 3）、液汁浑浊，液汁太少者； 4）、真空包装已失真空者。 二、如何降低损耗 1）、收货组 1、生鲜品应要求收货区优先过磅收货； 2、为保鲜度应在最短时间完成验货之动作； 3、确定收货单与订单上印之单位是否相符如盒、箱、kg； 4、核对短送或溢送。 2）、蔬果组 1、确认收货品项和原所订购这品名是否相符； 2、品名相同，确认产地来源程序是否相符； 3、确定规格是否依订单上所述，有否“诈底”现象； 4、确定人为因素或运销损耗，以利追踪供货是否积极配合卖场之要求； 每次补货后必须每半小时喷水一次，并随时整理排面并将损耗适时折价。 三、蔬果的储放知识 1、大蒜的保存方法用网状袋子装好，吊在通风处，这是一种比较普遍使用的方法。此外，也可以把皮剥去，一瓣瓣放入广口瓶，用沙拉油浸泡，放在阴凉处。这样，既不长芽又可长期保存。另外，对于过剩的大蒜，也可以用酱油来腌泡。除了酱油之外，最好加一点酒一起腌泡，味道会更佳。
厨房各岗位职责及工作流程2 厨房各岗位职责及工作流程 直属部门餐饮部岗位名称行政总厨 直接上级餐饮部经理 直接下级厨师长以下员工等。 任职条件自然条件:身体健康，精力充沛，年龄30-55岁工作经历:十年以上酒店厨师长管理工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上，具备特二级以上厨师资格，了解酒店厨房厨师长直属部门餐饮部 直接上级行政总厨 直接下级厨房领班以下员工等 任职条件自然条件:身体健康，精力充沛，年龄25-35岁工作经历:五年以上酒店厨房工作及管理经验，文化程度:高中学历或同等学历以上，具备特二级以上厨师资格，了解酒店厨房内部组织管理经验，熟悉本地菜系、旁通1、2个其它菜系的制作、加工及饮食文化，会制作相应成本控制方案和报表，能有效组织和管理好厨房员工，合理安日常厨房工作。 厨师长岗位职责: 1)协助总厨进行厨房生产的管理、计划和组织工作，根据生产要求安排工作班次，搞好厨房员工的培训、成绩评估、激励和奖励工作; 2)负责制定菜单、开发新菜品、确定菜肴价格; 3)制定标准菜谱，进行食品生产质量控制; 4)根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作; 5)现场指挥开餐时的厨房生产工作，保证菜品的质量、份额、出菜速度符合标准，协调各班组厨房的生产，协调餐厅和厨房的工作;
6)负责组织厨房各组所需原料和用具的请购和请领要求;每餐前收集并通知前厅当日的急推与估清。 7)负责厨房中的烹调和成本控制工作，杜绝厨房中餐饮成本的泄漏点; 8)负责厨房的清洁卫生和安全的管理工作; 9)负责厨房中烹调和加工设备的管理，检查设备的保养和维修状况; 10)抓好食品卫生和员工个人卫生的管理工作，保障食品卫生符合标准。 岗位名称头锅厨师直属部门餐饮部 直接上级厨师长 直接下级其他炒锅厨师 任职条件自然条件:身体健康，精力充沛，年龄25-45岁工作经历:两年以上同档星级酒店炉灶工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平: 岗位职责及工作内容 1、负责炉灶工序的日常管理工作; 2、督导炉灶厨师按照操作程序和工艺要求烹制各种菜肴; 3、督导炉灶厨师正确控制烹制的火候，正确使用及保管各种调料品; 4、检查菜肴的质量，把不符合质量和规格标准的菜品退回重做; 5、负责菜品烹制的成本控制; 6、向行政总厨提供烹调调味品的申购单并负责货物验收工作; 7、检查督导厨师做好食品卫生、环境卫生和安全消防工作; 8、协助行政总厨对炉灶厨师进行培训及绩效考核; 9、负责每日下班前检查炉灶燃油系统是否关闭，炉灶清洁工作是否做完; 10、负责炉灶区域内设备设施的清洁、维护及保养工作; 11、完成领导交办的其他任务。 炒锅厨师职责
国内商超运作流程 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
