施工质量检查汇总表
建设工程项目生产计划完成情况检查评分表
施工单位：项目名称：表2
实
建设工程市场行为情况检查表
施工单位：工程名称：表3
建设工程主体质量行为情况检查表
实
建设工程主体质量行为情况检查表
实
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
（建筑工程施工资料部分）
实
（建筑工程施工资料部分）
实
工程建设强制性标准执行情况检查评分表（建筑设备安装工程施工资料部分）
（建筑设备安装工程施工资料部分）
实
（施工检试部分）
实
建设工程建筑材料管用行为情况检查表
实
建设工程机械管用行为情况检查评分表
工程资料检查评分表工程名称施工单位 部位进度结构类型、面 积 序 号 检查项目扣分标准应得分实得分 1 管理资料1、开工报告手续不全扣2分； 2、有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分； 3、未对与甲方或者管理公司的来往函件进行整理归档的，扣2-5分； 4、未对甲方或管理公司下发应回复函件进行回复的，每项扣2分； 5、未对监理公司下发的整改通知进行及时整改回复的，每项扣2分。 6、技术核定单未及时完成签批手续的，或未及时办理相关经济签证 的，每项扣5-10分； 7、未对监理例会会议纪要进行收集整理的，扣2-5分； 8、项目部会议未进行记录的，每次扣2分； 9、工程质量检验评定资料未分类归档的，扣2-5分； 10、施工日志记录不详细、不认真一处扣2～5分； 11、施工日志漏填一次扣3分，日期不交圈扣2分； 15 2 施工物资 资料 1、无产品出厂合格证、检测报告、厂家资质、无销售单位红章扣2～ 5分； 2、工程材料质量证明资料等未及时收集、记录、归档的，每项扣2-5 分； 3、监理签认见证不完善扣2分 15 3 施工试验1、无原材料进场检验记录扣2～5分； 2、试验报告数量不够扣2～5分； 3、试验报告手续不全及结论不清扣2～5分； 4、砼和砂浆抗压强度和统计评定记录不符合要求扣2～5分； 5、未建立试件取样试验登记台帐的，扣2-5分； 6、未落实现场试验取样人员或者负责人职责不清的，扣2-5分； 7、未及时送样试验或领取报告的，每项扣2分； 8、屋面防水渗漏、地下防水效果、地面蓄水试验检查记录漏一项扣 2分； 9、施工试验记录不齐全的一项扣5分； 15 4 施工记录1、施工记录漏一项扣3分； 2、施工记录签章不全一处扣2分； 3、隐蔽工程验收记录中，对隐蔽内容阐述不清的，每项扣1-5分; 15 5 施工测量 记录 1、无示意图扣5分； 2、沉降观测次数少扣2分； 3、沉降观测记录无汇总结果扣2分； 4、水准点和观测点的数量及位置不符扣2～10分； 3、工程测量放线记录少一次扣2分； 4、无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣3分； 10 6 过程验收 资料 1、工程质量检验资料未满足施工进度的，每一检验批扣2分； 2、签注意见和签章不完善扣1分； 3、资料内容填写不真实、不规范或有明显错误，每项扣2—5分； 15 7 工施工技 术资料 1、图纸会审记录有一单位无公章扣5分； 2、变更手续有一处不完善扣2分； 3、技术交底缺一项扣5分； 4、技术交底内容不全且无针对性扣2～5分扣2分； 5、技术交底签字手续不完善扣1分； 6、施工组织设计（专项方案）无审批、审核、编制及盖章扣5分； 15合计100检查人: 年月日
●土建工程实测指标小项分值按高到低排序，分值占比较高的实测指标区域平均合格率偏低。 ●主要弱项指标：楼板厚度，门洞尺寸，结构垂直度，地面平整度、抹灰阴阳角。 内部资料严禁外传 │ 1
内部资料 严禁外传 │ 2 工程名称 实测指标12月份平均合格率实测指标分值小项得分 混凝土结构工程 ★楼板厚度89.31%10 8.93 ★顶板水平度98.14%7 6.87 墙表面平整度91.26% 6 5.48 垂直度90.09% 6 5.41 截面尺寸98.55% 1 0.99 合计92.23%30.00 27.67 砌筑工程 垂直度95.50% 4 3.82 表面平整度99.22% 3 2.98 ★外窗洞口尺寸 90.95% 3 2.73 合计 95.26%10.00 9.53 抹灰工程 墙面表面平整度97.55%10 9.76 墙面垂直度97.40%10 9.74 门洞尺寸偏差95.67%7 6.70 阴阳角方正88.09% 5 4.40 ★方正性 98.16% 4 3.93 外窗内侧墙体厚度极差80.00% 2 1.60 厨卫间开间/进深偏差 95.26% 2 1.91 合计95.07%40.00 38.03 设备安装工程座便坑距偏差 90.00% 2 1.80 合计 90.00% 2.00 1.80 楼地面工程 地面表面平整度 91.67% 6 5.50 合计 91.67% 6.00 5.50 外窗工程 铝合金型材拼缝宽度缺项 4 0.00 铝合金型材拼缝高低差 3 0.00 窗框立面垂直度 3 0.00 合计 0.00%10.00 0.00 控制线检查 水平标高控制线 缺项 2 0.00 合计 0.00% 2 0.00 土建工程实测得分 94.75%93.78% ●假定条件：取区域12月份土建工程各项指标平均合格率分析，不考虑实测指标合格标准变化造成的影响，仅考虑计算规则变化造成的影响。 ●结论：因计算规则改变，区域土建工程整体平均合格率由94.75%下降至93.78%，合格率下降1%，总分约0.5分。
