当前位置：文档之家› 安全管理指导手册word模板

安全管理指导手册word模板

生产单位安全管理指导手册Safety management instruction manual of production unit

生产单位安全管理指导手册

为进一步加强安全生产监督管理工作，更好的指导生产经营单位开展主体责任级别自评工作，印发生产经营单位安全生产管理指导手册.(试行)，将该手册下发至辖区各级和各企业，并组织企业学习讨论，应用指导安全生产管理工作，使企业安全生产工作逐步纳入规范化管理轨道，并将手册在实际应用中遇到的情况和问题及时反馈。便于在下一步工作中加以改进。

手册共分十一个部分:

一、安全生产方针

安全第一、预防为主、综合治理。

二、安全生产目标

防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

三、安全生产机构及人员配备

1、矿山、建筑施工单位以及危险物品的生产、经营、储存单位和使用数里构成重大危险源的单位：

从业人员≥300人:设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之五但最低不少于三人的比例配备专职安全生产管理人员；

从业人员<300人:应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；

2、其他生产经营单位:

从业人员≥1000:应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之三的比例配备专职安全生产管理人员；

从业人员300≤从业人员<1000:应当设置安全生产管理机构或者配备不低于两人的专职安全生产管理人员;

从业人员<300人:应当配备专职安全生产管理人员，也可以聘用或者委托注册安全工程师或者安全助理提供安全生产管理服务。接受聘用、委托的注册安全工程师，应当具备国家规定的执业资格并经注册;接受聘用、委托的安全助理，应当具备相应的安全生产管理服务能力，并经省人民政府安全生产监督管理部门考核合格；

四、安全生产职责

基本原则:

A、企业安全工作实行各级部门主要负责人负责制；

B、企业的各级领导人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的上级领导负责；

C、安全生产人人有责，企业的每个职工必须认真履行各自的安全职责，做

到各有职守，各负其责；

各级人员安全职责(参考) :

A、厂长(经理)安全职责；

B、总工程师(或技术总负责人)安全职责；

C、车间主任安全职责；

D、工段长安全职责；

E、班组长安全职责；

F、车间安全员职责；

G、班组安全员职责；

H、工人安全职责；

各职能部门安全职责(参考) :

