杭州中粮包装有限公司文件
关于下发《中粮包装执行采购运作管理规范》的通知
各事业部、区域公司、利润点：
为规范中粮包装各执行采购部日常采购行为，供应链管理部根据现状和审计部审计要求，在征求各执行采购部意见并经总部采购委员会讨论后，编写制定了《中粮包装执行采购运作管理规范》，现下发各事业部、区域公司、利润点，请自文件下发之日开始严格遵照执行。
如有疑问请联系供应链管理部。
特此通知。
附件：《中粮包装执行采购运作管理规范》
二〇一一年一月二十八日
主题词：执行采购运作规范
抄送: 人力资源部、审计部
拟稿：方东升校对：尹晓愚
附件：
中粮包装执行采购运作管理规范
为了规范中粮包装各执行采购部日常采购行为，确保执行采购运作受控，特制定本规范。
一、采购订单管理
采购订单管理分为：采购申请复核（物料或设备需求计划的复核）、采购订单下达、采购订单的价格管理、采购订单的交付跟踪、入库验收、发票校验及付款等。
（一）采购申请的复核
所有的采购订单均应有对应的采购申请。对于采购申请执行采购部应按照不同材料采购申请的流程审核要求进行
复核，确保采购申请的有效性。
属于集团采购的关键资源的采购申请执行采购部应注
意是否有总部供应链管理部的审批；其他材料的采购申请按照各自执行采购部的审核流程进行复核。
设备的采购申请按照集团《固定资产管理程序》及《投资管理程序》规定进行核准。
特殊情况下的紧急采购可以电话请示后先进行采购，但需在公司内部留存的采购文件上注明原因，并在三个工作日内让相关部门补齐采购申请。
（二）采购订单下达
1．执行采购部采购的所有物品均须下达采购订单或签订合同。
2．采购员在接到需求部门的采购申请后应根据时间进度要求及时下达采购订单或签订采购合同。
3．对于签订有阶段协议的物料的采购订单下达，采购员在对采购申请进行复核后直接在系统内（已上ERP系统的公司）或系统外下达采购订单，在阶段协议内的且采购量在采购申请内的采购订单只需经过采购经理审批。
4．与阶段协议不符的材料采购按照下列方式进行审批：（1）属于集团采购的物料，需采购员、采购经理、分管领导（如有）、利润点负责人、区域公司总经理及供应链管理部审批。
（2）属于执行采购部自主采购的物料，审批权限按照二、三大项金额规定需执行采购部采购员、采购经理、分管领导（如有）、利润点负责人、区域公司总经理审批；
5．超出采购申请数量的采购按照下列方式进行审批：（1）属于集团采购的关键物料，需物料需求部门、采购员、采购经理、分管领导、总经理及总部供应链管理部审批；在总部的审批按照《中粮包装关键资源管理程序》规定进行。
（2）属于执行采购部自主采购的物料及集团采购的非关键物料，审批权限按照二、三大项金额规定需物料需求部门、采购员、采购经理、分管领导、总经理审批；
6．对于有多套体系可供选择的材料采购，采购数量的分配应原则上按照单量成本的高低进行分配，同时兼顾技术及服务等因素。
（三）采购订单的价格管理
对于采购订单中价格的确定按照以下原则进行：
1.对于有阶段协议的物料:采购订单或合同可直接引用阶段协议中的价格；只需经过执行采购部采购经理的审批即可；
2.对于无阶段协议的物料：属于集团采购范畴内的物料需先由供应链管理部商谈完价格之后再进行采购，特殊情况下经过供应链管理部同意后可先期按暂定价格进行限定数
量的采购；属于执行采购部自主采购的物料的价格确认按照下列二（询价）、三(议价)大项进行操作。
（四）采购订单的交付跟踪
1．采购员在发出合同或订货单后，应向供应商初步确认交货计划，在过程中须不断跟踪交付进度。在预计发货时间之前，采购员应向供应商正式确认发货时间。
2．请购人查询交货进度时，采购员应及时反馈准确的交货进度。
3．如供应商不能满足交货时间要求，采购员应及时与请购人协商变更到货时间；如不能变更到货时间，采购员应与相关部门商定应急方案；如协调不成应及时报送供应链管理部。
（五）入库验收及发票校验
1．采购员在确定供应商发货时间后，根据预计到货时间通知相关部门收货。
2.固定资产及零备件验收根据《固定资产管理程序》及相关规定执行。
3.其它采购物品由仓管员根据送货单对照实物进行验收及收货。
4．委托供应商直接发往外协单位、内协单位或客户处物品的收货应按集团《中粮包装产品委托加工流程关键点控制原则（试行）》及各相关程序执行，检验委托当地相应部门负责。
5．采购物资到厂后，仓管员根据供应商送货单的采购订单号码在系统内将采购物资收到相应的状态中，并将采购入库单打印出交相应部门（已上ERP系统的执行采购部）。
6．收到供应商发票后，对于已经入库的物资发票采购员应在 14 天内完成和采购入库单的匹配，匹配完成后交财会进行发票校验。无法匹配的应将发票抵扣联交财务进行抵扣。
7．执行采购部定期（每月5日）报未清（超出30天）发票清单给供应链管理部（见附表一）。
8．对于发票先来的情况，同时属于不是基于收货的发票校验物料，采购员应将发票及对应的采购订单号码交财会进行发票校验，同时留存加盖财会"正本已收"的发票复印件做为后续的请款凭证。
（六）请款
1．对于使用发票进行SAP系统外请款的：采购员在完成发票、采购入库单匹配后应及时办理请款手续并确保在合同规定付款时限所在周1周前（如付款为当月第三周，请款手续最迟需在第一周内完成）办理完毕请款手续。
2．对于SAP系统自动运行付款建议的付款：采购员在完成发票匹配后交财会进行发票校验，财务部完成校验后由系统根据付款条件自动运行付款建议交采购员进行确认，经采购确认后交财务等相关部门进行审批后，审批完成后根据审批后的付款建议进行付款（已上ERP系统的执行采购部）。
3．对于预付款的请款，请款手续应至少在付款日的前
一天办理完毕，特殊情况应请示相关部门。
4．付款申请文件包括请款单、发票及销货清单、入库单或验收单、合同或订货单、运单等，进口材料还包括海关和商检的相关文件。
5．预付款的付款申请文件包括请款单、合同或订货单、报关单等（大额项目还需附上立项报告）。
6．付款申请根据公司《现金报销和银行付款审批程序》进行审核批准。
7．对于已终止合作的供应商，如有未结投诉或未返折让，应扣下相应金额的未付款，并由采购员书面通报财务部门监督执行。
二、执行采购部自采物料的询价管理
接到申购文件，采购员应检查所采购物品是否有阶段协议的供应商存在。如没有，应按下表要求进行临时性询价。特殊情况无法满足下表要求时应注明具体原因；
三、执行采购部自采物料的议价管理
四、执行采购部自采合同协议
1．总采购金额（含税）超过 2000 元金额的订单，需要有相关的采购合同。
