凭证导入接口工具实现用友系统和其他系统对接批量导入凭证数据生成凭证的步骤
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一些公司有自己的软件系统其中包含有大量的数据想要导入用友系统中生成用友的财务凭证，他们一直采用的都人工手工输入到用友系统中，而且相对来说他们以后的数据也是一样要采用这种方法就是一些部门人员手工输入一遍数据导入已有软件系统中，还要在手工输入一遍数据到用友系统中，这样重复的工作既是浪费时间也是浪费人力和财力，他们想实现自己已有的软件系统和用友软件系统做关联、对接，从而实现已有软件中的数据自动批量在用友系统中生成财务凭证，以后同样就可以只是在已有软件中输入数据就可以自动在用友中生成财务凭证，这样导入的凭证是批量的而且没有人工错误因素。
用友二次开发凭证导入接口就实现了他们的需求，用友二次开发凭证导入接口工具就可以实现专有第三方软件和用友系统做接口程序对接，用友系统和第三软件关联，从而实现用友系统可以直接在专有第三方软件中提取数据生成用友的财务凭证。这样就可以避免一个工作重复做，同时也更加保证了凭证的准确性和可靠性。
我们以内设置好的数据库sql的数据源数据为例讲一下一般的会计人员主要用到工具的操作步骤有那些。
首先是您登陆之前有一个dll执行文件，要先执行一下您dll注册文件都注册成功后在执行登陆程序进入到凭证导入接口工具的主界面
1打开凭证导入接口工具文件夹中的凭证接口客户端文件注册如图1所示
图1
2 执行执行相应的dell注册组件程序如图1所示
图2
3 统一注册完dll文件成功后，如果您不用嵌入式的凭证导入接口就直接执行凭证导入接口文件中的桌面执行程序如图3所示
图3
4 点击凭证接口主程序（桌面执行程序）就会跳出如图所示登陆界面
图4
5 第一次进入接口工具的时候会有一些相应的提示提示信息就是初始化的一些提示信息如图5 .1 ，5.2所示，5.2中是提示对于我们是内设置的sql数据的文件在里面我们要初始化或者登陆到其他相应的数据源的密码是aduse
图 5.1
图5.2
6 然后点击确定后进入到用友凭证导入接口工具的主界面如图6所示。
图6
7 现在我们刷新数据，点击主界面上的刷新数据，就会出现我们在系统里内设置好的数据源显示出来如图7所示。
图7
8 我们这个演示试用的数据是内置在外部数据是sql 中，我们不仅支持sql支持其他形式的外部数据源如excel 、Access 、oracle 、mysql 等数据源。我们一般可以选择相应的数据源，在您第一次点击数据源时会有一个提示如图8所示。
图8
9 在图8中的密码您输入aduse就可以了，就可以选择相应的数据源如图9所示。
图9
10 我们这个是演示数据就是内置的sql数据就不用选择了，直接退出，如果说是您开始使用的时候要先选择您的外部数据源类型，还有路径等信息保存关闭重新登陆就可以了。
现在我们进行制单处理，回到凭证导入接口主程序界面，选中全选会有一个y 的标识，如图10所示。
图10
11 然后选择制单处理就会跳出来凭证填制的界面如图11所示，这个和在用友t3中填制凭证的界面是一样的。
图11
12 然后我我们保存凭证，回到用友系统中检查一下我们刚才生成的凭证
图12
13 在凭证导入接口里面填制生成并保存后的凭证，我们进入用友t3里面看一下生成的凭证如图13所示。
图13
目前标准化了的凭证导入接口工具支持桌面exe执行文件启动模式和嵌入式接口启用模式。现在就是除了t3软件是不能支持桌面exe的启动模式其他的都是可以的。用友u810.0以后版本的软件也只是支持嵌入式启动模式。
凭证导入接口工具可以实现一张Excel表中录入多个分子公司的多张凭证，而且可以实现会计科目的多项辅助方式自由添加以符合各公司及内部帐套的辅助项设置。在软件界面直接点一个按扭就可以将任意行的凭证转为多张凭证的制单界面，转换速度十分快。一般10000行的分录，转换时间不超过1分钟，并支持会计科目的辅助项等所有检查功能，对多填或者漏填的辅助项作保存前的检查或者提示。同时可以实现多条分录的凭证录入用友系统，支持多种模板的导入。
河南航天金穗电子有限公司 操作手册 文件编号：TSPI-TF-05 版本号：5.0 编制：日期：2015-12-27 审核：日期：2015-12-27 批准：日期：2015-12-27
文件修订记录
目录 1引言 (11) 1.1 编写目的 (11) 1.2 读者对象 (11) 2 概述 (11) 2.1 项目背景 (11) 2.2 系统概述 (22) 2.2.1功能描述 (22) 2.2.2个人用户 (22) 2.2.3企业用户 (33) 3 运行环境 (33) 3.1 系统运行环境 (33) 3.2 IE设置 (33) 4 操作指南 (55) 4.1 业务模块1 (55) 4.1.1注册、登录 (55) 4.1.1.1免费注册 (66) 4.1.1.2登录 (66) 4.1.1.3QQ帐号登录 (77) 4.1.1.4忘记密码 (77) 4.1.2用户信息管理 (99) 4.1.2.1设置头像 (1010) 4.1.2.2绑定 (1010) 4.1.2.3修改基本信息 (1010) 4.1.2.4开票信息 (1111) 4.1.3发票归集 (1111) 4.1.4发票分类 (1313) 4.1.4.1添加分类 (1313) 4.1.4.2删除分类 (1313) 4.1.4.3批量删除 (1414)
