绿色矿山自评估报告
矿山名称：x x x x
2020年04月21日
目录
一、矿山简介 (3)
(一)矿山概况 (3)
(二)矿山相关证照信息 (4)
(三)矿区自然地理情况 (4)
(四)矿区的交通情况 (5)
(五)矿区基础设施情况 (6)
(六)生产经营情况 (9)
二、绿色矿山建设水平自评综述 (9)
(一)先决条件 (9)
(二)矿区环境 (11)
(三)矿产资源开发 (13)
(四)资源综合利用 (15)
(五)节能减排 (19)
(六)科技创新与数字化矿山 (26)
(七)企业管理与企业形象 (28)
三、自评结论 (30)
一、矿山简介
(一)矿山概况
**公司成立于2006年，位于山西省**市史回乡闫李庄村北，拥有一条4000t/d熟料新型干法水泥生产线，年设计生产水泥熟料120万吨，水泥186万吨，资产总额6.5亿元。2018年实现收入4.51亿元，缴纳税费4711万元，实现净利润4756万元。公司现有职工395名，各类专业技术人员146人。公司拥有水泥用石灰岩自备矿山一座，位于主公司生产区东北1.6km处，为露天开采矿山，开采标高1134m～1065m，矿区面积约0.435km2，初期矿山生产规模为48万t/a，2013年矿山扩界和扩产能后，生产规模为95万t/a，设计采场损失率为5％，服务年限为22年。矿山生产工艺为钻孔→爆破、装载→运输→破碎→水泥制造。近年来，在上级领导大力支持下，创造性开展工作，积极倡导公司“以人为本，打造和谐创新团队，以追求卓越之精神，奋力工作，竭诚为社会服务”的经营理念，走出了一条同心干事创业、企业发展风正气顺的和谐发展之路。公司连续多年保持全省先进水泥生产企业荣誉， 2014年被认定为“国家高新技术企业”，是“山西省品质信誉AAA级企业”、“2012年度山西省资源综合利用影响力企业”、“中国循环经济2018年度最佳实践单位”，2018年获全国建材企业500强；山西省制造业100强。 2018年，公司确立了“恪守环境法规、预防环境污染、倡导节能降废、合理利用资源、注重持
续改进、创建绿色矿山”的绿色矿山建设方针，秉持高起点规划、高标准建设、高水平管理、高效益运行的愿景，努力打造“绿色生态、数字智慧、人文和谐”的“三型”矿山企业。完全实现了矿山全层开采和废物再利用，从根本上提高了资源利用率、从源头上保护了生态环境，取得了较好的资源、环境和安全等社会效益。
(二)矿山相关证照信息
1.采矿许可证：公司于2019年4月28日申请换发新证，由**市国土资源局颁发，有效期为2019年4月28日至2022年4月28日。
2.安全生产许可证：公司于2017年7月4日申请换发新证，由**市安全生产监督管理局颁发，有效期为2017年7月4日至2020年7月3日。
3.工商营业执照：公司在**市工商行政管理局登记注册，成立日期为2006年4月18日，营业期限为2013年3月26日至2036年4月17日。经营范围包括水泥、熟料生产及销售；矿产资源开采；水泥用石灰岩开采及销售；电力业务；发电业务；矿渣粉生产及销售等。
4.排污许可证：公司于2017年10月26日申请换发新证，由长治市环境保护局颁发，有效期为2017年10月26日至2020年10月25日。
(三)矿区自然地理情况
本矿区位于太行山的西麓长治盆地东缘，地貌属丘陵—低山区，山脉走向与太行山主体走向相同，即呈北东—南西向。矿区主要由北东—南西向的两个山梁及两道沟构成，山梁主要为低覆盖度的石灰岩裸露区，矿区西部主要为可耕坡地，区内干旱缺水。农作物主要有玉米、小麦、土豆、高梁，经济作物主要以果树为主。
本区属大陆性气候，于燥多风，昼夜温差较大。年平均降水量504毫米，年平均相对湿度为65%，年平均风力1.8m/s，主导风向是南、西南；冻土最大深度为73cm，最大积雪深度达到18cm。矿区内无常年性河流和大的地表水体，大气降水沿沟谷自然排出矿区，矿山周边500m范围内无其它工矿企业，附近无各级自然保护区及人文景观、旅游风景区（点）。
本矿区查明石灰岩矿层呈层状，厚度稳定，变化小，连续性好，矿石质量也稳定为制造水泥的优质原料。石灰岩矿开采后经一级破碎为75m以下粒级石料，由皮带运输走廊直接运往水泥厂，供生产水泥用。
经估算，**公司水泥用石灰岩矿区范围内，截止2018年底，全区累计查明资源储量1685.1万吨，其中保有资源储量726.2万吨，动用资源量958.9万吨，其中2018年动用131.1万吨。
(四)矿区的交通情况
**公司水泥用石灰岩矿位于潞城市315°方向、直距7公里的山脑自然村西北侧约350m处，行政区划隶属史回乡闫李庄管辖。矿区距207国道约2.5km，距309国道约6km，距**高速潞城口直距3.3km；距太长高速15km，交通较为便利。交通位置见图1-1。
(五)矿区基础设施情况
一、开拓系统:
矿井采用平硐、斜井联合开拓方式。平硐开拓的生产水平有+1123m、+1120m、+1117m三个水平标高，将井田分为东区、西区、南翼及北翼四大部分，开采井田范围内上组煤；斜井开采+1010m水平煤量。1996年后矿井生产全部转入+1010m水平，南大巷、北一大巷、北二大巷三条大巷部署各个盘区生产，将井田分为南、北两翼，并结合盘区石门，上、中、下三组六层煤联合布置，实现了+1010m 水平集中生产。
二、通风设施:
矿井采用多井进风，多井回风的分区式通风系统，主要通风方法为机械抽出式。9个进风井分别为：东、西平硐、西斜井、行人斜井、主、副斜井、虎峪风井、北石沟进风井和牛头嘴斜井；4个回风井分别为：中部风井、新华风井、北石沟回风井和东风井。
三、防排水设施:
矿井采用各石门、水平大巷自然分流法排水至地面或井底水仓，
然后泵出坑外，井下排水能力为863m3/h。上水平（1117m—1123m）采用水沟自流排水，目前已退出生产，只作为进风井使用；下水平（1010m）中央水泵房包括主仓2600m3、副仓1500m3；安装有7台200MD43×4型排水泵，每台流量288m3/h，两趟φ377的排水管通过副斜井排到地面；其他大巷用450mm×500mm水沟排水，盘区、工作面用水泵与排水管排水。1010m水平中央水仓容量4100m3。通过对**煤矿矿井涌水量计算，矿井现排水系统满足《煤矿防治水细则》中的排水要求。
四、提升运输设施:
矿井主提升方式为斜井胶带提升。担负井下原煤运输任务担负进风和运送物料设备任务；副斜井井主要担负矿井排矸任务及进风。工作面生产的原煤经顺槽皮带、采区集中皮带运至各采区煤仓，运输大巷运煤采用电机车牵引底侧卸式矿车，从各采区煤仓拉运至井底车场三个卸载站卸载。其中北三8#煤采区全部使用强力皮带由北一胶带机大巷运输至井底车场卸载站。
五、供水设施：
地面建有4个高山水池，有2个容积为500 m3、2个容积为800 m3。水池标高1311m，各盘区最高标高1104m，最小高差207m。由φ219mm主管路从副斜井送入井下，再通过φ159mm钢管经3条大巷送至各生产盘区供水。
六、供电设施：
矿井主供电源分别来自**煤矿110KV变电站和胡岩刁110KV变电站，地面有3个35KV变电站（新华、中部、北石沟变电站），2个6KV 开闭所（坑口开闭所、煤库开闭所），全部采用双回路供电。入井电压等级为6KV,井下目前共有9个变电所，其中有5个中央级变电所，4个盘区变电所。
七、储煤设施：
为改善矿区环境面貌，2008年矿对1、2号露天煤库进行了改造，在原1号库位置投资建设了全封闭的原煤储装运系统，共建3座筒仓，每座可储存原煤2万吨，2014对原有拍矸系统进行改造，从根本上解决了煤库脏乱差的问题，减少了煤尘污染，推进了环境绿色化进程。
八、生活设施：
矿区职工的生活设施包括食堂、澡堂、住宅楼、矿区公路、医院、学校、托儿所、俱乐部等，90年代中期我矿已拥有楼房88栋，平房数千间。2000年后，先后对虎胜街二、三、四分会平房进行改造，并逐步实施小区标准化建设，全面净化、绿化、亮化。2006年开始棚户区改造项目，2010年葡萄苑建设完工，小区占地面积286亩，住宅楼56栋。配套设施齐全，供水、供暖、供电、供气、交通运输等于生产生活密切相关的设施完善。
(六)生产经营情况
**煤矿主要煤种为瘦煤和贫煤，均为优质配焦煤和动力煤，为全国瘦煤基础之一。商品煤主要质量指标均达国家要求，产品畅销全国26个地区，深得用户的欢迎和信赖。全矿资产总值，1956年为699万元，2019年达到26亿元，近五年累计上缴税金6252万元。2018年度矿山工业总产值达到11亿元。
二、绿色矿山建设水平自评综述
