事业单位招聘流程图
事业单位招聘流程图
事业单位招聘是指政府和其他公共组织对具备一定条件的人员进行选拔、录用的过程。以下是一份常见的事业单位招聘流程图，以展示整个招聘过程的主要步骤和环节。
一、岗位需求确定阶段
1. 部门内部确定招聘需求，包括岗位名称、人数、任职要求等。
2. 提出招聘申请，由相关部门审批通过后开始招聘。
二、招聘准备阶段
1. 编写招聘启事或公告，明确招聘岗位、工作职责和薪资待遇等信息。
2. 确定招聘渠道，包括人才市场、招聘网站和社交媒体等。
3. 制定面试评价标准和测试题目，以便对应聘者进行客观评估。
4. 确定面试和笔试的时间、地点和流程，并回复应聘者的求职信件。
三、招聘发布阶段
1. 在指定的媒体上发布招聘信息，如报纸、网络招聘网站等。
2. 将招聘信息发送给相关高校、职业培训机构和人才中介公司，以提高招聘率。
3. 更新招聘网站上的信息，定期筛选简历并与应聘者联系。
四、应聘者筛选阶段
1. 对申请的简历进行初步筛选，将不符合招聘条件的简历剔除。
2. 安排笔试，对通过初步筛选的应聘者进行考核，筛选出符合要求的人选。
五、面试阶段
1. 安排面试，对通过笔试的应聘者进行面试，评估其综合能力和适应能力。
2. 面试形式包括个人面试、小组面试和场景模拟等，用以考察应聘者的表达和解决问题的能力。
3. 面试后，对每位应聘者进行打分，综合考虑各项评价指标，确定录用人选。
六、体检和背景调查阶段
1. 对拟录用人选进行体检，以确保其身体健康状况。
2. 对拟录用人选进行背景调查，核实其学历和工作经历等信息的真实性。
七、录用和办理手续阶段
1. 根据体检和背景调查的结果，确定最终录用人选。
2. 与拟录用人员签订劳动合同，并办理入职手续，如发放工作证、安排住宿等。
八、培训和试用期阶段
1. 组织拟录用人员的培训，包括业务知识和岗位职责的培训。
2. 开展试用期工作，对拟录用人员进行绩效评估，确定是否正式录用。
3. 对通过试用期的人员进行正式任职手续。
以上为一份常见的事业单位招聘流程图，其中包含了从岗位需求确定到录用和办理手续的主要环节。实际招聘过程可能根据具体岗位和组织需求的不同而有所调整和变化。招聘流程的规范化可以确保招聘工作的公正和透明，提高招聘质量和效率。
事业单位招聘流程图 事业单位招聘流程图 事业单位招聘是指政府和其他公共组织对具备一定条件的人员进行选拔、录用的过程。以下是一份常见的事业单位招聘流程图，以展示整个招聘过程的主要步骤和环节。 一、岗位需求确定阶段 1. 部门内部确定招聘需求，包括岗位名称、人数、任职要求等。 2. 提出招聘申请，由相关部门审批通过后开始招聘。 二、招聘准备阶段 1. 编写招聘启事或公告，明确招聘岗位、工作职责和薪资待遇等信息。 2. 确定招聘渠道，包括人才市场、招聘网站和社交媒体等。 3. 制定面试评价标准和测试题目，以便对应聘者进行客观评估。 4. 确定面试和笔试的时间、地点和流程，并回复应聘者的求职信件。 三、招聘发布阶段 1. 在指定的媒体上发布招聘信息，如报纸、网络招聘网站等。 2. 将招聘信息发送给相关高校、职业培训机构和人才中介公司，以提高招聘率。 3. 更新招聘网站上的信息，定期筛选简历并与应聘者联系。 四、应聘者筛选阶段 1. 对申请的简历进行初步筛选，将不符合招聘条件的简历剔除。
2. 安排笔试，对通过初步筛选的应聘者进行考核，筛选出符合要求的人选。 五、面试阶段 1. 安排面试，对通过笔试的应聘者进行面试，评估其综合能力和适应能力。 2. 面试形式包括个人面试、小组面试和场景模拟等，用以考察应聘者的表达和解决问题的能力。 3. 面试后，对每位应聘者进行打分，综合考虑各项评价指标，确定录用人选。 六、体检和背景调查阶段 1. 对拟录用人选进行体检，以确保其身体健康状况。 2. 对拟录用人选进行背景调查，核实其学历和工作经历等信息的真实性。 七、录用和办理手续阶段 1. 根据体检和背景调查的结果，确定最终录用人选。 2. 与拟录用人员签订劳动合同，并办理入职手续，如发放工作证、安排住宿等。 八、培训和试用期阶段 1. 组织拟录用人员的培训，包括业务知识和岗位职责的培训。 2. 开展试用期工作，对拟录用人员进行绩效评估，确定是否正式录用。 3. 对通过试用期的人员进行正式任职手续。
业务流程图及描述 2.2.1 业务流程图—经费收支总流程（1）流程图
