***连锁便利店业务流程————————————————————————————————
目录
一、招商组货业务流程
二、新品进货业务流程
三、商品补货业务流程
四、商品调拨业务流程
五、商品返货业务流程
六、非购进商品（促销赠品）业务流程
七、厂商费用收缴、使用业务流程
八、商品定价、调价业务流程
九、商品促销业务流程
十、商品货款结算付款业务流程
十一、顾客商品退换业务流程
十二、商品盘点业务流程
十三、内部领用业务流程
一、招商组货业务流程
采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略，
确定经营商品及选择供货厂商
1．业务流程：采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇
集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供应商准入报
告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉
采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，业
务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明
审核通过，上报常务副总审批审核未通过，退返采购员调整、完善
常务副总与厂商复洽或审批通过审批未通过，责承采购部调整厂商或与厂商复
洽品种、订量、定价及合作条件
采购部采购员落实合同签约
采购部经理针对所签合同及〈供应商准入
报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约
商品明细表〉内容实施审验复核。若有误，
则退返采购员修正
采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉及资货
信材料存档
供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误 ,收货人员
与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入库验收报表》由
收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》
及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品条码，打印店
内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房。
2．运作要求：
（ 1）招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
（2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。
（3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。
（4）《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约
商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
（5）合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附：（ 1）《商品购销合同》、《联合经营协议》
（2）《供应商合约主表》
（3）《供应商签约明细表》
（4）《供应商准入报告》
（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商
二、新品进货业务流程
1．业务流程：
采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部
经理审定。
采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则
加盖合同章并转信息部录入
信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》
采购员按单通知厂商送货。
以下流程同招商组货业务流程
2．运作要求：
（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。
（2）、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。
（3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。
（4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严
禁任何票据遗失。
（5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。
附：《入库验收报表》一式三联：一联：收货组；二联：采购部；三联：供货商
三、商品补货业务流程
1、业务流程 :
各门店各营运小组根据商品销售及库存情况于每日 2： 00
之前填报《请购单》 ,并由各门店各营运领班于每日5：
30 之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员
审核确认后，在当日按门店分别生成〈订货单〉
次日早采购助理按各店《订货单》，通知厂商按单向各
门店送货。
以下业务流程同商品组货业务
流程
2．运作要求：
（1）所填报提交录入的《请购单》均须经业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。
（2）采购助理生成《订货单》通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。必须要求供应商持《订货单》传真件或订单编号送货。
（3）《请购单》填报、录入、审核、修订及《订货单》生成工作均须按规定时间于当日班完成。
（4）票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作要求。
（5）自采商品可由采购直接手工填写《自采订货单》，到货后，收货员持《自采订货单》协同采购员、营运小组交验商品，，确认实收数量并打印《入库验收报表》，采购员持《入库验收报表》、附《自采订货单》及进货发票到财务部报帐。
附：
（1）《请购单》一式一联：留存于营运小组
（2）《库验收报表》一式两联：一联收货组二联：营运小组三联：供货商
（3）《自采订货单》一式三联：一联收货组二联：采购员三联：财务部
四、商品调拨业务流程
1．门店从库房提货业务流程：
总部填制《商品调拨单》，一式两
联，转交仓库，录入计算机
2、门店从库房返货业务流程：
店面营运小组填制《商品调拨单》，一
式两联，并备齐商品，单货同步转交
仓库。录入计算机，审核，上传总部
库房人员按单验收无误，由库房人员
签字确认，并同时门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫” ，货品入库，提取调拨单，审核确认
《商品调拨单》由门店、库房
分别留存。
库房人员按单备货，将货品送至入货口进行
交验。
双方交验无误后由库管员签字确认并在
《商品调拨单》盖“货已付讫”门店加盖
“货已收讫”章后，货品入店，并下载调
拨单审核、确认
《商品调拨单》由门店、库房分别留存。
3、店与店之间调货业务流程：
A 店与
B 调货时， A 店填清《商品调拨单》注明移出、
移
入部门，并与 B 店联系调货。录入计算机，上发总部
总部审核确认
B 店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商品处理，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入
部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认
《商品调拨单》由调出、调入部门分别留存。
五、商品返货业务流程
1．业务流程：
各门店营运小组按规定要求整理滞销及残损商品
并按同一供货商手工填写《商品返货单》，上报总
部采购员。
收货组按要求定
期向门店及采购
