安徽省质量管理奖评审细则（试行）
(服务业)
1、领导和战略（200）
领导和战略条款用于评价组织的最高管理层如何确立组织价值观，以顾客、员工、社会为中心，如何建立战略目标，如何实施以及组织如何履行其社会责任。
1.1以顾客为中心的经营理念（30）
1.1.1组织应建立以顾客为中心的经营理念，引导组织追求卓越；
1.1.2组织的经营理念应在组织经营战略中体现；
1.1.3组织的经营理念为全体员工所理解、接受，并在组织内部得到充分体现。
1.2领导作用（50）
1.2.1组织的最高管理者应对顾客、员工、社会及其他相关方作出承诺，并根据承诺对象需求的变化，不断改进提高。
a）为顾客提供卓越的产品，优质的服务，确保顾客满意；
b）为员工提供充分发挥潜能的工作环境；
c）依法经营，遵守经营道德，承担社会责任，尽好公民义务；
d）提供充分的资源保证。
1.2.2最高管理者应确保管理工作的科学、有序、有效。
1.2.3领导参与
1.2.3.1组织的最高管理层，特别是最高管理者，应亲自不断接受质量管理知识的继续教育。
1.2.3.2组织的最高管理层，特别是最高管理者，应亲自
参加重大的质量活动，包括：
a）主持制订组织的经营战略、发展规划和方针、目标；
b）确定和优化组织的机构设置，主持职能的分配；
c）组织质量管理体系建立、运行和改进，特别是以预防为主的服务质量控制系统，主持管理评审和重大的质量改进；
d）参加与顾客、供方、员工和社区的合作活动。
1.3经营战略策划（35）
1.3.1组织制定了经营战略决策程序；
1.3.2组织在应对主要挑战，提高竞争地位、整体绩效方面进行了调研形成了综合报告，并由最高管理者主持对经营战略、战略目标进行论证，作出决策。
1.3.3根据经营战略制订组织发展规划，可包括：规模、质量、市场、资源等。
1.3.4组织应以年度目标来贯彻发展规划，目标应展开到相关的职能和层次上，并提供资源和有效措施的保证。
1.4企业文化（25）
1.4.1注重建设体现组织经营理念的企业文化。树立不断满足顾客需求的质量观念；倡导追求卓越的企业精神；塑造良好的企业形象；建设一支具有团队精神的员工队伍；不断提高组织的凝聚力和竞争力。
1.4.2组织领导应从企业精神入手，培育、形成具有本组织特色的企业文化。
1.5质量管理体系（40）
1.5.1组织按要求建立了文件化的质量管理体系，并有效实施；
1.5.2按计划实施内部质量体系审核，对审核中发现的不
符合项及时采取纠正措施，并保持其有效性；
1.5.3组织最高管理者及时进行了管理评审，质量体系保持适宜性和有效性。
1.6社会责任（20）
1.6.1自觉遵守执行各项法律法规和规章制度的要求。
1.6.2组织制定了诚信的商业道德行为规范，并有效实施。
1.6.3组织积极主动为社会的服务、教育、健康、环境等提供支持。
2、以顾客和市场为中心（90）
以顾客和市场为中心条款评价组织如何确定顾客和市场的需求和期望。如何与顾客建立良好的关系，如何为顾客提供满意服务。
2.1顾客和市场了解（20）
2.1.1对组织自身及竞争对手的顾客、潜在顾客及目前市场、潜在市场、未来市场应有充分了解；
2.1.2组织应掌握现有的和潜在的顾客的服务需求和期望；
2.1.3组织应确定、预测服务的特点及其对顾客带来的重要性或价值。
2.2顾客关系建立（35）
2.2.1制定并实施了具有本行业特点的服务流程和服务标准；
2.2.2组织应为顾客在以下方面提供方便：
a）购买产品/服务的途径；
b）寻求帮助和信息；
c）抱怨。
2.2.3来自顾客的信息应有效地传递至组织的所有相关部门。
2.2.4组织应建立对顾客抱怨的管理程序，确保顾客抱怨能得到及时、有效的解决。
2.2.5组织对所有顾客抱怨应进行分析、整理并用于各部门的改进。
2.2.6组织应评价并研究顾客的忠诚程度，以建立、保持和发展与顾客的稳固关系。
2.3顾客满意度测量（35）
2.3.1组织应确立顾客满意度的测评指标体系、程序及测量方法；
2.3.2组织应恰当地获取并使用竞争对手或同行标杆有关顾客满意度等诸方面的信息；
2.3.3利用顾客满意度的信息，不断改进服务，提高服务能力，巩固忠诚顾客，发展潜在顾客。
3、人力资源管理（70）
人力资源管理条款评价组织的员工学习和激励机制，如何提高全员的整体素质，充分发挥和调动员工的全部潜能，营造良好的工作环境，创造员工参与的良好氛围。
3.1规划和计划（10）
3.1.1制定并实施人力资源开发和管理规划与计划，内容包括：
各类人员配备规划和计划、各类人员教育和培训规划和计划、选择、使用和吸引人才的规划和计划。
3.1.2对人员开发和管理计划的内容、实施过程及效果进行评价和改进。
3.2员工教育、培训和发展（15）
3.2.1组织识别了员工和他们的管理者对教育培训的需求；
3.2.2运用多种方式对员工进行教育、培训，较好的满足了组织经营战略的需求。
3.2.3鼓励和支持员工以多种方式实现与工作和职务发展相关的学习目标。
3.2.4对教育培训结果进行了有效性评价，并把培训与晋级、提升、奖励等机制紧密结合，以调动员工参加培训的积极性。
3.2.5保证教育和培训的资源提供，包括资金的投入、良好的教学设施、必要的手段。
3.3、员工参与（15）
3.3.1创造和保持员工参与的良好环境，鼓励员工积极参与多种形式的群众性质量管理活动。
3.3.2对群众性质量管理活动制定了管理办法，提供必要的资源，并对活动的成果进行评定、认可和激励，以提高员工参与程度和责任心。
3.4激励与沟通（10）
3.4.1建立了员工绩效评估、薪酬、奖励、职位晋升等管理办法，并体现员工在提高质量和实现企业目标中的贡献。
3.4.2企业建立了开放的沟通系统，建立平等民主的沟通平台，采取多种沟通方式，促进上下级之间交流，倾听员工要求、建议、意见并对员工的来信来访妥善处理。
3.5员工权益与满意度（20）
3.5.1不断改善工作环境中涉及健康、安全、人体工程学
（工效学）条件。
3.5.2员工享有参与民主管理，重大事项参谋等权益。
3.5.3有测量员工满意度的测评指标体系、程序及测量方法。
3.5.4组织的发展和成效使员工在收入、福利、生产环境改善及工作的安全感等方面得到体现。
4、资源管理（100）
资源管理条款评价组织在人力、资金、信息、技术装备方面为服务的实现提供有力的支持。
4.1人力资源管理（见3）（0）
4.2技术（30）
4.2.1对组织现有技术水平进行评价，并与同行或竞争对手进行比较分析，为技术开发和改造提供充分依据。
4.2.2以国际先进技术为目标，积极开发、引进和采用先进技术，提高组织的技术创新能力。
4.2.3制定落实技术开发与改造的目标和计划，提升服务水平和服务质量。
4.3基础设施（15）
4.3.1科学选择、合理配备具有同行业先进水平的能满足服务需要的基础设施。
4.3.2制定和实施更新改造计划，保证必要的资金，不断地提高基础设施的技术水平。
4.4信息（25）
4.4.1组织应建立收集、处理、传递、应用、维护的信息管理系统。信息管理职责落实、程序明确、运行规范，使信息能有效地应用于组织的各项经营活动和提高经营业绩。
4.4.2识别内部和外部信息来源，并全面、准确、及时地收集信息。
