2018年预算绩效工作情况说明
一、加强组织领导确保绩效管理工作有序推进
局党组高度重视财政预算绩效管理工作，及时调整充实绩效管理工作机构，协调市编办在预算科加挂预算绩效管理科牌子后，为切实增强绩效管理工作，按照职能要求，绩效管理科主要抓了绩效管理工作的组织领导、管理协调、制度完善和督促落实等工作，积极推进预算绩效管理工作，取得了新进展新成效。
二、完善预算绩效管理制度规范绩效管理流程
为推进绩效管理工作健康有序开展，进一步贯彻落实省财政厅绩效管理的工作安排。据实际情况向市直主管部门和各县（市、区）提出具体要求，结合我局绩效管理工作实际，已先后制定、印发了绩效管理的方面规定、方案和指标体系。具体如下：
1.制定了《忻州市财政局市级预算绩效评价中介机构库管理办法》。
2.印发《2018年预算绩效评价实施方案》（忻财预[2018]36号）
3.印发《忻州市市级预算绩效管理部门内部控制操作规程（试行）》（忻财预[2018]42号）
4.印发《忻州市县级预算绩效管理工作考核办法（试行）》（忻财预[2018]43号）
5.印发《市对县财政管理工作绩效考核办法》（忻财预[2018]54号）
6.印发《开展2018年扶贫项目资金绩效管理检查督导的通知》（忻财预[2018]60号）
7.印发《忻州市扶贫项目资金绩效管理实施意见》（忻财预[2018]72号）。
三、积极推进项目绩效目标设定与绩效评价工作
2018年11月份底分别开展了针对市直部门的和县级财政部门的预算绩效管理培训，为我市2018年甚至是2019年的预算绩效管理工作打下了坚实的基础。见《关于举办2018年市直部门财政预算绩效管理培训班的通知》（忻财预〔2018〕76号）,《关于举办2018年县级预算绩效管理业务技能培训班的通知》（忻财预〔2018〕77号）
四、实施部门整体支出绩效自评并开展整体支出绩效评价试点
2018年开展了整体支出绩效评价试点，市妇女联合会作为试点单位进行了整体支出绩效评价。让我市的整体绩效评价上了新的台阶，为2019年做出更多的整体支出绩效评价提供了经验和方向。
五、确定预算绩效申报项目，设立预算绩效目标，重点支出项目实施绩效评价
选取社会影响广、密切相关民生保障和经济社会发展的项目委托5家入选中介库的中介机构进行了绩效评价，项目涉及财政资金7.4亿元。财政局委托评审中心评价政法转移资金2.2亿元。民政局自评城乡医疗补助资金0.8亿元，2018年我市绩效评价资金合计10.4亿元。
六、按时保质保量填报财政扶贫资金动态监控系统绩效目标和绩效指标
财政扶贫资金动态系统是2018年财政部部署的重点事项，建立财政扶贫资金动态监控机制，是预算管理体制改革的突破性举措，是压实资金监管责任的必然要求，对于完善现代预算制度和全面实施绩效管理具有重要意义。财政扶贫资金动态监控机制是作为一项政治任务来抓，夯实阳光扶贫、廉洁扶贫的基础。
服务财政改革和脱贫攻坚大局，运用“制度＋科技”模式，以县级脱贫攻坚规划和项目库为依据，以财政扶贫资金总台账为基础，以财政扶贫资金动态监控平台（以下简称监控平
台）为支撑，加强与相关信．息系统的信息共享，对各级各类财政扶贫资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控。实现财政扶贫资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪，扶贫资金监控到项目、到人、到企业．及时发现闲置挪用、虚报冒领等违规问题，有效加强扶贫资金管理使用，促进阳光扶贫、廉洁扶贫。
我市创新工作方法，提高填报质量。一是加强审核力度，明确市本级及县级绩效管理人员对绩效目标审核的主体责任，并明确要求只有在对扶贫资金项目名称、项目总体绩效目标以及绩效指标等方面进行审核后才能录入平台，保证绩效目标设定的规范性和完整性。同时，动员绩效管理人员充分利用平台优势，加强绩效目标在线监管，对项目绩效目标填报情况和登录情况进行梳理排查，对不满足要求的修改后重新录入。二是借助有关专家和第三方机构的力量，以业务科室为主、第三方机构为辅，推进扶贫项目资金绩效目标填报工作的开展。通过全方位的努力，我市圆满完成了财政扶贫资金动态系统中绩效目标的填报和审核工作。
关于预算绩效管理工作情况的说明2019年，我区预算绩效管理工作按照省财政厅及市财政党组部署的工作思路，咬定目标压实责任，不断强化预算绩效管理理念，逐步推促预算绩效管理工作有序有成效地进行。 一、深化绩效目标管理 按照财政资金绩效目标全覆盖的要求，进一步加大绩效目标管理工作力度，深化绩效目标管理，推进分类管理和业务融合。一是在区直部门和镇街道实行绩效目标全覆盖的基础上，进一步扩大绩效目标申报范围，对产业扶持资金、保险基金及追加项目资金等政府预算资金在执行中要求补报绩效目标。二是积极推进绩效目标管理与部门预算编制相融合，逐步建立以绩效目标为先导的预算编制模式，提高绩效目标管理的针对性和有效性。三是加大绩效目标管理的审核工作，对明显未设定绩效目标的予以退回，对不按要求编报绩效目标或无绩效安排项目预算，要求单位积极整改。 二、推进绩效目标监控 为强化绩效目标的执行，在预算编制前，要求各单位对年初报上来的所有预算绩效项目开展目标监控工作。以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。 三、强化评价结果运用 2018年度对14个项目（含部门整体支出）进行了重点评价，涉
及预算金额万元，比上年增长%，其中等级评为“优”的5个，评为“良”的9个。进一步强化了绩效评价结果的应用：一是做好重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。二是将绩效评价情况向区政府、区人大汇报，并将评价结果积极应用到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。