4.1.5上传归集 (1414) 4.1.5.1上传pdf文档 (1414) 4.1.5.2上传图片 (1414) 4.1.6发票查验 (1515) 4.1.6.1单张查验 (1515) 4.1.6.2批量查验 (1616) 4.1.7电子发票下载 (1717) 4.1.8个人记账 (1818) 4.1.9报账管理 (1919) 4.1.10分类统计 (1919) 4.1.10周期统计 (2020) 4.1.11用户中心 (2121) 4.1.11.1统计表 (2222) 4.1.11.2我的信息 (2323) 4.2 企业用户平台 (2323) 4.2.1申请开户 (2323) 4.2.2登陆 (2424) 4.2.3发票管理 (2525) 4.2.4账户管理 (2929) 机构管理：企业用户维护本公司信息，子用户维护与主公司的挂靠关系。2929 4.2.5查询统计 (3131) 4.2.6电子签章管理 (3333) 4.2.7发票查验 (3434) 1
用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。
国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》，决定自2015年12月1日起在全国范围推行增值税电子发票系统。公告明确，增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途和基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。 一、什么是增值税电子普通发票？ 增值税电子普通发票（以下简称电子发票），是指通过增值税发票系统升级版开具、上传，通过电子发票服务平台查询、下载的电子增值税普通发票，区别于传统纸质发票，是在原有加密防伪措施上，使用数字证书进行电子签章后供购买方下载使用。 二、推行电子发票有哪些重要意义？ 推行电子发票，对降低纳税人经营成本，节约社会资源，方便消费者保存使用发票，营造健康公平的税收环境有着重要作用。 三、使用电子发票的好处有哪些？ （一）对于开票企业 1．不需要印制纸质票，可远程领取电子发票、无需往返税务机关，不需要保险柜进行存放，开具发票后不需要打印、邮寄，从而能大幅降低纳税人在发票上的成本。 2．对于电商行业而言，还解决了货票分离的经营模式带来的发票开具、邮寄的额外负担问题。 3．电子发票系统可以与企业内部的ERP、CRM、SCS等系统相结合，发票资料全面电子化并集中处理，有助于企业本身的账务处理，大大提升了企业财务人员的工作效率。 4．发票作废与红字发票开具更简便易行，避免与消费者因丢失纸质发票产生退货或者售后维修的纠纷。 5．电子发票在保管、查询、调阅时更加方便，能及时提供企业经营者决策支持。 （二）对于受票企业或消费者 1．在交易的同时取得电子发票并进行查验，降低收到假发票的风险。 2．方便保存、使用发票，随时可登录服务平台查询、下载已加盖电子签章的发票信息。 3．发票随用随打印，对打印机和纸张没有限制，对打印次数没有限制，不用再担心发票丢失影响维权或报销。 4．可报销、可入账，省去了传统纸质凭证入账的环节，提升受票企业财务人员的工作效率。
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。 二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。 三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，
如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。 谢谢大家下载。。。。
电子发票系统 操作说明 浙科信息技术有限公司 二○○八年六月
1、登录 (3) 2、权限设置 (5) 2.1、添加财务负责人级别用户 (5) 2.2、开票地点设置 (5) 2.3、代理人设置 (6) 2.4、发票本分配 (6) 2.5、发票本合并 (7) 3、信息维护 (7) 3.1、企业信息维护 (8) 3.2、购货方企业维护 (8) 3.2.1、增加 (9) 3.2.2、修改 (9) 3.3、货物名称维护 (9) 3.3.1、增加 (10) 3.3.2、修改 (10) 3.4、打印设置 (10) 3.4.1、添加打印机设置 (11) 3.4.2、修改打印机设置 (11) 3.5、修改密码 (11) 3.6、代开企业维护（代开发票用户使用） (12) 3.6.1、增加代开企业 (12) 3.6.2、修改代开企业 (13) 4、日常操作 (13) 4.1、发票开具 (14) 4.2、发票作废 (15) 4.3、发票查询 (16) 4.3.1、开具发查询 (16) 4.3.2、收具发票查询 (17) 4.3.3、未开具发票查询 (18) 4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用） (18)
1、登录 VPDN用户在拨通VPDN（VPDN地址：222.72.138.103）后，登陆http://100.1.0.10:8000地址，显示界面如图1.1 (图1.1) 输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图1.2 (图1.2)