4.4.3应用先进手段，采用适宜的统计技术和方法对信息进行分析、归纳。
4.4.4将信息分析的结果应用于：
a）为制订经营决策提供依据；
b）应用于过程控制，以提高服务质量；
c）提出纠正和预防措施，寻求持续改进的机会。
d)作为创新服务的依据。
4.5供方和合作关系（20）
4.5.1拥有能稳定、及时提供组织所需产品的供方和满足组织需要的合作者。
4.5.2与供方和合作者建立了通畅的双向沟通渠道，确保工作和合作的效率。
4.6资金（10）
为实施和保持有效的质量管理体系，实现组织目标，组织应确立资金需求，保证资金供给。
5、过程管理（140）
过程管理条款评价组织过程管理的主要方面，包括为顾客和组织创造价值的主要服务和业务过程以及支持过程。
5.1服务实现过程管理（70）
5.1.1服务的实现过程策划
组织应对服务实现所需过程进行策划，确保过程具有满足规定要求的能力和效率。
5.1.2顾客和其它相关方要求的识别和评审
充分识别和理解顾客和其他相关方的服务需求和期望，并
将其转化为组织的要求。在向顾客做出提供服务的承诺之前，应对组织实现顾客和相关方需求的能力进行评审。
5.1.3设计和开发过程管理
5.1.3.1新服务项目开发应以国际或国内先进水平为目标，积极采用新技术、新设备，适应市场需求的变化。
5.1.3.2对设计和开发中输入要求和接受准则应进行确认，对设计输出要求进行评审，通过对设计和开发过程的控制，以确保设计质量。
5.1.3.3新服务推出前，应做好服务提供技术及必要的条件准备，确保新服务项目符合设计要求。
5.1.4服务提供过程管理。
5.1.4.1组织应建立和保持满足顾客需求的服务系统。
5.1.4.2实施对服务过程的控制，特别是对关键服务过程进行有效控制，实现服务承诺。
5.1.4.3不断改进服务技术，提高服务能力。
5.2监视、测量和装置控制（20）
5.2.1企业建立并完善监视和测量系统，对体系、过程、服务进行监视和测量。
5.2.2将监视和测量结果正确运用于体系、过程、服务及组织业绩评价和持续改进。
5.2.3采用先进、适宜的监视和测量装置，并定期进行校准，确保测量装置的准确可靠。
5.3供方和合作者的管理过程（10）
5.3.1采购过程。
对采购过程实施有效控制，确保采购产品质量符合要求。
5.3.2与供方合作过程的管理。
5.3.2.1组织应规定与供方合作过程的管理要求。
5.3.2.2组织应确定并执行对供方进行评价的程序，并将评价信息及时反馈。
5.4基础设施的维护管理过程（10）
组织应确定对基础设施维护管理要求并有效实施。
5.5财务管理（10）
5.5.1组织应确定成本控制目标和要求，并采取必要措施实现其要求。
5.5.2推行质量成本管理，为质量决策和实施质量改进提供依据，促进效益的提高。
5.6营销管理（20）
5.6.1企业建立有效、灵敏的营销系统，采取适宜营销策略，开拓市场，提高营销业绩。
5.6.2定期对营销过程和业绩进行监督、测量、分析和评价，掌握销售变化的信息趋势，并将其结果用于营销系统的改进。
6、经营结果（400）
经营结果评价组织在主要经营方面的绩效和改进提高，包括顾客满意程度、服务的绩效、财务和市场占有率的成效以及自律和社会责任结果。绩效水平应与竞争对手的水平相比较进行评价。至少提供近三年的数据说明各结果。
6.1以顾客为中心的经营结果（100）
6.1.1顾客满意程度由公正、权威的第三方顾客满意评价机构测评，在全省处于同行业领先水平。
6.1.2顾客满意程度、忠诚程度、发展趋势良好。
6.2服务结果（100）
6.2.1主要服务项目的服务质量指标在全省同行业中处于领先地位。
6.2.2主要服务质量经各级（国家、行业、地区）抽查评价良好。
6.2.3主要服务项目的服务质量近三年稳定提高，并得到持续改进。
6.2.4具有自己的服务特色，创新成果显著。
6.3财务及市场结果（70）
6.3.1财务绩效的重要测量指标（包括：主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流通资产周转率、成本费用利润率等）稳定提高，并且发展趋势良好。
6.3.2市场占有率包括市场份额、业务增长和新增市场等主要测量指标近三年稳定提高，并且发展趋势良好。
6.4人力资源管理结果（70）
6.4.1员工满意程度稳定在较高水平，并且发展趋势良好。
6.4.2员工权益包括人身安全、工作环境和工作条件、员工问题和不满的解决效果等有所提高改善，满足了不同类型员工的合理化、个性化需求。
6.4.3员工广泛参与创新、提建议、质量管理小组等活动，获得较高水平的成果。
6.5组织自律和社会责任结果（60）
6.5.1组织在合同履约、借贷、纳税等方面守信用、讲信誉，无不良行为的投诉；内外部审计情况良好。
6.5.2在安全、环保方面未发生责任事故。
6.5.3支持社会公益福利事业，获得社会好评。
XXX工程项目 质 量 管 理 处 罚 细 则 编制人： 审核人： 审批人： 编制时间：2017 年 3月 15日 XXX项目部
目录 第一章总则 (1) 第二章奖励标准 (1) 第三章处罚条例 (1) 第一节基本规定 (1) 第二节地基与基础工程 (2) 第三节防水工程 (3) 第四节钢筋工程 (3) 第五节模板工程 (4) 第六节混凝土工程 (6) 第七节砌体工程 (7) 第八节抹灰工程 (8) 第九节门窗工程 (10) 第十节饰面砖工程 (10) 第十一节涂饰工程 (11) 第十二节屋面工程 (11) 第四章附则 (12)
第一章总则 第一条为贯彻XXX公司的质量理念，根据公司下达的《质量管理手册》，严格执行国家、行业、地方标准规范、操作规程。本项目特制定本制度。 第二条为本工程的施工质量能顺利达到合格的的质量目标，项目部将对为施工质量的提高做出贡献的班组及个人进行奖励；对于执法不严、质量管理不到位以及不按图纸、设计、方案施工造成质量问题或质量事故的分包单位及个人进行与本制度相对应条款的处罚。 第二章奖励标准 第三条在每月、季度“项目质量检查”活动中，各标段考评在前三名的按照项目相关规定予以奖励。 第四条对于严格执法、正确行使质量一票否决权，杜绝了质量事故出现的有功人员，奖励500～1000元。 第五条在施工过程中，提出可行性高、效果明显的质量保证措施，经项目部研讨通过后，给予相应的班组、管理人员500～1000元奖励。 第三章处罚条例 第一节基本规定 第六条项目部、公司组织例行检查时，如分包单位不积极配合，处以1000～5000元/次的罚款。 第七条严格按图施工，严禁擅自更改图纸，违者一切责任自负，并承担经济损失。 第八条现场分项工程施工前，需按项目部要求制作实体样板，样板经过验收合格后方可大面积施工，如没有样板擅自施工，处以1000元/次的罚款。 第九条各分部分项工程经过验收合格后必须做好成品保护，任何人不得故意损坏，否则处以1000元/次的罚款。 第十条现场各工序施工过程中，必须要切实做到工完场清，否则将处以5000/次的罚款。
质量管理体系考核 管理制度
Q/JTL 山西吉天利科技实业有限公司企业标准 Q/JTL.S.Q-12- 质量管理体系考核管理制度 04月16日发布 04月19日实施 山西吉天利科技实业有限公司发布