A、科研(包括新产品开发)部门安全职责；

B、设计部门安全职责；

C、生产计划部门安全职责；

D、生产技术(含生产调度)部门安全职责；

E、安全管理部门安全职责；

F、防火(保卫)部门安全职责；

G、设备动力部门安全职责；

H、质量检验部门安全职责；

I、基建部门安全职责；

J、供销、运输部门安全职责；K、财务部门安全职责；

L、劳资、教育部门安全职责；M、行政管理部门，安全职责;；N、医疗、工业卫生部门安全职责；O、工会安全职责；

五、安全生产制度

1、安全生产会议制度；

2、安全生产奖惩制度；

3、安全生产教育培训制度；

4、安全设施设备检修、管理维护制度；

5、安全生产投入保.障制度；

6、安全生产责任追究制度；

7、劳动防护用品配备和管理制度；

8、生产安全事故管理制度；

9、事故隐患排查治理制度；

10、特种设备及其操作人员安全管理制度；

11、应急救援工作制度；

12、重大危险源监控及管理制度；

13、易燃易爆、有毒有害物品的保管制度；

14、仓库防火制度；

15、食堂防火制度；

16、临时用电管理制度；

17、安全防火管理制度；

18、职工安全守则；

六、安全操作规程

1、机械一般安全技术规程;；

2、电工安全技术操作规程；

3、气焊工安全技术操作规程；

4、电焊工安全技术操作规程；

5、起重工安全技术操作规程；

6、油漆工安全技术操作规程；

7、又车操作员安全操作规程；

8、电葫芦安全操作规程；

9、锻压设备通用操作规程；

10、锅炉安全技术操作规程；

11 、交流电焊机安全操作规程；

12、临时接线安全规程；

13、六角车床操作规程；

14、龙门刨床操作规程;；

15、木工安全操作规程；

16、配电室安全规程；

17、普通铣床操作规程；

18、砂轮机操作工；

19、手持电动工具安全操作规程；

20、塔吊工和起重工安全技术操作规程；

21、一般仓库安全操作规程；

22、中小型机械操作工安全操作规程；

23、铸造安全操作规程；

24、铸造设备通用操作规程;；

25、钻床操作规程；

七、事故隐患排查治理

1、生产经营单位的事故隐患排查治理职责；

2、隐患排查检查表；

A、电气安全检查表；

B、氧气瓶安全检查表；

C、乙炔设备动火安全检查表；

八、安全教育培训

1、安全管理人员培训；

2、特种作业人员培训；

3、职工安全教育培训；

九、事故管理

1、事故上报；

2、事故处置；

3、事故处理；

十、安全文化

1、安全术语集锦；

2、安全谚语；

3、安全典故；

十一、生产安全事故实例

1、麻痹心理的实例；

2、感知失误导致的无意违章的实例；

3、有意违章实例；

4、心理过程失控实例；

通过印发《生产经营单位安全生产管理指导手册》，使各级各有关单位进一步明确了在对企业的检查中，应该查什么;企业明确了该建什么、应该怎么建，收到了良好的效果。

部门管理手册模板

职能部门管理体系手册

职能部门管理体系手册一、部门职能根据公司《XXX》[XXX号]文件规定：本部门管理职能共16条： 1.负责督促建立各级安全生产保证体系。 2.负责组织制订公司年度安全质量环境保护管理目标并督促设施，对有关安全质量信息进行综合分析，提出意见，供公司领导决策； 3. 组织对公司安全质量管理制度与流程执行情况进行监督检查。 4.负责组织开展公司安全质量教育培训工作；配合有关部门做好项目经理、安全生产总监、安全质量管理人员和特种作业人员的安全培训、考核、办证工作；负责公司安全生产许可证的申办、复审和管理工作。 5.负责组织开展“安全月”和“质量月”等活动，并配合有关部门做好安全质量、文明施工的宣传教育工作。 6.负责组织或参与公司应急救援管理工作。 7.负责组织或参与安全质量事故调查处理，制定防范措施，并督促实施。 8.负责组织公司优质工程、安全标准工地建设及省部级以上优质工程的推荐申报工作。 9. 负责公司各类伤亡事故、工程质量事故的登记、统计和上报。 10. 监督在建项目安全生产费用的使用情况。

11.参与公司施工组织设计和施工方案评审工作，督促安全防护设施落实到位。参与变更设计、施工组织、新技术、新工艺、新设备、新材料等有关安全、质量技术措施的评审工作。 12.参与公司项目中标后的施工调查、安全管理交底和责任矩阵、项目管理策划书等前期策划工作。 13.参与施工生产相关的合同范本制定、合同履约评审工作。 14.参与对项目部绩效考核工作。 15.参与劳务队伍管理工作，参与分包考核评价、责任成本考核、经济活动分析工作。 16.参与审计与监察、后评价工作。二、工作目标（一）2017年年度工作目标实现情况：（二）2018年年度工作目标：三、职责权限本部门现有工作人员4人，其中：部长1人，部员3人。其中：部长的职责权限是： 1.负责组织年度管理目标，建立健全安全质量环境管理体系。 2.负责组织开展公司安全质量教育培训工作。 3.负责组织开展公司安全生产宣传教育活动、日常及专项安全质量环保监督检查活动。 4.负责组织开展隐患排查治理工作。 5.负责组织开展公司优质工程、安标工地申报工作。 6.负责组织部门开展安全质量管理工作和安全质量稽查工作

店面财务管理制度

财务管理制度总则 1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属总公司领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与店面经营管理工作。 3、加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 4、坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中经理审批签字。 5、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 6、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 7、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 8、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 9、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 10、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。 11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（2）负责督促各店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（3）负责对各店面备用金进行盘点检查。（4）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（5）编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符. （3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖

酒店安全管理制度范本

酒店安全管理制度范本来源：餐饮管理发布时间：12月27日点击数：2990 【字体：小大】【收藏】酒店安全管理制度瀛洲宾馆安全管理规定为加强宾馆安全管理、维护宾馆财产和宾客员工的生命、财产安全，保障生产经营活动的顺利进行，根据国家有关法律和《江苏省旅馆业治安管理办法》，结合宾馆实际情况，制定本规定。宾馆的安全管理工作贯彻预防为主、确保重点、依靠群众、综合治理的方针，实行各级主要领导负责、专门工作和群防群治相结合的原则，落实以防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、防食物中毒（以下简称“五防”）为主要内容的安全管理责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，宾馆总经理是单位安全管理的主要责任人，实行总经理、部门经理、班组三级安全责任制。成立瀛洲宾馆安全管理领导小组,组织成员为:组长:蔡元副组长:顾荣刚姜黎成员:孙佳丽侍蓉蓉束亚萍孙建鸾姜宁葛祥戴程安伟静孙志龙总经理安全管理职责总经理应执行国家有关法律、法规和规章，全面负责本单位的安全管理工作。其安全管理方面的主要职责是： 1．组织制定、实施各项安全管理规章制度，建立健全安全保卫工作责任制，部署安全保卫工作并检查执行情况，全面落实“五