施工现场安全文明施工 检查表 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
施工现场安全文明施工检查表 记录编号： 是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 是否进行安全责任目标解 是否有责任目标考核规定 考核办法是否落实 是否制订安全管理计划 施工组织设计中是否有安全措施 施工组织设计是否审批 专业性较强项目,是否单独编制专项安全施组 安全措施是否全面 安全措施是否有针对性 安全措施是否落实 是否有书面安全技术交底 交底是否有针对性 交底是否全面 交底是否履行签字手续 是否有定期安全检查制度
安全检查是否有记录 检查出事故隐患整改是否做到定人定时间定措施对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成 是否有安全教育制度 新入厂工人是否进行三级安全教育 是否有具体安全教育内容 特种工是否进行经常性安全教育 作业人员是否懂本工种安全技术操作规程 施工管理人员是否按规定进行年度培训 专职安全员是否按规定进行年度培训考核或考核是否合格 是否建立班前安全活动制度 班前安全活动是否有记录 是否经培训从事特种作业 是否持操作证上岗 工伤事故是否按规定报告 工作事故是否按事故调查析规定处理 是否建立工伤事故档案 是否有现场安全标志布置总平面图 现场是否按安全标志总平面图设置安全标志 危险作业现场是否设置安全 在市区主要路段工地周围是否设置高于2．5m围挡一般路段工地周围是否设置高于1.8m围挡 围挡材料是否坚固、是否稳定、是否整洁、是否美观 围挡是否沿工地四周连续设置 施工现场进出口是否有大门 是否有门卫、门卫制度
项目基坑工程安全检查记录表 基坑工程须编制专项施工方案； 专项施工方案须按规定审核、审 批； 超过一定规模条件的基坑工程 专项施工方案须按规定组织专家论 证； 基坑周边环境或施工条件发生 条件，专项施工方案须重新进行审核、 审批。 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度 较大或存在边坡塌方危险须采取支护 措施； 自然放坡的坡率应符合专项施 工方案和规范要求； 基坑支护结构须符合设计要 求； 支护结构水平位移达到设计报 警值须采取有效控制措施。 基坑开挖深度范围内有地下水 须采取有效的将排水措施； 基坑边沿周围地面须设排水沟 且排水沟设置须符合规范要求； 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚须 采取降排水措施； 基坑底四周须设排水沟和集水 井且排除积水应及时。 支护结构须达到设计要求的强 度后，提前开挖下层土方； 须按设计和施工方案的要求分 层、分段开挖且应均衡开挖； 基坑开挖过程中须采取防止碰 撞支护结构或工程桩的有效措施； 机械在软土场地作业，须采取铺 设渣土、砂石等硬化措施。 基坑边堆置土、料具等荷载不能 超过基坑支护设计允许要求； 施工机械与基坑边沿的安全距 离须符合设计要求。
开挖深度2m及以上的基坑周边须按规范要求设置防护栏杆且栏杆设置要符合规范要求； 基坑内须设置供施工人员上下的专用梯道且梯道设置应符合规范要求； 降水井口须设置防护盖板或围挡。 须按要求进行基坑工程监测； 基坑监测项目须符合设计和规范要求； 监测的时间间隔须符合监测方案要求且当监测结果变化速率较大须加密观测次数； 须按设计要求提交监测报告且监测报告内容应完整。 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序须符合专项施工方案要求； 机械拆除作业时，施工荷载不应大于支撑结构承载能力； 人工拆除作业时，须按规定设置防护施； 采用非常规拆除方式须符合国家现行相关规范要求。 基坑内土方机械、施工人员的安全距离须符合规范要求； 上下垂直作业须采取防护措施； 在各种管线范围内挖土作业须设专人监护； 作业区应光照充足。 须按要求编制基坑工程应急预案且应急预案内容应完整； 应急组织机构须健全且应急物资、材料、工具机具储备须符合应急预案要求。 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险须采取支护措施； 自然放坡的坡率应符合专项施工方案和规范要求； 基坑支护结构须符合设计要求； 支护结构水平位移达到设计报
神州长城科威特财政项目部 基坑工程检查评分表 受审单位：区域：审计月份：2015年月份 序号检查项目扣分标准应得 分数 实得 分数 1 保 证 项 目施工 方案 基坑工程未编制专项施工方案，扣10分专项施工方案未按规定审核、 审批，扣10分超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组 织专家论证，扣10分基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方 案未重新进行审核、审批，扣10分 10 2 基坑 支护人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措 施，扣10分自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求，扣10分 基坑支护结构不符合设计要求，扣10分支护结构水平位移达到设计报 警值未采取有效控制措施，扣10分 10 3 降排 