质量管理体系考核管理制度 Q/JTL.S.Q-12- 1.目的 1.1确保质量管理体系相关过程运行的有效性; 1.2确保产品的合格。 2.适用范围 本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件( 包括手册、程序文件以及三层次文件) 的考核管理。 3.职责 3.1总经办 a)负责本制度的归口管理; b)负责本制度执行情况的监督检查, 并提出质量管理体系实施处罚决定; c)接收相关部门填写的《奖励申请单》, 报相关人员审核, 批准。 3.2研发部 a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定; b)对现场违反工艺情况作出处罚。 3.3生产部 a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定; b)对生产过程、设备验收过程的不符合作出处罚决定。 3.4品管部 a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定;
b)对生产过程中的不符合做出处罚决定。 3.5总工程师 a)负责对各部门提出的《奖励申请单》进行审核; b)负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理决定。 3.6管理者代表 a)审核总经办提交的部门体系运行良好的报告; b)负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议。 3.7总经理 a)负责对《奖励申请单》进行批准; b)负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的奖励审批。 3.8各部门 各部门负责对本条例的宣传培训、贯彻执行, 并根据本条例对发生在本部门的不合格品、不符合项提出处理报告、意见; 4.全体员工承诺 4.1全体员工承诺做到三不政策: 不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品; 4.2全体员工承诺做到三检工作: 自检、互检、专检; 4.3全体员工承诺做到三现主义: 现场、现物、现策; 4.4全体员工承诺质量管理: 质量以”预防为主”和”持续改进”为原则, 以追求”零缺点”为最终目标; 4.5全体员工承诺做到五项要求: 人人守纪律、人人讲效率、人人不浪
质量管理体系认证规则 目录 1.适用范围 2.对认证机构的基本要求 3.对认证审核人员的基本要求 4.初次认证程序 5.监督审核程序 6.再认证程序 7.暂停或撤销认证证书 8.认证证书要求 9.与其他管理体系的结合审核 10.受理转换认证证书 11.受理组织的申诉 12.认证记录的管理 13.其他 附录A 质量管理体系认证审核时间要求 1适用范围 1.1本规则用于规范依据GB/T 19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。
1.2本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对质量管理体系认证实施过程作出具体规定，明确认证机构对认证过程的管理责任，保证质量管理体系认证活动的规范有效。 1.3本规则是认证机构在质量管理体系认证活动中的基本要求，相关机构在该项认证活动中应当遵守本规则。 2对认证机构的基本要求 2.1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。 2.2认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。 2.3建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。 2.4鼓励认证机构通过国家认监委确定的认可机构的认可，证明其认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。 2.5不得将申请认证的组织（以下简称申请组织）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。 3对认证审核人员的基本要求
建筑工程质量奖罚实施细则 一、总则 1、为加强项目工程质量管理，保障公司各项目工程质量目标，制定本工程质量管理实施细则。 2、本实施细则适用于集团公司所有的施工项目。 3、本实施细则由集团公司工程管理部编制，根据项目管理的实际情况由工程管理部适时修订、补充和完善。 4、本实施细则的执行情况将作为项目工程质量管理和考核的一个重要指标。 5、本实施细则自颁布之日起生效、实行。 二、工程质量管理依据 《建设工程项目管理规范》 《建筑工程质量管理条例》 设计图纸及施工合同 三、工程质量管理奖罚办法 1、奖励： 1）公司工程获得市优（XX市级优良工程和优质结构）以上奖励时，按工程造价的0.5%对施工项目部进行奖励。奖项必须待评优证书颁布后下发，无评优证书，一律不给予奖励。 2）本年度内未发生质量事故且工程质量在公司评比中名列第一名的单体工程，对该单体工程施工项目部奖励工程造价的0.1%。对分管该工程的分公司现场项目部奖励1500元。 3）对敢于坚持原则，对工程质量高标准、严要求并及时发现质量隐患、消除和避免发生重大质量事故及对提高工程质量有突出贡献的项目部或个人（包
括外施人员），公司视贡献大小给予500～5000元的奖励。 4）在集团公司组织的XX建筑年度优秀项目经理评比活动中，因项目管理和施工组织较好被评为优秀项目经理的，奖励3000元（优秀项目经理评选办法由XX建筑公司制定）。 2、罚款： 1）各施工项目部必须设置专职资料员，负责整理工程施工资料。若在集团工程部的例行检查中发现施工项目部未设置资料员的对该施工项目部处以1000元罚款，并要求其限期配置资料员每延期一天对施工项目部罚款100元。若在月度检查中发现施工资料不齐全的，对其处以每次500-1000元罚款并要求限期整改。逾期未整改或拒不整改的双倍处罚。 2）月质量检查中，集团工程部对发现的质量隐患下发整改通知书限期整改。分公司现场项目部落实整改责任人负责逐条跟踪落实整改，并在规定时间内将质量隐患整改回执报告报集团工程部，每拖延一天对现场项目部相关责任人处以100元罚款。集团工程部在复查中，对未按期进行质量隐患整改的施工项目部处以500元/条罚款，对分公司现场项目部落实整改责任人处以200元/条罚款。 3）本年度内每发生一次一般质量事故，对该工程施工项目部负责人罚款1000元并要求其承担因此造成的全部损失，对分管该事故工程的分公司项目部相关责任人处以200-500元罚款。一般质量事故指存在质量问题，经维修或加固处理，能满足设计要求且不影响观感与使用；或由施工单位自行拆除，重新施工的工程；造成的经济损失在10万元以下；且对工期影响在5天以内的工程质量事故。如一般质量事故超过三次，按重大质量事故惩处。 4）年度内发生重大质量事故，对该工程施工项目部负责人罚款2000元并要求其承担因此造成的全部损失，对分管该事故工程的分公司现场项目部相关责任人处以500-1000元罚款并取消该分公司现场项目部评优资格。重大质量事