根据《自然资源部办公厅关于做好2020 年度绿色矿山遴选工作的通知》（自然资办函〔2020〕** 号）、**省和**市自然资源部门的有关通知要求，我们对标《水泥灰岩行业绿色矿山建设规范》（以下简称建设规范）中对绿色矿山建设要求以及公司所制定建设方案，主要从先决条件、矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象等七个方面逐项进行了自行评估。
(一)先决条件
通过对照绿色矿山自评估的先决条件进行自检，**矿山完全符合5项绿色矿山建设的先决条件。具体分述如下：
1.证照合法有效
在矿山开采中，我们自觉遵守国家有关法律、法规的规定，诚信守法、依法经营，矿山具备国家法律法规、规范性文件限定的资质、条件。《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》等证照合法有效。
2.近三年内未受到行政处罚
在近三年内（2016年7月～2019年7月期间），我们未受到自然资源和环境保护等部门较大数额罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等重大行政处罚。
3.矿业权人异常名录
在公司建设绿色矿山期间，潞城市卓越水泥有限公司矿山矿业权人未被列入矿业权人异常名录。
4.矿山要求
潞城市卓越水泥有限公司矿山为正常生产矿山，根据2018年储量报告和核定生产能力估算，矿山剩余可采年限大于5年规定要求。
5.矿区范围
本矿山隶属于山西省长治市潞城区史回乡山脑自然村范围，该范围未涉及各类自然保护地，包括国家公园、自然保护区、自然公园等，已经过地方政府相关部门的现场核验。
(二)矿区环境
矿区环境单项总分 *分，单项最低要求*分，我们实际得分为*分。我们主要从如下方面来建设。
1、达到建设规范对矿区环境要求。
*矿按生产区、管理区、生活区和生态休闲区等功能进行分区，经过近*年的建设和改进完善，矿区功能分区布局紧凑、合理；通过绿化和美化矿区,矿区整体环境整洁美观；采选充等生产系统、矿石溜井贮存、井下及地表运输等管理规范有序的具体要求。
2、矿容矿貌整洁美观，让人耳目一新、为之震撼。
公司坚持高起点规划、高标准建设的原则，以公司为主体，会同***等设计院以及***等相关行业协会资深专家，对规划建设方案反复论证。最终达成现有最优合理规划：
将**矿分为1245主工业园区和896辅工业区进行设计和建设，均严格按生产区、办公区、生活区和生态休闲区等予以分区，各功能区功能齐全、相互协调、整齐美观，均符合GB 50187的规定，并做到生产生活运行有序、管理规范（见图*）。在偏远山谷之中的一座现代化工业园区拔地而起，环视四周，映入眼帘的是层峦高山、潺潺流水和绿草鲜花。厂区配套建设了设施齐全的员工公寓（投资4000多万元修建了104套职工现代化公寓，每套为两室一厅一厨一卫，室内配备沙发、实木座椅、实木席梦思床、衣柜等，公寓内24小时热水供应，互联网、闭路电视全部入户免费使用）、干净整洁的大小型食
堂（根据现代酒店设计施工，清洁卫生，摆放整齐干净）、高端大气的多功能厅、网球场、篮球场、羽毛球场、健身房和文化活动室等文化生活娱乐设施及场所，并做到所有设施定期消毒、安全环保和干净整洁，让员工在高雅和舒适的环境中轻松工作和快乐生活，漫步矿区让人顿时耳目一新、为之震撼。
3、坚持“把矿山建成景区”的理念，实现矿区与自然环境相融。
1）公司按国家AAAA工业旅游示范点标准规划建设矿区，建筑物、构筑物、风向标、通信设施、路灯等设计风格与周边环境协调一致，立面整洁流畅；在立足改善原始地貌的基础上对1245工业园区和和896辅工业区进行绿化、美化，先后投入8000多万元建设过境公路隧道、治理改造园区河道、建设工业广场、人行步道、休憩亭阁等相关设施和景观；尊重樟村坪镇气候及地形地貌等自然条件，因地制宜开展绿化，利用所在地区地形、地貌、水体和植被等自然人文条件，合理设置公共绿地、居住区绿地、生产绿地和防护绿地，矿区专用道路两侧均设置了隔离绿化带，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%（见表1），绿化植物搭配合理、长势良好，实现了园区绿化景观与自然山景、水景相融，矿区环境天蓝云白、地绿水清。
2）扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标达到各级水利部门相关要求。
3）挑水河磷矿建成无废排放的采选充一体化的生产系统，无需设置固废堆场（库、坝），避免占用大面积绿地，有利于实现矿区绿化与自然生态环境的和谐相生；基建期废石堆场复垦后的地形与周边环境和小区域地表水系保持协调；预留备用的矿石堆场进行防洪防尘治理及绿化，在矿区专用道路两侧因地制宜设置了隔离绿化带，建立了绿化长效保障机制。
(三)矿产资源开发
矿产资源开发单项总分 *分，单项最低要求*分，我们实际得分为*分。我们主要从如下方面来建设。
1.储量报告勘查
根据《**公司水泥用石灰岩矿点2018年度矿山储量年报》，现保有储量726.2万吨，按照目前年产95万吨能力估算，储量满足近期矿山建设设计要求。
2.绿色开采
我矿为露天开采方式，由上至下分层开采，露天开采分层高度设计14m。采用湿式凿岩，选用KQ－100型潜孔钻机穿孔，爆破采用铵油炸药，水孔用乳化油炸药，GM-1型导爆管起爆器起爆导爆管起爆网路，毫秒微差爆破，形成的爆堆用2.0m3挖掘机采装，选用20t矿
用汽车运输矿石。
矿山爆破作业委托有专业资质的爆破工程技术公司承担，爆破作业采用中深孔爆破技术，穿孔钻机作业配备了收尘装置。
在开采过程中，矿山主要采用自上而下的台阶式开采，阶段坡平面角、平面宽度、终了坡面角度等均符合设计要求；采用了剥采比低、铲装效率高的工艺技术；开采台阶高度为14米。矿山开采回收率设计为95%，达到《水泥灰岩绿色矿山建设规范》（DZ/T0318-2018）的要求。
3.生态环境保护
我矿严格贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦占用土地和损毁土地，对原矿山废料堆场进行了覆土，已绿化完毕。起到了美化环境的作用，现矿山不再设置排土场及废料堆场，开采岩石均为矿石，全部用与水泥生产。
公司目前正对矿山开采现状进行综合治理，实施环境深度改造，购买了喷淋降尘水炮，增添运水车一辆，购扫路车一辆，现有洒水车1辆、运水车1辆、扫地车1辆，完善了爆堆及采装作业喷淋洒水等抑尘措施，主要运矿道路定时洒水抑尘。
后期会严格依据开发利用方案和开采设计进行分层分台阶开采，遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度的保留原生自然环境，减少开采对环境的扰动。
针对整合前矿山开采存在的高陡边坡，实施边坡隐患治理工程，根据存在的安全隐患，结合矿区的整体开采规划以及治理工程参考设计开采顺序，首先将矿区不合格道路进行修正，然后按设计自上而下进行分台阶对高陡边坡进行削坡减载，从而提高整个开采工艺本质的安全度。该工程目前正在实施进行中，上部已形成标准的安全台阶。
4.绿色生产、贮存、运输
在绿色生产方面，针对原石料加工生产工艺落后，环境污染严重等问题进行彻底整治，拆除淘汰落后生产线，建设一条日产1万吨水泥用石灰岩混料为主的大型现代化生产线。建设成为业界一流标杆企业，彻底颠覆传统生产运行模式。
设备工艺技术达到国内领先水平，同时除尘系统以布袋除尘为主，喷淋降尘为辅，严格按照“采场环境保护专项整治标准”设计施工。设备工艺布置合理、简洁、紧凑，不需另行征用土地。
在绿色运输方面，我矿主要运输道路已做硬化处理，并定期洒水养护，在装卸点设喷淋装置，采场出口安装了车辆冲洗装置；工业厂区内由封闭式传送带运输。
(四)资源综合利用
资源综合利用单项总分 *分，单项最低要求*分，我们实际得分
为*分。我们主要从如下方面来建设。
1、循环经济
近三年，**大力发展循环经济，矿山企业的社会、经济和生态效益显著。环境治理保证金提取5286万元。计划投资项目共四项，合计金额16137.2万元。其中：矿山生态环境恢复治理试点示范工程11991.9万元，采煤沉陷区综合治理地质环境治理项目2446.6万元，矿井水深度处理项目1629万元，矿山地质环境保护与土地复垦方案编制69.7万元。