采购合同的形式包括供应商的销售合同/协议、公司的采购合同/协议、供应商确认过的采购订货单。
2．合同评审
执行采购部自采物品在合同谈定后，采购员提交《采购
合同评审表》（见附表二）、合同、技术标准、验收标准、图纸等进行评审，评审须采购经办人员、采购经理、财务部、分管领导、利润点负责人、区域公司总经理参与。
设备和项目合同，需要由工程设备部或者项目小组及参与评审。
五、投诉处理
1．当品质部门对采购物品有品质疑问时，由采购员向相关部门了解情况并协调，必要时请供应商进行技术服务。
2．当品质部门认定采购物品有品质问题并出具《来料投诉单》时，由采购员负责了解投诉事实、协调推进与供应商的技术确认过程、核算投诉项目及金额、谈判及商务处理。
3．在收到《来料投诉单》后，采购员应尽可能扣下相应金额的应付款；在与供应商完成技术确认后，一般投诉要求 1 个月内完成商务谈判、重大投诉要求 3 个月内完成商务谈判（包括不合格品的实际退回或者报废）。
4．执行采购部应建立供应商投诉台帐（见附表三）。
六、进口报关
1．采购员须在与外商签订采购合同后一周内，将合同、发票复印件抄送报关员。
2．如通过免税进口的产品，须由报关员在海关预归类后办理外资企业免税证明。如发到异地使用，则还须在货到后及时办理异地监管手续。
3．需我方办理进口国际运输保险的（如 FOB 条件成交）联系货代公司向保险公司投保，并在货物受损后在有效期内理赔。
4．进口产品如属于机电产品，须向省经贸厅机电申请办理机电产品进口许可证。
5．进口产品如属于重要工业品（钢材等），须向市外经贸局外资管理处提交进口重要工业品申请书，经省经贸厅外资管理处审批，取得自动登记进口许可证。
6．采购员向财务请款（随附许可证用于银行开信用证等付外汇用），财务在接收采购员的请款后向我方银行申请开出信用证或电汇。
7．报关员向财会预请进口关税和增值税款。
8．对方银行在接到我方银行信用证后通知出口方交单，主要有提（运）单、发票、装箱单、原产地证、包装证明等，并将单据寄送我方银行。由我方银行审单后交于我司财会，采购员确认所需单据齐全无误承兑付款，并将以上正本单据交于报关员；
9．委托外运公司在货物抵运口岸清关、提货。货物放行后，将收货联系人、联系方式通知清关公司并办理相关的保险业务（可委托清关商办理）。
10．报关员在到货一周内向省出入境检验检疫局办理进境货物商检，办理免3C认证（如产品需要）。
11．报关员将关税、运费等进仓；向财会报、核销费用。
12．在进口报关约 18 个工作日后海关退报关单，企业（我司财务）持报关单向外汇管理局、银行办理进口外汇核销手续。
13．执行采购部应根据报关情况建立企业报关台帐、免税物品台帐及进口外汇核销台帐（如有该职能）（见附表四）。
七、文件管理
采购员应将合同及其评审记录、订货单、请购文件、采购入库单、投诉单及其处理记录、进口报关单证等采购文件分门别类按序存档，保存期至少5年。设备合同及进口报关单证须永久保存。
八、印章管理
执行采购在使用印章时应按照集团《总部印章管理细则》规定进行申请使用。印章由执行采购部经理专人保管。执行采购部的印章不得使用在对外文件上，使用范围仅可在企业内部跨部门的文件交流中。
本规范由中粮包装供应链管理部制订，解释权归供应链管理部！
附表一
未清发票清单
附表二
采购合同评审表
编号：
附表三
供应商投诉汇总表
附表四
企业报关台帐
免税物品台帐
进口外汇核销台帐
公司发文规范及流程 一、发文规范 发文是指以公司总部及各部门、分公司的名义行文并发至相关部门或单位的公文。 （一）、公文种类： 1、按行文关系分：上行文：请示、报告；下行文：决定、公告、通告、通知、通报、批复；平行文：函、平行性通知、会议纪要（下行文、平行文皆可） 2、以时间限制为标准：特急件；急件；平件 3、以秘密等级为标准：普通件、秘密件、机密件、绝密件 4、以特性作用为标准： 指挥性公文：决议、决定、批复 规范性公文：条例、规定、办法、细则 报请性公文：报告、请示、意见、议案 知照性公文：公告、通告、通报、通知、函 会议性公文：会议纪要、会议提案、领导讲话 筹划性公文：计划、规划、工作方案、工作要点 信息性公文：简讯、工作总结、调查报告 （二）、各级文件发文权限：
1.代表公司立场的各类公文由综合发展部行文发布。其中涉及重大决 策、机构调整、重要奖惩、传达重要精神等文件，以红头文件形式发布。 2.代表各部门、分公司立场的重要普发性决定、通知、通报、会议纪 要等由各部门、分公司以普通文件形式行文，总经理审批发布。 3.代表各部门、分公司立场的普通通知、请示、报告、函、会议纪要 等由各部门自行行文发布。 4.人事任免等人事类公文由综合发展部行文，总经理审核发布。 5.红头文件严格执行公文书写格式，请注意区分上行文、下行文、平 行文的抄报、抄送对象；同时，对标题、主题词力求规范、恰当、完整。 二、发文流程（流程图见附件1）： 1、公司级公文：综合发展部根据公司经理级会议精神拟定文件初稿或由各部门提交需公司行文的文件初稿，由综合发展部报总经理审批，签发后发送相关部门和人员。 2、部门重要公文：各部门提交文件初稿，综合发展部根据拟办意见履行审批手续，经各级审批后，签发后发送相关部门和人员（部门简称表见附件2）。 3、部门普通公文：各部门自行拟制、审核、发布。
采购工作人员廉洁从业规定 1 目的 1.1 为规范公司采购人员行为，实现很好的采购质量、合理的市场价格，确保物资采购工作始终保持廉洁高效、准确及时、服务周到、行为规范的良好状态，树立公司及采购人员良好的公众形象，促进采购业务健康有序进行，在严格执行公司相关规定的同时，结合采购工作实际,制定本规范。 1.2 规范公司采购业务的良好风纪，预防违规和杜绝商业贿赂行为，维护公司利益，做到物资采购健康有序进行。 2 范围 2.1 公司物资采购部管理人员和采购的业务人员。 3 职责 3.1 采购部采购业务人员对自身的廉洁自律负责。 3.2 采购部负责人负责对本部门采购业务人员的廉洁自律进行监督管理。 3.3 采购中心总监负责对本中心工作人员的廉洁自律实施监督管理。 3.4 公司全体员工对采购人员廉洁自律实施监督职能。 4 内容 4.1禁止参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动 4.1.1禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇。