管理制度 制度编码： 质量管理考核办法及实施细则 1. 总则 1. 1 目的 为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。 1.2 适用范围 1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位； 1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核； 1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围； 1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。 1.3 职责 1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核； 1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施； 1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核； 1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。 1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告 1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量
保证部和公司主管领导。 1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知） 1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。 1.4.2 质量事故分析 1.4. 2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席； 1.4. 2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。 1.4.3 考核的信息来源 1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息； 1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。 1.4.4 总要求
第三章、质量管理体系及措施 1 质量管理体系： 本工程的质量标准为符合国家验收标准规范，因此在实际施工中，检查验收必须高要求，分部优良率必须达到100%，单位主体工程必须优良，观感得分90%以上，质量保证资料必须齐全。 本公司将以“质量第一、用户至上”为宗旨，运用先进的技术、科学的管理手段，精心组织，精心施工，积极开展群众性的QC质量管理活动，定期进行质量分析，强化质量检测与质量验收，将贯彻ISO9002质量标准体系建立标准工作程序贯穿施工全过程，不断完善现场质量保证体系，以优质的产品和完善的服务来回报业主。 质量保证体系如下：
图：质量保证体系图 2 质量管理组织及职责： 1、建立保证质量管理组织： 建立本工程质量管理组织控制系统，是认真落实质量措施，实现质量目标的主要保证。该工程的质量管理在南京市质量监督部门、建设单位、监理工程师等共同指导下，以施工单位项目经理部为工程管理核心，成立专职的质量控制组织来具体实施质量管理的目标和措施。 质量管理组织系统见下图：
图：质量管理组织系统 2、质量管理职责： 为保证实现本工程质量目标，有关质量管理措施在施工过程中不折不扣地得到落实，本公司将严格落实项目部经理及质量管理成员，明确质量管理职责和责任，并严格执行、严格要求、各司其职，各负其责。 (1)建造师： ①全面负责管理本项目的施工运行，确保项目顺利建设。 ②根据工程规模、特征，有计划地决定项目资源配备，明确下
属质量管理成员的管理职能和职责，保证质量工作有效有序地运行。 ③根据建设方要求确定项目质量方针、目标，并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行。 ④控制工程成本，全权管理项目资金运转，保证工程正常施工。 ⑤选择和评审分包和材料供应商，审核其资质并签定分包合同。 ⑥做好项目管理人员的人事管理工作、教育工作、培训工作，不断提高队伍技术素质、思想素质。 ⑦负责项目的行政、技术方案的决策，及各项工作的管理，确保项目实现目标。 (2)项目工程师： ①按质量文件和合同要求，实施施工全过程的质量控制和检查、监督工作。 ②负责施工组织设计的编制，负责解决施工现场出现的技术问题，与业主、监理、设计协作解决有关技术问题。 ③全面负责项目技术质量日常管理，具体协调施工技术管理工作。 ④负责施工过程中的全面质量监控，加强施工过程监控。 ⑤负责对分部、分项及最终产品的检验和参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权和否决权。 (3)项目副经理(生产)： ①全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。
工程质量缺陷处罚细则 本细则规定项目部对所属工程项目的施工责任者（工程承包人） 各班组施工过程及单位工程各阶段验收检查中存在质量缺陷的处罚细则：（一）混凝土工程 1混凝土工程模板安装必须按施工技术方案执行，不符合又不整改的每处罚款100元。 2、模板表面应清理干净并涂刷隔离剂，且不得沾污钢筋和混凝 土接搓处，不符合处又不整改的每处罚款100元。 3、模板内应清理干净，有杂物的又不整改的每处罚款100元。 4、对跨度大于4米的现浇梁板，不按规范及设计要求起拱的又不整改的每处罚款100元。 5、底模及其支架拆除时混凝土强度不符合规范及设计要求强行拆摸的罚款1000?2000元。拆模无申请审批手续的罚款 500元。 6、钢筋的品种、级别、规格、数量、位置等不符合设计要求又不整改的每处罚款300?500元。 7、钢筋的连接方式，接头位置，接头数量，接头面积百分率， 锚固长度，保护层厚度等不符合规范及设计要求又不整改的的每处罚款100?300元。 8箍筋、吊筋、腰筋、抗拉筋、构造筋、横向钢筋的品种、规
格、数量、间距等不符合规范及设计要求的每处罚款100?300元。 9、自拌混凝土必须严格按试验室砼配合比，根据现场砂石含水 率调整为施工配合比，挂牌施工，如砼强度达不到设计等级要求的必须返工或加固处理，（一般普通较小工程如砼强度达不到设计等级要求又不返工或加固处理的不纳入结算）同时进行径济罚款1000 5000 元。 10、加强砼配合比坍落度抽检工作，无记录及坍落度过大的罚 款100兀。 11、严格计量制度，无计量记录及计量不符合规范要求的罚款 100~300 元。 12、加强现场试块制作管理工作，试块数量登记、保养、运送 试压时间不符合规范要求罚款 100?300元。 13、砼、砂浆试块每漏做一组罚款 200元。 14、砼、砂浆试块强度低于规范最低值 50%或高于规范100%, 每组罚款200元。 15、梁、柱每一处蜂窝面积大于0.1川，基础、墙、板每一处蜂窝面积大0.2 〃，每处罚款100~300元。 16、梁、柱每一处孔洞面积大于 0.04川，基础、墙、板一处蜂窝
