关于公司业务接待的规定
各部门：
为进一步规范公司各类业务接待，检验公司服务能力，达到科学管控，厉行节约，便于核销，服务客户的目的，特制定本制度。
一、适用范围
本规定所指的接待事务是指公司为开展各类经营业务和各项活动，产生的接待用餐等交往应酬费用。
本制度适用于公司、各事业部层级接待。
二、接待流程
接待事务实行“对口接待，统一安排”，行政人事部为接待工作的归口管理部门，负责协调相关部门接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，首先填写《接待申请单》报公司领导审批，行政人事部备案，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、行政人事部协调的重要接待，应提前2天告知行政人事部。
三、计划与准备
1、对口部门应准确了解来宾职务、具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等情况，第一时间与行政人事部交接。行政人事部在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、行政人事部根据来宾情况按计划通知公司相关部门，通知参加的领导、陪同人员、就餐时间及场所。
3、如果来宾为签约客户或加盟商，并有对口部门人员陪同，则由对口部门确定就餐人员、人数并做好申请及费用核销等（在外就餐情况时）。
4、通常情况下，工作期间的就餐一律安排在公司附近餐馆，根据接待对象确定接待标准。如有需要，行政人事部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请酒店，酌情安排酒水；提前按接待标准预约好
住宿酒店。
5、如有特殊会议或重大活动需要，行政人事部要第一时间根据会议安排和领导要求，负责准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、电子屏、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。
6、如有需要，行政人事部根据情况提前购买车票及机票。
四、接待标准
（1）公司重要客户、政府部门领导、公司领导重要客人等接待标准为贵宾接待；政府部门处（科）室负责人、与公司有业务往来单位的负责人等为业务接待；政府部门普通工作人员、外协单位派到公司参观学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）;公司举办的大型员工活动；各加盟商或意向客户员工来公司参加培训的，一律为工作餐。
（2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。
（3）接待人员一般情况下由对口职能部门负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请公司领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。
（4）凡普通接待（工作餐），中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的一定要适量，不得因酒误事或损害公司形象。
（5）餐费及酒水标准
餐费：贵宾接待100元/人；业务接待40元/人；工作餐20元/人。
酒水：贵宾接待白酒不超过200/瓶，啤酒8元/瓶，饮料10元/瓶；业务接待白酒不超过100/瓶，啤酒8元/瓶，饮料10元/瓶；
(7)住宿标准
贵宾住宿根据领导要求或按照南昌市星级酒店标准间现价执行，业务接待和加盟商接待均住宿七天、速8、如家等等连锁酒店。
五、接待管理
公司用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。
接待部门提前填写《接待申请单》，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后由行政人事部报请总裁审批核准。用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认，并履行接待核销手续（如遇紧急情况，也可在用餐后第二天，完善相关手续，以保证接待任务清晰、规范）。
六、接待礼仪
接待时要时刻以客户为主，以展现公司形象为先，注意自己的一言一行和专业素养，无论是上下楼梯、进入大厅还是就餐进入饭堂，都要以饱满的热情、自然的表情、得体的礼仪欢迎客户先行。
1、仪表：面容清洁，衣着得体。
2、举止：稳重端庄，从容大方。
3、言语：语气温和、礼貌文雅。
4、态度：诚恳热情，不卑不亢。
5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。
6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。
7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。
8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。
9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。
10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。
七、注意事项
接待中要特别注意保密，既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密。
八、信息反馈
接待结束，主接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交行政人事部。
九、附则
1、本制度由行政人事部制定，报总裁批准后执行，修改时亦同。
2、本制度未尽事宜由行政人事部负责解释并修订。
3、本制度自下发之日起实施。
附件: 《XX公司客户接待计划申请表》
(附件)
XX公司客户接待计划申请表
XXXX年X月X日
业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；
3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会
XXX公司接待工作管理办法 第一章总则 第一条（目的、依据）为进一步加强公司公务接待工作，健全接待工作制度，规范接待行为，提高接待工作的效率和组织水平，树立良好的公司形象，根据国家有关规定并结合公司实际，特制定《XXX公司接待工作管理办法》（以下简称“本办法”）。 第二条（适用范围）本办法适用于总公司及各分支机构公务接待工作。各分公司根据本办法制定相应的接待工作管理细则。 第二章接待工作原则 第三条（工作原则）公司公务接待工作应遵循“热情礼貌、节俭周到、对口保密”的原则，展示公司良好形象。 （一）热情礼貌：接待所有来宾时均要热情礼貌、有礼有节，维护公司形象。 （二）节俭周到：接待工作应遵循节俭和周到原则，不得铺张浪费，不得重复宴请，主方陪客人数不得多于宾客人数，接待安排应衔接周密，协调有序，细致安全，尊重少数民族风俗习惯。
（三）对口保密：各部门来客按对口原则由部门接待，重要或综合性公务接待由办公室组织接待，相关部门予以配合；接待工作由对口接待部门进行财务结算；接待相关工作人员须遵循公司保密制度，不得未经批准泄露接待内容或其他保密事项，不得向来客泄露公司机密信息，不得擅自对外表态或回答问题。 第四条（管理部门）办公室为公司公务接待工作管理部门，负责公司所有接待工作的安排、协调或配合部门接待。 第三章接待内容及分工 第五条（接待范围）公司公务接待工作范围包括： （一）来访来客接待，参观接待。 （二）会议、培训和其他重要活动。 （三）上级主管部门或上级机构来公司检查、调研、指导、联系工作。 （四）下级机构领导或工作人员来汇报工作。 第六条（接待分类）接待工作一般分为会见、会谈、参观、宴请等四类，公司接待根据来访目的和内容进行安排。 （一）会见按其内容可分为：礼节性会见和事务性会见，或兼而有之。礼节性会见时间较短而内容较广泛。事务性会见一般涉及工作相关等的内容。
平朔公司业务招待费用管理办法 为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。 本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。 一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。 二、接待范围和标准 本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。 （一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门
1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。 厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。 （二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公
集团公司业务招待 费管理制度 为加强本公司业务招待费管理,严格控制招待费开支,近日,贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司根据集团公司的有关规定,结合本公司实际,以”厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”的原则,特