水基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣10分基坑 边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求，扣5分放坡 开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施，扣5～10分基坑底四周 未设排水沟和集水井或排除积水不及时，扣5～8分 10 4 基坑 开挖 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣10分未按设计 和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，扣10分基坑开挖过 程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣10分机械在软 土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣10分 10 5 坑边 荷载 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，扣10分施工 机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求，扣10分10 6 安全 防护 开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置 不符合规范要求，扣5～10分基坑内未设置供施工人员上下的专用梯 道或梯道设置不符合规范要求，扣5～10分降水井口未设置防护盖板 或围栏，扣10分 10 小计 7 一 般 项 目基坑 监测 未按要求进行基坑工程监测，扣10分基坑监测项目不符合设计和规范 要求，扣5～10分监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变 化速率较大未加密观测次数，扣5～8分未按设计要求提交监测报告或 监测报告内容不完整，扣5～8分 10 8 支撑 拆除 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣5～ 10分机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力，扣10分人 工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣8分采用非常规拆除方式 不符合国家现行相关规范要求，扣10分 10 9 作业 环境基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求，扣10分上下 垂直作业未采取防护措施，扣5分在各种管线范围内挖土作业未设专 人监护，扣5分作业区光线不良扣5分 10 10 应急 预案未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整，扣5～10分 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案 要求，扣2～6分 10 11 小计40 检查项目合计100 检查人签字: 陪审人签字: 检查日期: 年月日注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评定表计零分．
北京住总第一开发建设有限公司
BEIJING LINI-CONSTRUCTION 1ST DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO.LTD
北京市怀柔区 0024 地块工程项目经理部
目录
1、工程概况 ..............................................................................................1 1.1 地理位置........................................................................................1 1.2 工程简介........................................................................................1 1.3 主要参建单位................................................................................3 1.4 主要分包单位................................................................................3
2、组织机构 ..............................................................................................4 3、本工程的质量目标 ..............................................................................4 4、检查计划 ..............................................................................................5 5、取样原则与计算说明 ..........................................................................6