（2）关键流程节点的详细说明 控制活动名称： 说明： 一、经费支出结构分类 本单位的各项经费支出主要包括单位运转支出和项目支出。 （一）单位运转支出 1.差旅费 （1）交通费 ●出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。 ●若出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。 ●乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 ●出差人员机票费要严格执行公务卡结算制度，严格执行郑水【2015】340号文规定。 （2）住宿费 ●出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 ●住宿费按出差实际住宿天数计算，超出天数或规定等级部分由个人负担。 ●出差人员住宿费要严格执行公务卡结算制度。 （3）伙食补助费 ●伙食补助费是对工作人员因出差期间给予的伙食补助费用。 ●伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算。 （4）公杂费 ●公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。 2.公务用车运行费 ●公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。 3.会议费 一类会议:市党代会、市人民代表大会、市政协全会、市劳模会。
二类会议:市委全委会、市委经济工作会、市人大常委会会议、市政协常委会会议、市纪委全会;各人民团体、各民主党派和市工商联召开的全市换届会议;市委、市政府召开,市辖市党委、政府负责人及其两个以上部门负责人参加的全市综合性会议。 三类会议:市直部门召开的全市性工作会议；以市委、市政府名义召开,市辖县（市、区）党委、政府分管某项工作的负责人参加的会议。 四类会议:除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。 一、二类会议报市委或市政府批准。三类会议由市直部门于每年年底前，将下一年度会议计划（包括会议名称、召开的理由、主要内容、时间地点、参会人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等）列入部门预算。市直部门召开本系统全市性工作会议每年不超过1次。 三、四类会议会期原则上不得超过1天。各类会议报到和离开时间，合计不得超过1天。 一类会议参会人员严格按照市委文件批准的人数限定。二类会议参会人员原则上不得超过200人，其中工作人员控制在会议代表人数的15%以内。三类会议参会人员原则上不得超过200人，其中工作人员控制在会议代表人数的10%以内。市直部门召开的全市性工作会议不得请市辖县（市）区党委、政府主要负责人、分管负责人参加。四类会议参会人员原则上不得超过150人，其中工作人员控制在会议代表人数的10%以内。 参会人员在50人以内且无外地代表的会议，原则上在单位内部会议室召开。 会议费综合定额标准为：一类会议每人每天600元（其中伙食费140元、住宿费330元，公杂费130元），二类会议每人每天550元（其中伙食费140元、住宿费330元，公杂费80元），三类会议每人每天400元（其中伙食费120元、住宿费300元，公杂费30元），四类会议每人每天400元（其中伙食费100元、住宿费280元，公杂费20元）。 4.公务接待费
决策机构：有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。 管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算日常管理职能 执行机构: 各业务部门,执行审批下达的预算设置预算编制、审批、执行监 督、绩效评价等岗位,明确各 岗位职责权限 预算编制与预算审批；预 算审批与预算执行;预算执 行与分析评价 指定的归口管理部门或者财会部门(普通应为财会部门) 设置收费、稽核、支出审批、 审核、支付、核算和归档、 票据、印章管理等关键岗位， 明确各岗位职责权限 收款预会计核算;支出申请 和内部审批；付款审批和 付款执行；业务经办和会 计核算等 指定的归口管理部门或者财会部门(普通应为财会部门) 设置债务申请、审批、经办、 对账检查等岗位,明确各岗位 职责权限 举债申请与审批;债务业务 经办预会计核算；债务业 务经办与债务对账检查 决策机构，成立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组成。 