员反馈滞销及残采购员审核《商品返货单》无误后，确认签字，将损商品库存情况。
一联转收货组，二联转营运小组，持另联通知厂商
按单退货，并按单备齐拟退商品
退货时，由各门店收货员持手工填制〈商品返货单〉与供货商
共同交验退返商品并签字确认，按实退商品填写退货数量后，
收货组打印《商品返货单》一式三联，并由收货员验核厂商退
货凭证并逐联审核加盖“货已付讫”章，商品转交厂商；由收
货员将〈商品返货单〉首联及退货凭证捏对留存备查，另两联
分转营运小组、供应商。财务部直接在计算机查询当日返货情
况，做当日帐物处理。
防损员按单查验退货商品单货
相符，并加盖“货以验讫” 章后，
放行商品
2．运作要求：
（1）所填报提交录入的《商品返货单》均须经收货领班签字确认。
（2）采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商品
返货单》。
（3）采购助理须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间
无误。
（4）无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。
（5）同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。
（6）票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作要求》。
（7）联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。附：
（1）手工《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：营运小组；三联：采购员（采购助理）。
（2）机成《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：供货商；三联：营运小组。
六、非购进货品（促销赠品）业务流程
1．业务流程：
非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组
持此批货品的《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。
若属可直接销售商品，收货员在《订货单》上赠品旁做赠品标志，并按“零成本”录入打印《库验收报表》由收货人员逐联审核并加盖“货已收讫”章。分转供应商、营运小组；另联及送货凭证留存。营运小组收货后按正常商品纳入卖场进行销售。若属销售馈赠赠若属于经营陈品，营运小组清列、布置性物点商品数量后，品，营运小组审了解馈赠赠品的核及了解用途、使用方法及促销使用方法、使用活动安排后，落地点等相关情实相关工作。销况后，进行实售馈赠赠品无须施、处理。若属录入打印《库验于固定资产（如收报表》冰柜、桌椅等）
需上缴主管部
门统一安排使
用。
2、运作要求：
（1）非购进货品（促销赠品）必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用；严禁无手续接收或私自任何挪用。
（2）若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入《库验收报表》，必须在《货单》做好赠品标志，录入《库验收报表》才能纳入卖场销售。
（3）业务部必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。
（4）若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。
七、厂商费用收缴、使用业务流程
1．厂商费用支付缴业务流程：
联营合同或购销合同、《促销协议书》、《商品
促销单》经业务部经理及常务副总审批签定
采购员根据购销合同及《商品促销单》及《促
销协议书》约定，持单到财务部登记，并通知
厂商缴纳时间
厂商按约定按时交纳费用厂商未约定，未按时交纳费用
厂商持单到财务部办理单
独支付或帐款扣缴
财务部通知采购员向厂商催缴
厂商在规定时限内仍未支付交纳
财务部核实应缴费用后，办理费用收取并开具发票交付厂商，输机做帐财务部通知业务部后，按帐款扣缴支付处理
2．厂商交纳费用使用业务流程：
业务经营费用使用，填制《请款单》一式二联，报业务部经理审
核、常务副总审批
常务副总审批后，转财务部经理审核签字
财务部通知费用申请使用部门办理支取手续，并在《请款单》上签
章及输机记帐
用于促销优惠、奖赠、宣传等用于符合使用规定的业务经营
使用部门以费用发票向财务部核销
3．运作要求：
（1）厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用；否则，按严重违纪乃至违法予以处理
（2）厂商未按约定按时交纳费用的，不予办理结算
（3）向厂商收缴费用必须正式签入购销合同、《促销协议书》，确保费用收缴规范化、合法化（4）费用申请使用必须按相关使用规定及审批项目、范围；严禁擅自挪用或超范围，超额度使用
八、商品定价、调价业务流程
1．商品定价业务流程：
采购员，根据竞争店售价情况拟订建议零售价，并在商品进店填报《供应商签
约商品明细表》一并填写，按权限转业务部审定及常务副总审批（附厂商供货价
格单）
采
购
监
控
总部信息部录制各厂家商品档案同时录入建议零售价，并打印建议零售价表两联分
转业务部、营运小组，并下传到各门店
各门店根据本店自身情况，及周边竞争店的情况，确定本店的执行售价。经各门
店店长确认后，录入计算机
各门店营运小组根据各厂家实到商品情况到信息部打印价签或交美工绘制促
销价牌
2．商品进价调整业务流程：
采购员与厂商洽定进价调整，厂商出具变价通知单，采购
员手工填制《商品进价调整单》
按权限转业务部经理及常务副总审批
采购员将手写《商品进价调整单》转信息部进行调价并打
印《商品进价调整单》，完成进价调整
《商品进价调整单》一联及厂商变价通知单转业务部留存，
余联转信息部留存备查
3．商品售价调整业务流程：
采购员根据市场调研比价、商品优惠促销及滞销残损、过
时过季商品削价处理，手工填制《商品售价调整单》并注
明调价理由、时间、批量
按权限转业务部经理及常务副总审批
采购员向各门店信息部下发手工填制的《商品售价调整》通知
除统一大力度有特殊要求促销商品，各门店无条件执行，其他
售价调整由各门店店长根据周边竞争店情况参考《商品售价调
整单》确定最终执行售价，总部采购员对售价有统一监控权
各门店信息部录入并打印《商品售价调整单》
后分转营运小组、另联信息部留存
信息部按《商品售价调整单》更制价签，营
运小组凭单交业务部美工书写特价海报；售
卖前对调整商品逐个提样核对售价
4．运作要求：
（1）所报附厂商供货价格单及变价通知单均须为厂商正式签章的单据方有效
（2）对现有库存调价须将实盘库存数与电脑库存数核对，若不一致，须同步制录《商品亏溢单》
（3）售价上调时，应先标单价签后改销售档案；售价下调时，应先修改销售档案后标更价签
（4）商品定价、调价均须规范、准确填制相关单据，并经业务部经理或常务副总签字确认后方可报批实施
附：
（1）《商品进价调整单》一式两联，即：一联：信息部；二联：采购员
（2）《商品售价调整单》一式两联，即：一联：信息部；二联：采购员
（3）机成《商品售价调整单》一式两联，即：一联：营运小组；二联：信息部
（4）机成《商品进价调整单》一式两联，即：一联：营运小组，二联：信息部
九、商品促销业务流程
1．业务流程：
采购员根据促销计划，结合竞争性、时令性、阶段性经营
需要与厂商洽商、安排商品促销，并填写《商品促销单》；
《销协议书》《销活动申请单》并根据实际情况，核算出供
应商承担率，做出促销整体预算，上报业务部及常务副总
审批。
审批通过，采购员与厂商签订《销协议书》具体商品调价
按《品定价与调价业务流程》运作，并将《商品促销单》
下传各门店
由营运小组按要求落实促销商品买赠促销由采购员与厂商落实陈列及特价签的书写，更换悬挂。后，由组织营运小组落实发放及同时进行特价商品的提样，以确促销场地
保售价的准确
业务部综合业务岗组织营运小组及综合部等相关部门落实
海报、条幅、pop、广告等促销宣传工作
促销活动准备工作到位，按计划组织实施。
促销结束后，进行促销评估分析
2．运作要求：
（1）特价商品促销及专项促销活动必须按要求定期提前落实厂商洽定签约、计划方案制定、报批。