2、共伴生资源综合利用
**矿煤层共伴生资源主要为矿井煤层气（瓦斯）。为了充分开发利用矿井煤层气资源，**矿专门设置了抽采区，负责矿井瓦斯的监测、收集利用工作，制定了相关管理制度和资金投入保障措施。在原瓦斯抽采系统基础上，我矿计划2018-2020年建成新华地面瓦斯抽采系统，该系统设计抽采规模67.75立方米/分，其中高负压系统60.25方米/分，施工高低压管道井各1个，落底到6号煤，井深534米，直径1米；高低压系统各安装2台2BEC87型抽采泵，有效降低了矿井瓦斯危害，提高了煤层气伴生资源回收利用率。
同时，**矿建设有北石沟瓦斯发电厂，充分开发利用与煤炭开采伴生的煤层气资源，矿井瓦斯综合利用率60%以上。
3、固废资源化利用
我矿固体废气物由供应科危废储存间暂存，与有资质的回收单位签订回收处置合同，定期对我矿废油桶、废油漆桶等固体废弃物及其他危废物统一回收处置。废碴、尾矿(井下下开采)等固体废弃物有专用堆场和存储场地，各监测项目均满足《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006标准要求，并采取综合利用方式全部妥善处置，无乱占河塘、田地堆放现象。暂存间按照环保要求，设置各种标识、防渗、通风措施。我矿建立了固废资源化利用综合利用与加工方案，计划于2021-2022年启动煤矸石制砖项目，本方案利用国际上最先进的专利凝固剂和专利搅拌机、专利剥砖机，对煤矸石、粉煤灰进行无害化处理和资源化利用，以此混合料制砖或用于修筑路基、路面。
4、生活垃圾处理
**矿生活区设有专门的废弃物堆放场所，相应的管理制度完善，其运行、建设和管理符合规定。生活垃圾由太原市万柏林区众和垃圾清理队送往当地环卫部门指定地点填埋。
我矿配有完整的矿井水、生活污水处理系统，污水厂目前处理规模为8000 m3/d，其中矿井水处理规模6000m3/d，生活水处理规模2000m3/d。生活污水转至污水处理厂，经污水处理厂达标处理后复用，剩余处理后的水达标排放，实现了生产过程小扰动、无毒害和少污染。目前我矿污水厂正在改造，改造后矿井水处理规模达到10000 m3/d，生活污水并入市政管网统一处理。
目前，我矿已将生活垃圾处理列入了绿色矿山建设主要工程环境
治理类项目，与政府部门积极沟通，制定方案按上级要求对生活垃圾进行分类处置。配备垃圾分类基础设施及拉运车辆，预计投资费用100万元。
5、废水处置与综合利用
我矿配备完整的矿井水、生活污水处理系统，从井下中央水泵房主水仓和备用水仓，将矿井水泵至坑口调节池，转泵至污水处理厂，地面厂区2013年建设了煤泥水收集处理系统，通过三个收集池将厂区煤泥水转泵至坑口调节池，经污水处理厂达标处理后复用，剩余处理后的水达标排放，实现了生产过程小扰动、无毒害和少污染。
**煤矿矿井水处理厂位于**矿三岔口滴水岩地区，于1986年建厂并投运，后经2008年、2012年、2014年三次技术改造，目前处理规模为8000 m3/d，其中矿井水处理能力为6000 m3/日，生活水处理能力为2000 m3/日。目前正在改造，改造后矿井水处理规模达到10000 m3/d。处理后的中水供井下喷洒、矸石山灭尘、皮带冲洗、消防用水等。处理工艺为调节预沉、混凝、斜板沉淀/水力循环沉清、过滤、消毒的组合工艺。
2019年上半年污水处理量为68.15万立方，其中矿井水处理量为53.75万立方，生活及其他污水处理量为14.4万立方，井下生产中水复用量为48.2万立方，用于地埋绿化、灭尘等复用水量为15.5万立方。外排水量为4.45万立方，复用水量达到93%，外排水量达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）。
下一步，我矿将推广污水厂达标水复用技术，改造后处理后水质全部达到地表水环境质量水质标准（GB3838-2002）Ⅲ类标准，作为井下洒水灭尘及设备冷却用水。将剩余达标水量外用，外销至市政用水单位，用于市政绿化、道路抑尘，污水复用率将达到100%。预计投资费用200万元。
(五)节能减排
节能减排单项总分 *分，单项最低要求*分，我们实际得分为*分。我们主要从如下方面来建设。
1、节能降耗
（1）大力开展节能减排工作，能耗指标居省内同类矿山先进水平。
根据“十三五”规划纲要，节能减排约束性指标共有6个，具体要求是：2019年上半年同比去年，生产总值能耗和二氧化碳排放均有大幅下降，我矿化学需氧量、二氧化硫排放量、氨氮、氮氧化物排放总量分别不同程度的下降，能耗指标居省内同类矿山先进水平，主要采取以下措施。一是强化目标责任。综合考虑我矿各单位生产职能，差别化地将节能减排目标分解落实到各污染源单位，并定期进行四定检查，根据考核结果进行通报。二是优化产业结构。我矿根据各单位
能耗情况，淘汰了一批污染严重、耗能大的亏损二级单位，关停了金鼎建筑公司，多经各厂点编制环评报告，去除老旧污染产业，并在滴水岩新建了科技园区，逐步转向绿色生产。三是推广节能减排设备。与集团公司积极争取焊烟、VOCs收集设备资金，在集团公司各矿中优先在各焊接、喷漆工作场地安装环保减排设备。四是推动重点领域节能减排。开展绿色建筑行动，福利楼迁建项目等工程编制节能报告。实施低碳生产，工业厂区车辆全部实现国五标准，并配合车检单位、环保局对我矿场内车辆进行排气标准审核，倡导绿色出行。五是利用瓦斯发电减排创效，坚持瓦斯治理先抽后采的方针,积极做好瓦斯综合利用,先后建成瓦斯抽放泵站和瓦斯发电厂,减少了温室气体排放,提高了企业效益。节能降耗、节能减排工作均符合节能评估报告要求，单位产品能耗、物耗、水耗等均低于设计值。2019年7月份矿编制了上半年节能、节水工作总结，上半年综合能源消费13355.17吨标煤，比去年同期综合能源消费14745.93吨节约消耗1390.76吨标煤。（详见附件2019年上半年节能、节水工作汇报材料）。
（2）矿井排水、提升、运输、采矿等生产及辅助设备均采用低能耗、变频技术等节能技术。例如：我矿在深部系统皮带运输系统中，北翼胶带机与北一胶带机建设项目中均使用了变频设备。
2、粉尘排放
（1）生产过程中安设必要的抑尘装置，井下采掘工作面粉尘均符合标准要求。
公司风险评估报告 公司风险评估报告 该公司成立于1998年，是设立型/合并、分立型企业，已连续经营15年。 该公司属加工、制造/流通/房地产/服务/交通运输/教育文化体育/高新技术/农业/其他行业 主要经营范围：链条、链轮、输送机械、非标设备设计、制造、销售；五金交电、金属材料批零兼营；汽车货运；机车配件、内燃机配件、机械零部件加工、销售。 现有股东3人，注册资本XXX万元，资产总额XXXX万元，营业收入额XXXX万元 公司组织结构并不复杂，属直线型/ 格型架构，决策机构是董事会/股东会，除决定经营政策和财务方针外，经理授予了较大的职权。 公司设立的部门有生产部、供应部、销售部、财务部、质保部、技术部、仓管。业务有/没有分支机构，有/没有子公司，公司员工现有105人，其中从事会计工作的有4人，有会计师职称的2人。通过有关标准比较，该公司属小型企业。 通过承接/保持业务阶段的了解、现场观察、相关管理层人员的沟通、询问具有重要职责的员工，该公司的经营和财务状况是： 、所处的行业是发展/成长/成熟/萎缩期，国家予以扶持/准许/限制/禁止的行业。且无/有周期特点，产品技术含量低/高，依赖技术程度
不高/高；能源成本所占比重不大/大 2、根据了解到的情况，本次审计的目的是正常工商年检/信贷审计/内部需求/特定要求。 因单位小，业务量不大/大，对目前的法律、金融、环境的监管敏感程度不高/高，资金需求在一个可控/不可控的范围内。因此，做弊的可能性不大/大。 3、股东和管理层人员在诚信方面是可/（不可）依赖的，没有/（有）信誉不良记录，公司没有/（有）受过行政处罚的行为。 4、已了解到该公司的所有权与经营权不是/（是）分离的，全体/部分/没有/股东参与经营管理，没有/（有）比较健全的内部控制制度，股东对管理层的监管主要手段是听取汇报、观察现场、检查会计报表和其他编制的成果资料，对管理人员监管的有较性较弱/较强，所以管理者凌驾于内控之上的风险较高/较低。 5、公司的供应商、客户比较分散/集中，采购与销售对象不固定/固定，被控制的可能性低/高。 6、该公司不隶属/（隶属）于其他公司，不参与/（参与）组成部分合并报表，不存在/（存在）关联关系及交易，因而错报风险较低/（高）。 7、该公司的筹资和投资活动比较简单/（复杂），渠道单一/（多样化），不存在证券方面的投资和大型项目投资，但需注意是否存在不合法的集资现象。 8、在经营管理事项方面，没有完备的书面制度，但在授权审批计划、