2019年王平镇部门预算情况说明 一、部门职责情况 促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。 二、机构设置情况 本部门共设10个内设机构，下设6个事业单位。行政编制35名，实际35人；事业编制40名，实际38人；离退休人员59人，其中：离休0人，行政退休50人，事业退休9人；其他人员32人，其中：社会化用工0人。 三、收入预算情况 2019年，本部门收入预算119784696.74元，较2018年预算收入87141506.95元，增加37.5%。增长的的主要原因：委办局下达预算任务增加。包括：财政拨款119784696.74元，其中：一般公共预算收入119784696.74元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为：无；其他收入0元；上年结转0元。（标注：金额到分，按照本单位资金分类填写） 四、财政拨款支出预算情况 2019年，本部门收入预算119784696.74元，较2018年预算收入87141506.95元，增加37.5%。增长的的主要原因：委办局下达预算任务增加。（金额保留两位小数，百分数留一位小数） （一）按支出内容分，其中： 财政拨款基本支出预算25768415.82元，占财政拨款预算支出29.6%。 财政拨款项目支出预算61702121.48元，占财政拨款预算支出70.4%。
（二）按照资金性质分，其中： 财政拨款一般公共预算支出119784696.74元，占财政拨款预算支出100%。 财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。 财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。 五、财政拨款重点项目及绩效目标情况 （一）政府办公楼维修改造项目6000000元：用于安排政府办公楼维修改造支出（主要支出方向）,项目绩效目标解决办公楼因年久失修存在的安全隐患。 （二）2019年王平镇农业综合开发项目6570000元：用于安排王平镇农业综合开发支出（主要支出方向），项目绩效目标用于农业基础设施建，改善农村风貌，提高农业基础设施水平。 （三）政府其他人员经费项目2191068元：用于劳务派遗人员工资及管理费支出（主要支出方向），项目绩效目标按时发放。 （四）村级公益事业专项补助资金项目2820000元：用于村级公益事业专项补助支出（主要支出方向），项目绩效用于村公益事业设施建设费用，村公益事业设施维护费用，村社会管理费用，村社会事业费用，村务人员报酬。保证村级公益事业专项补助资金正常运转。 （五）村干部待遇保障经费项目1850000元：用于村干部待遇保障经费支出（主要支出方向），项目绩效进一步加大对农村基层干部的关心关爱力度，健全完善村干部待遇保障机制。 （六）2019年社会公益性就业组织补贴项目1557780元：用于2019年社会公益性就业组织补贴支出（主要支出方向），项目绩效目
预算绩效管理办法 第一章总则 第一条为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》、《河北省省级预算管理规定》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定本办法。 第二条本办法适用于全省各级财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。 第三条本办法所称预算部门是指与财政部门直接发生预算缴拨款关系 的国家机关、政党组织、社会团体、事业单位和其他组织。 第四条本办法所称预算绩效管理是指以提高财政支出的经济、社会和政治效益为目标，将绩效理念融入预算编制、执行、监督、评价和问责全过程，运用一系列绩效管理方法实施的管理活动。 第五条预算绩效管理应当遵循以下原则： （一）结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。 （二）目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
（三）责任追究原则。预算管理强调预算部门的财政支出责任和财政部门的监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的部门及相关责任人，进行责任追究。 （四）公开透明原则。预算绩效管理及财政支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。 第二章预算绩效管理职责 第六条?各级政府是预算绩效管理的责任主体，政府分管领导对分管部门预算资金配置绩效、执行效率和使用绩效负有指导和监督责任。 第七条?财政部门在预算绩效管理方面的职责是： （一）?制定或者参与制定有关预算绩效管理的制度、办法，并对有关制度和办法的实施情况进行监督检查； （二）?组织、指导、协调本级预算部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案，并进行审查和预期绩效评估； （三）具体编制本级政府绩效预算草案，并按规定的时间和程序批复部门绩效预算； （四）具体组织本级绩效预算的执行，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制； （五）按照规定权限和程序审核、批准本级绩效预算的变更事项；
第二部分 2018年部门预算情况说明 一、2018年收支预算总体情况 按照综合预算管理的原则，房管部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。房管部门2018年收支总预算2177.37 万元，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 二、2018年收入预算情况 房管部门2018年收入预算2177.37万元，其中：一般公共预算拨款收入971.33万元、无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、其他收入1107.54万元、上年结余98.5万元。 三、2018年支出预算情况 房管部门2018年支出预算2177.37万元，其中：基本支出1992.37万元，占91.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185万元，占8.5%，主要用于服务窗口运行维护、保障办及房源超市日常运转等支出。 四、2018年财政拨款收支预算总体情况 房管部门2018年财政拨款收支预算1069.83万元。收入来自本年一般公共预算拨款971.33万元、无政府性基金预算拨款、上年结转98.5万元。支出包括：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，