（2）特价商品促销前必须提样核查当前价格与价牌、海报及电脑价格的一致性，确保准确
无误。
（3）《促销活动单》须注明促销时间、方式、设施、陈列、布展、宣传及活动组织、人员
安排等具体要求，相关职能部门须按时要求完成促销准备工作。
（4）〈〈促销协议书〉〉，〈〈商品促销单〉〉，〈〈促销活动申请单〉〉应同时上报业务
部经理及常务总经理审批。
附：
（1）《促销协议书》一式三联，即：一联：业务部；二联：财务部；三联：供应商。
（2）《商品促销单》一式三联，即：一联：业务部；二联：营运小组；三联：信息部。
（3）〈〈促销活动申请单〉〉一式二联，即：一联：业务部；二联：营运小组。
十、商品货款结算付款业务流程
1．业务流程：
经销预付款非预付款经销、代销、联营
采购员填制《请款单》并附合同上报在对帐日期内根据各厂家帐期及动
销率情况定期由业务部生成《结算计划单》
业务经理及总经理审批YES
NO
YES
按实际结款
额结款
财务部审核无误后办理付款后输入电脑。做帐物处理
财务部根据《结算计划单》生成《付款计划单》，经总经理核准后，财务部按《付款计划单》与供货商结算做相应帐物处理
2．运作要求：
（1）预付货款支付时间至合同约定到货时间不得超过15 天。
（2）预付款、货到付款及经销帐期30 天（含）以内的，必须经业务部经理审核报总经理审批后方可办理付款；经销帐期30 天以上、经销压批、经销月结、代销、联营经业务部经理、财务部经理审定后即可办理付款。
（3）财务部与厂商经核对购进及代销、联营核对销售无误和审定审批付款额度品项与增值税发票相符一致方可办理付款。
（4）采购员须结合商品存销情况及合同相关约定审核、确认付款与否，或付款额度、品项；
经销拟付款额不得超过合同条件及购进数额所核计的应付帐款；代销、联营拟付款额
不得超过销售成本及分成额度核计的应付帐款
附：
（1）《请款单》一式两联：一联采购员，二联信息部
（2）《结算计划单》一式两联：一联采购员，二联信息部
（3）〈付款计划单〉一式三联：一联财务部，二联采购员，三联信息部
十一、顾客商品退换业务流程
1．业务流程：
顾客持所购商品及购物凭证要求退换
客服中心了解退换原因、审验商品及购
物凭证
符合退换条件及标准的，退换处验
无购物凭证或不符合退换条件及标收商品，按要求填写《商品退换凭
准的，不与退换并耐心解释证》。
客服中心退货款台(POS)机办理退款，并加盖“款已付
讫”章 ,由顾客及客服人员签字确认；购物凭证及退货
流水单捏对留存。
当日当班按规定时间客服主管对当天所退商品凭证与退款凭证捏对上交财务部报帐当日当班按规定时间，客服主管或领班与相关营运领班核对
所退商品、票据及款额，并在《退换货凭证》及退货流水单
签字确认，营运领班加盖“货已收讫” 章，客服中心加盖“ 货以付讫”章
营运人员将所退商品返入卖场，属可销售的，予以
上架，属存在质量问题或包装破损的，予以按残损
商品处理
2．运作要求：
（1）商品退换必须严格执行国家及《消费者权益法》本企业规定的退换条件及标准
（2）商品退换涉及验收所退商品必须收回购物凭证及商品所附配件、说明书、赠品等
（3）商品退换涉及大件商品或专业性强商品须及时提请专业人员鉴定确认后，方可退货
（4）若属换货，则执行先退后购的原则
（5）商品退换须按权限在规定额度内办理，超出退换额度的，须报营运店长签批
十二、商品盘点业务流程
1．业务流程：
门店及库房于盘点前落实商品整理工作，财务信息部、
收货组、外销于盘点前核对票帐，所有计算机单据审核
完毕，上次盘点数据处理完毕。
财务部于盘点前制定盘点计划方案，并落实初盘、复盘、
录入、核对、分析等盘点组织工作；信息部打印出《商品
陈列图》（棚割图）
初盘，门店理货员持《商品陈列图》与货架一一对应，按从上到下、从左到右顺序，进行清点，并将清点数量填写在《商品陈列图》上，直至全部商品清点完毕。门店领班、店长签字后，持单到指定收银台进行录入。录入完毕，信息部按长短库情况圈定复盘商品
财务部组织复盘人员进行重点商品复盘工作
信息部根据复盘情况，打印《盘点损溢报告》
根据《盘点损溢报告》组织营运小组、业务部等相关部门分析、查询原因
在规定时限内，明确差误原因的，予以修正；未明确差误原因的，由门店填制《商品亏溢单》，经营运店长、业务部经理乃至常务副总签批后落实损溢帐务处理，并作相应的计算机处理
财务部、信息部根据每期商品盘点情况，作出《盘点分析报告》
运作要求
（1）盘过程中，堆头商品须拆堆盘点，对开箱商品及高价值商品须开箱逐个盘点
（2）盘点后核查本期票帐若有问题的，须由相关部门查询原因并予以修正
（3）盘点工作须于营业结束后开始，营业开始前完成
附：
《商品亏溢单》一式四联，即：一联：财务部；二联：营运小组；三联：业务部；四联：信息部
《联营商品扣率调单》
一式三联：即：一联：财务部，二联：业务部，三联：信息部
《收银交款单》
一式两联：即：一联：财务部，二联：收银员
十三、内部领用业务流程
EASY BEST 16小时门店员工工作流程 时间内容完成情况责任人 07：00 员工提前10分钟到岗，签到。备好零钱、购物袋。开门营业。店内电器设施运转情况检查，擦拭清洁，冷冻柜温度监控。门窗玻璃擦拭，门帘卫生清洁。店外门前清扫，窗台和台阶擦拭。购物篮干净整齐放置于通道旁随手易取处。垃圾桶清洁。 08：00 面包、牛奶等商品鲜度、保质期检查。补货、商品前进式纵架规范陈列，一货一签到位。水果架整理，卫生清洁。与总部通讯，加载、上传，确认配货单，执行调价。 09：00直送店商品电话订货，水果订货，做好记录。服务台清理，清洁卫生工作再完善。 10：00 上传数据。店内外地面卫生清洁，货架、货品、服务台商品卫生清洁。直送店商品收货、验货、上货，标价签跟踪。店长严格按照排班表到岗签到，检查员工出勤和仪容仪表，检查店面日常工作。 11：00 电器设施运转状况检查，冷冻柜温度监控、记录。营业高峰前商品准备状况检查，购物袋准备，水果鲜度检查，全体员工全力以赴迎接营业高峰。 12：00营业高峰中热情服务，认真导购。提高警惕，加强防范意识、防损防盗。 13：00 交接班作业，员工提前10分钟到岗，签到。上岗仪容仪表规范，下班安全（查包）检查。购物袋、零钞准备完毕。重点商品交接，填写交接日志。接班员工对交班员工区域的标价签、环境卫生、后备仓上货情况检查，发现问题及时纠正。交班员工出现的遗留问题因接班员工疏忽大意而遗漏，所有后果由接班员工自负。低温食品，奶制品，面包等缺货检查，鲜度检查，订单制作，库配订单确认。服务台商品补充整理。 14：00 轮换午餐。店内外地面卫生清洁，窗台、台阶擦拭。补货、拉架。服务台卫生打扫，购物袋补充，门窗玻璃擦拭，门帘卫生清洁。购物篮归位。 15：00 低温食品、奶制品、面包订货。总部指令落实检查。直送店商品收、验、上货，标签跟踪。电器设施运转状况检查，清洁卫生。冷冻柜温度监控、记录，商品整理。后备仓整理，商品补货、彻底清洁，前进式纵架规范陈列。 16：00 店内外地面卫生清洁，窗台、台阶擦拭。服务台清洁，门窗玻璃擦拭。订单制作完成。商品补货、彻底清洁，前进式纵架规范陈列。 17：00营业高峰前端头排面上货准备，检查。零钞、购物袋准备，购物篮归位。 18：00营业高峰，全体人员热情快速地做好服务工作，接待好每一位顾客。提高警惕，防损、防盗。 19：00 轮换晚餐。拉架、补货，后备仓整理。店内外地面卫生打扫，门头灯箱开启。电器设施运转状况检查，冷冻柜温度监控、记录。商品整理，标价签跟踪。 20：00营业高峰，全体人员热情快速地做好服务工作，接待好每一位顾客。提高警惕，防损、防盗。21：00营业高峰，全体人员热情快速地做好服务工作，接待好每一位顾客。提高警惕，防损、防盗。 22：00 冷冻柜、风柜商品整理、清洁。设备运转状况检查，冷冻柜温度监控、记录。擦拭电器设备，清洗风柜、冷柜、空调的过滤网并关闭。日配品临期、到期下架，拉架，补货制单。低温食品、面包、加工食品鲜度检查。区域员工补充货品，检查标价签。整理服务台内外，清扫店堂内外。 23：00 营业结束。即使是关店前一分钟进店的顾客，也要让他满意购物，因此，要留心送走最后一位顾客才能关店。门店保全系统布防。
联合职业技术学院 工业园区分院 毕业设计（论文） 专业班级 11 级物流管理专业 4 班 学生靓学号 4 2 指导教师然职称 指导教师单位工业园区工业技术学校 毕业设计（论文）提交日期年月日