防”措施，消除隐患。 2．对宾馆员工进行经常性的法制和各项安全保卫知识教育，不断增强员工的法制观念、安全观念和保密观念。 3．组建和管理安全保卫机构及群众性护卫、消防和治安保卫组织，协调和决定安全管理工作的重大事项，不断改进饭店治安保卫工作条件，充分发挥安全保卫部门的监督管理职能，保证生产经营正常动转。 4．建立健全经理值班制度和安保部工程部夜值巡查制度，并经常检查督促。夜值经理应坚守岗位，处理突发事件，确保宾馆夜间安全运转。 5．负责组织重要活动和接待的保卫任务和安全检查工作，落实安全防范措施。 6．建立健全奖惩制度，对饭店员工和其它人员采取多种形式的考核管理。财务部门管理职责对固定资产的立项提出审核意见,以供决策层参考.会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；参与宾馆低值易耗品申购审核，入库及领用发放，月终盘点核对。总库对能够进行以旧换新的物品要严格执行,以杜绝浪费；设备安全管理

门店综合管理手册模板

门店综合管理手册模板逸马国际顾问集团出品

【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。《门店综合管理手册模板》是逸马国际顾问集团在专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店综合管理手册》提供范例和方法。【使用说明】 1.本手册模板包括连锁门店安全、卫生和收银等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio 软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件能够在网上下载，您能够下载自行安装。【版权声明】本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，经过网络、媒体以及其它任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律

责任。版权所有侵权必究目录编制说明........................................................................................ 错误!未定义书签。1门店安全管理职责 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 店长安全职责........................................................................ 错误!未定义书签。 1.2 导购员的安全职责................................................................ 错误!未定义书签。2门店日常安全管理规范 ........................................................... 错误!未定义书签。 2.1 基本处理原则........................................................................ 错误!未定义书签。 2.2 开（关）店门的安全管理 .................................................... 错误!未定义书签。 2.3 锁匙管理 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 现金安全 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 货品安全 ............................................................................... 错误!未定义书签。3突发事件处理规范 ................................................................... 错误!未定义书签。

门店标准管理手册

门店标准管理手册目录第一章、公司企业文化与组织结构………………………………………………………第３页第二章、营运组织与职能第一节、门店8项基本通则 (5) 第二节、营运部组织结构与职能描述 (5) 第三节、门店的基本职能描述 (7) 第四节、门店的具体职能工作 (7) 第五节、门店各岗位职责说明书 1、门店店长岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (12) 2、班长或组长岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (16) 3、营业员岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (18) 4、收银员岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (19) 5、药师岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (21) 第三章、门店礼仪服务标准 1、门店整体环境标准要求及责任人 (22) 2、个人仪容仪表标准要求及责任人 (23) 3、个人表情标准要求及责任人 (23) 4、个人举止标准要求及责任人 (23) 5、个人服务用语标准要求及责任人 (24) 6、门店服务过程中行为标准要求及责任人 (24) 第四章、门店营运管理制度 1、顾客投诉管理 (25) 2、门店交接班管理 (28) 3、督导管理 (29) 4、顾客退换货管理 (36) 5、商品损耗管理 (38) 6、会员管理 (38) 7、顾客订货管理 (40) 8、赠品管理 (41) 9、资料档案管理 (41) 10、备用金管理 (42) 11、发票管理 (42) 12、突发事件的管理 (43) 第五章、门店营运作业流程 1、营业员营业中作业流程与标准要求 (44) 2、收银员作业流程与标准要求 (44) 3、盘点管理流程 (46) 4、商品优化管理流程 (49) 5、促销管理流程 (51)

门店财务管理制度

济南必普电子商务有限公司文件 BP-C-G-151011A 门店财务管理制度（一）为规范直营店的财务工作，发挥财务在直营店经营管理和提高经济效益中的作用，保证直营店资产安全完整，特制定本制度。（二）直营店财务人员要加强业务学习，不断提高业务技能，保守秘密，忠于职守，做好本职工作。（三）直营店设立出纳岗位，。（四）直营店出纳岗位职责： 1、现金、银行的收款，及时缴存银行。 2、总部所需财务管理报表的编制。 3、财务资料保管。如：收银单，交款凭证，帐簿，缴纳凭证，重要的经济合同等合计资料，应及时收集归类，入帐或归档。未经公司批准，不得销毁。 4、采购材料的验收。 5、员工考勤、工资的核算。 6、报销单据的审核。 7、票据的开具及管理（发票、收据），并及时登记票据登记簿。 8、印章的管理（发票专用章）。