4.1.3 禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等。 4.1.4 禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。4.1.5 禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。 4.1.6 禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。 4.1.7 禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。 4.1.8 禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。 4.1.9 禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。 4.1.10 禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。 4.1.11 禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。 4.1.12 禁止任何损害公司利益的采购行为。 4.2 罚则 4.2.1 违反工作规范行为者按照公司工作奖罚制度处理。 4.2.2 违反禁止行为规范的任意一条，公司将与之解除劳动合同，并处以罚金，情节严重者交司法机关处理。 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
关于发布《公司标准行文规范》的通知 公司各部门： 为规范公司各类通知、通告、制度、决议等行政公文的拟定、批准和发布，强化各部门公文处理的标准化、规范化、制度化，有利于公司更好的实施管理、处理公务、沟通信息、联系事务和传达公司决策，确保政策指令畅通，确保各项工作的落实。根据母公司Y-Y-Y-Y-Y-有限公司的相关制度结合公司的实际情况，经总经理办公会研究决定制定《公司标准行文规范》。 望公司各部门组织相关人员学习，掌握行政公文的拟定和发布的基本要求和流程，提高日常的行文工作效率。 附件：《公司标准行文规范》（共9页） X-X-X-X-X-X-科技有限公司 二〇一八年十月二十三日 主题词：行文规范通知密级：一般签发：xxx 主送部门：公司各部门 抄送部门： 发文部门：行政部校对：印发分数：10份
附件： 公司标准行文规范 1、目的 为规范公司各类通知、通告、制度、决议等行政公文的拟定、批准和发布，强化各部门公文处理的标准化、规范化、制度化，有利于公司更好的实施管理、处理公务、沟通信息、联系事务和传达公司决策，确保政策指令畅通，确保各项工作的落实，制定本规范。 2、范围 本规范适用于公司各种规章制度、及对内对外发文的编制格式（包括：标题、正文、落款、附录）、审核、批准、发放、归档等文件管理要求。 3、职责 公司行政部负责文件的归口和管理，为内部行文统一编号、打印、发放和归档。 各部门领导负责组织本部门行文的拟定。 各部门分管领导负责本部门对内、对外行文的审核。 总经理负责对内、对外行文的签批。 4. 行文分类 公司内部发文为各项规章制度、公务文书、事务性文件。 各项规章制度：公司在管理中依照执行的各项制度（规定/办法/准则/政策/措施）等； 公务文书：请示（申请）、报告、通知、通报、通告、决议、决定、函、会议纪要等；事务性文件：说明、各类统计报表等； 公司外部文件为接到的信函、公文、传真等。 5、行文定义 规定/办法/准则/政策/措施：对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范、规章制度； 请示（申请）：用于下级向上级或政府部门请求批示、批准、批复的事项； 报告：向上级汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级的询问； 通知：传达公司指示、要求，告知各部门办理中需要的事情； 通报：公司认定的，表彰先进、好人好事、或批评错误、或传达情况； 通告：公开发布、全体员工应当遵守或周知的事项；
1.0目的：为规范公司内部公文格式，提升公司内部文件治理质量。 2.0适用范畴：商管公司各部门 3.0内容： 3.1公司文件格式要求： 3.1.1文件版头：方正姚体小一号字居中（红色字体） 3.1.2文件字号：黑体小四号字居中 3.1.3文件正标题：黑体三号字居中 3.1.4文件正文：宋体小四号字 3.1.5发文单位/发文时刻：宋体小四号字加粗 3.1.6主题词/呈/发：宋体小四号字 3.1.7行间距：1.5倍（未定义文档网格） 3.1.8页边距：上下各为2.5㎝,左右各为2.5㎝ 3.1.9公司简称：在文件正文内可简称“商管公司” 3.1.10公司全称：在落款、合同文本等情形必须用全称。 3.2公司文件编号要求 3.2.1发文字号编写讲明
发文字号简称文号，是由发文机关代字、年份和序号组成。年度、顺序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用中括号“[ ]”括入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字，表头红线不加五角星。 3.2.2部门代码讲明： 3.2.2.1一级部门（各中心）代码：以部门拼音开头两个字母的缩写来表示，若显现字母重复的代码，由各部门自行拟定并报行政部备查：行政中心XZ、招商中心ZS、企划中心QH 、物管中心WG、财务中心CW、运营中心YY. 3.2.2.2二级部门代码：以中心代码+本部拼音开头一个字母，共三个字母的缩写来表示： 运营中心：客服部Y YK、电影院YYD、自营区YYZ 物管中心：物业部WGW、保安部WGB 3.2.3发文字号的种类及使用规定 3.2.3.1以公司名义下发本公司范畴内的决定、决议、通知、通报、意见，转发集团的批复和上报政府职能部门的请示、报告的文号。（见附件1）落款名称：商业经营治理有限公司 文件编号：商管发[2007] X号 3.2.3.2以行政中心名义在本公司内所发的通知、通报等文号（见附件2） 落款名称：商业经营治理有限公司行政中心 文件编号：商管行发[2007] X号 3.2.3.3公司内部各部门之间工作联系的文号。（见附件3） 落款名称：商业经营治理有限公司**中心 文件编号：SGLX-部门代码[2007] X号 3.2.3.4部门名义上报公司领导的请示的文号。（见附件4） 落款名称：商业经营治理有限公司XX中心 文件编号：SGQS-部门代码[2007] X号 3.2.3.5公司会议纪要的文号。（见附件5） 落款名称：商业经营治理有限公司