5.1． 取样原则...................................................................................6 5.2. 计算说明....................................................................................6 6、检查项目及方法 ..................................................................................8 6.1 工程实测实量项目........................................................................8 7、结果统计评价 ....................................................................................19 8、附测点位置图 ....................................................................................20 9、附表 ....................................................................................................33
在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期： 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分1 物 资 管 理 项目保障管理制度、流程 执行情况 1、项目部不履行保障部职责或不配合相关部门工作的。扣2分/次4分 10 2、项目部不熟悉保障部管理相关制度和流程的。扣2分/次4分 3、项目部未制订保障科人员岗位或职责不清、分工不明确的。扣1分/次2分 2现场材料节超管理。 1、材料到场无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的。扣2分/处4分 30 2、钢筋下料、模板配料不合理的；现场物资乱割、乱锯的。扣2分/次4分 3、回填、浇筑砌筑造成掩埋或不妥当处置材料，造成浪费的；现场材料未及时修整拢堆；扣 1分/次 2分 4、钢筋头、小模板等材料可再次利用未物尽所值的；现场其他材料清未及时拣拢堆，修整的。 扣1分/次 4分 5、租用物资不及时退租产生浪费；或过于频繁租还，产生不合理费用。不配合周转料及余料 周转；有剩余料未及时上报的；其他项目调配来的材料不愿合理利用的。扣2分/处 4分 6、每月对项目大宗材料节超进行分析（分析表见附件表）；未分析每次扣10分， 分析每一类材料如节约5%以内每次加2分，分析每一类材料结果为超出5%内每次扣2分。 分析每一类材料如节约5%以上每次加5分，分析每一类材料超出为超出5%以上每次扣5分。 10分 7、废旧物资处理没有提前申报公司的，擅自处理的。扣2分/次 2
在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期： 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分3 物 资 管 理 现场材料堆码管理 1、项目开工需提交项目平面材料堆场布置图，未提交项目平面材料堆场布置图扣4分/次；未 按项目平面材料堆场布置图设置堆场的，扣2分/处。 4分 20 2、钢筋原材料堆放未按VI标准制作料架，且分类未堆码整齐、标识清楚。扣1分/次2分 3、砌筑材料堆码场地不得地面有积水。堆置不整齐，堆码过高的。扣1分/次2分 3、砂石料未设置料场，砂石未放开堆放。扣1分/次2分 4、水泥等易损物资无设专门料仓（棚），堆码不整齐，支垫、遮盖等措施不到位的。扣1分/ 次 2分 5、钢管、扣件归拢堆放整齐，扣件设置扣件池。扣1分/次2分 6、方木、模板分开分类堆码，完工方木、料模板钉子去掉。扣1分/次2 7、水电材料未设置料架，分类堆放。扣1分/次2分
生产现场管理检查制度4 生产现场管理检查制度 （试行） 1目的 1.1 督导、检查、评估生产现场管理工作的推行效果，提升现场管理的工作水平。 1.2 使各生产单位在整理、整顿、清扫、清洁、素养及安全的实施过程中，进行比对，激发现场管理工作的参与热情及主动性。 1.3 持续改善，提高员工整体素质，营造良好工作环境。 2 适用范围 《生产现场管理检查制度》适用于A公司各生产单位。 3 组织 3.1生产现场管理检查工作，由行政部组织，定期进行例行督导、检查工作。 3.2 生产现场检查组由行政部综合处、盾构公司生产处、截齿综合处负责人，以及相关单位分管领导组成。（附表1《生产现场管理相关责任人名单》） 3.3 行政部负责人担任组长，检查组成员全权跟进检查执行