9、资产的管理及盘点（原材料、易耗品、固定资产）。 (五)货币资金管理制度： 1. 本条例所含资金包括：现金、POS刷卡、各种储值卡等各种货币形式。门店资金实行收支两条线管理，出纳只负责收款。 2. 门店在收取客户营业款项时，应严格按照客户缴纳方式登记数额，不得将现金、POS刷卡、各种储值卡等不同付款方式交叉登记。 3. 门店每日营业结束后，应严格按照资金属性，清点各类资金，尤其是现金，分门别类统计每日资金数量，填写资金日报表（包括纸质报表和电子报表），严格按照公司规定地方存放现金。严禁携带公款出店。 4、门店备用金额度为500元，当日所收款项于次日10:00前存入银行。应确定一固定银行，用于存放营业款项，原则上不作变更。特殊情况临时变更存款地点的，应及时通知财务部。 5. 出纳人员上班时间内需要交接班的，应点清现金数额，双方共同确认无误，办理交接，并签字确认。 6. 在次日开店后、营业开始前，应清点前日现金数量，核对无误后方可开始营业，如发现出现误差，应及时向店长报告，并查明原因，经同意后方可开始营业。 7、严禁坐支现金，门店所需日常采购物品，应申报采购计划，由公司统一采购、发放。

门店员工安全岗位手册

门店员工岗位安全守则 2015年修改版一、店长：门店安全管理的第一责任人，对店内安全工作负责，如发生安全责任事故处以警告、记过、免职直至解雇的处罚。触发法律的，提交司法处理。【定义】：（1）带领门店员工具体落实《门店安全管理制度》及上级各项安全指令。（2）督促、检查并确认收银、商品安全操作流程的执行和消防、防盗设施的正常现状,不留后患。（3）密切关注各类安全动态，善于发现各种隐患，积极自查，有效整改。（4）定期组织员工安全培训或安全警示活动，对违规者提出警告并协助上级做好事故的善后处理工作。（5）主动关心和监督夜间值班人员在岗安全状况,发现问题及时处理. （6）认真听取员工各种建议，及时反馈安全信息，重大问题和险情及时上报。二、收银员：门店业务款项的直接操作和保管者，必须对其安全负责。违者给予警告、记过、赔偿损失直至解雇的处罚。触发法律的，提交司法处理。【定义】：（1）严格执行公司《收银员守则》和《门店安全管理制度》有关要求，确保业务款项保管到位和安全。（2）上班之前认真清点前一天的营业款余额及备用金，按时按要求做好当天营业款的解款和入保险箱工作，做到不截留，不带回家，交接手续清晰，解款步骤规范，现金保管到位。（3）做好每天营业结束前的结帐工作，确保销售小票、POS机和营业款三者相符。（4）坚持密码安全使用保险箱，确保密码不泄露、钥匙不乱放。（5）坚持收银的唱收、唱找和唱票制度，细心把关严防假钞混入。（6）提醒和督促店经理完善和落实门店各项现金安全管理的制度，异常信息主动上报公司。

三、质量管理员：确保门店商品质量安全和安全用药的直接责任者，必须对其安全负责。违者给予警告、记过、调离岗位直至解雇的处罚。【定义】：（1）带头执行GSP药品质量管理的有关规定，主动承担处方药品的审核职责。从安全售药的角度出发，积极参与药品的陈列活动，大胆提出药品分类陈列的合理化建议。（2）认真做好药品的日常养护工作，对出售的药品质量负责。（3）经常督促、提醒营业员做好假药混入等安全风险的预防工作，杜绝此类事件发生。（4）负责进货药品的验收把关工作，定期对门店内商品质量状况开展抽查，发现问题及时采取措施，并迅速上报。（5）定期对驻店药师和其他员工开展药学知识的培训，提高用药服务水平，不发生错卖和卖错药品事件。四、营业员：门店为顾客提供安全用药服务的具体操作人员，必须严格遵守《门店安全管理制度》的有关规定，确保售药和日常营业操作的安全。违者给予警告、记过、直至解雇的处罚。【定义】：（1）严格遵守《门店安全管理制度》有关规定，做到不伤害他人，不伤害自己，也不被他人伤害。（2）强化工作责任性，在日常营业操作中不因自己的过失和违规给企业造成损失。（3）增强防范意识，主动关心门店安全现状，发现安全隐患或事故苗子，主动报告。（4）自觉养成仔细严谨的工作态度和作风，不发生错卖或卖错药品的事件。（5）自觉遵纪守法，不损害国家利益和他人利益，不侵占集体财产，廉洁自律，克己奉公。（6）积极参加各种安全突击整改或抢险活动，努力发挥自己的最大作用。五、夜间值班人员：门店夜间值班和应急安全用药服务的直接责任人。必须提高警惕，强化责任，自觉按照夜间值班的安全规定，确保门店和商品的安全，应急购药顾客的用药安全和自身安全。【定义】：（1）、对门店内外环境负责，确保门店及其附属设施的安全和完好。（2）、对夜间前来应急购药的顾客用药安全负责。