{采购管理}采购操作规程
采购流程：采购计划→采购订单→验收→入库→发票→付款 ↓↑ 采购合同 预付流程：预付款→采购计划→采购订单→验收→入库→发票→核销预付款 ↑↓ 采购合同 1操作界面 目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。 打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案，方便以后使用。 2采购计划 流程：生成采购计划→生成采购订单→生成或签订采购合同→采购入库→录入采购发票→采购付款 2.1采购计划生成 流程：【引入】（采购员自己名下的品种）→【计算】→【提交】（→【更新】）→【审核】→【订单】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购中心】 1、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内的商品只能引入一次。
2、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手工修改计划数量。 3、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。 4、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。 注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示： 5、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。 6、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。 ◆【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名 下的品种。 ◆“引入”：显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。 ◆【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划 数量。 2.2采购计划高级审核 条件：计划数量+ 当前库存> 采购周期*日均销量，需要高级审核 流程：【通过】→【审核】/【驳回】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划高级审核】 1、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。 2、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。
采购技术规范书 项目名称：MSTM厂家技术支持服务 立项编号： 采购范围：□服务（涉及：□运行□日常维修□大修□试验和检查■技术支持□租借） □物项 参考文件：
为明确台山核电合营有限公司（以下简称“甲方”）和承包商（以下简称“乙方”）关于整体螺栓拉伸机（MSTM）技术支持及相关服务工作的事宜，特编写此技术规范书。本技术规范书包括开关盖技术支持及服务与MSTM定期检修技术支持与服务两部分。 （一）开关盖技术支持及服务 1、工作范围 1.1工作区域 控制区 □非控制区 这些区域包含但不限于：台山核电合营有限公司厂房区域和办公区域，如T1HRA、T2HRA、HBC等。 1.2技术范围 1)工程/大修前进行MSTM的功能实验，再鉴定、故障排除和维护； 2)工程/大修期间进行反应堆压力容器开盖技术支持； 3)工程/大修期间进行反应堆压力容器关盖技术支持； 4)工程/大修后对MSTM使用过程中出现的问题进行处理排除； 5）工作技术报告。 2、技术要求 执行程序: 1)EOMM: TS-9-NIEP-RE-BA-558-001-000-000； 2)试验程序: 台山MSTM功能试验、运输及操作相关程序。 乙方提供两名现场经验丰富的专家到厂技术支持，主要要求为： 1）必须为MSTM专家； 2）需要与甲方和CNOC公司员工一起参与现场所有相关工作； 3）有能力帮助甲方和CNOC员工在解决大修期间MSTM可能遇到的各种问题； 4）乙方派遣的专家主要负责对MSTM进行试验、再鉴定、操作、故障排除和维护。 3、责任范围及接口 1）乙方承担条款1.2中的工作任务同时有责任解释、回答业主QC人员关于项目实施过程中技术的疑问； 2）乙方在工作过程中发生任何异常情况，要在15分钟内汇报给甲方项目负责人； 3）乙方在工作过程中的工业安全和辐射防护安全由乙方自行负全部责任； 4) 乙方在厂区的工作与行动需听从甲方的指令与安排，不可擅自操作或行动； 5）甲方接口人：CNOC反应堆开关盖项目负责人。 5、工作量及资质要求 1）必须具备现场基本安全知识与核岛内工作的辐射防护知识； 2）必须具备独立解决处理开关盖项目实施过程中现场发生的异常的能力。 6、后勤及劳保用品 全部包含在框架合同中，甲方不予提供。即技术支持期间劳保用品、住宿、交通及餐饮等乙方需自行解决。
1公司行文规范及管理办法 为规范公司各种文件的起草、签发和提高公文质量，确定文件编号办法，为各种文件的收发、存档工作奠定基础；确定公司重要信息披露载体的格式、样式，树立公司管理形象。做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，适应公司的快速发展特制定本办法。 通过此办法的实施，达到各种文件可追溯，各级文件有保管，全部文件受控的目的。 一、纸型、纸质 复印纸A4型（国际标准210mm×297mm）, 厚度定量60—80g/㎡。 二、封面 文件材料10页以内的一般不加封面，确需加封面的材料可以加上，如规划、纲领性文件、规章制度、材料汇编等。封面可使用必要公司的统一VI形象(文字和徽标)，但不宜用花边和图案。加封面的材料同时应加封底。 三、书写要求 （一）标题使用2号宋体加黑，顶行。 （二）副标题居中排列，使用3号宋、仿宋或楷体，但不与正文字体重复，破折号占2格。标题单独成行时，均无需标点。 （三）正文使用4号仿宋。每段文字前空两格，第2行起均顶格。不提倡正文内标题使用加粗或艺术字体，如行书、隶书、魏书、细圆体、综艺体、琥珀体、瘦金体等，以保持文面严肃、整洁。 （四）章节的排序为第一层“一”，第二层“（一）”，第三层“1、”，