质量管理体系考核细则 医疗器械生产企业质量体系考核办法 第一条为加强医疗器械管理，强化企业质量控制，保证病患者的人身安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于申请第二类、第三类医疗器械准产注册企业的审查及对企业的定期审查。 下列情况可视同已通过企业质量体系考核: (一)企业获得国务院药品监督管理部门认可的质量认证机构颁发的GB/T19001和 YY/T0287(或GB/T19002和YY/T0288)标准的质量体系认证证书，证书在有效期内的。 (二)已实施工业产品生产许可证的产品,其证书在有效期内的。 (三)已实施产品安全认证，企业持有的产品安全认证证书在有效期内的。 第三条申请第二、三类医疗器械生产企业质量体系考核，均由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理并组织考核。 国家规定的部分三类医疗器械，由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理后，报国家药品监督管理局，由国家药品监督管理局组织考核。
部分三类医疗器械目录由国家药品监督管理局确定并公布。 质量体系的考核，可委托下一级药品监督管理部门或具有相应资格的第三方机构进行。质量体系考核结果由委托方负责。 第四条企业在申请产品准产注册前，应填写《医疗器械生产企业质量体系考核申请书》(见附件1)，向省级以上药品监督管理部门提出企业质量体系考核申请。 国家规定的部分三类医疗器械的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请的同时，向国家药品监督管理局提交被考核产品的《质量保证手册》和《程序文件》。 其它产品的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请前，应按《质量体系考核企业自查表》(见附件1的附表)进行自查，填写自查表。自查表填写内容应如实、准确，以备现场考核时查验。 第五条对二类医疗器械，省、自治区、直辖市药品监督管理部门应对企业填写的《质量体系考核企业自查表》和提供的相关资料进行审核，经审核后签署意见，必要时可对申请企业进行现场查验。 对三类医疗器械，按本办法第三条执行后，质量体系考核申请和考核报告(见附件1、2)应在国家药品监督管理局备案正本(原件)一份。
公司ISO9001质量管理体系实施细则 公司于2005年10月通过ISO9001质量管理体系认证，为了认真落实质量管理体系及其相应管理制度，更好的实行全面质量管理工作，根据《GB/T19001-2000质量管理体系标准要求》，制定本细则。 第一章资源管理 第一条人力资源管理 1.1 各项目部特种作业必须实现持证上岗制，且必须配备齐全，坚持一岗一人一证制，定期参加主管部门或公司的技术培训。 1.2 各项目部必须对所有进场施工人员进行三级质量、安全教育。三级教育分为公司、项目部、班组教育，公司级教育由公司技术部、安全部进行，项目部及班组级教育由项目部和班组在人员上岗前完成。 三级教育必须有考核制度，并详细建档记录。 1.3 项目部应当建立职业安全、技术培训制度，参加行业安全知识、技术培训，及时了解技术、安全动态，提高质量、安全意识。 1.4 项目部必须确保“五大员”的人员配备，视工程大小合理配置项目管理机构及人员，建立岗位责任制度、目标考核办法及经济处罚制度。 项目部五大员配备应报公司技术部、安全部审核批准。 第二条大中型机械设备管理 2.1 项目部必须建立大中型机械设备管理台帐和单独的档案，开工时报公司设备动力部备案。 2.2 工程所用的大中型机械设备应提前向公司报方案，内容包括进场时间、安装时间、验收时间及安装、拆卸单位的资质情况。 公司安全部、设备动力部必须参与项目工程大中型机械设备的验收。 公司设备动力部具备大中型机械设备安装、拆卸资质。 2.3 项目部各大中型机械设备必须建立单独的维修保养计划，指定专人保养，定期进行维修。 现场各大中型机械设备应实行挂牌制，标明名称、型号、编号、保养人。 2.4 项目部使用的测量、计量设备必须实行台帐控制，定期检测，专人管理。
工程安全、质量管理检查处罚实施细则 一、总则 第一条为进一步加强施工现场的安全、质量管理，严格落实安全生产、质量责任制，严肃查处施工过程中违纪违规行为，预防安全、质量事故发生，确保施工生产顺利进行，制订本细则。本细则适用于公司施工现场各项目部。 第二条对违反有关安全生产、质量管理法律法规，造成重大安全、质量事故，构成犯罪的，相关责任人，移交司法机关处理；对违反安全生产、质量管理规定的行为，依照本细则执行。 第三条本细则制订和实施的依据 1、政府部门颁发的安全生产、质量管理法律法规、条例、强制性标准和有关规定。 2、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《工程建设标准强制性》条文》、《建筑工程质量验收统一标准》及《住宅工程结构实体检验和质量分户验收实施细则》等相关规范。 3、贵阳第一建筑工程集团股份有限公司 #文《企业管理标准汇编（修订本）》。 贵阳第一建筑工程集团股份有限公司(BIM体系）《管理手册》、《管理体系程序汇编》。 4、凡涉及基础管理有关内容的，一律以现场记录资料为准。 第四条集团公司安全部、质检部、工程管理部为实施本细则的职能管理部门。依照本细则履行日常检查和对违章行为处理的职能。 公司下属各处和项目部履行日常检查时，可参照本细则实施处罚。 公司质安巡查组例行检查中可参照本细则实施处罚。 第五条对违反安全生产、质量管理的行为，任何人都有劝阻和控告的权利。 二、处罚形式 第六条由公司检查部门开具罚单报总公司审批后，递交公司财务直接扣款或转帐的形式收缴。 三、处罚标准 第七条安全管理违章行为处罚标准
医疗器械质量管理体系 标准及要求 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
ISO13485医疗器械质量管理体系标准 前言 本标准等同采用ISO13485：2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》本标准将取消并代替YY/T0287：1996和YY/T0288：1996。过去使用 YY/T0288：1996的组织可以按照条，通过删减某些要求来使用本标准。由于任何标准都会被修订，本标准出版时，本标准引用文件的最新的版本（包括任何修改）适用。 本标准是一个以GB/T19001为基础的独立标准，并遵循了ISO9001 GB/T19001的格式。 为了方便医疗器械行业的使用者，在本标准的正文中，与GB/T19001不同的内容采用黑色宋体字表示。 本标准中所加的“注”是为英文版国际标准的使用者所提供的附加信息，为等同采用国际标准，本标准仍保留了这些内容。 本标准中的附录A和附录B仅是资料性附录。 本标准由国家食品药品监督管理局医疗器械司提出。 本标准由SAC/TC221医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会、北京国医械华光认证有限公司（原中国医疗器械质量认证中心）。 本标准主要起草人：张明珠、陈志刚、武俊华、李慧民、秦树华、郑一菡、孟庆增、李朝晖、周雅君、刘宝霞、王慧芳、刘靖专。 0引言 总则