附件1 集团绿色矿山建设标准（评分表） 序号建设内容建设标准得分扣分备注1．营业执照合法有效，单位名称、法定代表人与实际相符，并定期年检（分值 1 分）； 2．《采矿证》合法，在有效期内，未存在超层越界、超规模采矿现象（分值3 分）； 3．《矿产资源开发利用方案》经评审备案（分值1 分）； 4．《矿山地质环境保护与治理恢复和土地复垦方案》经评审备案（分值 1 分）； 5．及时缴纳矿产资源税费（分值 1 分）； 一依法依规 6．建设项目临时、永久用地手续合法，及时缴纳占用土地各项费用（分值1 分）； 7．建设项目安全设施设计经行政审批，并经合规验收，涉及变更的已完善相应手续（分值 1 分）； 8.《安全生产许可证》在有效期内，单位名称、法定代表人与采矿证一致（分值3 分）； 9. 建设项目环境保护设施经行政审批，并经合规验收，涉及变更的已完善相应手续（分值2 分）； 10.有相应《排污许可证》，在有效期内，所排污染物与排污许可证要求一致（分值1 分）； 1
附件1 集团绿色矿山建设标准（评分表） 序号建设内容建设标准得分扣分备注 11. 建设项目职业危害设施设计经行政审批，并经合规验收，变更的已完善相应手续（分值 1 分）； 12. 建设项目水土保持方案经行政审批，并经合规验收，涉及变更的已完善相应手续（分值 1 分）； 13. 建设项目使用临时、永久林地手续合法，均取得《使用林地审核同意书》（分值 2 分）； 一依法依规 14.有《取水许可证》，在有效期内，取水源、取水量与证要求相符（分值 1 分）； 15.三年内没有发生因生产经营而导致本单位刑事犯罪（分值3 分）； 16.三年内没有受到州（市）级以上的行政处罚（分值1 分）； 17.三年内受县级行政处罚在 2 次（含）以下（分值1 分）。 1. 积极加入并自觉遵守《绿色矿业公约》（分值1 分）； 二规范管理 2. 制订有切实可行的绿色矿山建设方案（目标明确，措施得当，责任到位，成效显著）（分值 2 分）； 3.推行健康、安全、环保认证和质量体系认证，取得相应证书（分值2 分）；
合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位：合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位：安徽省水利水电勘测设计院 施工单位：安徽开源路桥有限责任公司 监理单位：安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师：刘恩红
签署页
目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录： 附一：单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二：工程单位工程质量综合评分表 附三：监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三：工程概况表
一.工程概况： 1、工程名称：合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点：合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处，桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交，交角为70.74°。桥体布置为梁板式，共布置2跨，单跨跨径21.4m，总长度42.8m，桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥，全桥顶面水平布置，上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板，板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构，前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式，桥墩基础采用条形基础，基础底宽4.0m，墩柱采用C25钢筋砼柱体，柱尺寸 1.0m×1.6m，柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧（防洪）挡墙长分别为160.46m，240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶，两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层，上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明，另设置一定的消防设施（灭火器箱，500X400X800，16只，磷酸铵盐干粉灭火器，MF/ABC8,32具）。 4、工程合同额：36987426.91元。 5、建设工程工期：180天。 6、项目参建单位名称:
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/559982102.html, 浅谈绿色矿山建设 作者：盖达妮 来源：《绿色科技》2014年第11期 摘要：以晋城市长平煤矿、寺河煤矿为例，介绍了晋城市在绿色矿山建设中的目标设置、发展思路，探讨了实施循环经济、节能减排、精煤战略、绿化工程等绿色矿山建设举措，以及实施技术保障措施等，以期为绿色矿山建设提供参考。 关键词：长平煤矿；寺河煤矿；绿色矿山 中图分类号：X321.01文献标识码：A文章编号：16749944（2014）11001103 1引言 国土资源部近日发布了《中国矿产资源报告2011》，提出将力争用3年时间建设300个 以上的示范试点矿山，树立开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、生产工艺环保化和矿山环境生态化的先进典型，通过探索有效途径，引导和带动更多矿山企业开发绿色矿山建设工作，并确定2020年基本建立绿色矿山格局的战略目标。 山西省晋城市是典型的资源型城市，该城市矿产资源丰富，蕴藏着煤、煤气层、锰铁矿、铝铁矿、铜、锌、金银、大理石、水晶石等数10种矿产资源。特别是煤、铁的储量十分可观，有“煤铁之乡”之称。2010年采矿业工业总产值达535.4亿元，占晋城市GDP的73.2%。但由于矿山开发工程活动引发了多种地质环境问题，如侵占土地、土壤污染、尾矿库溃坝、地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等）、矿坑突水、地表水及地下水污染，这已引起了各级政府及社会各界人士广泛关注。目前晋城市正在大力推进矿山生态环境恢复治理工作，启动了多项矿山恢复治理项目，并加强地质灾害的防治，重点包括“三废”的防治、矿山土地复垦及采空区地面塌陷等地质灾害的防治，许多矿山正在率先实施绿色矿山建设，成为矿山可持续发展的典范。为此，本文以山西省晋城市两座正向建设绿色矿山目标努力的矿山为例，探讨了绿色矿山建设的有效途径及重要举措，以为推进我国矿山地质环境保护与生态环境恢复治理工作提供借鉴。 2长平煤矿绿色矿山建设 2.1矿山概况 长平井田是一座大型矿井，井田面积435099km2，境界位于太行山山西缘南段，沁水煤盆地之东缘，距高平市17km，隶属高平市寺庄镇管辖。地貌形态属于丹河流域侵蚀低山-丘陵区，丹河为井田及附近主要河流，属沁河支流，黄河水系。该地区交通方便，太焦铁路和207国道紧靠井田东侧通过，长晋二级公路和长晋高速公路从东侧约20km处通过。主要含煤层为上石炭
B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位： 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制