第四层“（1）”，第五层“1）”。 （五）正文中表格一般作附件置后。小于文面半幅的，可随文就位，与正文同宽。表内字体同正文，字号可略小。 （六）数字除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 四、落款、盖印 在正文后空两行，单位名称按印章全称。盖印，可不写单位名称。成文日期中“○”用插入符号里的几何图形，不能用阿拉伯数“0”。最后一个字离右边沿四格。盖印跨年月日，上2/3，下1/3，左右居中，端正清晰。 五、页面设置 上 2.0cm，下2.0 cm，左2.0 cm，右2.0 cm，页脚1.0 cm，行距28磅, 或每面排22行，每行排28个字。为避免最后一页只是几行占一页的现象，可适当收缩行距，使文件成为几张整页, 但收缩行距不宜小于20磅。双面印刷页码居外侧，单面印刷页码居右侧。 六、装订 一律左侧装订。钉离左侧边沿0.5cm，2个钉在上下各1/4处，钉垂直。 七、分类与编号 （一）文件分类 公司常用文件格式分为会议纪要、通知、通报、任命、其他管理制度、工作提案等，其中会议纪要不用文件编号，提取或说明时以某年某月某日（会议召开时间）及某领导（公司领导）主持的某某会（会
1.目的： 为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。 2.适用范围： 本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者： 各需求部门、采购。 4.内容： 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列 出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。
4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。
实用标准 目录 一. 概述 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 蓄电池基本技术参数 2.4 技术性能要求 2.5 智能单体蓄电池活化仪技术性能要求 三、供货货围 3.1 一般要求 3.2 供方提供的供货围 3.3 专用工具和仪器仪表 3.4备品备件清单 (随机备件须单独列表) 3.5 供方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中) 四、双方工作安排 五质量保证和试验 5.1 质量保证 5.4 试验项目 六、包装、运输和贮存 七. 注意事项及售后服务
一. 概述 1. 本规定使用于工程。 2. 产品安装运行于。 3. 本采购技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切的技术细节作出规 定，也未充分引述有关标准和规的条文，投标方应保证提供符合本采购技术规格书和国家有关最新标准的优质产品。 投标方提供的技术文件（包括图纸）和设备（含辅助系统设备）采用业主标识系统（投标方应采用需方的企业标准）。 4. 如供方未以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则供方提供的产品应完全满 足本技术规格书。在签订合同之后，买方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的补充要求，具体项目由买、卖双方共同商定。 5. 本技术规格书,仅对设备的主要规格参数进行规定，随着工程的进展，要求进一 步明确，由业主、设计单位、制造商再行召开协调会，共同商讨细部要求，并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充，作为合同的一部分，其补充纪要具有同样效力。 6. 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准 执行。 7. 投标者资格 投标者必须具有5年以上阀控式密封铅酸蓄电池的设计、制造或销售服务经验，提供给本招标项目的设备应拥有国家权威检验单位的型式试验报告、国家信息产业部泰尔认证证书或相当的认证文件、并须提供在通信系统商业运行的良好记录。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文, 通过在本规书中引用而构成本规书的基本条文。在本规书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本规书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2900.11 电工名词术语蓄电池词术语 YD/T1360-2005 通信用阀控式密封胶体蓄电池一般要求和检验方法 DL/T637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.2 使用环境条件
公司行政公文格式规范及模板 一、文件行文规范： （一）上行文：报告、请示、申请、汇报、总结 1、标题：二号黑体加粗字、居中、无缩进； 2、二级标题： 三号宋体加粗字体，首行缩进两字符； 3、正文： 三号宋体字，首行缩进两字符，行间距为固定值28磅。 4、收尾落款与日脚： 三号宋体加粗字体，居中； 日脚为插入文体字样日期； 通过左缩进至右下脚位置； （二）平行文、下行文；通知、通报、批复、函、意见、纪要、工作联系单。 1、标题： 二号黑体加粗字，居中，无缩进。 2、二级标题： 三号宋体加粗字，首行缩进两字符； 3、正文： 四号宋体字，首行缩进两字符，行间距为固定值25磅；
4、文尾落款和日脚： 四号宋体加粗字、居中，左缩进到右下角。 日脚为插入文体字样日期。 二、行文规定： （一）公文用纸： 1、文本文件：为A4型白纸：210mm×297mm。 2、图纸文件：为A3型白纸：29.7m m×42mm。（二）装订： 1、文件（红头文件）：单面装订； 2、常规文件：单面或双面装订； 3、普通文书：双面装订； 297mm 26mm 二、公文模板
X矿业股份有限公司文件 新矿司X发[XXXX]XX号签发：XXX XXXXXXXXXXXX XXX： XXXX X股份有限公司 XXXX年XX月XX日 主题词：设置组织机构通知 抄报：董事长法人董事会成员 抄送：总经理矿长工程师副矿长矿属各单位印发：综合管理办公室存：档案室