开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图1.3。 (图1.3) 用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000 （不需要输入，默认已输入）。 选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4 (图1.4) 登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。
用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六
目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)
电子发票操作流程简介 河南航天金穗电子有限公司 2016年6月
目录 1.概述 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.电子发票简介 (3) 2.电子发票申领 (5) 2.1.申请证书 (5) 2.2.电子发票申领 (5) 2.3.电子发票平台开户 (5) 2.4.开票系统安装 (5) 2.5.登录开票系统开具 (5) 3.电子发票分发和开具 (7) 3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7) 3.1.1.增加电子发票开票终端 (7) 3.1.2.报税盘分发电子发票 (9) 3.2.发票终端开票 (10) 3.2.1.开票终端登录 (10) 3.2.2.系统设置 (12) 3.2.3.发票管理 (14) 3.2.4.查询统计 (22) 4.电子发票获取 (24) 4.1.收票方查询电子发票信息 (24) 4.1.1.手机下载 (24) 4.1.2.邮件下载 (26) 4.1.3.电子发票平台下载 (27) 4.1.4.电子发票在线查验 (31) 4.2.开票方查询电子发票信息 (32) 5.常见问题 (33)
1.概述 1.1.编写目的 本手册分为三个部分：第一部分为电子发票申请流程，介绍电子发票的具体申请流程和注意事项；第二部分为电子发票的分发和开票端电子发票的开具流程简介，主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终端，并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开具操作简介和注意事项；第三部分为电子发票的推送和下载，详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送，手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。 1.2.电子发票简介 国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第84号），决定自2015年12月1日起在全国范围推行增值税电子普通发票。 我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为：电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，通过电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念，具有实时性、交互性、低成本、易存储等多方面的优势。 河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念，结合“互联网＋税务”行动计划部署的战略构想和创新思维，在增值税电子发票在河南省的推广和实践中总结经验，不懈前行。
用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面： 单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：
2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。 然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票） 二、库存管理 1、填制采购入库单 （1）、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。 选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。