实施机构，由采购归口部门(成立专门的政府采购部门或者指定办公室为归口部门)， 财 会部门,相关业务部门组成监督机构,内部审计部门设置政府采购预算编制、采购 活动执行、采购活动监督等岗 位，明确各岗位职责权限 政府采购预算的编制和审 定，政府采购需求制定与 内部审批，招标文件准备 与复核，合同签订与验收， 验收与保管，付款审批与 付款执行,采购执行与监督 检查 货币资金： 指定的归口管理部门或者财会部门(普通应为 财会部门) 设置会计、出纳、稽核等资金 管理岗位 ,明确票据和印章管 理责任人，其中，出纳不得兼 任稽核、会计档案保管和收 入、支出、费用、债权、债务 账目的登记工作 , 出纳岗位不 得由暂时人员担任。 货币资金支付的审批与执 行；货币资金的保管和收 支账目的会计核算;货币资 金的保管和盘点清查;货币 资金的会计记录和审计监 督 实物资产： 设置专门的资产管理部门或者指定归口管理部门设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位，明确各岗位职责权限 对外投资: 指定的归口管理部门或者财会部门(普通应为 财会部门) 设置对外投资经办、审核、管 理等岗位，明确各岗位职责权 限 对外投资的可行性研究与 评估、对外投资决策与执 行、对外投资处置审批与 执行等 成立专门的管理部门或者指定归口管理部门设置项目前期工作管理、技术 管理、基本建设施工管理、监 督管理、财务管理和建设档案 管理等岗位 , 明确各岗位职责项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计
干部选拔任用工作流程图①在一定范围内公布选拔或缺额职位。②初始推荐可采取组织部门 推荐、单位党组织推荐、领导干部推荐、自荐等方式。除组织部门 根据平时民主推荐、测评和考核情况进行推荐外，其它推荐方式须 填写《领导干部推荐登记表》。③组织部门在汇总并分析推荐情况 基础上，到有关单位开展民主推荐(包括会议投票推荐和个别谈话 推荐)，参加推荐人数须达到规定范围三分之二以上。④民主推荐 实行差额推荐，必要情况下可开展二次会议投票推荐；换届时实行 全额定向推荐。⑤民主推荐结果一年内有效。⑥个别提拔任职的， 经组织部门多方沟通研究后确定提名人选。提名人选应多于拟任职 位。⑦提名人选属提拔任职或平级转任重要职务（含非领导职务转 任同级领导职务）的，由组织部门集体研究确定考察对象。班子换 届，由本级党委常委会根据考察组反馈的情况，研究提出考察对象 建议人选，经与上级组织部门沟通后确定考察对象。⑧原则上选取 会议投票推荐和个别谈话推荐都比较集中的作为考察对象提名人 选。⑨非领导职务转任同级领导职务必须经过民主推荐和组织考 察。市管后备干部理论水平任职资格考试成绩合格方可确定为副处 级考察对象。⑩实行差额考察，考察对象一般多于拟任职位1-2 人。特殊情况下需进行等额考察的，应经上级组织部门同意。㈠事前书面报批：
①机构变动或主要领导已明确将离任时提拔调整干部。②越级提拔。③不经民主推荐确定为考察对象。④县、乡党政正职在同一岗位任期不到3年调整的须报更上一级组织部门审批。㈡决定前书面征得同意： ①破格提拔，包括基层工作经历不满两年，或缺少在下一级两个以上职位任职经历，或不具有大专学历提任副处级领导职务，或提任正职领导职务(非领导职务)在副职岗位工作不满2年(4年)，或提任上一级副职领导职务(非领导职务)在下一级正职岗位工作不满3年(4年)。②超过50 (55)周岁提拔为副(正)处级。③从企业、事业单位调入党政机关任职。④领导干部近亲属、身边工作人员提任。⑤超过任职年龄或规定任期需继续留任。⑥被问责受组织处理或纪律处分影响期满或被司法机关立案调查过拟重新任用。⑦提任有争议或群众举报反映问题严重正核实的干部。㈢双重管理干部主管方应事先与协管方进行沟通，决定后书面征求协管方意见或备案，协管方一个月内未予答复的，视为同意。①对拟提任人选采取集体谈话或个别谈话方式进行公示前谈话和廉政谈话。②拟提任正职领导的由党委书记或分管副书记谈话，纪委书记进行廉政谈话。③拟提任副职领导的由组织部长谈话，纪委副书记进行廉政谈话。④不涉及任职前公示但有职务调整的干部，正职由党委书记、其它由组织部长或分提名人选属正常平级调整的，进入酝酿环节①提拔担任领导职务、非领导职务转任同级领导职务的非选举产生的干部实行一年试用期。 试用期满经考核胜任现职的，正式任职，试用期计入任职时间。②由党委决定任职(党代会选举)的，任职时间自党委决定（当选）之日起计算。③由党委提名、政府任命的，任职时间自政府任命之日起计算。④由党委推荐提名、人民代表大会或政协全体会议选举任命的，任职时间自当选之日起计算。⑤由党委推荐提名、人大常委会或政协常委会任命或者决定任命的，任职时间自任命之日起计算。⑥由党委提名、需按有关章程规定选举的群团组织领导人选，任职时间自当选之日起计算。⑦制作、签发任免文件，开具调干通知书、行政介绍信、调档函。⑧完成全程记实记录。⑨归整考察、任职等干部选拔任用工作文书档案。 报上级审批或征求意见管副部长进行任职前谈话。