门店卫生管理制度

门店卫生管理制度清洁管理是企业标准化管理的第一步，创造舒适明亮的门店环境，能提升门店及公司整体形象，增强顾客信赖，为员工提供良好的工作场所，提高工作效率，也有利于形成“人人积极参与，事事遵守标准”的企业文化。一：店内卫生要求 1、负责人：全体店内成员 2、完成时间：上班后30分钟内二、清洁工具放置每次使用完后，将工具彻底清洁。放置到洗手间、休息室指定位置。休息室和杂物间物品和工具必须保持整齐、有序清洁。清洁工具需更换时及时申购。三、清洁范围、卫生标准及清洁周期清洁范围具体清洁项目标准清洁周期店头店面店面招牌店面外所有招牌白底完整、清洁、无斑点、无污渍；每周一早班 9:30-10:00检查清洁一次，有污渍随时清洁，有破损及时上报店招下清洁、无蛛网、无污渍射灯、节能灯无损坏，射灯照射位置正对招牌大字发光字无破损、无污渍。灯箱无破损、无污渍店面玻璃、广告（宣传画）门面玻璃窗明亮、无灰尘、无污渍每天早班 9:30-10：00检查清洁一次，有灰尘随时清洁各类营业时间、监督电话等宣传牌内容正确、悬挂或摆放端正、完整无破损每周一早班 9:30-10:00检查清洁一次，有污渍随时清洁广告张贴和宣传画粘贴在规定位置，整齐美观不歪斜；拆除后做好卫生清洁，粘贴位置不留污渍和痕迹（宣传画粘贴时间不得超过3个月）门前三包（地面及通道) 门前地面无纸屑果壳等垃圾；保持通道畅通，不乱停乱放车辆，冬天、雨天注意防滑。每天中午晚班一上班13:00-13:30 清扫一次店内天花板、地面、玻璃、镜子天花板无大量蜘蛛网、虫卵等污渍，不得出现卫生死角。每月最后一天的中午晚班一上班 13:00-13:30检查清洁一次地面保持干净清爽，无堆积杂物、无垃圾、无污渍、无积水；营业期间地面、商品、货架无灰尘、污渍每天早班 9:30-10:00之间和晚班在下午 17:30-18:00之间各清洁一次，有灰尘和垃圾在不影响客人的情况下，随时清洁。店内镜面墙壁无灰尘、无污渍；柜台和背柜玻璃无灰尘、无污渍

门店会员管理手册模板

门店会员管理手册模板逸马国际顾问集团出品

编制说明【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。《连锁门店会员管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店会员管理手册》提供范例和方法。【使用说明】 1.本手册模板包括会员卡推广、会员卡管理、会员关系维护等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。【版权声明】本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。本手册内容包括会员卡分类及使用、会员推广、会员信息管理、会员关系维护与数据管理等。版权所有侵权必究

目录编制说明 (1) 1会员卡 (3) 1.1会员卡种类 (3) 1.2会员卡发放条件 (3) 1.3会员卡积分规则 (3) 2会员推广 (4) 3会员卡管理 (5) 3.1会员卡申请及办卡流程 (5) 3.2会员卡收入及盘点 (6) 3.3会员卡使用规定 (6) 3.4会员资料输入及变更规定 (6) 4会员关系维护管理 (6) 4.1会员维护办法 (6) 4.2会员电话回访 (8) 4.3会员短信维护 (12) 4.4会员生日管理 (13) 5会员数据管理（也可参照门店实际客户管理软件系统情况来定） (13) 5.1每周新增会员查询 (13) 5.2会员销售数据分析 (13)

火锅店餐饮财务管理手册模板

火锅店餐饮财务管理手册 1

火锅店餐饮财务管理手册一、意义、作用本手册是各加盟店建立会计核算, 进行财务管理的规范性指南, 对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。二、财务会计机构的设置 2.1职能: 在店经理领导下的独立办事机构, 负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。 2.2岗位设置: 财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置, 不能与其它岗位交叉混岗; 其余岗位能够规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员1~3员以上。三、岗位职责 3.1财务主管职责: 全面负责企业各项财务制度的制定和执行, 严格执行国家的财务制度、税收政策, 组织企业会计核算, 制定、监督, 执行企业成本、费用预算, 编制财务报告说明书, 分析财务状况; 筹集、管理、调度企业资金; 处理其它财务事项。