占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。 五、2018年一般公共预算支出情况 房管部门2018年一般公共预算财政拨款1069.83万元，其中：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。具体情况如下： （一）“社会保障和就业”2018年支出91.03万元，比2017年增加44.01万元，增长93.6%，增长原因主要从2017年10起局属各单位开始缴纳事业单位养老保险及年金，保险支出大幅增加。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算71.57万元，主要用于事业单位基本养老保险基金支出；“财政对职业年金的补助”16.96万元，主要用于自收自支单位职工职业年金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.44万元，主要用于事业单位生育保险支出；“财政对失业保险基金的补助”0.14万远，主要用于事业单位失业保险支出；“财政对工伤保险基金的补助”0.92万元，主要用于事业单位工伤保险的支出。 （二）“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出29.35万元，比2017年减少15.91万元，下降35.15%，减少原因主要是2017年4月房管部门部分行政事业收费取消导致原
其他补充说明：相关概念及预算管理改革关键词 一、财政的基本内涵 1．基本概念。财政是以国家为主体的分配活动，是国家政权活动的重要组成部分。“财政管理”是一种以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，其本质是国家为实现其职能，凭借政治权力参与部分社会产品和国民收入的分配和再分配所形成的一种特殊分配关系。 2．财政本源及性质。财政是伴随国家的产生而产生的，财政活动是一种历史悠久的经济现象。现代意义上的“财政”一词起源于西欧，自日本明治维新以后传入中国。据考证，我国政府文献中最初启用“财政”一词，是在1898年戊戌变法“明定国是”诏书中，其中有“改革财政，实行国家预算”的条文，是当时维新派在引进西洋文化思想指导下，间接从日本“进口”的。 财政是一个经济范畴，也是一个政治范畴，一般具有下列共性：即财政分配的国家主体性、无偿性、强制性和社会性，这是财政分配区别于其他经济分配的主要特征。 3．财政的职能作用。现代财政的最主要特征是取之用民、用之于民，现在人们一般从公共财政的概念来理解财政的职能，主要包括资源配置、收入分配、调控经济和监督管理四项。 党的十八届三中全会明确提出：财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。这是党中央对财政职能地位的重新定位，体现了财政的政治属性。从历史经验来看，从国际的一般规律来看，从现代国家治理的基本要件来看，财政确实是处在一个基础性的地位，发挥着支撑性的作用。英国历史学家汤因比说，“人类历史上
的重大变革，背后隐藏的基本上是财政原因”。习总书记听取财税改革汇报时指出：“财税体制对维护我国改革发展稳定大局实在是太重要了”，他在讲话还引用了北宋著名文学家政治家苏辙的一句话“财者，为国之命而万事之本，国家兴衰，事业成败，常必由之”，并且明确提出，这次财税体制改革是整个改革的基础和支撑。 二、政府预算体系 我国现行政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本账。国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发〔2014〕45号，以下简称《决定》）提出要明确四本预算收支范围，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，政府的收入和支出全部纳入预算管理。一是加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。二是加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的机制，财政部提出，2020年调入比例要达到30%。三是逐步取消城建税、排污费、探矿权和采矿权价款、矿产资源补偿费等专款专用的规定，统筹安排上述领域的经费。 三、零基预算 是指对财政收支计划，不考虑以前的水平，重新以零为起点而编制的预算。零基预算强调一切从计划的起点开始，不受以前各期预算执行情况的干扰，使年度预算建立在一个科学、合理的基础之上。 四、部门预算 部门预算是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。 编制部门预算要做到“一个部门一本预算”，具体包括四个方面的内容：一是部门预算的编制主体是部门，部门要对编报的部门预算