（一）决定 001．重要事项决定 ×××公司关于×××（事由） 的决定 ××××（主送单位）： 为了×（目的），根据×（依据），经研究，决定××（决定事项）。 一、×××。 二、×××。 三、×××。 ……（决定的具体内容） （印章） ××年×月×日
采购工作标准与程序 Prepared on 22 November 2020
工作程序与标准 采购部
目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
工作程序与标准 部 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理 门： 工 开晨会日期：2020年11月26日作： 程序与标准 1.每日Am8:00到办公室，主持会议； 2.检查每位采购员昨日任务完成情况，听取每位采购员的汇报； 3.解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题； 4.分配当日工作任务； 5.传达上级领导的指示精神。
工作程序与标准 部 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理 门： 工 审批采购订单日期：2020年11月26日作： 程序与标准 1.接到秘书转来采购订单； 2.审查采购品种、规格是否符合饭店所需； 3.审查单价是否与上次进货一致，是否与自己掌握的市场价接近； 4.如有差异，要询问采购员，进行询价或更正； 5.签字。
工作程序与标准 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理、主管部 门： 工 洽谈合同日期：2020年11月26日作： 程序与标准 1.洽谈合同前，与相关人员对合同标的的性能、功用、可替代性、市场价 格、生产工艺、生产厂商或供应商等进行认真的研究，确定底价； 2.约见厂商或供应商； 3.抛出不尽情理的要求或价格，或先介绍我们的难处，取得对方同情，或先 叙旧，以瓦解对方防线； 4.逐渐让步； 5.当价格达到我方心理价位后，如对方也已认可，可抛出附带要求； 6.售后服务、赞助……； 7.双方达成一致意见； 8.就合同具体内容进行洽谈； 9.双方签字； 10.报批。 11.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购。 12.物品到店后，送验货部验收。
XX事业部XX项目 XX设备采购 技术规格书 编制： 审核： 审批： 编制时间：
目录 1、总则 2、设计条件 3、产品标准 4、供货范围 5、技术要求 6、质量性能保证 7、包装运输 8、检验验收 9、技术服务 10、技术资料 11、其他
1、总则 1.1 本技术规格书针对公司XX事业部XX项目XX装置（设备）的采购，提出了相关产品的功能设计制造、供货范围、质量保证、检验验收、包装运输、技术资料及服务等方面的基本要求。 1.2 本技术规格书提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规格书和现行工业标准的成熟、可靠、全新的产品及服务。 1.3卖方对所提供的设备、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对其技术文件的所有内容负完全责任，买方在技术文件上的签字并不意味对卖方责任的解脱。 1.4卖方提供的产品及配套产品必须在中国境内有技术服务和维护能力的服务网点。 1.5本技术规格书未明确事宜，卖方应在设计过程中充分尊重买方意见，在现有国内技术水平能够达到情况下，不得以任何理由拒绝。 1.6本技术规格书中标注“*”和“△”的为重要技术条款，其中标注“*”的为否决条款，标注“△”的视偏离程度进行评分或否决。卖方对重要技术条款必须逐条响应，并给出相关技术指标；如有与
本技术规格书描述的要求不一致但能满足要求的，应论述其理由。未明确响应的一律视为偏离。 2、设计条件 2.1 工程概况 2.2 气候水文资料 2.3 公用工程及现场条件 2.4 关键指标 3、产品标准 4、供货范围 4.1 主要设备清单 4.2 备件清单 4.3 工作范围及界面划分 5、技术要求 5.1 通用要求 5.1.1 使用寿命。设备设计寿命10（20、30）年，正产使用条件下连续运行不少于25000小时。 5.1.2 5.2 设备要求 5.3 电气仪表要求 5.4 防腐及其他要求
XX公司红头文件格式规范 各类公文文字部分一律使用WORD编辑，表格一律用EXCEL或WORD编辑，其他程序一律不再使用（如CCED、WPS）。 一、纸张要求 1. 公司所有文件及文字材料页面设置均要采用国际标准A4型（210mm×297mm），纸张要求整洁平整。 2.公文纸张方向为纵向，如添加附表等可将附表当页设置为横向。 3.公文打印原则上必须正反面打印，打印出的公文按照页码顺序排列，采取左侧装订方式进行装订。 二、页面设置规范 1.页边距：上下、左右页边距全部设置为 2.50cm（在?文件——页面设置?或?页面布局——页边距?中设置）。 2.页眉、页脚：页眉一般设置为1.5cm；页脚一般设置为1.75cm。 三、标题及文字号规定 （一）文头 1.红头文标题字号为75号，字体为方正粗宋简体，对齐方式为?居中?，大纲级别为?正文文本?，行距25磅，段前4行、段后5行。
2.文号：字号为小二，字体为仿宋GB2312，对齐方式为?居中?，大纲级别为?正文文本?，行距25磅。 一般行政类公文文号为?XX政字[2016]xx号?；一般人事类公文文号为?XX人字[2016]xx号?；一般安全管理类公文文号为?XX安字[2016]xx号?。 （二）正文 1.正文标题：字号为二号，字体为宋体，对齐方式为?居中?，大纲级别为?正文文本?，行距25磅。正文标题与红线空一行。 2.正文内容： （1）称谓顶格写，字号为三号，字体为仿宋，行距一般设置为单倍行距，视页面内容也可调整。 （2）正文内容字号为三号，字体除标题外全部为仿宋，对齐方式为?两端对齐?大纲级别为?正文文本?，行距一般为单倍行距，全部首行缩进2个字符。 （3）正文一级标题字号为三号、字体为黑体，二级标题字号为三号、字体为楷体，三级标题以下全部为三号仿宋。使用EXCEL或WORD编辑的表格，纸型也要按A4格式，左右边距、上下边距要与正文一致，并选择水平居中。 （4）公文要正确使用结构层次序数，第一层为?一、?，第二层为?（一）?，第三层为?1.?，第四层为?（1）?