3.2会计岗位职责: 编制、审核会计凭证, 登记总分类帐以及各类明细帐, 按企业确定方法进行成本核算, 编制会计报表; 定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目, 清查盘点企业资产, 办理其它会计事项。 3.3出纳岗位职责: 记录、保管现金、票据和银行存款等事项; 按规定程序签发支票、本票、汇票; 收受前台收银交来营业收入款项, 并送存银行; 办理各项企业收支事项和银行结算; 按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表; 前台收银备付金、发票的抽查、发放; 其它一切与现金出纳有关的业务处理。 3.4材料审核岗位职责: 收受、整理仓库入库单、领料单、申购单; 审核购进、领用物资手续的完整有效性; 核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致; 核对入库单、领料单数量金额是否准确无误, 装订、保管、传送入库单、领料单、请购单; 保证购进、发出物资计量、计价的准确性, 编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。3.5稽核岗位职责: 严格执行各项财务制度; 监督收银台、吧台严格执行财务规定; 核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单, 做到单单相

华润万家--门店安全管理手册

一、目的 1、对卖场的人员、商品、设备、现金的管理，预防其遭受天灾人祸而造成损失。 2、一旦发生突发事件的应变处理及补救措施，把损失降至最低程度。二、使用范围门店员工、防损部、财务部、发展部相关岗位员工。三、日常管理（一）防火安全管理 1、严禁在卖场、后备仓、配电房及存放纸箱的地方吸烟。 2、灭火器每周检验一次，消防设备不得有物品阻隔，方便拿取，保证经常处于待用状态。 3、员工须清楚灭火设备的摆放位置，并懂得设备的使用方法。 4、防火通道保持畅通，不准摆放物品堵塞通道。 5、注意保护天花板的消防管道、喷淋头，防止被货物、物品撞击漏水，商品摆放距离喷淋头不少于20公分。 6、常用灭火器的使用方法。 1211灭火器 1211灭火器的工作原理是利用氮气的压力将装在其中的1211灭火剂喷出灭火。1211是一种有机化合物（甲烷的卤代物）。使用时，先拔掉保险销，然后握紧压把开关，压杆就使密封阀开启，于是，在氮气压力作用下，1211灭火剂通过虹吸管由喷嘴喷出。当松开压把时，阀门关闭，停止喷射。使用中须注意，应使1211灭火器保持垂直，不可放平或倒置。同时，喷嘴要对准火源根部，并向火源边缘左右扫射，快速向前推进，要防止回火复燃。（二）用电安全管理 1、店内一切用电器具由专职或兼职设备管理员（须持电工证）进行管理，不得随意挪动及违反规定使用。未经公司允许，不得增加电器设备。用电器具的施工操作由专职或兼职设备管理员执行，严禁无电工证者对用电器具进行施工操作。

2、使用插座与用电器具要配套，不得将裸露的电源线直接插在插座上，如有接头的地方，须包上绝缘胶布后才可使用。禁止使用潮湿的接触开关或插座。 3、用电器具使用时，插好插座后方可打开电器开关。 4、使用1000W以上电器（如热水器、电饭锅、微波炉等大功率电器）时，独立使用一个插座并不得同时使用二个以上大功率电器具，以免造成线路过载，引起短路或火灾。 5、门店配备的微波炉只是作加热食物用，不准作长时间的煮食。 6、严禁在店内使用明火电炉等不安全的电器用具。 7、不能在电器设备（如电线、射灯、电掣等）上吊挂宣传品或其他物品。 8、不能在电器控制箱前放易燃物品。 9、营业时间不得用电施工。使用电焊等带火花的设备时须做好防护措施。 10、照明灯具按如下要求操作： ①注意在关闭各个分开关后才能合上照明总开关。 ②上班前确认照明总开关合上后，根据需要逐个送上分开关。 ③下班前熄灯方法为逐个拉下分开关（照明总开关原则上不要关）。 11、备用电源（应急灯、备用电池）经常处于良好的备用状态。用过之后，及时充电（应急灯充满电后会自动停电）。 12、如遇火警、水浸停电或其它特殊情况，将超市内所有用电器具的插座、照明开关拉下，确保安全。 13、专职或兼职设备保养员每天必须检查电源情况，如发现缺相、电压过高或过低，立即找业主和公司工程主管部门，并跟踪处理。（三）工作安全管理 1、上落货品，搬运货物均要小心，避免碰撞，保护自身及顾客的安全。