精品文档财务预算情况说明书范文2010-12-21 12:22 向主管部门或人代会或职代会报告（或定期）财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。 编写要点 财务预决算报告一般包括以下的内容： ）标题；（1 2）称谓；（ 3）正文（包括开头、主体和结尾）；（ 4）签署。（ 范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表： 我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算 认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，遵照国家有关法律法规的规定，做议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、有秩序地进行。保证财务工作正常、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 （一）预算执行情况 ．收入情况1 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2．支出情况. 精品文档 一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面： ）进货成本××万元（1 ）管理费用××万元（2 ）财务费用××万元（3 4）销售费用××万元（ 5）投资支出××万元（ …… 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。 （二）职工困难补助费使用情况（略） （三）劳动保险费用使用情况（略） 二、××××年财务预算 （一）编制公司财务预算的原则 本着厉行成本、利润等指标，我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、节约、量入为出的原则。 （二）公司收入预算 1．主营收入
2017预算绩效管理工作总结 通过预算绩效管理工作考核，进一步强化各级各部门预算绩效管理的主体责任，健全预算绩效管理工作过程动态跟踪监督机制，下文是为大家收集的2017预算绩效管理工作总结，仅供参考! 篇1：2017预算绩效管理工作总结 根据贵部的部署要求，我们及时召开残联领导班子和机关各科室负责人会议，对照《莆田市残联20xx年度绩效管理工作方案》和《莆田市残联20xx年度绩效管理指标考核及责任体系》，深入细致地对我会20xx年各项工作进行总结和回顾，对业务工作实绩、行政能力建设两个方面进行全面检查和自我评估。现将绩效管理工作情况汇报如下： 一、加强领导，深化认识，切实做好绩效管理工作 根据中共莆田市委办公室、莆田市人民政府办公室《关于印发20xx年度绩效管理工作方案的通知》(莆委办45号)和中共莆田市委组织部《关于印发20xx年度市直党群系统绩效管理工作方案(试行)的通知》(莆委组通28号)要求，我会召开专题会议研究部署绩效管理工作，制定了《莆田市残联20xx年度绩效管理工作方案》，经理事会会议研究后上报审核。根据市绩效考评工作方案的
要求和我会《绩效管理工作方案》的安排，我会按照目标设定、实施推进、自评总结三个步骤开展了绩效管理工作。 (一)设定年度目标，建立绩效管理工作责任体系。 市委、市政府对绩效管理工作进行部署后，我会党组高度重视，立即召开会领导班子和机关各科室负责人会议，传达学习文件精神，讨论研究我会绩效管理工作;制定了年度绩效目标任务，并根据市委组织部的指导意见对方案进行修改，之后，以正式文件向全市残联系统印发了《莆田市残联20xx年度绩效管理工作方案》和《莆田市残联20xx年度绩效管理指标考核及责任体系》(莆市残联113号)。同时成立了机关效能建设领导小组，下设绩效办，负责绩效评估的日常工作，并将各项年度工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，形成会绩效目标责任分解表，主要领导亲自抓，分管领导按职责范围具体抓，各部门科室各负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。 (二)建立监控机制，形成绩效目标推进的合力。 按照《绩效管理工作方案》，各科室和直属各单位切实增强了主体责任意识和改革创新意识，将绩效管理作为推进各项工作的有效抓手，列入了重要议事日程，按
2017年度部门预算情况说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心 一、单位基本情况 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名，其中主任1名，副主任2名，股室长4名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2017年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 （一）部门收入预算情况； 2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。总收入较去年29.5万元有增加，增加了97.60万元。主要增加：19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元，共57.60万元，小型专项比去年增加40万元，补充中心经费不足。 （二）部门支出预算情况： 2017年年初预算127.10万元，一般预算拨款，基本支出73.60