全家便利店现状及优化方案 第1章全家便利店的背景介绍 (3) 第2章全家便利店现状 (3) 2.1优质的营业环境 (3) 2.2 一流的配送和一流的管理 (4) 2.3全家的专业经营指导 (4) 第3章全家便利店优化方案 (5) 3.1 产品和服务 (5) 3.2定价 (5) 3.3促销 (5) 3.4定位分析 (5) 第4章结论 (5) 致 (6) 参考文献 (6)
全家便利店现状及优化方案 摘要：便利店既是食品杂货店的供应方便，而且超市销售和管理技术的零售企业组织，是以“方便”为主要手段吸引顾客，满足顾客购物的简单和紧急情况需要的零售业态。它有三个特点：一是商品的方便；二是顾客的方便；三是为消费者方便的位置和时间。此外，便利店的目标客户主要是那些具有较低的价格敏感度，如白领阶层，单身家庭，年轻学生，游客等，以满足他们的直接消费。有一家便利店的一般商店营业面积很小，但连锁店有更广泛的网络覆盖。这些特点也让便利店在应用集成营销传播有其自身的特点。便利店将整合营销传播首先确定传播目标和目的的发展品牌定位策略。确定目标的传播是一个细分市场，然后针对目标市场的选择和品牌定位的过程。基于此背景，本文对全家便利店现状进行了分析与研究，并给出了相应的优化方案。 关键词：全家便利店；现状；优化方案 第1章全家便利店的背景介绍 家庭便利店的主要消费群体是在30岁的学生和办公室工作人员（约占客户总数的80%）。这个群体很容易接受新事物，强大的消费能力和追求时尚的产品。因此，家庭便利店一般是在城市中心大型社区，学校或商业区开放。为消费者提供一个24小时的家庭，体贴、方便的环境的最高使命，秉承“诚信、务实、价值创新、顾客满意、共同发展”的经营理念，和“诚信、积极、勤奋、认真、谦虚、和”的企业文化，希望达到让加盟商得到最好的后勤支持和引导，使消费者购物获得更多的附加价值，所有的员工和供应商能与公司共同成长。品牌定位的目的是在目标市场中树立一个形象，有利于实现传播目的。以上过程可以产生一个营销传播的主题，在所有的推广工具使用或营销传播应紧紧围绕主题进行。可以用在广告代理商和专业营销组织开展各种促销手段或营销传播整合。当然，公司的实力也可以自己经营。可以说，全家人围绕“服务”是第一个主题。 第2章全家便利店现状 2.1优质的营业环境 以「全家就是你家」为概念，朝外环、环集中开店与优势开店的目标迈进，并开发出厂区型概念的新型态店铺风格，未来亦将秉持商圈第一的质量，展现优质的展店能力。全家便利商店在2005年进驻厂区、医院地区，完成服务封闭商圈客户，鉴于地铁生活趋势，及各区距离缩短，全家便利商店导入地铁型概念店，将店铺设于交通干线上，提供便利的购物环境、商品组合等，开发新颖的店铺风格。走近全家超市给人的第一印象就是很明亮，不会觉得很暗而且环境很干净，
便利店收银工作流程安排 收银工作的容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排收银工作的区域围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 （一）订货（指收银业务用必备物品）。 （二）清洗购物车、篮。 （三）更新特价宣传单。 （四）确定收银员轮班表。 （五）向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。 （六）营业所得存入银行。 （七）整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 （一）月初库存上月份的统一发票存根联。 （二）月底购买下月份的统一发票。 （三）必备文具的申请或购买。
（四）单月份申报营业税。 （五）整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。（六）收银机定期维修。 表一每日收银工作流程表
便利店连锁门店收银员管理 、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2 、熟悉收银业务运作。
3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4 、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5 、具备基本的电脑知识和财务知识。 6 、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7 、思想素质好，金钱价值观念清晰。 岗位职责 1 、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2 、防止商品从收银通道流失。 3 、准时参加公司组织的各种培训与考核。 操作要求 上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。
店长每日工作流程 店长是公司在当地营业店的代表人，代表了公司的整体形象，是公司营业店的代表，你必须站在公司的立场上，强化管理，达到公司销售目标。店长所管理的门店，必须做到达成公司制定的销售目标、各项营运管理要求才能证明店长的价值。而在实现目标的过程中，店长的管理能力、处理突发事件的能力、是否能够以身作则、是否严格按照公司的要求和规章流程做好每一件事情、处理好每一个问题，将是极其重要的。店长不但要发挥自己的才能，还要负责管理、监督其他员工，帮助每一个员工都能发挥才能，同时店长必须用自己的行动、思想来影响员工，而不是让员工影响你的判断和思维。 店长的能力将直接影响门店的整体形象与销售业绩。 店长需明确细节决定一切，态度决定一切。 一、店长管理权限 1、人员的管理（培训、奖惩、员工间关系）： 出勤的管理：严禁员工未提前通知主管人员即迟到、早退，员工需严格遵守公司各项规章纪律； 服务的管理：以优质的服务吸引回头客； 工作效率管理：不断提高每个员工的工作速度和工作的质量； 对不合格员工的管理：一般分两种情况：对不合格的员工进行再培训，对无药可救的员工进行辞退工作。 店长需让员工明白团队合作的重要性，让员工感受到自己是这个团队中不可缺少的一员，以此来调动员工的积极性。店长需维持员工
之间融洽的工作及相处气氛。定期召开小组列会，让员工清楚总部的方针及自己的工作计划安排。分析总结门店的营业状况，调动员工努力实现计划目标。店长需分析门店繁忙及非繁忙时间，合理分工、安排、必要的调动、吃饭、休息等，适当的调配员工，公平的管理员工。店长注意员工的精神状态和工作情况，以便提出改进意见并以身作则。对新进员工安排熟练的人员去培训、指导，保持店内人际关系的良好，避免新进店员被冷落。听取员工的意见，及时改进自己的工作方式及方法，提高效率。 2、缺货的管理 缺货是造成营业额无法提升的直接原因，所以，在下订单时，必须考虑营业的具体情况并考虑供应商及配货中心的实际送货能力，送货时间间隔，及季节性因素加上提前量。店长需每日检查商品是否缺货，并检查订货、到货情况。 3、损耗及成本控制的管理 损耗分为内部损耗和外部损耗 店长必须明白损耗对于盈利的影响是极其严重的，在门店的经营中，每损耗一毛钱，就必须多卖出更多的商品才能弥补损失，所以控制损耗，就是在增加盈利。 A：内部损耗 营业店主要以收取现金为主，如果在收银的环节上，由于人为的因素而造成损耗，将直接影响你所管理店面的营业额，其中最大的人为因素是偷窃现金或更为隐蔽的盗窃公司财物。
大型综合百货连锁超市解决方案 一．概述 前言，中国零售业信息化状况的三个层面的分布基本明朗：在高端企业，进销调存核心结构体系基本运作正常，面临的主要问题是数据的深挖掘和加工、财务业务系统的高度集成、根据企业的并购重组保证系统和数据的统一、稳定；在中端企业，分散营运向集中管理转变，进销调存核心结构系统正在由分散单店管理、销售核算向连锁管理、进价核算过渡；在低端企业，刚刚涉足、转向连锁零售业，对于信息化认识处于表面层次，业务流程和信息系统建设需要一段时间的探索、认识和渐进过程。而整个零售行业对信息化的认识已经逐渐趋向一致的认识：信息化是企业可持续发展、增强核心竞争力的必要手段。 百威3000XP商业POS软件——超市版是在认真研究众多客户需求的基础上，凭借智百威科技多年积累的、专注于零售行业应用的丰富经验、对客户需求的理解、对企业信息管理的认知及结合我们在帮助其它零售企业实施商业自动化的实战经验而开发的。本系统从企业运营及管理的实际情况出发，结合当前中国零售业业态发展趋势，提供了一个大型连锁超市商业管理信息系统的全面技术解决方案。