本标准规定了质量管理体系要求，组织可依此要求进行医疗器械的设计和开发、生产、安装和服务以及相关服务的设计、开发和提供。 本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客和法规要求的能力。 “注”是理解或说明有关要求的指南。 值得强调的是，本标准所规定的质量管理体系要求是对产品技术要求的补充。 采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。一个组织的质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体目标、所提供的产品、所采用的过程以及该组织的规模和结构的影响。统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。 医疗器械的种类很多，本标准中所规定的一些专用要求只适用于指定的医疗器械类别。本标准第3章规定了这些类别的定义。 过程方法 本标准以质量管理的过程方法为基础。 任何得到输入并将其转化为输出的活动均可视为过程。 为使组织有效运作，必须识别和管理众多相互关连的过程。 通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。 与其他标准的关系 0．3．1 与ISO9001的关系 本标准是一个以ISO9001为基础的独立标准。
威永公路（缅寺河～河头段）10.07地震恢复重建工程项目部质量管理办法 及质量保证体系 编制单位：云南九巨龙建设投资集团有限公司
1总则及质量管理目标 1.1 总则 1.1.1工程概况 本段公路属景谷县村道，编号为XJ35，项目路线起点K0+000起于威永公路（K40+065）处，止点K70+100处止于威永公路K110+165，位于碧安乡老山脚村，全长70.1公里。其中K0+000～K23+215及K60+000～K70+100混凝土路面结构层为12cm天然砂砾石垫层+18cmC30混凝土面层，K23+215～K60+000混凝土路面结构层为18cmC30混凝土面层，全路段两侧1米宽天然砂石路肩。 公路设计时速：20km/h。K0+000～K70+100车道宽4.5m，路肩2×1m。最大纵坡：9%。最小坡长：60m。圆曲线一般半径：30m，极限最小半径15m，不设超高的圆曲线最小半径150m。停车/回车/超车视距：≧20/40/100m。路面类型及路拱横坡2%。设计汽车荷载等级：公路-Ⅱ级。抗震设防：Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。设计交通等级：轻交通。 1.1.2编制依据 （1）图纸会审纪要 （2）《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F40-2004） （3）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004） （4）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（2010-5-1实施） 1.2.3 适用范围 本质量管理体系适用于路基工程、路面工程、交通安全设施工程。 1.2 质量管理目标 本标工程质量目标达到公路工程验评标准。 2质量管理体系 2.1项目部质量领导小组 2.2 质量管理领导小组职责
工程质量管理办法实施细则 一、总则 1、为规范工程质量管理工作，确保施工质量，根据《中铁二十一局集团质量管理办法》，制定本实施细则。 2、本办法使用于项目部所有工程质量管理工作。 二、质量管理机构 项目部设劳动与安全部，成立质量管理领导小组，施工队设专职或兼职质量检查员，班组设兼职质量检查员。 质量管理领导小组： 组长：张宗团 副组长：李振举周书宝王俊庄 组员：伍俊张有青王亮焦明刚门浩孙彦银 三、工程质量责任制 1.建立和落实工程质量逐级负责制和岗位责任制。 项目部建立逐级负责的质量责任制，对所承担的施工项目明确各级责任人，并将质量责任分解落实到各个岗位和员工，按各自的职责对其施工的工程质量负终身责任。 2．工程质量责任制： （一）项目经理： 对施工的工程质量负直接领导责任。 1)建立项目工程质量管理体系和组织机构，组织建立质量管理制度。 2)组织质量培训教育活动，组织编制质量计划及施工组织设计，明确创优目标。 3)严格按施工程序组织均衡生产、文明施工。组织领导各架子队或班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并经常督促检查。 4)组织质量检查，推行全面质量管理。随时掌握工程进度和质量情况，认真贯彻各种技术措施，严格执行质量奖惩规定，对存在的质量问题，组织分析原因和制定整改措施。 5)依法分包工程，依法使用劳务。 1
6)确保使用合格材料和设备。 7)对发生的质量事故按规定上报。参与质量事故调查处理。 （二）总工程师 对所属的质量管理工作负具体组织领导责任。 1)认真贯彻执行国家有关保证工程质量的方针、政策、规定以及上级颁布的规 章制度。 2)编制工程施工组织设计，组织技术交底。 3)组织开展质量管理工作和质量管理小组活动，定期组织员工学习施工技术和 召开施工经验交流会，开展技术攻关和TQC小组活动，推广应用“四新”科技成果和工法，落实创优规划和目标，开展创优质工程活动。 4)负责测量、检验、试验和计量工作。加强对工地实验室和计量等质量基础工 作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学实验。 5)参加每月的定期质量检查，召开质量分析会议。 6)参加质量事故的调查处理。 （三）施工队队长 对施工工程质量负直接管理责任。 1)严格按设计文件、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施、技术交 底组织施工并督促检查。 2)认真开展质量教育活动，参加质量管理小组工作，针对存在的质量通病，组 织质量公关。组织开展创优活动。 3)掌握好施工进度和质量之间的关系，严格按程序办事搞好文明施工 4)对违反操作规程，质量低劣着必须责令改正或返工。 5)对发生的质量事故按规定及时上报。参与质量事故调查处理。 （四）班组长（工长） 对所施工的工程质量负直接责任。 1)严格按照技术交底、规范、规程、标准和工艺流程组织施工。 2)坚持班前讲话制度，开展质量教，落实创优措施。 3)认真执行自检、互检和交接检制度，使工序操作始终处于受控状态。随时检 2