文档仅供参考 制定业务招待费管理办法。其主要内容是:一、开支范围;上级主管部门有关领导来我司检查、指导、协调工作的;兄弟公司的领导、职工因公来我司联系业务、洽谈工作的;相关业务单位、公司(厂家)因业务往来、联系工作的;县级公司的职工因公到我司例行 办事不能及时返回的;其它确需招待的。二、招待费的管理由行政 科负责。招待来客就餐地点为公司食堂,特殊情况经领导批准可在外安排。三、执行标准:各县公司来客每餐按25元/人(5人以上120元/桌)的标准接待。集团公司和省外产区来客每餐按45元/人(5人以上200元/桌)的标准接待。系统外的单位和外专州盐业 公司来客每餐按40元/人(5人以上160元/桌)的标准接待。来客一律由行政科负责安排接待,对口业务科室可派1—2人陪同(公司领导除外)。四、招待费的核定和使用:业务招待费原则上应依据 税务部门的有关规定按比例提取使用。行政科应以”不超支”为 原则,合理安排招待费的开支。因特殊情况而超支的,行政科应以书面形式详细说明理由,经领导认可后报销。五、报销程序:行政科及时把有效票据由经手人、科室负责人签字并报领导审批后,到财会科报销。没有经过领导同意的超支或未按规定报帐的,一经查实,超出部分由行政科负责人全额赔偿,科室自行招待的费用概由 当事人自负 为进一步搞好来宾就餐管理,严格控制招待费用,促进廉政建设,现制定<业务招待费管理规定>,请严格遵照执行:
公司接待工作管理制度 第一章总则 第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。 第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。 第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。 第二章职责 第四条来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系 统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办 公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业 提供安装调试服务接待归口动力安全部。 第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项目， 报总经理审批。 第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。 第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接 待费用监督审核工作。 第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经
理审批后进行账目处理工作。 第三章接待标准 第九条招待费适用范围： 1.业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠 送的烟酒茶等。 2.招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相 关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。 第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。 第十一条住宿标准 一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。 第十二条用车标准 一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。 列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。 第十三条招待用餐标准 为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来宾安排公司餐厅招待，重要来宾安排在公司签订协议的饭店招待。总
公司业务招待费管理办法 第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、市场营销活动产生的招待费、礼品费。 第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。
第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准。 第七条报销审核：
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 （1）招待来访客人、客户的茶叶、饮料、水等费用。 （2）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 （3）赠送客人礼品及其他费用等。 二、业务招待费用分管规定 （1）用于接待客人的茶叶、水、饮料、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。 （2）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由财务部、行政管理，联合控制。 （3）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。 三、业务招待费用等其他申请工作流程 （1）业务招待费用----申请工作流程 各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经公司总经理、各部门负责人、总经理批准后方可开支，具体审批权限如下： ①行政和财务发生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤500元，总经理负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>500元，总经理审核，董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理，董事长同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（2）5、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须及时报销结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。 6、如果没有发票的，2个工作日内书面写明原因，并请陪同人签字核实，总经理签字审核，方可报销，如超出申请费用金额，必须有董事长的批准，才可以报销。 三、业务招待费用、其他费用报销工作流程 （1）业务招待费用、其他费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的5个工作日内办理报销手续。
会议及接待管理（试行） 一总则 第一条为使集团公司的会议和接待管理规范、有序，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。 第三条集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办，其它部门主办的会议和接待，综合部应给予协助。 二会议管理 第四条会议的分类 （一）集团董事会 集团董事会是集团决策重大事项的会议，由董事长召集和主持，或由副董事长召集和主持，全体董事参加，监事可列席参加，也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为：集团经营计划和投资方案的确定；公司合并、分立、变更、解散方案的制定；重要人事任免；增加或减少集团或二级公司注册资本；主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。 （二）总经理办公会 总经理办公会是集团决策重要事项的会议，由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导参加，综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划（预算）、年度经营（生产）计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。 （三）工作例会
工作例会是集团综合性的业务会议，一般于每月底召开，也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作，安排部署下一阶段的工作，集中讨论、研究、解决各单位经营（生产）管理中遇到的突出问题，协调各方面工作，由公司综合部主持。 （四）各公司专题会议 各公司专题会议包括：为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议；对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议；对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议；各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开，集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加，由该公司负责人主持。 （五）职能部门专题会议 职能部门专题会议分为两种形式： 1、职能部门联合专题会议。由集团总经理或分管副总经理提议召开，主要是各职能部门的工作汇报、重要工作部署、重要问题的研讨会。职能部门联合专题会议不定期召开，集团主要领导、各职能部门负责人参加，由总经理或分管副总经理主持。 2、职能部门单独召开的专题会议。由该职能部门负责人召集，主要是总结、分析、讨论、部署本部门的工作，一般每月召开一次，部门全体员工参加，由该部门负责人主持。 （六）工作专题会议 工作专题会议指针对某一专题事项进行讨论、研究、决策、部署的会议。由总经理或分管副总经理指定与专题会议有关的人员参加，