二．业态分析 众所周知,西方零售业态总体来说经历了四次大的革命，即百货商店、连锁超市、购物中心和无店铺销售。这种业态的演进不是偶然的或无根据的，而是零售业适应社会经济和文化技术发展的产物。如百货商店的出现是适应西方工业革命大量生产大量销售和城市化进程的要求而产生的，连锁超市是适应商业降低成本、方便顾客的要求产生的，购物中心则是城市空洞化、居住郊区化的必然反映，而无店铺销售则是电子技术和信息技术在流通领域的延伸。应该说，零售业态的每次创新都更好地满足了消费者的利益和需求，更好地推动了工业生产的发展。 从零售业的发展史看，商业零售业态主要受到消费需求和工业生产两股力量的制约。在供给力量大于消费力量的卖方市场下，谁适应工业生产的要求，谁就能生存发展,此时的流通业只是“桥梁”和“渠道”作用。然而在买方市场下,尤其是在今天人们的物质需求已获得相对满足,供给日愈过剩的情况下,虽然“供给决定需求"仍具意义,但消费者已成为主宰市场的绝对力量,只有那些胜任消费需求的企业才有生命力。此时的零售业已不仅仅是“桥梁"和“渠道",而是起着先导作用，即一方面开发需求,另一方面引导生产。谁能更好地发挥这种作用，谁就能获得发展,这是我们认识当今零售业必须具有的概念。现代零售业态表现形式多种多样,
连锁便利店管理要求 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
连锁便利店管理要求——门店管理规范 1、范围 本标准对连锁便利店的门店管理进行规范。 2、连锁便利店门店管理规范 现场管理规范 主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，提高客单价，扩大销售。现场管理重点有： 卫生管理。确保销售场地整洁，过道通畅，设备、货架布局合理，时时保持设备、货架、柜台、橱窗等的干净、明亮，不擅自乱贴店内广告等。 陈列管理。商品丰富，货架丰满，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。 商品管理。开展科学的管理，收集销售数据管理系统的信息和利用ABC分析法，筛选出畅销商品。灵活运用订货、补货，扩大销售商品陈列空间，定期检查畅销商品的库存和价格，以确保畅销商品不缺货。 服务管理规范 服务用语。服务语言：您好、请稍等、对不起、让您久等了、欢迎光临、欢迎再来等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。
对缺货的处理。发现顾客购买的商品缺货时，首先应该表示道歉，然后应该告知商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，最后店员必须将缺货的商品作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。 客诉处理。处理客诉时，严禁对客诉推卸责任，应以诚挚的关心态度，耐心去听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。 门店人员岗位职责规范 店长职责 店长是门店的核心人物，店长必须服从公司总部的高度集中统一指挥，积极配合总部的各项营销策略，达到门店的经营指标。要做到： ——监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业。 ——执行总部下达的商品价格变动。 ——执行总部下达的销售计划、促销计划和促销活动。 ——掌握门店的销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销品的淘汰。 ——掌握门店各种设备的维护保养知识。 ——监督和审查门店收银和报表制作、帐务处理等作业。 ——监督和检查理货员及其他人员工作。 ——负责对员工考勤、仪容、仪表和服务规范执行情况的管理。
便利店店长的主要工作职责与范围 1.传达、执行总公司的各项指令和规定，完成总公司下达的各项经营指标：营业目标、毛 利目标、费用目标、利益目标。 2.对门店职员的安排与管理 考勤的记录、报告、依据工作情况分配人员，对门店职工考勤、仪容、仪表和服务规范执行情况进行监督和管理。 3.监督与改善门店各部门个别商品损耗管理，店长应针对本门店的主要损耗商品进行重点 管理，将损耗降到最低。 4.监督和审核门店的收银、排面等作业。 店长要做各种报表的管理，例如：店内的顾客意见表、盘点记录表、商品损耗记录表和进销商品单据凭证等，以加强监督和审核门店的员工作业。 5.掌握门店销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销商品的淘汰 店长要掌握每日、每周、每月的销售指标的完成情况，并按时向总部汇报门店销售动态、库存情况以及新产品引进销售状况，并对门店的滞销情况提出对策和建议，帮助总部制定和修改销售计划。 6. 维护门店的清洁卫生与安全 门店设备完好率的保持：设备出现故障的修理与更换；冷冻柜、冷藏柜、收银机等主力设备的维修等。 门店前场与后场的环境卫生。按区域安排责任到人，由店长检查落实 7. 教育、指导工作的开展 教育指导员工自觉遵守公司规范，积极开展细致的思想工作，协调人际关系，使员工有一个融洽的工作环境，增强门店的凝聚力。 8．职工人事考核、职工提升、降级和调动的建议 店长要按时评估门店员工的表现，实事求是地向公司人事部门提交有关人员的人事考核、职工提升、降级和调动的建议。 9．顾客投诉与意见处理 要满足和适应消费者不断增长和变化的购买需求，正确对待、恰当处理顾客的各种各样的投诉和意见。同时，保持与消费者经常性的沟通与交流，深入居民或顾客中倾听他们的意见和要求，随时改进门店的工作。 10. 其他非固定模式的作业管理 店长面对门店各种突发的意外事件，如火灾、停电、盗窃、抢劫等，应由其自己下判断迅速处理。 11. 各种信息的书面汇报 有关竞争店铺的情况，顾客的意向，商品的信息，员工的思想等各种信息，应及时用书面形式向公司汇报。
山东交通学院 现代物流学课程设计 题目：A连锁便利店配送中心业务流程优化设 计 院(系)别交通与物流工程学院 专业物流工程 班级 学号 姓名 指导教师
二○一二年三月 摘要 根据A连锁便利店的特点及要求，运用现代物流配送管理理论和方法以及现代信息技术对A连锁便利店配送中心业务流程进行研究分析，B物流公司对配送中心作业流程进行合理优化，以适合高效率快速处理配送，同时追求低成本物流的要求，就总结了解了A连锁便利店的自身配送中心作业流程存在的问题提出解决方案。A连锁便利店主打商品为面包、速冻食品、饮料及日常用品，大部分是拆零商品，需要合理利用仓储区，采用电子分拣系统提高分拣速度、降低差错。并对A便利店物流配送外包进行SWOT分析。 关键词：A连锁便利店配送中心分析与规划预期效果
目录 1. A连锁便利店的分析 (3) 1.1 A连锁便利店特点 (3) 1.2配送要求分析 (3) 2. A连锁便利店配送中心的选择 (3) 2.1连锁店配送中心的重要性 (3) 2.2配送中心库区布局设计 (4) 2.3 物流配送中心的SWOT分析 (5) 2.3.1 SWOT分析 (5) 2.3.2 连锁便利店物流外包的可行性分析 (5) 2.4 配送中心拣货系统设计 (6) 2.4.1拣货系统在配货中的重要性 (6) 2.4.2 拣选系统的EIQ分析法 (6) 3. 配送中心作业流程优化设计 (7) 3.1 配送中心流程设计 (7) 3.2 入库管理 (8) 3.3 分拣，配送发货管理 (9) 3.4 进行货物分拣 (9) 3.5 配货、送货 (10) 3.6 仓库管理 (10) 3.7 退货管理 (11) 4. 预期效果 (11) 4.1配送中心布局的预期效果 (11) 4.1.1 提高仓库的利用率 (11) 4.1.2 提高了作业效率 (11) 4.1.3 缩减人力资源 (11) 4.2 配送中心作业流程的预期效果 (11) 4.2.1 分拣效率与速度得到提高 (11) 4.2.2 各项环节合理安排 (12) 4.2.3 流程优化预期效果 (12) 4.3 服务质量提高 (12) 5. 设计体会及今后的改进意见 (13) 5.1 设计体会 (13) 5.2 改进意见 (13) 参考文献 (14)