关于上海市电子发票应用试点的公告 根据《中华人民共和国发票管理办法》（国务院令第587号）和《网络发票管理办法》（国家税务总局令第30号）相关规定，经研究决定，自2013年12月28日起，在上海市开展电子发票应用试点。现将有关事项公告如下： 一、本公告所称电子发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的以电子方式存储的收付款凭证。 二、电子发票应用试点范围，限于经上海市商务委员会确认的在上海市注册登记并由上海市国家税务局确认上线运行电子发票系统的电子商务企业，在其自营电子商务平台面向个人销售商品时开具；待相关条件成熟后，可向在上海市注册登记的企业销售商品时开具。 三、电子发票的业务和技术标准由税务机关统一制订。试点企业通过上海市国家税务局电子发票系统办理电子发票开户登记、在线生成、发票开具、数据传输等事项。 四、电子发票应按照规定的时限、顺序、栏目如实完整开具，并按照税务机关的规定保存、报送。 五、试点开具的电子发票与纸质发票在财务会计、消费者权益保护等方面具有同等效力。 六、试点企业应确保电子发票信息的真实性、完整性，不得篡改、删除、伪造。 七、电子发票的信息可以在上海市国家税务局网站或授权的其他网站进行查询验证。取得电子发票的单位和个人，应及时查询验证电子发票信息的真实性、完整性，对不符合规定的电子发票，任何单位和个人有权拒收。 八、电子发票开具后，如发生开票错误、销货退回或销售折让等，应开具红字电子发票。开具红字电子发票后，在上海市国家税务局网站或授权的其他网站查询对应的原电子发票信息时，查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 九、任何单位和个人不得虚开、伪造、变造电子发票或从事其它发票违法活动；不得通过红冲电子发票等手段牟取非法利益。违反相关规定的，按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定处理。 本公告自2013年12月28日起施行。 特此公告。 上海市增值税电子普通发票企业端业务规范 1. 总则
用友U8＋V13财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台； 双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加； 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入
往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”； 选中往来单位的分类然后点增加； 输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表； 确定往来单位后确定或双击单位名称；
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”； 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；
用友NC财务软件数据导出方法 重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出. 一、导出期初余额 1. 第一步: 财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击) 2.查询 3.设置查询条件
科目级次选 择很重要 这个勾最好 去掉 (1)选择年份 (2)导出期初数选择1－12月(也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额) (3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择200X.02 －200X.02 (4)科目级次:选择1-最低级(比如是5) 说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级. 单击[确定] 4. 打印→按显示打印(重要) 不要选错呀!
5.输出 6.选择：导出类型为：Excel 7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。 导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额) 二、用友NC导出凭证 1. 第一步： 总账→账簿查询→序时账(这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码) 2.选择月份 （选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。 3 其余操作同期初余额输出 4.选择：导出类型为：文本文件(最好,导入数据对存要求低)或Microsoft Excel 97 5.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。 重要说明： 在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)
新疆电子发票开票系统用户手册（V1.0）