一、工程基本情况 （一）、工程概况 1、项目特征 工程名称： 工程地址： 结构类型、层数： 建筑面积： 建设单位： 施工单位： 监理单位： 设计单位： 开、竣工日期： 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》，采用（天然/复合/桩基……）。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽，土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼，地上层…… （二）施工单位基本情况 总包单位： 桩基分包单位： …… 塑钢门窗分包单位： …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务，各管理层人员配备齐全，资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全，符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要
工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定，总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准，主要有： 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全；对于所进场的建筑材料，指定了专人负责，进行了严格管理；并对进场材料及时取样，送检测单位检验合格后方予使用，把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比，试块均在监理见证下随机抽样制作，样本数符合规定，砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工，能严格把关，有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作；有较完善的质量管理体系。
绿色矿山建设实施方案
第一章前言 编制依据 1、《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则（1996年8月29日）； 2、《中华人民共和国矿山安全法》； 3、《中华人民共和国安全生产法》； 4、《##省矿山地质环境保护条例》； 5、《矿产资源节约与综合利用“十二五”专项规划》（国土资源部国土资发〔2011〕184号）； 6、《矿产资源节约与综合利用鼓励，限制和淘汰技术目录》（国土资源部国土资发〔2010〕146号）； 7、《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》（国土资源部国土资发[2010]119号）； 8、《国土资源部办公厅关于组织申报国家级绿色矿山试点单位的通知》（国土资源部办公厅国土资厅函[2011]574号）； 9、《绿色矿山公约》； 10、《国土资源部办公厅关于组织申报第三批国家级绿色矿山试点单位的通知》（国土资源部办公厅国土资厅函[2012]423号）；
第二章矿山现状 矿以保护环境、资源利用和社区和谐作为绿色矿山建设的工作核心，以绿色生态助推五沟矿发展的理念为引导，积极探索和践行绿色矿山建设之路，在依法办矿、规范管理、科技创新、节能减排、环境保护、土地复垦、社区和谐和企业文化等九大方面取得了一定的成效，主要表现在： 一、矿产资源综合利用水平 矿严格按照《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规依法建矿，矿产资源开发活动按照矿产资源开发规划与设计，较好地完成了资源开发与综合利用指标，2009年、2010年、2011年采区回采率分别为80.4%、82.3%和81.6%，均高于当年国土部门的核定值，并在国内同类地质条件下煤炭开采中处于先进水平。同时，在资源综合利用方面坚持探索，开展了含水层下矸石充填开采试验研究工作，可将主采煤层10煤层开采设计留设的60-91m的防水煤岩柱，缩短到18.5m以内，全矿井可盘活呆滞煤量3155万吨，可延长矿井服务年限40年，有效减少塌陷对耕地的破坏，避免矸石对地表生态环境的破坏。据不完全统计，每采出1万吨煤造成3至4亩的塌陷，沉陷有时甚至达8亩，矸石每万吨占地0.8亩，如果矿山全部采用充填开
企业改制稳定风险评估报告 一、企业基本情况 安阳市***有限公司的前身是***公司，组建于1965年9月，。40多年来，为安阳的建设作出了较大的贡献。随着市场经济的发展，原企业市场竞争力逐步下降，企业的包袱越来越重，存在的问题和矛盾越来越突出。企业逐年亏损，累计亏损达5000万元，从1995年以来停产至今。 （一）企业资产、负债、所有者权益情况 截止2003年6月30日止，经资产评估企业总资产为万元（其中：待处理财产损失万元），负债万元，扣除待处理财产损失后净资产为万元。 （二）企业职工情况 职工总人数3988名。其中：1、截止2003年12月31日，
离退休人员1972名，其中退休1966名，离休6名。2、2004年1月1日至2008年12月31日将达到退休年龄的职工256名。3、其他在册职工1760名，其中：工伤人员9名。4、有275名死亡职工供养直系亲属315人。 （三）企业改制基本情况 1、按市委、市政府的要求和市规划和建设局的安排部署，自2003年初启动了进一步深化企业改革工作。在清产核资的基础上进行资产评估，同年7月根据市企改办、市建设局的安排，由河南中联资产评估有限公司对该公司的资产作了全面评估，2004年6月12日评估结束，并以中联评报字（2004）53号文出具了资产评估报告书。 2、严格规范改制程序。2004年6月初在得到大多数职工支持和广泛听取职工意见的基础上，拟定了安阳市***有限公司的改
革方案，提交于2004年6月22日召开的第七届职工代表大会讨论，得到了全体职工代表的一致认可，大会应到职工代表94人，实到代表81人，并全票通过。公司于2004年6月24日上报市规划和建设局，经主管部门审核同意后转报市政府国企改革领导小组审批，6月30日通过并以安企改组〔2004〕20号文件批复。同意安阳市***有限公司整体改制，原则同意安阳市***有限公司深化企业改革实施方案和资产（债权）、债务处置方案以及职工安置方案，并按安委发〔2002〕18号、安委办〔2003〕13号、安企改组〔2004〕8号文精神实施企业改制，按政策规定一次性解除职工的国有身份，妥善安置职工后，由解除劳动关系的职工自愿出资认股重新组建民营企业。 （四）实施改制方案的基本情况 依法依规做好职工安置。截止2006年3月31日，离退休人
工程质量评估报告 (竣工验收) 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一：单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表 附二：单位（子单位）分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三：单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四：单位工程观感质量监理检查表 附五：单位（子单位）监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六：单位（子单位）竣工预验收遗留问题的整改结果 附七：单位（子单位）工程质量预验收记录表 附八：竣工预验收小组成员名单及分工表