e 家e 友便利连锁店一般业务管理总流程 否 是 是 是 否 否 是 需 不需 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、管理 信息部：新商品试 销是否已经到期 采购部分析经营是否有问题 采购部与店面共同分析 是否有滞销或质量问题 《退货管理流程》 采购部处理解决 《结算流程》 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》是否新供应商 是否新供应商 采购部与供应商洽谈新商品引进 《旧供应商新商品引进流程》
e 家e 友便利连锁店新供应商商品引进流程 已有经营 不 同 意 无 采购主管洽谈新供应商及新商品 将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、 是生产厂家等 商品是否已有经营 采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购主管下新品订单，并通知运营部经理 填写《新增商品登录（修改）表》 将供应商详细情况资料装订 申报采购经理审批
e 家e 友便利连锁店旧供应商新商品引进流程 不 同 意 同意 供应商带新商品样品及资料与采购主管直接洽谈 采购主管下新品订单，并通知运营部经理 新品资料单转交店长 采购主管录新商品资料进系统并确认 采购主管填写 《新增商品登录（修改）表》 采购部经理签名同意后生效
e 家e 友便利连锁店联营及代销供应商引进流程 不 同 意 同意 不同意 同意 采购部与供应商协商代销或扣点条件 采购主管与供应商草签联营或代销合同 采购员与供应商合同签署备案（一式三份） 采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序 整理费用收取清单 总经理签名是否同意 采购部留底 财务部留底 供应商留底 采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》 供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总 监审核
日常管理制度 为了给顾客提供一个舒适整洁的购物环境，提升店内形象，通过日常的细节管理提升便利店销售业绩，为公司创造利润，为员工争取福利，特拟定本制度，自公布之日起实行。 1、各便利店每月必须保证一次定期大扫除（日期暂定为每月的 15 号）可根据实际情况做适当调整。 2.各便利店的日常工作必须责任到人，以保证店内的整体卫生的清洁，购物环境的舒适。具体工作由店长根据实际情况落实，人员分工按区域进行划分。 店内卫生工作要求： 1.地面，角落，无明显垃圾，无污迹； 2．天花板无蜘蛛肉，墙壁无破旧广告、过期广告（POP）； 3．门窗无积尘墙面无蜘蛛网，玻璃明净无污迹，水渍； 4．卫生间干净整洁，地面无积水，无异味； 5．仓库，储物柜里物品分类摆放整齐，无异味，无垃圾； 6．休闲桌椅干净整洁，无污迹摆放整齐; 7．店入口走道干净无明显垃圾，无障碍物; 8．所有设备必须安全摆放，设备外观不得有明显的污迹，冷柜（卧式冰柜，保鲜柜，立式冰柜等）不得有积水，厚霜，杂物，蒸包
机，热狗机，饮水机，必须每天保持清洁，不得有异味，水渍，POS 机的显示器，键盘定期做清洁工作，保持整体的干净整洁。 9．收银区干净整洁，包括收银机，收银台，收银抽屉等，每天保持清洁； 10. 货架的清洁包括：商品，层板的清洁工作，标价签是否做到与商品对好入座，商品陈列整齐； 11. 对清洁工具（桶/盆/ 抹布/拖把/ 扫把等）必须定位放置在后仓或相对隐藏的地方，不得随意放置在店堂内，以避免影响店内整洁美观； 12. 未尽事宜，界时补议！ 备注：以上卫生工作每周检查一次，不符合要求者限期整改，整改不合格者，店长处处20元/次、责任人处10 元/次罚款。 二、工作十不准 1.顾客永远是对的，当顾客有意见和抱怨时要虚心听取，微笑服务，不得顶撞谩骂顾客； 2．营业人员在当值时不能弓腰驼背，左右摇晃，倚靠货架，走神发呆； 3．工作时不能敲打桌子，不能当顾客面做一些不雅的举动； 4. 营业人员不能在当值时大声喧哗，追逐打闹，不可说粗言秽语，
论文题：连锁零售经营企业的冷链物流配送设施规划——以可的便利店为例 思路图
第一部分：案例设计的背景 对所研究案例有深入了解，并总结对进行设施规划的其必要性。 2.以上海可的便利店有限公司为例，简要介绍其发展状况，突出其建立冷链物流配送中心，实施配送的必要性：冷链物流市场的未来发展潜力是巨大的，对连锁零售经营企业来讲，这也是一块相当大的蛋糕据。积极完善冷链物流设施规划，在保证食品安全供应的前提下，还能节约成本，这对可的便利店的发展具有战略性的意义 第二部分：案例设计的整体思路 业务非成熟时的流程图
第三部分：设施规划方案 冷链仓储设备： 一、制冷系统 （1）冷媒的选择：氨系列或氟系列或二次冷媒（冰水或乙二醇）。（2）制冷主机的选择：机头、压力容器、油分离器、阀件。 （3）制冷风机的选择：电热除霜、水除霜、热气除霜。 （4）控制系统：阀件、感应装置、自控装置及控制软件。 （5）管路与阀件系统。 二、温度控制系统： （1）温度感应装置 (2)温度记录装置 三、存储设备： (1)仓库：要求不仅能满足货物储存的需要，还要节约成本，提高空 间利用率。 在业务不成熟的时候：采用平面仓库（货物量小，技术不成熟）； 在业务成熟的时候：采用立体仓库（货物量大，立体的可以提高仓库利用空间）；与主要的运输线相连（便于运输，保持食品的新鲜度）；建筑结构和功能区的：仓库的功能区要安排在仓库穿堂的地方（缓冲一部分因温差过大而带来的不适应现象）。
（2）货架：要求货架与墙体的边缘需要考虑有较大的间隙空间，以满足货物与墙体不会有存取时的不便，同时也为了防止在货架安装时带不必要的尺寸。货架钢材选型应比常温库的高，而且材质也应是抗低温的材质钢材。 在业务不成熟的时候：采用重力式货架（先进先出的原则，而且货量较小，可以用重力式货架）； 在业务成熟的时候：采用重力式货架以及驶入和驶出式货架（先进先出的原则，业务成熟后，业务量大，需要大量的存贮空间，这样可以很好的利用空间）； （3）托盘（塑料托盘）：大而重的物品主要以托盘装载存取，小而轻的一般以周转箱零 件盒等容器类堆放存储。 库内作业方面 拣货作业是冷链配送中心最重要的作业环节, 集中了配送中心50%人力, 占全部作业时间的80%以上, 因此对拣货作业流程的改进, 可以达到事半功倍的效果。为此可的便利店可以改变以往冷库内手工操作为主的传统做法, 充分利用现代信息技术与设备, 以电子标签辅助拣选系统( DPS) 和RF 无限网络系统为核心, 开发“台车+ 输送带+ 滑落式货架”的作业模式, 配合作业线段批次作业法, 对传统拣货流程进行再造, 实现了全过程冷链食品不落地, 而且使拣货场地缩减一半, 拣货速度提高数倍。 一、非成熟阶段：冷库内手工操作为主的传统做法
便利店店长工作职责 店长，是便利商店店铺的经营者，是门店的灵魂人物，无论连锁店还是单体店，门店店长都必须将店铺的各项资源有用地加以运用，完成各项经营指标。连锁店铺的店长还要服从公司总部的高度集中统一指挥，积极配合总部的各项营销策略的实施。其主要作用与职责如下：（1）教育管理 作为零售企业要树立一切为了顾客的观念，店长要随时教育全体员工“站在顾客的立场上考虑一切”，这是店铺工作的立足点。 （2）商品管理 商品管理的好坏是考核店长管理能力的严重标准。 ①监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业。 ②执行总部下达的商品价格变动。 ③监督门店商品损耗管理，把握商品损耗尺度。 （3）销售管理 ①执行总部下达的销售计划。店长应结合本店的实际，制定自己店铺完成年度销售计划以及分月销售计划的销售，以保证各项经济指标的完成。制定各部门的各项经济指标，将计划落实到各部门，与经济效益挂钩，调动全体员工的工作积极性。 ②执行总部下达的促销计划和促销活动，制定本店的详尽实施方案。 ③掌握门店的销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销品的淘汰。 （4）组织管理 店长要具备组织管理的能力，有用的汇集各部门的能量，从而充分发挥整体效能。 ①做好门店各个部门的分工管理工作。