一、纳税人的前期申请准备工作： 1、到税务机关进行开户申请： 先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式，若纳税人具备上网条件，可设置为网络开票方式，使税务局鉴定为网络方式开票方式；否则为介质开票，从税务局领取介质方式开票的U盾。税务局操作人员对该户企业进行开户，然后提取该企业购买发票的情况，若是介质用户，还需将购票信息写入介质。 2、取得注册码： 电话联系税友公司，取得纳税人唯一对应的注册码。确认取得安装软件的方式和操作手册。 二、软件安装 1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作，将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。（如果光盘丢失，可以在我公司网站https://www.doczj.com/doc/5116244537.html,/的下载中心下载该安装程序） 2、安装的过程非常简单，看见“下一步”点“下一步”，看见“是”点“是”，最后遇到“完成”点击“完成”就可以了，程序安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式 。 三、软件注册 3.1软件登陆：双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统，初次登陆以系统内置的用户登录本系统。（用户代码admin，用户密码123456，进入系统前最好检查电脑时间是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出开票系统软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统） 3.2网络参数：系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框，服务器地址和端口是默认的，无需修改，只需在“网络参数”中点击“测试连接”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。
用友u8系统和其他软件系统做程序对接批量快速导入凭证（sql） 关键词：用友u8系统批量凭证导入快速导入凭证程序对接 某些公司内部有包括用友系统在内的双系统，但是公司内部对于有些数据就是要在某一个系统中手工的录入一份生成系统的单据，还要在把相同的数据手工在用友系统中在录入一遍生成用友的凭证数据或者是用友的相关单据，这样重复的录入工作给一些企业公司带来很多不便，同时这样的操作也是浪费公司的人力而且重复手工录入的数据不能保证准确性和快速性，用友二次开发工具凭证导入接口工具可以实现用友系统和某系软件系统做对接从而用友系统可以直接在其他软件系统中提取数据直接生成用友的财务凭证，凭证导入接口工具可以实现一张Excel表中录入多个分子公司的多张凭证，而且可以实现会计科目的多项辅助方式自由添加以符合各公司及内部帐套的辅助项设置。对于我们导入的数据是否导入成功我们都相应的导入标识。 下面我们就以用友u8 与其他软件数据库对接为例讲一下具体的操作步骤，我们这里外部数据源数据库是我们开发内设置进入的数据，演示的数据，如果要导入的话就是可以选择您相应的数据库还有密码进入就可以了，我们这里先讲一下简单的操作， 1 进入凭证导入接口工具之前要先注册一下dll文件双击如图所示的凭证接口客户端文件注册.bat 图1 2 运行界面如图2 所示对于dll文件注册成功点击确定，一直点击确定直到所有的dll文件都注册完成。
图2 3这里我们运行可以分为两种运行方式，一种是直接打开桌面exe的运行方式，一种是嵌入式的的运行方式，也就是在u8里面会有一个嵌入式的节点，这里我们把两种打开方式都介绍一下。注意就是u810.0以后的版本就是不支持桌面exe执行方式了。 我们先介绍一下桌面的启动方式:dll文件注册成功后，如果说是您是想要桌面运行exe程序的话，就点击文件夹下面的凭证导入接口主程序，这个运行的形式就是直接在桌面打开，如图3.1所示。 图3 3.1 图3.1就是桌面运行主程序运行调用凭证接口工具的界面，选择相应的帐套和操作日期就可以直接进入凭证导入接口界面了。 ·
金税盘电子发票导出企胜防伪税控接口系统 企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题！帮助您实现清单导入批量开票，自动拆分/合并订单，自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码！企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格！方便企业财务统计、分析使用! 发票清单快速导入，批量自动开票--效果展示: 航天开票系统： 航天Excel快速导入清单开票--效果视频： https://www.doczj.com/doc/5116244537.html,/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统：
百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频： https://www.doczj.com/doc/5116244537.html,/Video/Show_47_278.html ERP金税接口：当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统，企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接，这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票！开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中！具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！