机关事业单位公开招聘流程图 一、公开招聘的背景与意义 公开招聘作为机关事业单位人才引进的重要方式，旨在提高招 聘透明度，确保招聘公正、公平，并为单位引入优秀的人才，推动机 关事业单位的发展。下面，将详细介绍机关事业单位公开招聘的流程图。 二、机关事业单位公开招聘流程图 1. 拟招聘岗位发布： 在公开招聘开始前，机关事业单位会通过官方媒体或招聘网站发布拟招聘岗位，同时公布岗位的基本信息、资格条件和招聘要求。 2. 报名资格审查： 考生根据岗位要求提供相关报名材料，包括个人简历、学历证书、职称证书等。机关事业单位将对报名者提交的材料进行资格审查，确定是否符合报名条件。 3. 笔试： 笔试是衡量考生综合知识和能力水平的一种方式。机关事业单位会在规定时间和地点组织笔试，考试内容一般包括行政能力、业务 素质等相关知识和技能。 4. 参加面试：
笔试合格者将进入面试环节。面试形式多样，包括个人陈述、专业知识测试、综合素质评估等。面试主要评估考生的应变能力、沟通能力、组织协调能力等与岗位要求相关的能力。 5. 公示与体检： 面试合格者将被公示一段时间，接受公众监督。同时，通过公示后，机关事业单位会安排体检，对体检结果进行评估，确保考生身体健康符合岗位要求。 6. 考察与考核： 入围面试人选将进行综合考察和考核，包括政治考察、工作能力考核、廉洁纪律考核等。考察和考核将对考生的综合素质、背景以及表现进行综合评估。 7. 岗位聘用： 根据公示、体检结果以及综合考察和考核情况，机关事业单位对招聘岗位进行聘用决定。将公告聘用名单，并与被聘用人员签订聘用合同，完成招聘流程。 三、机关事业单位公开招聘流程图的意义 1. 建立公正公平的选拔机制。 通过公开招聘流程图的严格执行，确保选拔人才公正公平，避免人为干扰或非法因素的参与。 2. 提高机关事业单位整体素质。
事业单位聘用合同管理暂行办法 事业单位聘用合同管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范事业单位聘用合同管理，建立合同约束机制，提高事业单位聘用管理水平，制定本暂行办法。 第二条本暂行办法适用于在中华人民共和国境内设立的各类事业单位的聘用合同管理。 第三条事业单位聘用应遵循公平、公正、公开和公认的原则，充分发挥市场经济的作用，实行以工作能力和业绩为导向的绩效评价制度。 第四条事业单位聘用合同应当订立书面合同。 第五条事业单位应当建立健全聘用合同档案管理制度。 第二章合同订立 第六条事业单位采取公开招聘方式，确定拟聘用人员后，应当与其签订聘用合同。 第七条事业单位与拟聘用人员签订聘用合同应当明确约定以下事项：
（一）双方当事人的姓名、工作内容、工作地点、工作时间和 工作期限； （二）拟聘用人员的基本工资、各项补贴和福利待遇，薪酬发 放制度和劳动保障保险情况； （三）约定试用期的工资待遇、试用期限和评价标准； （四）约定绩效评价的标准和方法； （五）约定合同的解除事由及解除程序； （六）事业单位应当为聘用人员提供的培训机会和培训内容； （七）双方当事人应履行的其他承诺事项。 第八条事业单位招聘工作人员，应当按照规定程序确定其聘用 部门，并具备与招聘数量相适应的配备，聘用时应当履行开展聘用 程序和程序公告环节。 第三章合同执行 第九条事业单位聘用人员，按照合同约定工作，履行自己的职 责和义务。 第十条事业单位应当制定工作规程，明确职责分工和任务目标，建立并完善考核评价制度，对聘用人员的工作业绩进行评价。
第十一条聘用人员应当具备在事业单位工作需要的专业技能和 职业素养，能够胜任所聘岗位的工作。 第十二条事业单位应当采取措施，督促聘用人员提高业务素质 和岗位适合性。 第十三条聘用人员应当履行劳动纪律和道德规范，不得违反国 家法律规定和聘用合同的规定。 第四章合同解除 第十四条聘用人员应当遵守聘用合同规定的试用期限，在试用 期内如不符合招聘条件和职位要求、不适应所工作部门、工作表现 不符合要求、在单位外抵毁单位形象、泄露经营机密、犯罪等情况，事业单位可以解除合同。 第十五条聘用人员有下列情形之一的，事业单位可以解除聘用 合同： （一）因工作能力或者工作业绩不符合聘用要求； （二）用人部门工作量减少，需要裁减人员； （三）因合法的经济、技术结构调整需要裁减人员； （四）聘用人员由于病、事假或者其他非本人原因，不能履行 工作职责超过决定规定期限； （五）聘用人员被有关部门依法追究刑事责任；