万元，小型专项53.50万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入127.10万元，具体安排如下： （一）基本支出：2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元，商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支，包括10个差额人员，19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元，是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。 （二）小型专项支出：53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。 五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017年预算商品服务支出4万元，为公务用车运行维护费，与2016年持平，小型专项比去年增加40万，补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017年三公经费预算，公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置，办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工作汇报/工作计划/单位工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-066007 事业单位预算绩效管理工作总Summary of budget performance management of public
事业单位预算绩效管理工作总结范 文 一、事业单位员工绩效管理流程 事业单位员工绩效管理是一个闭环管理系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四个基本环节构成。这四个环节首尾相连形成完整的绩效管理过程，不断反复运行、构成一个“PDCA”循环的动态管理系统。 二、事业单位员工预算绩效管理现状 1.管理环节运行不够完整。事业单位员工绩效管理的最突出问题就是把绩效管理等同于绩效考核，只注重具体的考核办法、过程以及考核结果，绩效计划和绩效反馈环节的工作容易被忽视，没有形成闭环的绩效管理，与现代化绩效管理方式相比存在着较大的差距。绩效管理体系的不健全，使得事业单位管理层与员工间缺乏沟通和相互了解，无法及时让员工意识到工作绩效及表现中存在的问题，更谈不上通过绩效考核给予员工实质性的指导意见和帮助，无法真正实现通过绩效管理提升工作效益的目的，绩效管理流于形式。 2.考核标准制定不够具体。事业单位对员工的考核内容大部分集中在以“德能勤绩廉”为基础的政治素质、职业道德和工作态度等方面，多数为定性指标，缺乏科学明细的评价标准，加上考核者本身也很难理解“德能勤绩廉”抽象的标
准，难以客观、准确地把握评判尺度。考核标准过于笼统导致员工工作成绩不能得到真实的反映和测量，不利于提高员工考核质量。最终结果会是使考核结果失之毫厘而谬以千里，无法保证考核的信度与效度。 3.考核主体选取不够全面。企业绩效考核的主体一般包括上级、同级、下级和顾客，而在不少事业单位中，对员工的绩效考核还只是传统的上级对下级考核，考评主体的局限性，容易导致个人观点和个人意志左右考核过程和考核结果，使考核缺乏应有的公正性和有效性。 4.考核等级设定不够科学。目前不少事业单位将考核结果划分为优秀、合格、基本合格和不合格四个等级，但实际上每年度不合格的总是极少数甚至没有，优秀的也只是按一定比例分配名额，且所占比例极小;大多数都集中在合格和基本合格这两个等级上。这种考评方式在使用较长一段时间后，就很难对被考核者的能力、工作实绩做出客观准确的评价，无法真正实现鼓励先进、鞭策后进的作用，考核的激励功能更无从谈起。 三、事业单位员工绩效管理优化 1.完善绩效管理机制。 建立目标管理责任制。建立单位、科室两级综合目标管理责任制，成立由单位领导任组长的综合目标管理委员会，下设目标管理办公室，由单位副职领导任办公室主任，财务科室负责综合目标管理的具体工作，各责任科室设核算员，负责本科室综合目标管理与科室成本核算的具体工作。目标管理办公室下设工作小组，由办公室、财务科、人事科等职能科室负责人组成，负责拟定或调整绩效管理方案，提交综合目标管理委员会批准通过后执行。 制订效率兼公平规定。事业单位员工绩效考核应坚持按劳分配、效率优先、
附件6 经费绩效评价自评报告（范本） （项目名称，项目编号） 一、项目概况 介绍项目基本情况，重点说明以下内容： （一）项目单位基本情况、项目申报及批复情况。 （二）项目绩效目标。说明项目主要内容、涉及范围、计划实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等。 （三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。 二、项目资金使用及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。 2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。 （二）项目财务管理情况。 对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。 注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目申报情况、调整情况、完成验收等）分析。 （二）项目管理情况（包括项目管理机制建设、检查监督管理等情况）分析。 （三）项目党建情况（包括班委、临时党小组建设，政治学习、主题实践、便民服务活动开展等情况）分析。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。 其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。 （二）项目绩效目标未完成原因分析。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划。 （二）主要经验及做法、存在问题和建议。提出项目改进完善的意见及其他建议。 注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