过程中的各项工作，执行专员负责现场检查工作的前期准备、纠偏记录，以及评分统计、公示结果等后续工作。3.4 生产现场管理检查对象为各生产单位，现场管理工作的责任人主要由各生产单位的负责人或主管组成。（附表1《生产现场管理相关责任人名单》） 4 现场检查 4.1 分为定期例行检查和不定期巡查两种形式，定期检查工作由检查组实施，不定期巡查工作由执行专员独立完成。 4.2 定期检查时间为每周五上午9:00进行，检查组结合《现场管理检查表》（附表2）中的检查项，对各生产单位的现场管理情况进行现场评判。 4.3 不定期巡查，由执行专员依据《现场管理巡查表》（附表3）中内容，每周一次随机对各生产单位的生产现场保持及整改等情况进行检查。 4.4 检查内容依据《现场管理检查表》规定项目进行，不合格项目在《现场管理纠正预防表》（附表4）中进行记录。严重的不符合项，用相机拍摄，并于公告栏中进行曝光。 4.5 检查组人员不得无故缺席例行现场检查工作，如应临时工作安排不能到场检查者， 应安排其他人员接替其履行本次现场管理的检查工作。 4.6 现场管理定期检查过程中，被检查生产单位的当班相关责任人应当随同检查组完成对本生产单位的现场检查与督导工
深基坑工程安全检查表 项目名称检查时间年月日建设单位设计单位 施工单位监理单位 支护结构 简介 序号检查 项目 检查内容检查方法检查情况（存在问题） 深度超过5m 的基坑是否委托专项 查是否有设计图纸 基坑支护设计 建 设是否委托具有资质的单位施工查施工单位资质 参 单是否委托具有资质的单位监理查监理单位资质 建 位是否委托具有资质的第三方单位 各查监测单位资质 监测 方 设 行 1 计基坑支护设计方案是否经过咨询查基坑支护设计专家论证为 单论证意见 责 位 任 是否对专项方案进行审批查方案审批表主 监 是否执行监督、检查、见证取样及 体 理查监理日记及相关资料 隐蔽验收；关键工序是否旁站 单 是否对第三方变形监测成果进行 位查监理日记及相关资料 分析
查支护及土方开挖专项方 是否编制专项施工方案 施案 工是否按规定对专项方案咨询论证查专项方案专家论证意见 单是否向操作班组和工人进行详细查看交底记录及询问相关 位的安全技术交底人员 是否进行了公司及项目安全检查查检查记录 监是否编制有针对性的监测方案查方案内容及审批程序 测是否按规定频率及项目进行监测查监测成果 单是否及时对监测数据进行分析并 查监测成果 位向相关单位通报 续表 序检查 检查内容检查方法检查情况（存在问题）号项目 坑边查现场坑边材料、机具堆 2 坑边堆放荷载是否小于设计规定 荷载放情况 临边基坑支护周边是否按规定进行临边防查现场基坑安全防护、安 3 防护护；基坑安全通道是否符合要求，全通道 降、排是否按设计要求及现场实际设置有效 检查施工现场 水措的降、排水设施 4 施及是否有防止临近建筑危险沉降的措施检查设计文件 施工是否进行了含沙率测试查测试结果 支护支护结构是否按规定经验收符合规范查支护结构内业验收资料 5 结构及设计要求是否齐全
序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10 2 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、 文明施工目标）的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项 安全施工组织设计，扣8分 安全措施不全面，扣2~4分 安全措施无针对性，扣6~8分 安全措施未落实，扣8分 10 0 10 4 分部（分项） 工程安全 技术交底 无局面安全技术交底扣除0分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣分 交底未履行签字手续扣2~4分 10 0 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事隐患整改做不到定人、定时间、 定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分 10 5 5 6 安全教育无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合 格的扣5分 10 2 8 小计60 7 53
附件一： 工程质量实测实量实施细则 为了“打造恒大精品、全面提升品质”，完善施工过程管理，不断促进工程质量提升，特制定本细则。 本细则所述的主体、装修、铝合金、施工单位均指其项目部。 本细则的检查范围、标准和比例为安徽公司实测实量的检查范围、标准和比例，恒大地产集团要求的工程检查范围、标准和比例，工程部需照常进行。 主体单位工程质量达标率原则上以项目的“标段”为单位，同一施工单位在不同“标段”施工，视为不同的项目部，同一标段出现多个合同的，以标段为准；装修单位工程质量达标率原则上以项目的“期”为单位，同一施工单位在不同“期”施工，视为不同的项目部；铝合金单位、园建单位工程质量达标率原则上以项目为单位，不再分期，一个项目形成一个质量达标率。 一、名词解释 1、户实测实量质量达标率：由工程部检查所得，根据公司下发的检查控制点和检查标准（见《合肥公司精装修工作面移交前实体质量基础管理工作细则》（附件二）、《安徽公司主体工程质量实测实量操作指引》（附件三）、《安徽公司主体工程质量实测实量检查和评分表》（附件四）、《安徽公司精装修质量主要控制点标准要求及控制措施》（附件五）、《安徽公司精装修工程质量检查操作指引》（附件六）、