第八章 质量管理体系标准 一、内容提要： 二、考试内容、在教材中的位置及大纲要求 第一节 概 述 1987年ISO ／TCl76发布了举世瞩目的ISO 9000系列标准，我国于1988年发布了与之相应的GB ／T 10300系列标准，并“等效采用”。为了更好地与国际接轨，又于1992年10月发布了GB ／T 19000系列标准，并“等同采用ISO 9000族标准”。1994年国际标准化组织发布了修订后的ISO 9000族标准后，我国及时将其等同转化为国家标准。
为了更好地发挥ISO 9000族标准的作用，使其具有更好的适用性和可操作性，2000年12月15日ISO正式发布新的ISO 9000、ISO 9001和ISO 9004国际标准。2000年12月28日国家质量技术监督局正式发布GB／T 19000—2000(idt ISO 9000：2000)，GB／T19001— 2000(idt IS0 9001：2000)，GB／T 19004--2000(idt ISO 9004：2000)三个国家标准。 一、标准的基本概念 国际标准化组织(ISO)在ISO／IEC指南2—1991《标准化和有关领域的通用术语及其定义》中对标准的定义如下： 标准：为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动和其结果规定共同的和重复使用的规则、指导原则或特性文件。该文件经协商一致制订并经一个公认机构的批准。 我国的国家标准GB 3935．1—1996中对标准的概念采用了上述的定义。 显然，标准的基本含义就是“规定”，就是在特定的地域和年限里对其对象做出“一致性”的规定。但标准的规定与其他规定有所不同，标准的制定和贯彻以科学技术和实践经验的综合成果为基础，标准是“协商一致”的结果，标准的颁布具有特定的过程和形式。标准的特性表现为科学性与时效性，其本质是“统一”。标准的这一本质赋予标准具有强制性、约束性和法规性。 二、GB／T 19000--2000族核心标准的构成和特点（大纲要求了解） 1．GB／T 19000 —2000族核心标准的构成 GB／T 19000—2000族核心标准由下列四部分组成： (1) GB／T 19000—2000质量管理体系——基础和术语 GB／T 19000—2000表述质量管理体系并规定质量管理体系术语 (2) GB／T 1 9001--2000质量管理体系——要求 GB／T 19001—2000规定质量管理体系要求，用于组织证实其具有提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品的能力。 (3) GB／T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 GB／T 19004--2000提供质量管理体系指南，包括持续改进的过程，有助于组织的顾客和其他相关方满意。 (4) ISO 19011质量和环境审核指南 ISO 19011提供管理与实施环境和质量审核的指南。 该标准由国际标准化组织质量管理和质量保证技术分委员会(ISO /TCl76／SC3)与环境管理体系、
第三章质量管理体系与措施 第一节质量管理体系 建立由公司宏观控制，项目经理领导，技术负责人策划、组织实施，现场管理人员中间控制，专业责任工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各作业班组的质量管理网络。 1、质量控制 ①认真抓好质量意识教育，以“质量是企业的生命”为题，宣讲质量的重要性，将质量意识贯彻到每个施工人员的头脑中。 ②优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学安排施工进度，合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致、合理的安排，对施工中易碰到的技术问题要有详细的针对性措施。 ③由公司总工程师召集有关部门技术人员共同进行图纸会审和进行技术培训，经考核合格后方能上岗。 ④建立由公司总工程师组成的质量检查监督机构，定期对工程质量进行检查。 ⑤推行全面质量管理，建立以项目经理部为核心的领导小组，负责领导该工程的全面质量管理工作，各小组均应制定自己的管理目标，以便遵照执行与检查。各小组都必须备有技术部门核发的该工序施工质量和验收标准。质量保证程序
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施工质量保障体系图
第二节质量管理措施 为确保本工程达到所要求的质量目标，根据以往的施工管理经验以及本工程的特点，采用项目法管理机制，委派管理经验丰富的工程师担任本工程的项目经理，各相关职能部门全力配合。工程质量管理安全按照ISO9001质量体系进行全过程的质量控制。 在本工程的建设中，要求全体施工人员牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户之上为信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，认真对待每个施工环节。 为保证所承建工程质量处于受控状态，制订本质量措施。运行本质量管理规划的同时，严格执行国家现行有关技术标准规范的规定。本质量管理措施制定的依据：以ISO9001质量标准为依据，针对工程的具体特点而制定。 确定工程质量的主要措施： （1）建立质量责任制 1、建立健全质量责任制，上至项目经理、总工程师，下至作业队的工人，均制定质量责任制,形成质量管理工作系统。 2、按照质量管理组织机构，配齐质量管理的各级机构的工作人员，将质量意识强、施工经验丰富、组织能力强的人员充实到质量管理的各级机构或部门。 3、全面按照投标文件中确定的具有丰富的类似项目工程施工经验的队伍和技术、管理人员投入本项目，以保证施工顺利进行和质量创优。 4、建立健全各种质量管理的规章制度及制订质量标准及操作工艺，并通过质量监督检查工作确保贯彻落实，每季度定期举行一次工程质量评比。 5、分阶段确定本项目质量攻关项目，并组建相应质量小组，保证质量得到有效的控制。 （2）人力资源管理 1、执行ISO9001质量标准，并对项目部具体要求，制定详实可行的质量职责和权限，选拔经验丰富的管理人员和工程技术人员，采取奖惩制度，确保各级
项目工程质量管理处罚办法 一、为规范现场施工管理，保证工程施工质量，根据武汉建工集团相关质量管理实行政策制定本办法。本办法对以后施工过程中可能出现的影响工程质量的一些情况作相应的处罚规定，明确处罚办法和处罚力度。本办法自现场所有管理人员、专业分包负责人、各劳务队负责人签收之日起生效。 二、为加强质量管理，特成立质量控制小组。组长：，副组长：，质检负责人：。项目部规定：每周四下午4:30为项目部质量安全例会，参会人员除特殊情况请假外，凡迟到早退者罚款200元、缺席者罚款500元。 三、罚款处理不是管理目的，而是管理措施。对于质量不合格项目虽已经进行了罚款处理，班组同样需要无条件整改至验收合格。 四、所有工序完成进行下道工序时，各区负责人必须通知质检负责人，检验合格后方可通知监理验收。验收合格后方可进行下道工序的施工。质检负责人根据现场实际质量问题开具质量整改通知单并予以整改。若整改不到位或拒不整改，则开据处罚单，为保证所开出处罚单真实性，附图片（问题前、整改中、整改后）、质量整改通知单。处罚单一式二份，项目部1份班组1份。 五、本办法中所规定的各项处罚内容和处罚力度，经现场发现一律强制执行，无任何附加条件，由专业分包、劳务班组负责人签字，