2018年度预算绩效评价管理情况说明 2018年，我市认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。 一、全面实施预算绩效目标管理 （一）强化项目绩效目标。根据上级要求，印发了《吉首市财政局关于做好2018年预算绩效目标管理工作的通知》（吉财绩〔2017〕188号），要求我市2018年本级所有专项资金全部制定绩效目标，预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目的审核依据。财政部门对单位申报的预算项目进行全面梳理、严格审核、合理保障。所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。 （二）强化项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门（单位）是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。 二、积极推进预算绩效目标评价
（一）推进预算执行监管。财政部门在加强预算编制环节的基础上，扎实推进预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。7-8月，先后深入到项目实施单位，了解项目实施进展、资金使用情况，对存在的困难及时给予解决，并对项目监控结果签出意见和建议。同时，对经整改和增加预算的项目，将跟踪整改意见送给相关单位，促进绩效评价跟踪结果运用。 （二）全面开展自评工作。各预算单位按照《吉首市财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2019〕70号），认真开展自我评价，将自评报告在本单位门户网站上公开。同时，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价。 （三）稳步实施重点评价。按2018年年初申报批复的项目目标和各项目自评结果，选取9个项目委托、授权中介机构进行重点评价。对重点评价项目的结果鉴处评价意见和整改意见，并将整改建议等意见反馈给实施单位。下达正式评价报告后，要求项目单位针对评价报告所提出存在问题及时进行整改。
财政预算绩效管理工作总结[1] 20xx 年，我厅着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进住房城乡建设系统预算绩效管理工作。有关工作总结如下： 一、20xx 年度预算绩效管理工作整体开展情况 进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我厅绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分省级城乡规划建设专项资金及中央城镇污水处理设施配套管网建设“以奖代补”资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。 二、预算绩效管理工作自我考核情况 根据贵厅有关规定，我厅对20xx 年度预算绩效管理工作进行自
我考核，自评分数为92 分 （一）基础工作管理得分20 分，其中： 1、领导重视（4 分）。翁玉耀厅长和王知瑞副厅长分别作出加强预算绩效管理批示（得3 分，附件2），召开全系统计财工作会议上对部署预算绩效管理工作（得1 分，附件3）。 2、职责明确（5 分）。下发文件（闽建计[20xx]19 号，附件4），明确预算绩效管理工作职能及职责分工（得4 分），由计财处指定专人办理绩效管理日常工作（得1 分）。 3、制度建设（5 分）。一是制定绩效管理宏观指导意见（得2 分，闽建计[20xx]14 号，附件5）;二是制定一系列涉及预算绩效管理或财政支出绩效评价的相关制度（得3 分，闽建计 [20xx]19 号，附件6;闽财建[20xx]10 号，附件7;闽建计 [20xx]7 号，附件8）。 4、指标体系（6 分）。一是已建立建设行业的综合指标体系（3 分，闽建计[20xx]3 号，附件9）;二是绩效指标体系量化、细化、指向明确（3 分）。 （二）绩效目标管理得分13 分，其中： 1、申报时间（3 分）。我厅按规定及时向贵厅报送新增项目绩效目标（闽建计函[20xx]43 号，附件10）和2012 年度城乡规划建设资金绩效目标（附件11）。 2、申报格式（3 分）。绩效目标格式、内容符合要求。 3、申报数量（4 分）。我厅20xx 年报送绩效目标包括风景名
2016年部门预算情况说明 兴国县市场监督管理局是组织市场监督管理与质量技术监测工作的县政府正科级部门. 一、主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术等方面的法律法规和政策；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责管理计量及特种设备的安全监察工作；依法承担对各类市场经营秩序监督管理责任；依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理的产品（商品）质量监督检查工作；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作等。 二、2016年市场监督管理局工作的重点与任务是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委县政府“主攻工业”战略，牢固树立“大市场、大监管、大服务”理念，不断强化大局意识、争先意识、责任意识、服务意识，紧抓“创业创新”这一制高点，推进六项重点工作，破解六大监管难题，创新六个特色亮点，上下一心，锐意进取，努力开创兴国县市场监管工作新局面。抢占制高点，高扬创业创新旗帜全力服务发展; 抓住重点，大力推进六项重点工作; 聚焦热点，着力破解六大监管难题; 创新亮点，有力推进六项特色工作. 兴国县市场监督管理局现编制数207人，其中事业人员69人、行政人员138人；实有人数：其中在职人员139人（行政122人，事业17人）离休3人，退休143人，临时人员4人，聘用人员2人。 部门预算收支情况说明： 一、收入预算情况