《安徽公司精装修工程质量实测实量检查和评分表》（附件七）、《安徽公司铝合金门窗质量主要控制点》（附件八）、《安徽公司铝合金门窗工程质量实测实量操作指引》（附件九）、《安徽公司铝合金门窗工程质量实测实量评分表》（附件十）、《安徽公司园建工程质量实测实量操作指引》（附件十一）、《安徽公司园建工程质量实测实量评分表》（附件十二））进行检查，检查以户为单位，每户单独计算质量达标率（园建工程按指引检查）。 2、主体单位实测实量质量达标率：由工程部检查、工程管理部复核所得，检查数量为不少于本月混凝土结构、砌体和抹灰工程每项施工内容的50%，检查以户为单位。当月检查主体施工三个阶段质量达标率的加权平均值为该月此主体单位实测实量质量达标率。 3、装修单位实测实量质量达标率：由工程管理部检查所得，工程管理部随机抽取一定比例的户数进行检查，以户为单位，每户单独计算户质量达标率，所检查到的所有户质量达标率的平均值为该月此装修单位实测实量质量达标率。 4、铝合金门窗单位实测实量质量达标率：由施工单位和工程部检查、工程管理部复核所得，检查以户为单位，该月检查所有户质量达标率的平均值为该月此铝合金单位实测实量质量达标率。 5、园建单位实测实量质量达标率：由工程管理部检查所得，工程技术部随机抽取一定比例的工程量进行检查，检查结果作为此单位实测实量质量达标率。 6、质量档案：由工程部建立，工程部在公司下发的检查控制点、
现场管理综合评比方案 （试行） 为了进一步夯实基础管理工作，规范现场管理，提高现场管理水平，打造一个良好的工作和学习环境，特制定如下方案。 一、考评频次 每月一次。 二、考评形式 检查单位依据检查表内容，自行利用日检、周检等各类检查深入基层进行检查、打分。 三、考核评比 奖第一、二、三名，扣倒数第一、二、三名，分别奖扣3000元、2000元、1000元，并在厂门口公示。 四、评比对象 17个车间，覆盖本单元区域内所有的人、机、料、法、环、测等因素。 五、检查单位 安全环保科、生产科、机动科、技术科、电气仪表管理科、基建科、总务科、保卫科、信息中心、供应科、企业管理科等11个科室。 六、具体要求 1、各专业科室高度重视，本着服务基层，有利于现场改善原则，发现问题，及时提出整改建议，真正发挥评比的
作用，切实提高现场管理水平。 2、打分坚持公平公正原则，不能打满分，扣分最少0.2分，最多扣分不超过专业标准分，要求原因清楚，证据充分。 3、积极主动采取现场改善活动，效果明显的可以适当给予奖励，不超过标准分20%，奖励必须原因清楚，证据充分。 4、检查期间的违纪情况（包括劳动纪律、工艺纪律、安全纪律）一并列入评比打分范围。 5、各专业科室检查发现的问题，根据经济责任制考核办法进行考核，同时根据现场综合管理综合评比检查表进行打分。 6、检查打分记录及结果于次月第3个工作日前经主管厂领导审批签字后报企业管理科，企业管理科通报评比结果。 附件：现场管理综合评比检查表 二○一三年九月十六日
现场管理综合评比检查表（13个单位） -可编辑修改-
现场管理综合评比检查表（续） -可编辑修改-
保利地产第三方工程评估方案 1.评估内容 项目评估内容包括项目实测实量、安全文明施工及指定内容三个方面。 1.1.1项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。 1.1.2安全文明施工主要包括安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑 工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。根据国家安全文明施工规范标准JGJ59-2011严格评价。 1.1.3指定内容为集团每年的工程关注重点，如渗漏、空鼓/开裂等。 2.评估方法 原则上以总包单位为主体进行检查，标段建筑面积10万平方米（包含地下室）实测一组数据，标段建筑面积10万平方米以上（包含地下室）实测两组数据，每年组织不少于三期，每期对全集团所有在建项目进行检查。 2.1评估得分 标段及子公司评分方法详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。 2.1.1住宅项目 （1）标段综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分。 （2）多标段项目不需进行项目综合分计算，评比排名仅考虑到标段即可。（3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算（指定内容扣分为实扣分，不进行折算）。 2.1.2商业项目 （1）项目综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分 （2）集团综合得分为各项目综合得分的算术平均数。 （3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算。 2.2评估流程