启动IE(Internet Explorer),登录https://www.doczj.com/doc/5819354532.html, 设立登记 变更登记 注销登记 年度检验 用户注册/登记 填写相关表格，选择证 明材料提交方式中的 直接上传、浏览、确定 插入网上登记管理系 统事业单位专用光盘 申报材料：①按规定填写的事 业单位法人设立登记申请书② 审批机关的批准文件③验资证 明④住所使用权证明⑤申请登 记的事业单位法定代表人身份 证明：个人简历(加盖主管部门 公章)、任职文件、身份证复印 件和一寸照片⑥其他需提交的 文件 选择接收 申报材料 的事业单 位登记管 理机关，并 提交申请 材料 提交后应经常 查看事业单位 登记管理机关 的回复信息 事业单位 登记 管理机关 审理 审查通过后，下载表 格、盖章，携带申报 材料报送登记管理 机关审查、核准 交纳公告费 领取/收回证书 （其中年检不 收公告费）光盘绑定成功后(绑 定只需一次即可)，单 击所要申请的登记事 项，输入绑定成功后 的用户名登录。 填写相关表格，选择 证明材料提交方式中 的直接上传、浏览、 确定 申报材料：①按规定填写的事 业单位法人变更登记申请书② 变更事项的证明文件：名称， 需审批机关的批准文件；宗旨 和业务范围，需有权机关出具 的业务范围变更的文件、证明； 住所，需住所使用权证明书； 法定代表人，需《事业单位法 定代表人登记申请表》、任职文 件、个人简历(加盖主管部门公 章)、身份证复印件和一寸照片 申报材料：①按规定填写的事 业单位法人注销登记申请书② 审批机关批准撤销的文件或行 政机关依照法律、行政决定或 责令撤销解散的文件③有关机 关确认的清理债权、债务完毕 并且完税的清算报告④《事业 单位法人证书》（正副本）⑤登 记管理机关要求提交的其他文 件和、材料 申报材料：①按规定填写的事 业单位法人年度报告书②《事 业单位法人证书》（正副本）③ 上年末的资产负债表④执业资 格许可证⑤登记管理机关要求 提供的其他资料 插入网上登记管理系 统事业单位专用光盘 插入网上登记管理系 统事业单位专用光盘 光盘绑定成功后(绑 定只需一次即可)，单 击所要申请的登记事 项，输入绑定成功后 的用户名登录。 光盘绑定成功后(绑 定只需一次即可)，单 击所要申请的登记事 项，输入绑定成功后 的用户名登录。 填写相关表格，选择 证明材料提交方式中 的直接上传、浏览、 确定 填写相关表格，选择 证明材料提交方式中 的直接上传、浏览、 确定
内部控制工作开展步骤及业务流程图 一、 内部控制工作流程 开展单位内部控制建设预算收支 建设项目 政府采购 资产 合同 2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点 3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。 4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一 步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。③主要业务环节的控制设计④业务流程图 成立单位内部控制领导 及组织机构 1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文） 5、编制内部控制工作手册
二、主要经济活动的管理结构 业务活动管理部门岗位设置不相容岗位 预算业务决策机构: 有单位领导班子，部门负责人组 成，履行预算管理职能的决策机构。 管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算 日常管理职能 执行机构: 各业务部门，执行审批下达的预 算 设置预算编制、审批、执行监 督、绩效评价等岗位，明确各 岗位职责权限 预算编制与预算审批；预 算审批与预算执行；预算 执行与分析评价 收支业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门） 设置收费、稽核、支出审批、 审核、支付、核算和归档、 票据、印章管理等关键岗位， 明确各岗位职责权限 收款与会计核算；支出申 请和内部审批；付款审批 和付款执行；业务经办和 会计核算等 债务业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门） 设置债务申请、审批、经办、 对账检查等岗位，明确各岗位 职责权限 举债申请与审批；债务业 务经办与会计核算；债务 业务经办与债务对账检查 政府采购业务决策机构，成立政府采购领导小组，由单位 领导、政府采购归口部门，财会部门和业务 部门负责人组成。 