***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 （一）相关单位 1、建设单位： 2、监理单位： 3、设计单位： 4、施工单位： （二）工程特点 1、工程地址： 2、开工日期：*年*月*日。竣工日期：*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积***M2 ，结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米；10-11 轴（辅房）为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 （1）地面：车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 （2）门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 （3）装饰: 内墙面--混合砂浆粉饰，车间刷中等内墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。
（4）屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水；车间部位为钢结构屋面。 （5）基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础，基础埋深1.2 米，持力层采用②—2 号粘土层（fak=200kp），垫层为c15，其余均为c25，0.000 以下砖为mu10实心砖，M10 水泥砂浆砌筑，0.000 以上砖为mu10 多孔砖，M5 混合砂浆砌筑。本工程室内地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室内外高差0.3m。 （6）给排水、电气概况 1）室内给水管采用PP-R 给水管，热熔连接。 2）室内消防管采用镀锌钢管，丝扣连接。 3）排水管:废水和污水管室内采用UPVC 排水管，室外雨水管为UPVC 排水管。 4）电气工程: 电源为10KV 供电，室内PVC 电线管暗敷，采用阻燃PVC 管，车间埋地部位采用电线管暗敷安装，其余采用阻燃PVC 管暗敷，电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过： （一）承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单，并将全部竣工验收资料报送本监理组，申请竣工验收。 （二）本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查，并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人，组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查，对在以上检查中提出的问题本监理组已督促承包单位及时整改。主要检（抽）查情况如下： 1、施工质量验收资料 （1）施工、技术管理资料：齐全 工程概况；施工现场质量管理检查记录；组织设计、方案及审批表；技术交底记录；开竣工报告；配合比单；工程总分包合同等资料齐全。
附件： 信息系统 信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位： 年月日
目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (3) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (4)
5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (5) 6.1.1 管理脆弱性 (5) 6.1.2 网络脆弱性 (5) 6.1.3系统脆弱性 (5) 6.1.4应用脆弱性 (5) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (6) 7.1关键资产的风险计算结果 (6) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)
义乌市城西街道山洞坞普通建筑用石料（凝灰岩）矿绿色矿山建设第三方评估报告 浙江省第三地质大队 二○一八年十二月
目录 一、前言 (1) 二、矿山基本情况 (2) 三、矿区环境建设 (3) 四、资源开发方式 (3) 五、综合利用 (4) 六、节能减排 (5) 七、科技创新与数字化 (7) 八、企业管理与企业形象 (7) 九、存在问题及建议 (9) 十、结论 (9) 附件： 1、义乌市城西街道山洞坞普通建筑用石料（凝灰岩）矿绿色矿山第三方评估专家组名单 2、义乌市城西街道山洞坞普通建筑用石料（凝灰岩）矿绿色矿山第三方评估签到单
义乌市城西街道山洞坞普通建筑用石料（凝灰岩）矿 绿色矿山建设第三方评估报告 一、前言 根据浙江省国土资源厅《关于印发浙江省申请纳入全国绿色矿山名录库工作指南的通知》（浙土资发[2018]9号）、浙江省国土资源厅 浙江省环境保护厅关于印发《浙江省绿色矿山建设三年专项行动实施方案》的通知（浙土资发[2018]10号）精神和要求，受义乌市国土 资源局委托，浙江省第三地质大队对申请纳入全国绿色矿山名录库的义乌市城西街道山洞坞普通建筑石料矿绿色矿山建设情况开展第三 方评估。 整个评估工作分二个阶段完成。 第一阶段：预评估阶段，时间为2018年12月17日-20日。浙 江省第三地质大队按照《浙江省申请纳入全国绿色矿山名录库工作指南》（简称《工作指南》）要求组成5人评估专家小组（名单附后）， 其中2名专家来自评估单位，3名专家由评估单位外聘，专家专业构成包括地质矿产、采矿、环保，专家组长由评估单位在职专家担任。专家小组对申请矿山提交的《自评估报告》等材料进行预评估，一致认为申请矿山满足开展绿色矿山第三方评估的基本要求，同意开展矿山实地核查评估。 第二阶段：实地核查评估阶段，时间为2018年12月22日，评 估单位在义乌市城西街道山洞坞普通建筑用石料矿矿山会议室召开
XX公司 安全风险评估报告 单位名称： 编制单位： 编制日期：年月 目录 一、本企业基本情况 (2) 二、危险源与事故风险描述 (2) 三、风险及隐患治理、报告与应急处置措施 (6) 四、结论 (12) 安全风险评估报告 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规定，为进一步强化本企业安全生产基础，提高安全生产管理水平，xx分公司（以下简 称公司”组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估，以强化责任落实为重点，推动安全生产责任落实，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，编制预案及现场处置方案，强化安全生产基础，提高安全生产管理水平，有效防范，以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。 一、本企业基本情况 xx分公司，位于XXXX,东临XXXX,西临XXXX,其中北侧办公楼x层，占地面积XXX平方米，建筑面积xxxx平方米，消防出口3处（东、南、北）；南侧移动大楼XX层，占地面积XXXX平方来，建筑面积XXXX平方米，消防出口4处；员工人数XXX人。生产楼一处位于XXXX号，共用XX机楼二处：、xxxx物资仓库。 二、危险源与事故风险描述 公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部位、装置设备进行危险源辨识和风险评价。根据发生生产安全事故的可能性及一旦发生生产安全事故可能造成的危害
后果来确定危险目标、等级及影响范围。在进行危险源辨识时，要全面、有序进行，防止出现漏项。 根据公司经营特点，在对公司危险源进行调查与分析基础上，确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下： ㈠高压配电室火灾危险性分析 高压配电室的一些装置（变压器等）都含有大量易燃、易爆液体（变压器油），在高温和电弧作用下或遭遇雷击，都可能发生燃烧、爆炸等事故，根据《企业职 工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为：其它爆炸、火灾、触电等； ①设计、安装时选型不正确； ②设备或导线随意装接，增加负荷，超载运行； ③检修、维护不及时，设备或导线处于带病运行； ④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏，如：绝缘老化，耐压与机械强度下降，过电压使绝缘击穿，错误操作或将电源投向故障线路， 恶劣天气，如大风暴雨造成线路金属连接。短路点、与导线连接松动的电气接头会产生电弧或火花。 接触不良：实际上是接触电阻过大，形成局部过热，也会出现电弧、电火花，造成潜在的点火源。 烘烤：电热器具、照明灯具，长时间通电，形成高温火源，可能使附近的可燃物质受高温烘烤而起火。 摩擦：发电机或电动机等旋转性电气设备，转子与定子相碰或轴承出现润滑不良、干枯产生干磨发热，引发火灾。 ㈡雷电、静电接地危险性分析 雷电瞬间放电产生电孤、电火花使建筑物破坏，输电线路或电气设备损坏。 静电是由于不同物体之间相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体点位等原因，逐渐累积静电荷形成岛电位，在一定条件下，将周围空气介质击穿，对金属放电并产生足够能量的火