一、零售业现状及发展趋势 目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革！ 自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。（就全国性的大卖场就有390家，还不算各地的地方型卖场，就目前我们重点运做的CD类超市全国就有55000多家。）这促使各地批发市场及百货商店在中心城市已逐步让位于连锁超市、大卖场、专卖店等新兴业态。短短几年间，各种规模的连锁超市、大卖场、专卖店蓬勃发展，迅速成为人们日常生活不可缺少的一部分，新业态的诞生对传统的商业零售业形成了强大的冲击，并加速了传统业态的深度变革。 毫无疑问，超市在现在及未来几年内取代部分批发市场及百货商店是很现实的，它已成为省会城市及二级城市零售业的重点。同时，超市连锁将向更专业的方向发展，如生鲜超市、食品超市等；而便民店的潜力也不容忽视，在未来有可能成为网络价值最大的零售业态；仓储卖场将成为日后批发配送的主力军。随着这些零售商市场地位的加强，供应商的经营难度也越来越大。同时，它对下游消费者的强大影响力也使终端零售商的地位日益攀升。所以，对我们业务员来讲，熟悉商超运做流程，掌握一定的商超运做技巧致关重要。
二、商场超市的概念、分类及专业用语 （一）超市分类 按照各类超市的经营模式及特点进行分类： 1、百货购物中心：中小型百货商店超市化。在一个大建筑物内，根据不同销售部门所设的销售区，开展各自的进货、管理、运营，已主要满足顾客对时尚商品多样化选择的零售业态。 2、超市：未来的现代化“菜市场”。指采取自选销售方式，以销售食品、生鲜食品、副食品和生活用品为主，主要满足顾客每日生活需求的零售业态。 3、大卖场：零售业的主要业态。指采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，满足顾客一次性购足需求的零售业态。
样品及资料要求 1. 样品发出及或递交时间 样品必须提前两天发出并确保供应商收到，在发出面单收件人信息显示要求为GMA。或由跟单员提前交于QC。 2.样品要求。 1）中期验货样必须与客人的确认样一致，并用黑色专用扎带或吊牌标记，需在样品明显位置处标识款号。 2）产后样品在产前样的基础上必须包含所有包装辅料，即完整包装样。若无完整包装样，务必附带包装资料。 3.相应资料准备。 随样发出或递交要求资料如下： 1）po或简易订单（显示客人信息） 2）产品辅料信息 3）产后需完整包装资料 4）产后需装箱单 5）产后需唛头信息 4验货时间点 1）产中验货时间在大货出成品后或产品所需配件到厂，未进行包装前。 2）产后验货时间在有包装完整大货（已入箱）至少百分之70%。
验货申请表 1.申请表递交时间 每周五下午3点前统一发出到QC组邮箱（集体抄送），表格样式请见附件1（申请表）。相应信息可复制ppc。 2.申请表反馈时间 上一验货工作周表格QC组将于每周五12点前整理统一发送给跟单部，便于统计和下周验货安排。 3.注 上一验货周未验到款式顺延到下一工作周。 QC组要求 1.前期安排 收到跟单部一周验货申请表后，安排相应验货人员负责相应供
应商再次核对实际生产情况，自行安排验货时间，确保时效。若未能在最迟验货时间内验到的款式，及时通知跟单部更新时间。 2.信息反馈 验货完成后，务必于当日发送验货报告（报告模板参照附件，内容应详细完整），若有重大问题，第一时间在公司跟单群通知反馈。同时通知供应商整改。 3.报告发送要求 邮件主题栏必须显示相对应po，一封邮件原则上至多只能显示5个po，并在最后显示验货结果，便于跟单部识别。报告里表明黄色栏为必填信息。验货失败的po在报告内容出标注失败款式，便于跟单识别。 4.瑕疵点图片显示要求 产品瑕疵点拍摄时，必须用返工贴标明。若照片显示不明时，带回瑕疵样品交于相应跟单员，且样品用红色扎带标记。 5.样品及资料返回 在验货完成后及时使用快递发回公司或自行带回，快递发回收件人信息栏显示跟单员姓名，同时面单发送到公司验货群，便于查收。