采购及验收操作规范 1、目的和适用范围 1.1目的 为规范公司原材料采购、验收，使餐饮原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的，根据国家《食品卫生安全法》及相关的食品卫生标准、规定，结合公司实际，制定本规范。 1.2适用范围 本标准适用于本公司原辅料采购、仓管收货、食堂验收。 2、原材料分类 2.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 2.2鱼肉禽及其制品：主要包括肉禽类（含冻品）、鱼类水产品类（含冻品）。 2.3蛋类：主要包括鲜鸡蛋、鲜鸭蛋及蛋制品等。 2.4粮油类：主要包括大米、面粉、挂面、玉米面、食用油、猪油等。 2.5调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、味极鲜、、发酵粉等。 2.6加工品类：主要包括河粉、酸菜、海带结、梅菜、桂林米粉（湿）、豆腐、豆腐皮等。 2.7干货类：主要包括桂林米粉（干）、红薯粉、东莞米粉、菊花、枸杞子、莲子、干香菇、干木耳等。 2.8水果类：主要包括瓜、果、梨、桃、香蕉等。 3、原材料验收的方法 3.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。 3.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。 3.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。 3.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。 3.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。 4、来料验收流程 4.1来料验收流程图 部门 流程图 文件表单 供货商 《送货单》 仓库 《采购及验收操作规范》 《原料采购验收检验记录表》 仓库 4.2来料验收流程 4.2.1所有来料须按《送货单》收货。 4.2.2来料按《来料检验规范》对应标准要求进行验收。 来 料 检 验 退 货 NG OK 评 审 仓库区分，隔离 标示不合格 填写记录 NG OK 入 库 或采 用 同 意 特采
电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月
目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)
8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)
1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程，该工程是限公司2×300MW机组为热源，新建换热站一座，替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水，最高工作温度为130℃，最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门，包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求，供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求，并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时，供货商有义务提出并说明其优越性，同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处，供货商应及时通知买方，以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量，电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格： （1）凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 （2）供货商必须是注册资金在1000万元（含1000万元）以上的专业阀门生产厂家； （3）必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 （4）制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 （5）不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 （1）电动双向金属硬密封阀门供货范围：包括（但不限于此）阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫；以及其它
管理体系文件发文 规范
管理体系文件发文规范 第一章总则 第一条为强化集团管理制度文件的规范性，提高审核效率，根据《董事会议事规则》、《总裁办公会议事规则》、《授权 手册》相关内容制定本办法。 第二条本规范适用于全集团。 第三条行政人资中心为集团管理体系文件的主管部门，对各类管理体系文件的发文具有审核和监督权。下辖各公司行政人 资部为本公司管理体系文件的主管部门，对本公司的各类 管理体系文件的发文具有审核和监督权。 第二章文件命名与审核 第四条分类及定义 管理体系文件分为两大类：制度体系文件和流程体系文 件。 4.1制度体系文件指企业制定的管理过程和进行管理的规则和 制度的总和，包括：制度类文件、规范类文件。 4.1.1制度类文件是指由企业针对某项具体工作、具体事
项制订的，要求全体员工共同遵守的行为规范。 4.1.2 规范类文件是指企业为维护内部纪律和公共利益制 定的，要求员工遵守的条规文件，包括管理办法、规定、规范、细则、标准、手册等。 4.2 流程体系文件指企业为达到期望的管理或业务目标，经过 明确的组织、人员，按照标准的步骤执行并输出成果的一系列的管理流程或业务工作指导性文件，包括管理流程、 作业指引、导则、指导等。 第五条 文件签发及命名 管理体系文件审批依据《授权手册》执行，原则如下： 5.1制度类文件签发及命名 此类文件适用范围为集团全体员工, 签发人为董事长，是 管理体系文件 制度体系文件 制度类：如薪酬管理制度、奖惩管理制度、考勤管理制度等 规范类：如开发项目采购管理办法、营销工服管理规范、工程部门印鉴管理实施细则、安全文明现场标准等流程体系文件 流程类：如交房计划实施流程、景观设计标准指引、建筑防水设计及施工技术导则
对外发文行文格式要求 一、版面尺寸 对外发文版面纸型采用国际标准A4型（210mm×297mm），左侧装订；上边距为25mm，下边距为25mm，左边距为31mm，右边距为31mm，页眉15mm，页脚17mm。 二、公文区格式 （一）眉首区，眉首区内容包括： 1、发文机关名称采用红色标识，如上海紫泰物业管理有限公司文件，黑体小三居中，单倍行距。 2、红色文武线，0.75磅实线，160mm长，居中，垂直对齐绝对位置位于上页边距下侧11mm处。 （二）主体区，主体区包括： 1、体系编号，如BJ-5.3-01，位于红色文武线下侧，5号西文字体，右对齐，5号字体，单倍行距。 2、发文字号，如沪紫物字2007第（004）号，位于红色文武线下第二行，右对齐，5号字体，单倍行距。 3、公文标题：位于发文字号下空一行处，中文字体用黑体字，西文字体用Times New Roman，标点符号用中文标点符号，小三号字体，单倍行距，居中标识。公文标题如需分行，回行时，要做到词意完整，排列对称。 4、主送单位：指公文的主要受理单位。标识在公文标题下一行处，左侧顶格，字体字号使用小四号宋体；段落格式为段前0.5行，段后0.5行，行距1.5倍。 5、公文主体：自主送单位下一行起拟写。字体字号为小四号宋体；段落格式为，左缩进2字符，首行缩进，段前0.5行，行距1.5倍。印发、转发的文件，直接附于正文之后，不作附件处理。 6、附件：公文如有附件，“附件：”其位置列于公文主体结束后下空一行处，左空2字符，字体字号为小四号宋体，行距1.5倍；如有多个附件，则可在冒号后用阿拉伯数码顺序标识；附件名称之后不加标点符号。 7、发文机关：发文机关落款名称应与公章上名称相一致，发文应落在公文主体或者附件下空三行处，右对齐，右缩进2字符；字体字号为小四号宋体，行