实施机构，由采购归口部门（成立专门的政 府采购部门或指定办公室为归口部门），财 会部门，相关业务部门组成监督机构，内部 审计部门 设置政府采购预算编制、采购 活动执行、采购活动监督等岗 位，明确各岗位职责权限 政府采购预算的编制和审 定，政府采购需求制定与 内部审批，招标文件准备 与复核，合同签订与验收， 验收与保管，付款审批与 付款执行，采购执行与监 督检查 资产业务货币资金： 指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门） 设置会计、出纳、稽核等资金 管理岗位，明确票据和印章管 理责任人，其中，出纳不得兼 任稽核、会计档案保管和收 入、支出、费用、债权、债务 账目的登记工作，出纳岗位不 得由临时人员担任。 货币资金支付的审批与执 行；货币资金的保管和收 支账目的会计核算；货币 资金的保管和盘点清查； 货币资金的会计记录和审 计监督 实物资产： 设置专门的资产管理部门或指定归口管理 部门 设置资产预算编制、产权登 记、资产记录、日常管理、统 计分析等岗位，明确各岗位职 责权限 对外投资： 指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门） 设置对外投资经办、审核、管 理等岗位，明确各岗位职责权 限 对外投资的可行性研究与 评估、对外投资决策与执 行、对外投资处置审批与 执行等 建设项目业务成立专门的管理部门或指定归口管理部门设置项目前期工作管理、技术 管理、基本建设施工管理、监 督管理、财务管理和建设档案 管理等岗位，明确各岗位职责 权限。 项目建议和可行性研究与 项目决策、概预算编制与 审核、项目实施与价款支 付、竣工决算与竣工审计 等
内部监控工作开展步骤及业务流程图一、内部监控工作流程 二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部监控流程图
（一）预算管理内部监控流程图 1、工作步骤示意图 （1）预算执行 （2）预算绩效管理 2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表 （1）预算编制及批复 流程关键环节风险点主要防控措施责任主体 预算执行预算支出管理 没有依照批复的预算支配支 出、超预算指标支配预算支出 1、业务部门申请支出事项必需有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有依照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，依照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析，没有 建立有效沟通机制，可能致使 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统 对业务部门的预算执行状况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析 会议，定时通报预算执行状况，争论存 在的问题，提出改进措施。 单位负责人，预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算支出管理 没有依照批复的预算支配支 出、超预算指标支配预算支出 1、业务部门申请支出事项必需有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有依照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，依照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析，没有 建立有效沟通机制，可能致使 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统 对业务部门的预算执行状况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析 会议，定时通报预算执行状况，争论存 在的问题，提出改进措施。 单位负责人，预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构