航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频： https://www.doczj.com/doc/5116244537.html,/Video/Show_47_277.html 百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频： https://www.doczj.com/doc/5116244537.html,/Video/Show_47_279.html API集成接口：在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下，企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式，也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中，这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可，我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作！具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！ 企胜防伪税控接口系统--安装说明: https://www.doczj.com/doc/5116244537.html,/Video/Show_47_280.html 下载地址:
如何将E x c e l中的凭证导入用友
如何将Excel中的凭证导入用友（V8普及版） 1、首先，在用友软件中输入二到三笔凭证，选择输出，将输入的这几笔凭证保 存为Excel格式。 2、打开输出的Excel文件，可见第一行为项目栏，此行不能改动。从第二行开 始为输出的凭证数据，也是我们要输入的凭证数据。 3、必须输入的数据有以下几项： ●A列（凭证输出）：这一列输入的是凭证的编制日期，单元格格式为文 本格式，标准的数据格式是0000-00-00，也可以是0000-0-00。 ●B列：这一列输入的是凭证类型，一般都是“记”。 ●C列（帐套号）：这一列输入的是凭证编号，单元格格式为文本格式， 标准的数据格式是0001（有时间可以尝试其他格式，应该不唯一）。 ●E列：这一列输入的是凭证摘要，单元格格式为文本格式。输入的数据 终不能有下列符号（包括但不限于）：，。‘’“” # & % / \ * （）等特殊符号。该列的数据要求较严，最好不要出现符号，如果凭证中的英文较多，请尽量用空格键代替，在导入前请认真检查。 ●F列（F1日期F2类别）：这一列输入的是用友中该笔分录的科目代 码，单元格格式为文本格式，可使用VLOOKUP函数完成该列数据的输 入，VLOOKUP函数的标准格式为=VLOOKUP（需要查找内容的单元 格，查找范围的路径，查找的范围，返回的数据，0）详细情况见附 录。 ●G列（F3凭证号F4附单据数）、H列（F5摘要F6科目编码）：这两 列输入的是该笔分录的借贷，G列为借方，H列为贷方，单元格格式为
保留两位小数的数字。该列要求一行内不能同时出现借贷同时为0.00的情况，借贷方不能同时有数字。 ●L列（F12制单人）：该列输入的是制单人的姓名。 ●AW列（F49帐套号）：这一列输入的是帐套号，单元格格式为文本格 式。 ●AX列（F50核算单位）：这一列输入的是核算单位。 ●AY列（F51会计年度）：这一列输入的是凭证归属的会计年度。 ●AZ列（F52会计期间）：这一列输入的是凭证归属的会计期间，一般为 月份数。 ●BG列（F59行号）：这一列输入的是该行所处于的该笔凭证的第几行 数。 ●BJ列（F62科目名称）：这一列输入的是该笔凭证的所属科目，格式要 求与F列相同，注意单元格首不能有空格，科目名称必须与用友中的一 致（因为用友对特殊字符和科目名称长度有要求，所以有部分科目可能 会不一致）。 4、输入完数据，认真检查完成后，先保存。 5、备份完成的Excel，打开，在文件下拉菜单中选择另存为，保存为CSV格 式。找到保存的CSV格式文件，重命名，将文件的扩展名改为“ .txt ”。6、进入用友界面——选择工具界面——选择总账工具——凭证导入，在导入文 件路径时选择重命名后的txt文件，选择导入的帐套，不要选择下面的自动编号选项（这样可以看到导入后的凭证中是否有缺少的情况），双击凭证导入，顺利通过检测后点“确定”输入。
产品创新持续经营 产品创新管理最佳解决方案 用友P LM：CAX（i）+PDM+ CPD +CAPP+ERP(i)