药品采购操作规程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
药品采购操作规程 一、目的： 建立一个药品采购规程，严格业务人员岗位操作的标准。 二、依据： 《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号） 药品采购的管理制度 三、适用范围： 药品采购工作。 四、操作规程： 1、对首营企业的审核和销售人员资格的审查 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定，业务部对首营企业和销售人员进行资格审查。要求供货方提供加盖原印章的企业合法证照复印件及供货方法人代表为销售人员签发的委托书原件和销售员的身份证复印件。采购员填写“首营企业审批表”一式二份，报业务部部长初审后报质管部审核，再报副总经理和总经理批准后方可建立业务关系，同时建立健全客户档案。 2、对首营品种的审核 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定，在购进首次经营的药品时，要求生产企业提供以下有效文件，业务员填写“首营品种审批表”一式二份，附相关资料报业务部部长初审所购药品的合法性及企业的质量信誉后，报质管部审核，再报副总经理和总经理批准后方可购进，并建立健全首营品种档案。 生产企业应提供盖有企业原印章的有效文件和有关资料:
1）药品生产许可证和营业执照及税务登记证； 2）药品生产批准文件； 3）法定药品质量标准； 4）法定检验报告书或厂家检验报告书； 5）药品价格备案登记表； 6）GMP认证证书； 7）OTC药品的备案登记表及包装、说明书审核资料； 8）供货方销售人员的法人委托书原件和身份证复印件； 9）包装、标签、说明书实样。 3、签订质量保证协议 为了保证购进药品的质量，便于电函联系进货，对不能每次签合同的、业务频繁、质量信誉好的供货单位签订注明质量条款的药品质量保证协议。 4、编制采购计划 由业务部负责对所经销品种进行市场调查、分析和预测，根据市场调查结果和公司营销实际编制采购计划，业务员填“药品购进计划表”，报质管部审核同意后执行,如供货方不能满足采购计划中的个别品种并需要调剂时，而该品种又未经质管部审核过，由业务部重新按进货程序要求报质管部审核后购进。 5、合同签订 供应部按计划与供货方签订合同。签订的合同必须符合“合同法”及相关法律、法规，并有明确的质量条款（若已签订质量保证协议的单位可电话要货并做“电话要货好记录”）。加盖双方单位的合同专用原印章。 合同中质量条款的内容： 1）工商间购销合同应明确： ①药品质量符合质量标准和有关质量要求； ②药品附产品合格证； ③药品包装符合有关规定和货物运输要求。 2）商商间购销合同中应明确：
采购轴承类采购技术规 范书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
********* 轴承类年度采购 技术规范书 2016年11月
一、总则 1. 本技术规范书适用于*********轴承类年度供应商招标项目。本技术规范书书提出了对设备的基本要求，未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合或者高于本规范书和有关工业标准、企业标准的优质产品。 2. 本技术规范书提出了所采购项目物品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合或者高于本规范书和工业标准的优质产品。 3. 若买、卖双方有除本技术规范书以外的特殊要求，应以书面形式提出并做详细说明，附于本技术规范书后，双方协商解决。 4. 若卖方对本技术规范书中的条文有异议或对其制造标准有不同见解，应以较高标准为主，并以书面形式提出并做详细说明，附于本技术规范书之后，双方协商确定。 5、卖方应是具有轴承生产厂家授权的代理商，或者轴承直销商。 6、原则上卖方应对供货清单中的各类型号轴承进行报价、提供；如果个别型号轴承不齐全，卖方应提供同档次其他品牌进行替换，或由买方自行采购。 二、*技术要求及相关标准 必须达到或者高于国家相关标准，可参考以下规范标准，但不限于以下标准规范：GB-T 305-1998 滚动轴承外圈上的止动槽和止动环尺寸和公差 GB-T 308-2002 滚动轴承钢球 GB-T 309-2000 滚动轴承滚针
发文管理办法 第一章总则 第一条为规范和严肃公司发文工作，提高发文效率、保证发文质量，保证文书的安全、及时传递，特制定本管理办法。 第二条公司所有文书的呈批和发文由办公室统一管理。 第二章行文规则 第三条公文的种类 公文类别主要有：通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。 第四条公文格式 公文格式一般包括：标题、主送部门（领导）、正文、附件、发文单位（单位公章）、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级、紧急程度、阅读范围等项。 1.标题：公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。 2.主送部门：指公文主要送达的单位（领导）或部门，凡是向上级报送均为主送部门；一般只写一个主送部门，不得多头主送。如需要，同时报送另一上级，可以用抄报的形式。 3.正式公文的主体：文字简明扼要、条理清楚、实事求是。 4.发文单位：写在公文下面偏右，要写全称，如以领导个人名义行文，应冠以职务身份。 5.发文日期：公文必须注明发文日期，以表明从何时开始下文。发文日期在发文部门下面向右错开，要写全年月日。发文日期一般以签发人签发日期为准。
6.抄报、抄送单位：属上级的列入抄报，平行或下级列入抄送。 7.文件版头：正式公文一般都有版头，版头以红色大写印上“广西创新港湾工程有限公司文件”，下面加一道红线，通常称为红头文件。所有以公司名义下发的公文一律用红头文件形式。 8.公文编号：一般包括编字、年号、顺序号。 9.机密等级：机密公文应当根据机密程度划分等级，分别注明“绝密”，“机密”，“秘密”,“普通”字样。 10.附件：公文如有附件，应当在正文之后，发文部门之前注明附件名称和件数。 11.其它：公文排版要求详见附件。 第五条行文要求 1.行文须严格区分公文类别，并严格按相应格式书写、排版； 2.明确发文权限。属于全面的，重要的方针政策性问题，以公司名义行文。属于限定方针范围内的日常业务工作问题，以有关部门名义行文。 3.公文由主办部门经办人拟稿，经部门经理审核、签字后交办公室登记。由办公室送呈有关领导签发。发文涉及几个部门的，经办单位负责组织相关部门会签后，再上交办公室。 第六条关于公司的公文编字 为便于公司公文的使用、保管、立卷、归档和查阅，将公司公文编字明确为：