财政预算绩效管理工作总结[1] 20xx年，我厅着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进住房城乡建设系统预算绩效管理工作。有关工作总结如下： 一、20xx年度预算绩效管理工作整体开展情况 进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我厅绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分省级城乡规划建设专项资金及中央城镇污水处理设施配套管网建设“以奖代补”资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。 二、预算绩效管理工作自我考核情况 根据贵厅有关规定，我厅对20xx年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为92 分。
(一)基础工作管理得分20分，其中： 1、领导重视(4分)。翁玉耀厅长和王知瑞副厅长分别作出加强预算绩效管理批示(得3分，附件2)，召开全系统计财工作会议上对部署预算绩效管理工作(得1分，附件3)。 2、职责明确(5分)。下发文件(闽建计[20xx]19号，附件4)，明确预算绩效管理工作职能及职责分工(得4分)，由计财处指定专人办理绩效管理日常工作(得1分)。 3、制度建设(5分)。一是制定绩效管理宏观指导意见(得2分，闽建计[20xx]14号，附件5);二是制定一系列涉及预算绩效管理或财政支出绩效评价的相关制度(得3分，闽建计[20xx]19号，附件6;闽财建[20xx]10号，附件7;闽建计[20xx]7号，附件8)。 4、指标体系(6分)。一是已建立建设行业的综合指标体系(3分，闽建计[20xx]3号，附件9);二是绩效指标体系量化、细化、指向明确(3分)。 (二)绩效目标管理得分13 分，其中： 1、申报时间(3分)。我厅按规定及时向贵厅报送新增项目绩效目标(闽建计函[20xx]43号，附件10)和2012年度城乡规划建设资金绩效目标(附件11)。 2、申报格式(3分)。绩效目标格式、内容符合要求。 3、申报数量(4分)。我厅20xx年报送绩效目标包括风景名胜规划资金、城乡规划建设资金和村庄整治专项资金。 4、申报质量(3分)。绩效目标描述清晰、依据充分，但由于规划
部门预算情况说明 县委政法委年部门预算情况说明 一、单位基本情况 中共城口县委政法委员会是领导、指导、协调、监督全县政法工作的县委职能部门；城口县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构，城口县社会治安综合治理委员会办公室与中共城口县委政法委员会机关两块牌子、一个机构；城口县防范和处理邪教问题领导小组办公室挂靠县委政法委；城口县法学会，由县委政法委代管，属全额拨款事业单位，核定编制名，设专职秘书长名，县法学会会长由县委常委、政法委书记兼任，副会长由县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县政府法制办公室主要领导兼任。县委政法委行政编制名，工勤编制名，其中书记名，副书记名（综治办、防范办主任由政法委副书记兼任），综治办、防邪办副主任名。内设三个科室，分别是:政治处、办公室（挂国安科牌子）、执法监督科，内设科室领导职数原则按名配备。 县委政法委机关主要职责如下： .根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。 .组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。
.支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 .组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境。 .检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。 .研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。 .协助县委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。 .组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办违纪违法案件。 .组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。 .及时向县委报告政法工作的重大情况，完成县委和市委政法委交办的其他事项。 城口县法学会主要职责如下： .组织全县法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，
南昌县预算绩效工作开展情况说明2016年，我县根据新预算法，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成就。下面，从 五个方面汇报有关工作： 1、全面实施预算项目绩效目标管理。对申请2017年预算资金规模在100万元（含）以上的专项支出均纳入绩效目标管理范围。由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。县财政局相关业务科室、绩效中心、预算科对主管部门提交的申报表进行审核，对符合条件的纳入县级财政预算，待经县人大批准后进行批复。通过绩效目标管理工作使我县的部门预算编制更加规范，在项目申报时更加严谨，从而更进一步加快项目的推进进度。 2、积极开展财政专项资金绩效自评。为强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，由县预算绩效管理中心牵头组织，各相关单位配合，顺利完成了对县直各部门（含所属单位）2015年度财政专项资金绩效自评工作。实施规定预算安排100万元以上的项目均纳入自评范围，确保了评价的广泛性。