业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 （一）业务招待费用支出范围 第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用； 第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。 （二）业务招待费的使用原则： 第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。 第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。 第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。 第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。 （三）业务招待费的审批程序 第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 第八条业务招待费的审批权限 （1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。 （2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内
限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。 第十条工作餐及客餐招待的审批程序 （1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 （2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。 （3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。 （四）业务招待费的支出标准 第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。 （2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。 （3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。 （4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。 第十二条招待费的支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元； （2）客餐的标准：
公司接待工作管理制度1 接待工作管理制度 第一章总则 第一条为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范、有序，特制定本制度。 第二条接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、勤俭节约、统一协调。 第三条本制度适用于公司重大活动、会议等的接待工作。 第二章管理职责 第四条办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。 第五条公司办公室分管领导，负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用，报总经理审批。 第六条公司各部门负责本部门的接待工作；每月统计接待情况报办公室登记备案；同时应完成公司安排的各项接待任务。 第三章类型与标准 第七条本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：
（一）公务来访 1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作； 2、项目合作项目部来公司洽谈工作事宜； 3、有合作意向的投资项目部、金融机构来公司考察； （二）参观来访 1、各级党政机关领导来公司视察工作； 2、各地机关、企事业项目部来公司参观考察； 3、购房客户参观考察。 （三）会议活动来访 应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。 （四）其他来访客人。 第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。 第九条招待原则和标准： （一）参观接待根据需要安排招待用餐； （二）住宿标准： 1、一般来访客人安排公司签订协议的酒店普通标准间；
2、公司领导出面接待的外地重要来宾住宿，由办公室根据需要安排。 第十条用车标准： （一）一般公务来访，根据情况需安排用车的，由办公室统一调度； （二）列入计划的重要来宾来访用车，公司应优先予以保证，车型、驾驶员、用车天数等内容应事先在接待计划中明确。 第十一条接待规格： 重要来宾可安排对口业务的分管副总经理或总经理出面接待会晤；其他来宾根据情况由相关人员接待。 第四章计划与准备 第十二条办公室在接到公司领导通知或相关项目部重要来访预约时，应做书面登记。对重要来宾接待，须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划，排出日程安排表，报总经理审定后及时通知相关部门和领导；对一般来宾酌情安排业务对口部门接待； 第十三条公司各部门在接到重要来访预约后，须填写《接待申请单》(见附件)报办公室，并协助拟定接待计划。需公司领导出面、办公室协调的重要接待一般应提前2天告知办公室；对时间紧迫的临时重要接待任务，可先在电话中请示，并经总经理同意，在完成接待后补办手续。
招待费管理制度 文件编号：BQJQ/GL16-2015 版本号：A 受控状态： 发放号： 编写： 初审： 审核： 批准： 发布日期：2014年7月19日实施日期：2014年 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费
管理办法 第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。 第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。 第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。
2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总确定，财务部长审核，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务部长、总经理批准。 第七条报销审核： 1、报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。 2、所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“招待审批单”，财务根据审批单核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。 3、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前注明。
公司业务招待费管理规 定 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
公司业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。 二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
接待管理制度 一、目的 为提高公司接待管理水平，提升企业形象，使接待管理工作规范有序，更好的为公司生产经营活动服务，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则,让来访宾客满意。 二、对外接待部门及接待范围 1、公司综合管理部为公司负责接待的职能部门。 2、遇到重大接待工作和活动，由综合管理部协调相关部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。 3、本制度规定的接待范围主要是公司经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。 三、接待原则----遵循“平等、对口、节约、周到、”的原则，使客人高兴而来、满意而去。 1、平等原则：对来宾无论职务高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。 2、对口原则：各职能部门对口接待，综合性接待时各部门应予以协调配合。 3、保密原则：接待中涉及机要事务、秘密文电、要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，巧妙回避不宜回答的问题，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。
4、节约原则：招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出。 5、周到原则：接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业及产品，提升公司知名度及美誉度。 四、接待标准 1、根据来宾类别及活动的重要性，接待分为A、B、C三级 2、宴请
（1）宴会（午宴、晚宴）、招待会（冷餐会和酒会）、茶话会、工作进餐。 （2）举办何种宴请活动，根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。 （3）注意有违来宾人员其风俗之菜肴等事宜。 （4）接待用餐标准 ①招待重要官员、重要客户——150元/人·餐以上 ②较重要官员、客户——120—150元/人·餐 ③地方一般干部——80—120元/人·餐 ④常客（通常指工作进餐）——50—80元/人·餐 （5）住宿安排与标准 3、文艺晚会——不倡导，但可根据活动目的、来宾兴趣、接受能力，安排和选定节目。 4、参观游览——根据来访目的、性质、来宾意愿和兴趣，选择有针对性的游览项目，公司对等安排陪同人员和解说员、导游。 五、接待内容和程序 1、接受任务——综合管理部弄清来宾的基本情况：单位、人数、、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。