部门工作手册模板

X X 部部门工作手册编制：审核：批准： 2012年11月15日发布 2012年11月15日实施中国·四川·绵阳

目录部门组织架构图部门职责及岗位说明管理制度（含编号）作业文件（含编号）部门记录清单目录质量部组织架构图 (3) 一、部门职责及岗位说明 (3) 1、质量部部门管理职责 (3) 2、质量部部门管理职责及任职要求 (4) 2.1质量部经理岗位职责 (4) 2.2质量部经理任职要求 (4) 3、化验员管理职责及任职要求 (4) 3.1化验员岗位职责 (4) 3.2化验员任职要求 (5) 二、部门管理制度 (5) 1、检测中心安全管理制度 (5) 2、药品管理制度 (5) 3、易制毒化学药品内部管理制度 (5) 三、部门作业文件 (6) 记录文件清单 (7)

质量部组织架构图一、部门职责及岗位说明 1、质量部部门管理职责 1.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司有关规定；向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。 1.2协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责。 1.3按需要制订企业标准、并对生产全过程进行监督确保各项流程按工艺要求进行；保证企业生产产品处于受控状态并符合标准要求，有效行使质量否决权。 1.4负责公司采购原辅材料、半成品、成品的检验的验心及检验工作；1.5负责做好产品留样工作及后期观察分析工作，评价物料、半成品、成品的质量稳定性，为贮存方式及期限提供数据。 1.6建立产品质量档案，搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用；控制品质成本，确保品质控制适中。

4S店财务管理制度doc

4S店财务管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。XXX汽车修理厂主要经营汽车美容，维修，精品一站式服务。公司按汽车4S店标准设计，汽车4S店标准：是指通过IS09001标准，是一种以“四位一体” 为核心的汽车特许经营模式。包括整车销售，零配件，售后服务，信息反馈…… 面对以上公司标准，XXX汽车修理厂在"XXXX XXXX的公司理念指定导下，具体内容如下：公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。公司倡导树立"一盘棋”思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。公司实行”岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优, 对做出贡献者予以表彰，奖励。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。管理制度财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律，法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一，财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员

足浴门店经营安全管理手册【最新版】

足浴门店经营安全管理手册一、目的保障员工的劳动安全，维护门店正常的营运、工作和生活秩序，特制订本制度。二、管理职责加盟方、店长为门店安全的总负责人，对门店各项安全管理负全面责任。三、安全管理原则 1、防范为主的原则 2、全员参与的原则 3、谁负责哪项工作，就由谁对该项工作负责的原则。四、安全管理细则

（一）营业现场安全管理 1、设备使用安全加强安全措施，所有设施设备要严格遵守使用规则，并且勤检修，预防不测。 2、顾客安全管理顾客在本店消费期间，门店须保障顾客人身及财产安全，使其能放心消费。因此，对门店工作人员要求如下：（1）为老、幼、残顾客服务时，要更细心体贴。（2）要求消费的顾客中，如有孕妇，应进行劝阻，如坚持消费，要注意力度及敏感部位、反射区操作手法。（3）顾客离店后，如有遗漏物品，拾取者应马上上交收银台，并进行失物登记，便于客人回转领取（如有员工拾获失物不上交，一经查实，做开除处理）。（4）加强停车场管理，保障顾客车辆安全。

（5）加强卫生管理，保证所有客用品经过消毒，保证客用食品干净卫生。 3、员工安全管理体制（1）任何员工不可随意泄露员工的个人资料。（2）为保障员工安全，不允许员工随意与顾客外出。（3）为保护员工工作中免受身体伤害，门店必须为员工提供手部消毒物品（如硫磺皂、醋）。（4）门店休息室内必须配备带锁的工衣柜，供员工放置随身财物。员工工衣柜出现损坏或其它问题，管理人员要及时安排维修。（5）经常性灌输安全小常识，提醒员工防范各类意外。 4、财务室与收银台安全管理（1）财务室与收银台内必须安装精密锁具。

总部财务管理手册模板

财务管理手册模板逸马国际顾问集团出品

编制说明【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。《连锁总部财务管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《总部财务管理手册》提供范例和方法。【使用说明】 1.本手册模板包括财务系统规划、财务管理业务流程、操作规范与工作标准及工具表单等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。【版权声明】本手册仅供购买产品的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。版权所有侵权必究

目录编制说明 (1) 1财务系统规划 (4) 1.1公司战略与财务管理规划 (4) 2财务作业流程 (5) 2.1年度财务预决算流程 (5) 2.2资金计划与管理流程 (6) 2.3加盟结算流程 (7) 2.4供应商结算流程 (9) 2.5财务报销流程 (10) 2.6门店财务管理流程 (11) 2.7财务审计流程 (12) 3财务管理规范 (12) 3.1年度财务预算及执行规范 (12) 3.2资金计划与管理规范 (14) 3.3供应商结算规范 (16) 3.4预付账款采购管理规定 (17) 3.5加盟商结算规范 (19) 3.6成本费用管理规范 (19) 3.7财务报销规范 (21) 3.8财务内部审计规范 (24) 3.9财务内控制度规范 (26) 3.10财务分析及报告规范 (30) 4财务管理制度 (43) 4.1财务内控制度 (43) 4.2门店财务检查制度 (44) 5工具表 (45) 5.1预算申请单 (45) 5.2预算控制表 (45) 5.3预算统计表 (46) 5.4费用追加申请单 (47) 5.5现金/银行存款收支日报表 (47) 5.6现金日记账 (48) 5.7备用金明细表 (49) 5.8盘存单 (49) 5.9存货月报表 (50) 5.10采购业务请款单 (51)