企业风险评估报告 篇一 为全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，限度维护广大人民群众根本利益，建立健全重点工程建设领域重大事项科学决策、依法决策机制，切实从源头上预防和减少影响工程建设稳定的隐患，维护和谐稳定的社会环境，结合我局实际，制定如下实施方案。 一、评估内涵 本方案所称重大事项社会稳定风险评估，是指重点工程建设领域重大事项决策和实施是否可能引发群众大规模集体上访或群体性事件进行先期预测、先期研判、先期介入。在作出涉及群众利益的重要决策或组织实施其他重大事项之前，由决策单位或组织单位牵头，协调重大事项涉及的相关部门，广泛征求意见，通过调查研究和科学论证，进行分析研判，提出风险评估报告。对有风险的重大事项，根据风险评估报告，进行风险化解，从源头上预防和减少信访和不稳定事件的发生，保障重大事项的顺利实施。 二、评估原则 重大事项社会稳定风险评估工作应坚持以下原则：以人为本、科学决策；预防为主、统筹兼顾；谁主管、谁负责；谁决策、谁负责。 三、评估范围
根据应评尽评的要求，对与广大市民切身利益密切相关、牵涉面广、影响深远，易引发矛盾纠纷或有可能影响社会稳定问题的重大事项，都应开展社会稳定风险评估。重大事项包括： （一）因重点工程施工，可能对沿线单位、人民群众生产、生活造成影响的建设事项。 （二）关系到单位职工人员安置、社保关系、职工待遇及重大资产处置等重大改革改制。 （三）关系到一线建设人员，特别是农民工工资拨付、自身权益维护的重大事项、重大决策。 （四）重点工程建设过程中突发性事故的应急处理、安全隐患的整改。 （五）局党组、机关认为应当进行社会稳定风险评估的其他事项。 四、评估内容 按照客观、准确、公正、实效的原则，对可能出现的影响安全稳定问题进行评估。 （一）是否符合国家法律法规和有关政策规定。 （二）是否经过严谨周密的可行性论证，并遵循公平、公开、公正原则，履行了征询意见、公示、听证等程序。 （三）是否给所涉及群众的生产、生活带来较大的影响，有引发群众大规模集体上访或群体性事件的风险。
JZL14：工程质量评估报告 ××工程 工程质量评估报告 ××监理项目部 年月日
批准：（总监理工程师）年月日审核：（总监代表或专业组长）年月日编写：（专业监理工程师）年月日
目录 1. 工程概况 2. 质量评估范围 3. 质量评估依据 4. 施工过程质量控制综述 5. 工程质量监理控制概述 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 7. 工程质量评估结论
1. 工程概况 提示：应简明扼要地反映出单位工程的规模、功能，结构特点，技术复杂程度和监理质量控制重点，同时还应注明该工程的开(竣)工时间、本工程的质量目标和各有关参建单位的基本情况。 2. 质量评估范围 提示：监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。 3. 质量评估依据 提示：①工程建设相关的法律、法规及项目批审文件；②建设工程项目有关的标准、规范；③设计文件、设计图纸等技术资料；④建设工程相关的合同文件及工程过程文件。对于施工阶段的所有单位工程的施工质量评估而言，其质量评估的上述主要依据都是相同的，但对于不同的结构工程，不同的专业工程，不同功能内容的工程，从材料的使用、试验(检验)标准到施工质量验收规范都各有特定的要求，因此具体实施时还应把本单位工程涉及到的各专业规范作为本工程质量评估依据。 4. 施工过程质量控制综述 提示：重点评述在施工过程中，监理项目部审查核实施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系的情况，国家强制性标准条文的执行计划，施工方案和施工技术措施的落实情况，对工程质量问题的处理情况，以及监理工程师通知单的执行与回复情况。清晰说明在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部是否认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理。 5.工程质量监理控制概述 提示：监理项目部在施工监理工作中都采取哪些措施进行施工质量控制，这些措施是有效地促进施工质量的提高。在监理工作中，经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施，具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分叙述。 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 提示：按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求，正确划分分项工程和分部工程，然后从整个施工过程认真核查工程实物的质量，用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分项工程和分部工程的质量情况。核查时专业监理工程师和总监理
1前言 矿产资源是自然资源的重要组成部分，是人类社会发展的重要物质基础。随着经济建设 快速发展，对矿产资源的需求日益迫切，矿产开发带来的生态环境破坏问题日益突出，制约了矿业经济的发展。建设绿色矿山、走绿色矿业之路，是保障矿产资源的有效和长期供给的首要问题。 绿色矿山，以保护生态环境、降低资源消耗、追求可循环经济为目标，将绿色生态的理 念与实践贯穿于对矿产资源开发利用的全过程，体现了对自然原生态的尊重、对矿产资源的珍惜、对景观生态的保护与重建。因此，绿色矿山由于注重生态效益、经济效益和社会效益的可持续发 展，充分考虑矿产资源的消耗与环境整治的因素，最终使以消耗矿产资源、破坏生态环境为结果 的传统意义上矿产资源开发利用，真正成为有质量、有效益的矿产资源开发利用。可以预料绿色矿山的建设实施，必将促进我们建立可持续发展的绿色矿业经济。 2传统矿山资源开发模式 传统的矿产资源“先开发后治理”模式，虽然较快速地推动经济的发展，但由此造成了 对环境的破坏。突出表现粗放式的资源开发导致资源的巨大浪费；资源的无序开发造成植被生态破 坏，水土流失；采、选、冶技术相对落后，造成环境污染；缺少资金投入进行闭矿后生态环境 恢复。如何解决矿产资源资源开发与环境保护这对矛盾，是矿业在发展中面临的一个重大课题。 3绿色矿山的内涵 绿色矿山必须依法设置和组织生产，也就是说矿山建设必须根据环境影响评价法和矿产 资源法的要求，进行环境影响评价。具有可行的水土保持措施，依法取得采矿权，依法建立各项管理制度，依法管理和组织生产，依法交纳各项税金和治理准备金，确保安全生产。绿色矿山必 须按科学、低耗和高效的原则合理地开发利用矿产资源。所谓科学就是在资源开采中，对具有利用价值的共生、伴生矿必须综合开采，提出合理的利用方案。综合利用工程与主体工程同时设计、 施工、投产。所谓低耗就是采用先进的工艺、设备，提高资源的回收率和利用率，尽量减少对资 源储量的消耗；所谓高效就是降低开采成本，综合利用各类资源，使有限的资源发挥最大的效益。 绿色矿山必须满足自然生态与环境保护的要求，矿山企业应当将环境保护纳入经营理念之中，坚持以保护为方针，建立无污染、无废物、废气的生产系统，减少对生态环境的破坏并及时恢复生 态环境。在设计、开采、运输等过程推行全面“绿化”，使矿山生产不产生新的生态环境问题。 绿色矿山必须以资源的可持续和经济的可循环为发展方向，不断的降低矿石品位扩大储量和勘查 新的资源，延长矿山服务年限；及早进行新的产业更替和更新，使矿山得到新生；对矿山闭坑后矿山建设用地的生态恢复与复垦技术进行研究，确定合理的土地复垦和生态重建措施。 从绿色矿山的概念和绿色矿山建设的内涵出发，可以看出要搞好绿色矿山建设就是要营 造一个资源开采与生态保护协调发展的开发环境，使矿山建设从规划、立项、建矿到生产的全过