2.2.1评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。 2.3评估报告 每个参评项目标段现场评估作业完成后，均需项目负责人对项目评估数据进行签字认可；在各区域（子）公司所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完成该区域（子）公司的所有项目简报并发送给各区域（子）公司，抄送给集团工程管理中心；在全集团所有区域（子）公司评估报告提交后7天内，第三方评估公司编制完成保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。 2.4整改跟踪与总结提升措施 2.4.1整改及备案 每个项目检查完成后七天内由第三方单位提交项目评估简报，由集团统一下发，项目部应在检查当日对现场存在的质量、安全等相关风险问题承诺整改时间（原则上整改完成时间不得超过20天），整改完成后各标段需将整改完成情况的书面材料提交至各子公司工程管理部进行审核备案。集团工程管理中心根据第三方提交的评估结果针对存在问题较严重的子公司及标段给予正式通报，并要求其于指定时间内完成整改及回复（整改完成时间及书面回复不得超过此通报下发后20天）。 集团将根据项目提交的整改完成报告（提交时间为评估简报下发后20天内）采取随机抽查的方式进行现场复核，经复核发现未进行整改或整改不到位的项目/标段将对评估综合得分进行扣分处理（扣3分），逾期未提交整改完成报告的项目/标段将直接视为未整改处理，扣分处理后的综合得分作为本次评估的最终得分。年底最终排名按每年每次各标段最终评估综合得分算术平均值进行计算，一年仅评估一次的标段该次评估最终得分即为年度评估最终成绩。 各子公司关于第三方评估的整改回复、文件表格参照附件十九：《保利地产第三方工程评估整改回复操作指引》执行。 2.4.2总结及提升 各区域（子）公司在收到评估报告后，应组织各区域（子）公司所属的各城市公司、项目部对当次项目评估存在的问题进行分析总结，对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施，并在后续施工中和日常检查过程中严格执行，避免类似问题重复出现，促进产品品质的持续提升。
施工现场检查综合评分表 单位名称：时间：考核项目考核内容及要求满分得分备注 工程质量按“施工施工现场检查质量评分表 的考评得分×40%。 30 施工安全20分 安全组织 机构和保证 体系 组织机构和保证体系满足标书承诺及现场需要，机构健全，体 系完善，运转正常得3分；否则扣1—3分。 3 安全 专职人员 专职人员齐备，工作到位得3分；专职人员不齐备，工作不到 位扣2—3分。 3 安全预案 制定了有效的预防突发事件安全预案，安全措施、安全预案真 正落到实处得4分；有预案，但落实不到位、执行不及时扣1 —3分；无预案或预案不真实扣4分。 4 安全管理制 度和台帐 安全管理制度和台帐真实齐全得5分，每缺一项扣0.1分（安 全管理制度和台帐见本表附注）。 5 安全制度执 行和落实 认真执行落实各种安全管理制度和上级各种文电要求得5分， 执行落实不到位不及时每次扣0.2分，不执行的扣5分。 5 兑现投标承诺履约10分主要负责人、 主要技术人 员 按招标书要求资质和数量配齐项目主要负责人（经理、副经理、 总工）、各专业工程师并坚守岗位，得2分；主要负责人未经指 挥部同意，擅自离岗每次扣0.5—1分，不常在岗、不到位或兼 职其他项目扣2分，当年发生更换每人次扣0.5分；各专业工 程师不常在岗、擅自调整扣0.5—1分。 2 主要 机械设备 按标书承诺和工程实际需要，上足主要机械设备，满足施工能 力得2分；投标设备兑现率低于80%，按主要设备到位每减少 5%扣0.5分；主要设备未完成任务擅自转场每台套扣0.5—1分， 直至扣2分。 2 施工工艺及 施工量测 严格按标书、设计文件、规范、标准和指挥部要求的施工工艺 及设备组织施工，施工量测（洞内、洞外）符合规范要求得3 分;未按设计文件、规范、标准和指挥部要求做到位，量测不认 真扣1—2分；未施作工艺标准示范段而大面积施工或擅自更改 施工工艺、必测项目未达到规范要求扣1—3分。 2 工程难题 预案 制定了有效的应对工程难题预案，对预案真正落到实处、及时 进行预演并能有效实施、执行迅速得3分；有预案未预演扣0.5 分，落实不到位、执行不迅速扣0.5—2分；无预案或预案不真 实者扣至0分。 2 统采物资合 同执行情况 对甲方招标采购的物资及甲方供应的材料、设备提交计划准确， 无私自采购统采物资行为，得2分；物资计划不准确，扣0.5 —1.5分；有擅自私采行为者，扣2分。 2 进度控制25分 工期进度 控制计划 有按照工程建设指挥部指导性施组编制的总工期、年度、重点 工程、控制工程的进度控制网络计划得2分；网络计划不全、 不细扣1-2分。 8 工期目标 兑现 本标段的控制、重点工程和总体进度满足施工组织安排，重、 难点工程监控得力得4分；未达到施工组织确定的工期，扣1 —4分。 7 投资计划 兑现 完成指挥部下达的投资计划得2分；完成计划80%以上，未100% 完成计划，扣0.5—2分。 8 调度统计及 信息传递 调度统计工作及信息传递及时准确得1分；统计数据准确性、 及时性差，信息传递渠道不畅通，反馈不及时扣1—2分。 2
兰华建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目，先计算每大项的应得分和实得分，再计算本次检查的应得分和实得分，最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验，作业面和后浇带钢筋工程，模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时，不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时，针对每个子项进行扣分，子项实得分最高为应得分（满分），最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分，每大项的实得分若出现负数，按零分考虑。