②对店员的管理 负责对职工考勤、仪容、仪表和服务规范执行情况的管理； 负责对员工的培训教育； 负责对职工人事考核、职工提升、降级和调动的建议。 ③对店员的业务操作进行监督和指导 监督和审查门店会计、收银和报表制作、账务处理等作业； 监督和检查理货员、服务员及其他人员作业。 （5）管理报表分析 在现代化的零售业中均运用POS系统来管理门店，使店长能够及时得到门店经营状况的信息资料。店长要对这些信息资料进行分析研究，做出改进经营的对策。信息资料有：销售额日报表、商品销售排行表、促销效果表、费用明细表、盘点记录表、损益表、顾客意见表等。 （6）公共管理 ①向属地xx做好店铺的自我宣传。 ②妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾。 店长要站在顾客投诉的角度耐烦听取顾客意见，对顾客表示感谢和道歉，并提出妥善解决的方法。店长要经常教育全体员工认真对待顾客的投诉意见，因为这些问题直接关系到企业的信誉和店铺的形象。 （7）店铺设备及环境纯洁、卫生的管理 ①掌握门店各种设备的维护保养知识。②监督门店内外的纯洁卫生，负责保卫、防火等作业管理。 (8 )安全管理。
商品订货 一、订货流程图 店长生成 手工订单 晚班班长 生成系统 订单 是否增加 订货品项， 订货数量 二、下单流程 1.店长早上上班检查前一天销售情况,按销售情况做好今天的下货手工订单,必须在下班前完成. （1）A类产品要货量 检查A类产品的现有库存，根据库存要货，要求A类产品在店面的库存是销量的1.5倍 （2）B类产品要货量 1.货架上的商品数量存货在15个左右的不需要增加库存。 2.货架上的商品数量存货不足10的需增加至15个的库存量。 （3）C类产品要货量 C类产品以满足货架数量，保持陈列饱满即可，不允许在门店有积压库存。
2.店长下班前把下货手工订单交接给当班班长 (1)店长在下班前把做好的手工订单交接给当班班长，交接注意事项，让该当班班长与晚班班长交接。 3晚班班长根据现有订单在订单上增加需要补充的品项及数量. （1）晚班班长在凌晨5——7点前把店长的手工订单生成系统订单。（2）生成系统订单后检查是否需要追加下货品项和下货数量，一并录入到系统订单内，保证满足在配送周期内不出现缺货，断货现象。 4.晚班班长在交接班前审核单据。 5.晚班交班后，由早班当班前上传数据. 备注: 1、以编码为准； 2、饮料下货以整件为最小单位. 3、晚班班长需注意特殊情况增加要货数量； 4、晚班班长完成并审核上传要货单，确认已上传成功后，方可下班； 三、门店直送商品下单流程 1.店长按现有库存提前做好门店直下商品的订单； 2.店长做好订单以后，按照直下供应商周期表电话联系供应商下货；门店直下供应商： 产品名称周期 蒂丽雪斯、谷末豆浆每日 全华商、绿太行周一、周四
冰祥、皇马雪中原、贸恒发 周一 蛋品、思念水饺 八桂书店随机 烟草局固定周期 备注：根据门店直下供货商的产品不同，按照办公室制定的门店下货周期表下货； 四、突发事件解决方案 1、网络不通、vpi无法连接时: 导出要货单——拷贝U盘内——找网络发送配送中心 2、断电时：手工订货单传真至配送中心或电话给仓库
便利店收银工作流程安排 收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排 收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。 (三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。 (六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 (二)月底购买下月份的统一发票。 (三)必备文具的申请或购买。 (四)单月份申报营业税。 (五)整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 (六)收银机定期维修。
表一每日收银工作流程表 便利店连锁门店收银员管理 一、任职资格
1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。 6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。 三、操作要求 上班时：
总结一：便利店店长工作总结 自从到公司来的那天起，感觉每天都学习到很多以前不知道的东西，这段工作期间虽然还存在很多问题，但还是总结了很多经验，希望对自己工作上的不足能够得以早日改正：一：观念的转变 观念可以说是一种较为固定性的东西，一个人要改变自己原有的观念，必须要经过长时间的思想斗争。我当初既然有勇气选择了离开三尺讲台，就要改变在学校时的一些观念，由原来的被动学习转变为现在的主动学习等很多观念。 二：做好自己的本质工作 一个人要做好自己的本质工作，就必须全面的认识自己，了解自己的职责是什么。我对自己的工作职责作了几方面的认识。 1 了解工作流程 初次面对这项工作，感觉非常复杂，我认为学习任何一样东西都好像在阅读一篇文章一样，先要了解其大概，然后理清其层次，再是深入到字词句的研究。因此，我对我所做的这项具体工作作了一个简单的概括，我所面对的客体是什么，和谁有工作上的联系，联系的内容是什么，面对这一连串的疑问，我就把自己的工作流程用列表的方式把它罗列出来。 2 注重细节 经过一段时间的工作后，基本流程已经熟悉，但是随之而来的小问题也就多了，比如说在核对订单时，有的经销商不传汇款底单，即使有的传了也不写明公司名称，因为其中有很多汇款金额和订单不一致，很难辨别出是谁家公司的款，遇到问题就要学会用自己的思维去解决问题，对此，我首先想到的是把此类问题出现的情况了解清楚，再是根据问题去找一个好的解决方法。于是，我就在qq群里连续发了几天的通知.(连续几天发的原因是考虑到不是每个经销商都天天上网).通知的内容是根据数学选择题的格式来书写的,我认为这能有利于经销商更能清楚,明了,简单,易懂的看清楚我所要达到的目的.后来又考虑到不是所有的经销商都上网,于是在出现同类问题时我都要特别的提醒他们要注意哪些问题. 任何东西的改进都是在原有基础上进行的,在开始的时候,我按照她们的记录方式来进行记录每天的定单情况,可后来发现有很多不便之处,我根据自己对工作的了解,做了一些改变,这样就减轻自己在工作中不必要的麻烦. 每当订单太多时,我必须要保持清醒的头脑,因为之前有由于订单太多而出现过一次当天没有及时签单的情况,这应该要引起我的注意,就是要注重细节,找出原因,进行改正.在这项工作中,有很多东西需要自己去发现,去不断的发现与改变. 三:沟通技巧 沟通是一门技巧,善于沟通是一门艺术,从心理学的角度来讲,站在对方的角度去思考问题,可能会收到意想不到的效果,但在与客户沟通时,我忽视了自己的出发点,没有注意到张弛有度,还有在开始时我没有注意到说话时内容上要讲求言简意赅.经过一段时间我发现了自己这方面的不足,既然发现了自己不足,就要找到方法进行纠正.语气,在沟通时是一个很重要的环节.面带着微笑去和别人沟通,别人也会感受到你的微笑与阳光。 四:善于倾听 学会倾听是一个人所必须具备的素质,在生活工作中,我们往往忽视了这个环节.但后来经过提醒与反思,我注意到了这些方面的不足.在魅族工作的这段时间,我学到了很多的东西,可以说在思想观念上也有一个小小的改变。总结二：便利店店长工作总结 一、xx年年度营运绩效分析： xx年度是公司比较关键的一年，由于我们前期对大学城的销售分析估计不足，到xx年8月份为止，短短半年多时间，我们的亏损额就接近200万元。但是，在门店员工的共同努
24小时门店员工工作流程时间内容完成责任情况人员工提前10分钟到岗,签到。 交接班作业。 上岗仪容仪表规范，下班安全（查包）检查，零钞准备完毕，重点商品交接，填写交接日志。 接班员工对交班员工街区的标价签、环08： 00境卫生、后备仓上货情况检查，发现问题及时纠正。 交班员工出现的遗留问题因接班员工疏忽大意而遗漏，所有后果由接班员工自负。 清洗门头。 分店与总部通讯，加载、上传。 执行调价，确认配货单。 09： 00直送店商品电话订货，书刊订货，服务台清理，清洁卫生工作再完善。 传定单。 店内电器设施运转情况检查，擦拭清洁。 冷冻柜温度监控记录。 店内外地面卫生清洁，货架、货品、服务10： 00台商品卫生清洁。 直送店商品收货、验货、上货，标价签跟踪。 店长周一8：
30到岗，其它日期10： 00到岗签到，检查员工出勤和仪容仪表，检查店面日常工作。 11： 0012： 00营业高峰前商品准备状况检查，购物袋准备，加工食品准备、鲜度检查。 全体员工全力以赴迎接营业高峰。 营业高峰中热情服务，认真导购。 提高警惕，加强防范意识、防损防盗。 轮换午餐。 店内外地面卫生清洁，窗台、台阶擦拭。 补货、13： 00拉架。 服务台卫生打扫，购物袋补充，门窗玻璃擦拭，门帘卫生清洁。 低温食品，奶制品，面包等缺货检查，鲜度检查，订单14： 00制作，服务台商品补充整理，缺货单制作，电器设施运转状况检查，擦拭清洁。 冷冻柜温度监控、记录。 库配订单确认。 15： 00低温食品、奶制品、面包订货。