××××××矿山绿色矿山建设 自评报告 矿山企业：××××××（盖章） 二〇一九年六月
矿山企业： 企业法人： 编制单位： 单位负责人： 总工程师： 项目负责： 编制人员： 审核人： 编制时间：二0一九年六月
目录
一、附图： （一）绿色矿山建设工程布置图 （二）绿色矿山建设效果图 二、附表 （一）××矿山绿色矿山建设（非煤露天矿山）考核项目自评表 （二）××矿山绿色矿山建设六项指标考核自评表 （三）××矿山绿色矿山建设项目（工程）完成情况汇总表 三、附件： 佐证材料
××××××矿山绿色矿山建设 自评报告 （以建筑石料用灰岩矿山为例） 一、前言 根据《重庆市绿色矿山建设规划（2016-2020年）》（渝 国土房管[2018]89 号）、《关于加快推进绿色矿山建设的通知》 《××区绿色矿山建设工作方案》（渝国土房管[2018]319号）、 和××区2019年绿色矿山建设推进计划。××矿山绿色矿山建设启动时间为2018年8月，完成第三方估时间为2019年×月。根据原××区国土房管局组织专家评估通过的《××矿山绿色矿山建设实施方案》设计的建设工程（项目），××矿山已于2019年××月全面完成。按照《重庆市绿色矿山建设标准》的有关要求，编制本自评报告为第三方评估提供依据。 二、矿山基本情况 （一）企业概况 ××矿山位于重庆市××区××度方向，隶属××乡（镇）管辖，交通方便。建矿时间为××年，企业性质属××矿山，注册资金××万元，企业法人××，现有在册职工××人，矿产品为建筑石料用灰岩。 （二）采矿权设置概况 ××矿山采矿许可证由××××局颁发，证号××××，有效期 限××年××月××日至××年××月××日。划定矿区范围由××个拐点坐标圈定（详见表1），矿区面积约××km2。露天开采××系
工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一：单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表附二：单位（子单位）分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三：单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一：单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表 附二：单位（子单位）分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三：单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能
抽查记录 附四：单位工程观感质量监理检查表 附五：单位（子单位）监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六：单位（子单位）竣工验收遗留问题的整改结果 附七：单位（子单位）工程质量预验收记录表 附八：竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 （一）相关单位 1、建设单位： 2、监理单位： 3、设计单位： 4、施工单位： （二）工程特点 1、工程地址： 2、开工日期：*年*月*日。竣工日期：*年*月*日。 3、工程组成及规模
本工程建筑面积6370.6M2 ，结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米；10-11 轴（辅房）为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 （1）地面：车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 （2）门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 （3）装饰: 墙面--混合砂浆粉饰，车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 （4）屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水；车间部位为钢结构屋面。 （5）基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础，基础埋深1.2 米，持力层采用②—2 号粘土层（fak=200kp），垫层为c15，其余均为c25，0.000 以下砖为mu10实心砖，M10 水泥砂浆砌筑，0.000 以上砖为mu10 多孔砖，M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 （6）给排水、电气概况 1）室给水管采用PP-R 给水管，热熔连接。 2）室消防管采用镀锌钢管，丝扣连接。 3）排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管，室外雨水管为UPVC 排水管。 4）电气工程: 电源为10KV 供电，室PVC 电线管暗敷，采用阻燃PVC 管，车间埋地部位采用电线管暗敷安装，其余采用阻燃PVC 管暗敷，电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过： （一）承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单，并将全部竣工验收资料报送本监理组，申请竣工验收。 （二）本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查，并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人，组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查，对在以
附件1 绿色矿山建设自评估报告编写提纲 一、前言 （一）目的任务 对照对应的绿色矿山建设河南省地方标准和《河南省绿色矿山建设评估及入库办法》进行检查自评，全面反映绿色矿山建设工作情况、绿色矿山建设指标完成情况，为申请纳入绿色矿山名录库提供依据。 （二）自评估基准日 自评估基准日：年月日。 二、矿山基本情况 简述矿山基本情况，主要包括： 矿山相关权证信息，矿山开采历史概况、矿山开采现状、矿山基础设施条件、矿石选（冶）加工情况、矿山生产经营状况（矿山工业总产值、综合利用产值、利税情况等）。 矿山环境影响报告审查及环保工程项目验收情况、矿山环境监测情况等。
三、自评估内容 （一）绿色矿山否决项自查 对照绿色矿山建设评估现场评分表否决项进行自查，对应逐项说明情况，明确自查结果。 （二）绿色矿山建设总结与主要指标测算 对照绿色矿山建设河南省地方标准、绿色矿山建设评估现场评分表，对矿区环境、资源开发利用、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象六个方面进行总结自评，逐项详细说明建设成效与主要指标测算过程、结果。 1.矿区环境 （1）矿容矿貌 （2）环境保护 （3）矿区绿化 2.资源开发利用 （1）开采方式与方法 （2）选矿（加工）
（3）矿山地质环境保护与土地复垦 3.资源综合利用 （1）共伴生资源利用 （2）固体废弃物利用 （3）废水利用 4.节能减排 （1）节能降耗 （2）减排 5.科技创新与数字化矿山 （1）科技创新 （2）数字化矿山建设 6. 企业管理与企业形象 （1）企业管理 （2）企业文化 （3）企业诚信 （4）企地和谐 绿色矿山建设主要指标实现情况
单位工程质量评估报告范本模板 1
《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 ２
XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 ３
编制人 审核人 审定人 批准人 ４
目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 ５