大项或子项若没有检查，该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行，特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷，可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4～5人，检查时间为半天～一天，检查数量一般为：钢筋分项，1个检验批；现浇结构分项，2～4个检验批；模板和支撑，1个检验批；实测实量，每项10～30点；混凝土强度回弹2层，每层8个构件，每个构件2个测区；钢筋保护层厚度量测，5～10个构件；后浇带和预留洞，5～10个；楼板厚度检验，5～10处。 检查所用的工具、仪器为：卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时，本标准的评价系统失效，该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理，处理后可参照本标准进行评价。
表一施工现场质量保证体系检查表（50分） 工程名称： 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般，扣2分；（扣） b. 差，扣5分。（扣） 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全，扣3分；（扣） b. 无，扣5分。（扣） 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实，扣3分；（扣） b.分包合同不备案，扣3分；（扣） 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案，审批手续不全，扣2分； （扣） b.方案针对性差，扣2分；（扣） c.无方案，扣5分。（扣） 5 5 施工现场技术规范a.无，扣5分；（扣） b.每缺一项，扣1分。（扣） 5 6 工程质量检验制度a.有制度，落实差，扣3分；（扣） b.无制度，扣5分；（扣） 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%，扣5分； （扣） b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑，每份扣1分；（扣） c.未及时组织分部验收，扣5分。（扣） 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收，扣3分；（扣） b.分项验收资料不全，扣2分；（扣） C.未组织安全技术交底, 扣3分； （扣） 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好，5分； b.一般，3分； c.差，0分。 5 合计50 存在主要问题： 检查人：年月日
各车间生产现场管理评分表 一、水泵一车间：83分。 1、工艺标准：整机有磕碰现象扣3分。 2、产品质量：机壳底脚断裂扣3分、油漆未干包装扣2分。 3、现场管理：成品未堆放在画线内扣3分、地上有纸屑、包装带、螺丝等杂物扣3分、实验室外小房间地上有垃圾、烟头扣3分。 二、水泵二车间：89分（第一名）。 1、工艺标准。 2、产品质量：叶轮声扣2分。 3、现场管理：成品未堆放在画线内扣3分、地上有纸屑、包装带、螺丝等杂物扣3分、实验室外小房间地上有垃圾、烟头扣3分。 优点： 1、人员稳定，素质好，流失率低，基本能按工艺规范操作。 2、管理人员及员工对产品质量意识高，能不断改进产品，提高产品质量。 3、现场有进行整理、整顿，清洗与画线。 不足之处： 现场保持不够，还有些杂物未及时清理。 三、潜水泵车间：87分。 1、工艺标准：未按工艺操作扣5分。
2、产品质量：接线盒损坏扣3分。 3、现场管理：地上还有杂物（如包装带、纸屑等）扣3分、纸箱未集中放置扣2分、 四、开关车间：83分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理：地上有纸屑等杂物、小实验室杂物未清理、不够清洁；工作台上物品摆放不够整齐等扣17分。 五、浸漆工段：82分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理：衣服、雨伞等物品放在有绕定子上、现场定子混杂，报废定子处理不够及时等扣18分。 六、汽油机车间：83分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理：员工头发过长、地上纸屑、塑料袋、螺线等扫把未集中存放，包装材料未放置整齐等扣17分。
七、转子车间：82分。 1、工艺标准。 2、产品质量：轴承位大小不一、车工粗糙及尺寸偏小、压铸断槽等扣10分。 3、现场管理：篮内转子混杂，地上无用转子未及时清理等扣8分。 八、绕嵌车间：84分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理：工作台上不够整洁，车间内（含小房间）电源未关、地上有纸屑等杂物等扣16分。 九、金工车间：84分。 1、工艺标准。 2、产品质量：孔未攻牙或未钻通、轴承室尺寸偏大扣8分。 3、现场管理：小房间外有烟头、杂物等；雨伞、茶杯等放在铸件上、铸件有被雨淋现象等扣8分。 说明： 1、检查时间：4月1日---5月27日，各车间对所列问题，应及时进行整改，如已整改，请不要介意提醒。