总部指令落实检查。 书刊架整理补货，订货。 直送店商品收、验、上货，标签跟踪。 店内外地面卫生清洁，窗台、台阶擦拭，服务台清洁。 16： 00门窗玻璃擦拭。 现加工商品的存货检查、补充，大库订单制作完成。 17： 0018： 00营业高峰前食品准备，检查。 零钞、购物袋准备。 加工食品、熟食的检查。 购物篮归位。 营业高峰，全体人员热情快速地做好服务工作，接待好每一位顾客。提高警惕，防损、防盗。 拉架、补货，后备仓整理。 店内外地面卫生清洁，窗台、19： 00台阶擦拭，服务台清洁。 门头灯箱开启。 书刊整理、补货。 电器设施运转状况检查，冷冻柜温度监控、记录。
连锁便利店业务流程 ***连锁便利店业务流程 ————————————————————————————————目录 一、招商组货业务流程 二、新品进货业务流程 三、商品补货业务流程 四、商品调拨业务流程 五、商品返货业务流程 六、非购进商品(促销赠品)业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程 十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程 一、招商组货业务流程 采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略， 确定经营商品及选择供货厂商 采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇1( 业务流程: 集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供应商准入报 告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉 采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，业务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明 审核未通过，退返采购员调整、完善审核通过，上报常务副总审批
常务副总与厂商复洽或审批通过审批未通过，责承采购部调整厂商或与厂商 复 洽品种、订量、定价及合作条件 采购部采购员落实合同签约 采购部经理针对所签合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、 〈供应商签约商品明细表〉内容实施审验复核。若有误，签约商品则退返采购员修正 采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉及资货信材料存档 供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误,收货 人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入库验收 报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》 及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品条码，打 印店内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房。 2(运作要求: (1)招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选 定经营商品及洽谈定 价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
岗位说明书系列 便利店店长岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-64708便利店店长岗位工作职责 Convenience store manager post job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 1.教育管理。作为零售企业要树立一切为了顾客的观念，店长要随时教育全体员工“站在顾客的立场上考虑一切”，这是店铺工作的立足点。 2.商品管理。商品管理的好坏是考核店长管理能力的重要标准。 (1)监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业。 (2)执行总部下达的商品价格变动。 (3)监督门店商品损耗管理，把握商品损耗尺度。 3.销售管理。 (1)执行总部下达的销售计划。店长应结合本店的实际，制订自己店铺完成年度销售计划以及分月销售计划的销售，以保证各项经济
指标的完成。制定各部门的各项经济指标，将计划落实到各部门，与经济效益挂钩，调动全体员工的工作积极性。 (2)执行总部下达的促销计划和促销活动，制定本店的具体实施方案。 (3)掌握门店的销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销品的淘汰。 4.组织管理。店长要具备组织管理的能力，有效地汇集各部门的能量，从而充分发挥整体效能。 (1)做好门店各个部门的分工管理工作。 (2)负责对职工考勤、仪容、仪表和服务规范执行情况的管理;负责对员工的培训教育;负责对职O:人事考核、职JU 是升淑和调动的建议。 (3)对店员的业务操作进行监督和指导。监督和审 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
连锁便利店筹建方案 背景:通过前期与优客龙的合作，我们不难发现，如果是做单店，我们可以选择加盟别的商家。但是，如果我们要做连锁便利店，要做自己的品牌，就不能做加盟，哪怕是半加盟。事实证明，选择一站式采购是不靠谱的，那样的结果只能是，上游被人控制，我们的脖子被上游卡住，进退两难。因此，我们必须自己控制采购渠道，必须拥有专业的营采队伍和拓展队伍，否则，我们开的店将与杂货铺无异，毫无专业性可言。我慎重的向公司建议，成立专门团队，建立属于惠卡自己的便利店。 一、团队组建 1、总部团队:设总监1名，总监助理1名。下设采购部、营运督导部、开店筹备部、店址拓展部、加盟拓展部等。 , 采购部:经理1名 , 食品组:主管1名，助理1名 , 非食品组:主管1名，助理1名 , 营运督导部:经理1名，督导1-5名 , 开店筹备部:经理1名，助理1-10名 , 店址拓展部:主管1-10名 , 加盟拓展部(待定) 初期，营采人员可合并使用，暂设营采经理1名，食品营采主管1名，非食品营采主管1名;中期，店址拓展部与加盟拓展部可暂时合并使用。 2、门店团队:设店长1名，店长助理1名，员工1-5名(视店面大小而配置不同) 二、职能职责 , 采购部经理
1)全面负责部门日常工作 2)负责审批公司商品的引进计划、淘汰计划、以及门店商品结构设置方案 3)制定供应商引进计划，对供应商实施有效管理 4)负责公司年度合同的签订 5)完成公司下达的费用计划及后台毛利目标 6)负责本部门员工培训、人员调配和工作安排等 7)主持本部门内部会议的召开和重大事务的处理工作 , 食品/非食品组主管 1)协助采购部经理开展商品采购及部门管理等工作 2)编制本组单项采购计划，并落实实施 3)在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用 4)参与供应商信息的分析及供应商的选择与评估，负责新供应商的开发与维护 5)完成采购经理交办的其他工作 6)非食品组主管同时负责便利店所需耗材的采购工作 , 营运督导部经理 1)全面负责部门日常工作 2)负责制定各类营运标准、规范、流程，保证各项营运工作有序开展 3)负责指导营运督导工作，保证公司营运标准、规范、流程在门店的有效执行 4)负责拟定培训计划，对下属各营运人员进行培训 5)负责制定公司年度销售、毛利目标，并带领门店顺利完成 6)负责本部门员工培训、人员调配和工作安排等 7)主持本部门内部会议的召开和重大事务的处理工作 , 营运督导部督导