国有企业业务招待费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。 第二章业务招待费的使用原则 第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。 第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。 第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名
胜区、私人会所等地招待用餐。 第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第三章业务招待费的预算管理 第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。 第四章招待标准及审批权限 第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。 第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准
1.目的Ｐurｐose
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费，杜绝铺张浪费，实现合理支出，特制定本规定。 2.适用范围Sｃｏpe 华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工 3.参考文件Reference 无 4.定义Definiｔioｎ 业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用. 5.权责Responｓibility 5.1行政部: 4。１．1负责管理办法的拟定。 ４.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。 5.2财务部：负责业务招待费用的报销审核。 5.3其他部门：协助行政部门完善制度的修订,并监督制度的执行。 6.内容Ｄescription 6.1业务招待费使用原则 6.1．１业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用. ６。１.2要体现:热情招待，充分表达对来宾的礼节。 6．1．3要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 6.1．4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。 6.２就餐费使用规定和标准 6。2.1内部食堂招待： 供应商、服务商、面试人员和来业务招待可以申请公司食堂免费用餐，施行《业务招待申请单》申请制度,由经办人履行报批程序，行政部确定就餐标准，公司领导签批后安排. 6。2。2外部招待: 6.２.2.1一般性外部招待（用餐标准在５０元/人以下）由需求部门负责人提交《业务招待申请单》由分管 领导核准，自行安排用餐,原则上不允许消费招待烟与高档酒. 6.2．２．2用餐标准在５0元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交《业务招待申请单》经公司副总裁 和总裁审批同意后，行政部方可安排就餐。 6。２.2．３严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠伴手礼，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁审批后方可购买. ６。2.2．4坚持对口接待.各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，接待时严禁无关业务人员
业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别： 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况： 类1：真正有业务到公司考察、签约的招待 （如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访） 类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）
三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程： 有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。 申请单签字流程： 针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。 针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面
公司接待工作管理 制度
公司接待工作管理制度 第一章总则 第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。 第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。 第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。 第二章职责 第四条来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待； 财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接 待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设 备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。 第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项 目，报总经理审批。 第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。 第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算 工作，接待费用监督审核工作。 第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。
第三章接待标准 第九条招待费适用范围： 1.业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要 赠送的烟酒茶等。 2.招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待 相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。 第十一条住宿标准 一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。 费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。 第十二条用车标准 一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。 第十三条招待用餐标准 为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来
业务招待费管理办法 第一条总则 为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。 第二条业务招待费适用范围 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 第三条业务招待费的使用原则 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 第四条业务招待费的管理原则 1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。 2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。 3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。 4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。 页脚内容1
5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。 6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。 第五条业务招待费的审批权限 业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。 招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。 第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准 （一）公司食堂招待的审批程序 食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。 工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。 客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。 （二）公司食堂招待开支标准 页脚内容2