产品生命周期管理新视野 产品创新持续经营 ——支持企业创新的全生命周期管理解决方案 技术创新和产品创新是创新的两种重要形式，创新既推动技术进步也提升产品的技术含量和附加值，创新是产品价值实现的灵魂。用友PLM解决方案通过对产品全生命周期过程中产品数据的标准化和业务流程的标准化，改进企业的研发业务流程、提高产品数据管理水平，实现企业的产品创新。 借助U8 all in one中全面集成，以产品创新为核心，实现产品从市场、研发、生产制造、供应链、销售服务的全生命周期管理。从而推动中国从制造型企业向创造型企业转型，全面提升企业的核心竞争力。 中国制造业企业的觉醒——产品创新能力是企业持续经营的基石 在当前中国和世界经济形势下，中国制造业的竞争力，正在从价格优势向产品优势升级，企业从产业链的低端向中高端升级。而产品研发和制造的全球化，对产品创新能力提出了更高的要求。产品研发创新能力是企业最迫切需要的能力，是企业生存和发展的基石。 提高企业产品创新能力的必由之路——实现产品生命周期管理（PLM）战略 PLM是一种战略管理方法，是以产品为中心、实现了从产品策划、概念设计、详细设计、生产制造、产品销售和售后服务的整个产品生命周期的信息管理。产品策划阶段与市场需求对接，设计和制造阶段实现产品功能，销售和服务实现产品使用价值，PLM为用户提供满意的消费体验。它与ERP一起为企业的转型升级提供产品创新和管理创新的全面解决方案。 选择实施PLM解决方案，已经成为企业实现转型升级的趋势 当前，PLM市场发展迅速，更多的企业在选择实施PLM解决方案。e-works调查表明：2008年中国产品创新数字化市场总额达到29.26亿人民币（4.24亿美元），复合增长率为15.5%。这表明有更多的企业选择了通过实施PLM解决方案来增强企业的竞争力。
电子发票常见问题 1. 什么是电子发票？ 电子发票是纸质发票的电子映像，是一种无纸化形式的发票。 2. 电子发票的特点？ 电子发票无需印制，无需领取纸质发票。 电子发票的领用、开具等环节都是通过税务局的电子发票系统在互联网上进行。 3. 电子发票与传统的纸质发票有什么区别？ 电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，在电子发票上附有电子税局的签名机制。 因为传统的纸质发票是定额或根据需要开具金额，所以会存在大头小尾的情况。而电子发票是义务人自行留存空白发票，通过互联网录入数据，然后开具给客户，完全可以避免这种情况，不但增强了税务部门对市场的监管，也降低了开票的成本。 4. 为什么要使用电子发票？ 传统的纸质发票是以税务局机关指定印刷的，含有防伪标识的纸质件，其防伪模式是物理性的，真伪需要专业人员鉴定。而电子发票是存储在税务机关的发票数据信息，其防伪模式是电子化的，可以通过扫描发票上的二维码、登陆税务官方网站等方式查验，无需人工判定。 电子票据杜绝了假票、克隆票的风险，采用全国统一编码和统一防伪技术，确保电子票据的真实性和有效性。 电子票据数据统一存储，便于开票方和消费者对发票的保存和管理。 5. 公司只可以报销纸质发票，该怎么办？ 增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以将开具的电子发票发送到个人邮箱，然后自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。 6. 电子发票退费时怎么处理？ 开具电子发票的消费者退费与原有退费流程一致，只是无需将电子发票退
回，开票方会对退费的电子发票做红冲处理。 7. 电子发票如何查验真伪？ 电子发票可以通过税务局机关网站查验真伪，只有查验信息一致，才是真发票。 备注：税务总局在增值税发票系统升级版基础上，组织开发了增值税电子发票系统，经过前期试点，系统运行平稳，具备了全国推行的条件，自2015年12月1日起在全国范围推行。
用友U8财务及供应链操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
电子税务发票应用系统功能需求 电子发票是个人或单位在购销商品、提供劳务等活动中，取得或开具的，以数据电文方式储存的收付款凭证，它是基于互联网而实现税务信息化及资源共享的产物，其开户、开具、生成和传输均在互联网中完成。电子发票的普及和应用是大势所趋。为主动适应“互联网+”高速发展给社会带来的社会和经济效益，助推医院管理升级、促进绿色发展，我院将开展电子发票的全面应用工作。 一、总体目标 全面引入电子发票应用系统，建立继续医学教育培训费收费管理系统，改造重康医药公司收费软件，完善院内临停车场移动支付与开票功能，实现电子发票及内部收费收据自助开具与电子分发，同时引入发票验真、查重系统，规范发票管理和使用，保证报销单据合法、真实，全面减少假发票风险、重复报销风险、税务风险，提高工作效率。 二、技术要求 本次规划的电子发票应用系统，不仅是电子发票的开具与接收的业务系统，还是税务发票的管理平台。要符合医院发展战略，满足医院发展与管理的前瞻性要求。 1.具有技术先进性及安全性 系统采用先进、成熟、可持续的技术体系结构，把先进的管理思想和理念与实际工作相结合，保证在使用期间体系结构不会落后。另外，本系统与包括财务核算系统在内的其他软、硬件产品或第三方产品实现有机联接，并保证系统安全、可靠地运行。系统运行不能影响医院现有系统的使用，必须保证现有系统的数据安全。系统在各个环节上有相应的安全措施来全方位保障数据安全。这些措施主要包括：系统访问控制、数据通信加密、系统日志记录、数据备份与恢复等。 2.系统开放性 系统要采用标准、成熟、稳定的平台、技术和结构，可以进行软件功能模块扩展、系统集成、二次开发等应用。有定义规范的数据接口，数据交换方式能支持中间件、数据库及离线文件（比如：Access、Excel、DBF、TXT等）等三种方式交互，保证能与包括财务会计系统在内的其它系统互连互通以及交互操作。 3.系统运行的稳定性、可靠性、高效性 必须保证系统的稳定性和可靠性。系统要求采用SOA架构支持负载均衡，系统平均年无故障可用率≥99.95%（即全年故障时间不超过10小时）。必须支持在高并发、海量数据处理的稳定、高效。 4.系统易用性 系统具有良好的用户界面，易学易用。在功能、业务流程上具有易操作性。软件本身应具有良好参数配置能力以适应需求、流程的变化。系统应遵循易于维护的原则，提供数据的维护、调试和恢复功能。 三、功能需求 1.权限管理 支持用户字典管理与维护，能够根据功能分配权限。同时要能通过灵活的权限控制管理，明确职责权限，确保操作员在授权范围内操作系统。 2.发票开具 （1）培训收费系统 支持新建培训项目（含进修、继教、学术会议等培训项目），可以根据培训项目维护培训费收费项目和收费标准，收费项目与税务发票和收费收据建立对应关系，根据交费人所选收费项目自动生成电子发票或电子收费收据。交费人手机扫描培训项目二维码，获取该培训项目