处罚金额由项目部根据处罚单从每次工程款中扣除。若出现拒签现象，项目部将直接在工程款支付时予以双倍扣除。 六、隐蔽前的问题给予一次限期整改机会，若在隐蔽前整改期限内整改完毕不予处罚，隐蔽中及隐蔽后的问题或非隐蔽工程直接处罚。 七、施工班组必须严格按照施工图纸、施工组织设计、专项施工方案、技术交底、相关规范、图集等相关要求施工。 八、具体处罚办法和处罚力度： 1、土基部分 1.1、本工程地基处理为强夯联合降水法，必须严格按照图纸和规范要求进行强夯地基处理。真空预压排水、夯实遍数、夯实次数、夯实高度等必须严格按照施工方案执行，所处理后的土路基必须满足设计要求后再进行下道工序的施工。否则进行1元/㎡进行罚款。 1.2、所回填土必须满足图纸设计及规范要求，因地材供应土质不能满足回填要求的土，材料员必须拒收。回填必须分层回填、分层压实所形成的回填基层必须进行实验，确定满足设计要求后，方可进行下道工序的施工。否则将给予每次2000元的罚款。 1.3、所有土基形成后，必须用22t压路机进行检查，若发现土基层承载力较低、反弹严重等达不到设计要求，质检负责人、各区段负责人必须要求进行整改和处理。若拒不处理和整改不到位的，每处罚款2000元。 2、停车场基层 2.1、毛渣垫层施工
体系推进实施方案 为进一步推进公司自身发展建设和管理创新,全面提升公司的产品质量,优化公司管理流程,实现管理高效化、运行规范化和标准化,根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作,实现流程再造、管理创新和安全生产”要求,结合企业日常工作和行政效能建设,决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展,制定本方案。 一、指导思想 坚持以做最受尊敬的企业为宗旨,以不断进取,跨越发展为统领,按照“观念求变,管理求严。技术求新,质量求精,谋划求深,服务求诚”的原则,进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。 二、工作目标利用8个月左右的时间,在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体 系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。 三、总体原则 公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施,科学规范、标准管理,求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准的管理体系,确保生产过程有效识别、管理和控制。
(一整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作,要根据公司的统一部署,结合现有的管理体系,依照体系标准的要求,前瞻性考虑并全局筹划,科学、合理地确立方针和目标,形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件,做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。 (二科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作,应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中,整合部门工作职责,将管理要求转化为工作流程,形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式,做到全员参与、全面规范、持续改进,实现管理和服务工作的标准化。 (三求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作,导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率,按照PDCA(策划—实施—检查—处置模式要求,“写所策划的,做所写的,记所做的,查所记的,改所错的”,不断强化部门绩效考核,使体系运行和实际工作紧密结合。 四、工作范围 按照市公司的统一安排,确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。 五、具体步骤根据质量管理体系要求,公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。 (一组织准备阶段(2012年10月15日—2012年10月18日
建筑工程施工质量缺陷处罚细则为了保证本公司所属建设开发工程施工质量，加强施工现场质量管理，认真贯彻“建筑法”和国务院“建设工程质量管理条例”精神，结合公司的具体情况，特制定本处罚细则： 土建部分： 一、技术管理 1、工程施工前，必须有施工组织设计及技术措施，技术交底，无施工组织设计罚款1000元，无技术措施和技术交底罚款500元。 2、资料真实及时，否则罚款100元。 3、分项工程首先自检并报验，经核验合格后方可施工，否则缺一项处罚100元 4、不准超越资质等级施工，管理人员应持证上岗，人证相符，质保体系完善，缺一项处罚200元。 二、质量管理 1、砌筑 1）、砌筑砂浆标号必须与设计相符，后台计量准确，有专人负责，否则处罚300元。 2）、墙拉结筋若与设计不符，每差一处罚款300元。 3）、砂浆底灰饱满小于80%，每处罚款300元。 4）、构造柱位置偏移超过允许偏差，支模前柱内清理不净，每处罚款300元。 2、钢筋工程
1）、进场的钢筋必须有出厂合格证，外观检查必须合格，并经试验合格后方可使用，如果未经监理许可擅自使用，必须拆除，同时罚款1000元。 2）、钢筋绑扎必须按图纸和规范施工，每差一处罚款100元。 3）、钢筋接头位置和接头焊接应满足图纸和规范要求，每差一处罚款100元。 3、模板工程 1）、模板支设前应有模板工程施工方案，否则罚款200元。 2）、模板支顶牢固，支设合理，作到不涨模、不跑浆，否则每处罚款200元。 3）、模板外型尺寸符合图纸要求，出现超差一处罚款200元。 4、混凝土工程 1）、混凝土标号与设计要求必须相符，按规定留置试块，每差一处罚款200元。 2）、各种材料均有出厂合格证并经复试合格后方可施工，缺一项罚款200元。 3）、混凝土表面应分次抹压，否则罚款200元。 4)、混凝土浇注后应用塑料薄膜加以覆盖养生，否则罚款200元。5）、混凝土表面平整度不超过允许偏差，否则罚款200元。 6）、混凝土振捣必须密实，若混凝土出现深度超过截面1/3的孔洞、表面蜂窝面积大于1000cm2、外露主筋长度大于10cm或累计长度达20cm，每处罚款200元。