会员管理制度

会员管理制度一、会员准则： 1、会员必须遵守本店的各项会员制度。 2,茵贝保留对《会员卡》的最终解释权及修改权。二、会籍管理说明 1、顾客在本店一次性购药满20元即可免费办理《会员卡》一张，成为我店尊贵的会员。 2、获得入会资格的会员持购物小票及本人有效身份证件，到收银台办理会员卡。每人限办一张。 3、在我店每消费1元积1分（特价、限量、促销商品不积分）。 4、您如办理退换货手续（请在当天下午6点前，拆零商品不退换），消费积分将作相应的调整。 5、购物交款时请出示会员卡，以便记录相应的积分。 6 ,本卡长期有效三、会员权益 1、逢每月（农历）8日、18日、28日为会员日可享受9.5折，其余日期9.8折（特价，限量，促销品不打折），积分达到100分送本店代金券5元（只限在本店购买产品时使用，不对换现金，不找零），兑奖后的余分继续累加。 2. 会员每年消费金额达到5000元者，免费提服务一次和育儿讲座一次（在规定时间内统一安排过期作废不再补办，只限持卡者本人）。 3、持卡会员可享受免费送货等各项服务，同时参加会员联谊、娱乐、座谈等各项活动。 4、本店会员可定期收到公司各项优惠活动通知及促销海报，优先参加公司的各项促销活动。 5、不定期的促销活动将为会员提供更多特惠产品。四、补卡说明： 1、丢失补卡：请妥善保管会员卡，如有丢失，请及时联系本店挂失，挂失前的积分减少不做补偿。续办新卡需支付2元工本费，原卡所登记的有效身份确认后，原卡剩余积分自动转入新卡，同时原卡做废。 2、损坏补卡：会员需持旧卡到本店重新办理，以旧换新，交纳折扣工本费1元。 3、如您的地址、联系方式等个人资料发生变化，或有个性化的健康服务要求、咨询，请及时通知我们。以便于我们为您提供的服务能及时到达。五、其它本着为您提供更好会员服务的原则，茵贝会员管理中心会不断完善会员服务项目，具体修订项目会在门店内和茵贝网站上（网址）公布，并在三日后正式生效实施。如不接受所修改的内容，会员可以立即放弃自己的会员资格。否则，视为接受服务条款的变动内容。茵贝XXXX店使用说明： 1、拥有此卡即成为本公司尊贵的健康会员，享受会员的一切权益。 2、到本店购物，结帐前出示此卡即可自动累计积分，兑奖后的余分继续累加。 3、凭本人身份证办理此卡，如有遗失请办理挂失及补办事宜。 4、不定期的买赠活动、特价促销商品不参加积分。 5、积分优惠详见店内《茵贝会员管理制度》。 6、本卡长期有效

零售业营运管理全套手册——门店财务管理手册

门店财务管理手册一、目的及使用范围............................................. 错误!未定义书签。二、门店存货管理 ............................................... 错误!未定义书签。三、门店销售管理 ............................................... 错误!未定义书签。四、门店资金管理 ............................................... 错误!未定义书签。五、门店资产管理 ............................................... 错误!未定义书签。六、门店盘点管理 ............................................... 错误!未定义书签。七、门店财务基础知识........................................... 错误!未定义书签。一、目的及使用范围㈠目的㈡使用范围 <返回> 二、门店存货管理㈠收货管理 1、仓货（G货） 2、街货（P货） 3、自购货（S货）㈡调拨管理 <返回> 三、门店销售管理㈠门店零售

㈡门店批发㈢门店售购物卡（券） <返回> 四、门店资金管理门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。㈠营业额 1、营业额的实现 2、营业额的上交 3、营业额的核对及审查㈡备用金 <返回> 五、门店资产管理㈠固定资产 1、固定资产分类 2、固定资产卡片 3、固定资产购置 4、固定资产使用及保管 5、固定资产转移及处置㈡低值易耗品 1、低值易耗品分类 2、低值易耗品的购置、领用及保管㈢装修装潢资产购置申请单

文档之家