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入 导出
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。 二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。 三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，
如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。 谢谢大家下载。。。。
1用友智能工厂解决方案 在工业和中国制造 2025的大背景下，用友致力于向制造业客户提供智能制造的整体解 决方案，解决方案全景如下： 整体解决方案由智能化生产、智能化管理和产业链互联三个层面构成， 前两个层面立足 于企业自身，以智能工厂为建设目标， 实习企业机体自身的智能化， 而产业链互联则是以互 联网技术为基础，将企业融入到产业链的整体生态环境中， 逐步实现制造资源的服务化和云 化，并与生态系统中的所有要素协同互动，实现企业的智慧化。 智能制造是一个比较宽泛的概念， 本方案以智能工厂为建设目标， 特指以物联网、互联 网、大数据等技术为基础，集成各类制造资源，通过对生产制造及物流系统的升级改造，逐 步实现制造过程、物流驱动、控制模式、 决策方式等方面的智能化，构建起体系化的智能化 的制造系统，打造数字化、透明化的智能工厂。智能工厂解决方案的整体架构如下： 1.1智能数据采集平台 智能数据采集平台是智能制造系统的基础平台， 接口平台，主要功能是利用物联网技术连接产品、 产现场之间的通路，向智能制造系统提供生产现场实时数据并接收 智能制造系统发出的指 令。同时，通过统一的集成化数据采集平台， 可以将不同的现场设备及控制系统的数据信息 整合在一起，从而为生产现场的协同、柔性、高效提供可能。 智能数据采集平台由以下关键要素构成： 是衔接生产物流现场与智能制造系统的 设备及控制系统，建立智能制造系统与生
设备的智能化改造 物料标识 智能数据采集平台依赖于生产现场的智能化， 主要表现在现场生产设备及检测设备的智 能化改造，具体可以采取的手段包括： 用数字化智能化可编程控制设备替换传统设备， CNC 设备及机器人的使用逐步普 及，一方面使生产线更加柔化，另一方面也可以提供更多的运行状态数据； 传统设备的智能化改造， 通过加装位置、温度、压力、计数等各类传感器改造现有 设备，使现有设备达到一定程度的智能化，满足读取及监控的需求； 在设备及产线旁加装终端电脑（工业平板电脑） ，部署终端应用以方便人工采集设 备运行及加工数据。 让加工检测运输等设备及软件系统能够认识物料是实现智能数据采集的另一项基础工 作，因此，需要用一定的技术手段标识物料，标识的载体可以是一维条码、二维条码、 RFID 芯片、IC/ID 卡等，其中，以 RFID 为代表的非接触主动采集技术日益成熟并广泛应用。标 识物料的方式也可以是单品身份证或批次流转卡， 对于课题研制产品、技术验证产品及主体 单位需求的定型量产产品，要实现单品身份证管理，并且达到产品的全生命周期管理。 对于 量产民品，可根据需要选择采用单品身份证或批次流转卡管理。 基础网络构建要求能够覆盖整个生产及物流现场， 采用无线网络及有线网络，物理隔离 涉密网及非涉密网， 通过网络总线接入及分布式部署的方式， 将各类设备集成到统一的网络 之中，具体的网络建设规划可参考本规划的专门章节。 设备集成可通过访问设备实时数据库、 PLC 嵌入式系统等方式，通过开放的输出端口 读取所需的设备运行数据。智能设备一般都有开放的对外接口，可通过串口、 USB 端口直接 访问硬件系统，或者通过开放的服务接口访问设备的控制系统， 但这类接口的访问和集成目 前没有统一的标准，需要分别与设备供应商合作完成。 通过数据采集平台采集的各类数据信息需要存储在服务器上以备其他应用使用， 而数据 采集平台获取数据往往具有大数据量及高并发的特点， 因此，在数据库服务器及数据库系统 选择时要充分考虑到这些因素， 充分利用目前互联网应用中数据存储的实现技术， 更好的支 撑应用需求。 智能数据采集平台是智能制造系统的基础平台，所有智能制造的应用都依赖于数据采 集，只有对现场情况的充分掌握才能确保各类智能化应用有准确的数据输入和及时准确的信 息反馈，从而实现业务管理的闭环。 1.2智能运营管理平台 智能运营管理平台构建在智能数据采集平台之上， 所有管理都必须以数据为基础， 由数 据来支持管理决策。而智能运营管理的范围涉及企业自身运营管理的各个方面， 而且呈现出 基础网络构建 设备集成及 T 取数接口开发 数据存储