在自评详尽实施过程中，绩效中心对照年初确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时，绩效评价指标设置是否合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，最大限度地确保预算单位做好绩效自评工作，提高单位自评质量。 3、积极开展县直部门整体支出绩效评价工作。县直各预算部门及其所属预算单位均为本次绩效评价对象，绩效评价工作采取部门自评和财政重点评价相结合的方式开展。各主管部门是本部门预算资金绩效管理的责任主体，评价工作主要围绕部门目标设置情况、部门预算管理和执行情况、部门资产管理情况、部门履职产出和履职效果及社会公众满意度等展开自评。评价结果作为部门内部预算分配、工作考核及财政部门下年度部门预算安排的重要依据 4、积极开展财政绩效重点评价。为深入践行“用钱必问效，失效必追责”的财政管理理念，2016年8月份，我局选取了十五个关系国计民生、社会关注度
2016年预算绩效工作开展情况说明 近年来，我市认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。 一、预算绩效管理工作开展情况 1、坚持积极稳妥，扩大评价范围 按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和建立“项目单位—主管部门—财政部门”三层次评价体系的要求，积极组织开展财政支出绩效评价工作。在评价对象选择上，紧紧围绕财政管理的重点领域、项目支出的重点部门，以及社会关注度高、影响力大特别是事关民生方面的支出项目。2016年我市先后对农村“一事一议”（村级公益事业）项目，涉及资金1,129万元，农村“一事一议”（美丽乡村建设）项目，涉及资金200万元，耕地地力保护补贴项目，涉及资金20,988万元，对这三个项目实施了绩效评价，项目涉及金额共计22,317万元。 2、精心组织实施，确保评价实效 一是建立评价指标体系。针对各项目的特点和工作实际，制定了相关评价指标体系，尽量做到科学有效。
二是强化绩效评价财务基础。对各单位专项实行了专户核算，使各单位绩效评价的基础数据扎实有效，夯实了绩效评价工作的财务基础。 三是根据支出项目的不同情况选择合适的评价方法。 四是形成绩效评价分析报告。综合部门单位自评、财政主管部门审核情况，进行深入分析，形成绩效评价报告。 二、近年来预算绩效工作取得的成效 预算绩效管理工作的开展，对绩效理念的树立、支出效益的提高和支出结构的优化等方面，都起到了积极作用。一是绩效理念的树立。通过绩效评价，各部门单位已经树立了绩效理念。有的部门建立了绩效评价组织体系，明确了分管领导和责任人员，制订了绩效评价制度；有的部门领导主动向财政部门提出联合开展绩效评价的要求。总的来说，随着绩效评价工作的实施，过去一些部门存在“花钱不讲效益”的局面有所改变，“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。三是支出结构得到优化。初步建立了绩效评价与财政奖励挂钩政策，对绩效优秀的，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构。
预算绩效工作开展情况说明 2018年，中方县认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。现就工作开展情况说明如下： 一、预算绩效工作开展情况 （一）加强制度建设，健全管理体系。我县预算绩效股于2014 年从预算股分设而成。自预算绩效股成立以来，一直致力于制度建设，目前已基本构建了较为完备的制度体系。于 2014 年出台了《中方县财政支出绩效评价管理办法（试行）》、为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。2018年，制定了《中方县财政局关于做好2018年县直单位预算绩效目标管理工作的通知》、《关于开展2017年度全县部门整体支出绩效评价工作的通知》等相关文件。坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿其中，并让这一理念在我县资金预算单位扎根。 （二）全面实施绩效管理全覆盖。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。我县攻坚克难，从广度、深度上将预算管理做到全覆盖。一是
严格按照上级部门“横向到边，纵向到底”的要求，我县以县本级财政性投资项目为主，全面推行绩效目标自评工作。2018年我县政府性投资303 项，实行绩效目标评价 303 项。二是围绕当前中心和重点工作，我们选择社会关注度高、社会影响较大的民生工程作为重点评价对象，2018年我县对财政扶贫资金、农田水利建设资金、支农资金、促进农业产业发展资金等 42 个项目，开展了重点绩效评价工作。 （三）扎实推进绩效跟踪监督工作。在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。中期监督一看制度建设情况。主要看是否建立项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等，是否随时实行动态管理。二看资金使用情况。主要看资金到位与工程进度是否相匹配，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。三看绩效目标的实现程度和效果。主要看项目产生的绩效是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。 二、取得的成效 2018年，我县绩效评价项目303个，评价单位56个，涉及金额57144万元。其中重点绩效评价项目42项，评价金额24689万元。结果为“优”的13个，“良”27个，“合格”1个，“不合格”1个，实现评价覆盖率100%。 整体而言，我县开展预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，