由于各地申请网吧牌照的流程都不尽相同，所以要想写出一个“完全标准”的申请流程则是不可能的。但是考虑到各地申请网吧的总体流程大致是一样的，因为笔者就以此为切入点，抓住主干，给大家奉献一份尽可能详尽的流程。
首先，我们来看这张网吧牌照申请的流程图，然后我们再根据这张图解，将各步骤中所要做的和所需从材料一一奉献到您的面前。
网吧牌照申请流程图
以上是图解网吧的牌照申请，下面我们来看看在实施这一流程还需要做哪些工作。准备开网吧的朋友最好能结合图片详细看下文的申请步骤一般的，网吧申请需要做到以下几个步骤：
一、这是申请人到工商行政管理部门申请企业名称，并进行预先核准登记
申请表
特别提醒：
各地的申请表，以及下文中出现的各种所需提交的材料表都可能不相同，文中配图并不是全国统一标准。
二、到ISP接入服务商签定《租用协议书》、《经营协议书》、《信息安全责任书》
各地的服务商(ISP接入服务商)名称都不相同，申请人应到当地的县、市的服务商办理即可。
三、到公安局计算机安全监察科、文化、消防、卫生部门办理有关手续
在这一步中，互联网上网服务营业场所申请人应向所在地县(区)级以上公安部门提交申请材料，其中包括：
地县(区)级以上公安部门
1.工商行政管理部门核发的营业执照或《企业名称预先核准通知书》复印件;
2.互联网接入服务提供者提供接入服务意向证明;
3.申请人、技术员、网络信息安全管理责任人个人身份证、资质证明、联系方式(有的地方还要求提供外地务工人员暂住证和务工证明的复印件);
4.房产证或场地租赁合同(也就是你的网吧日后经营场所)，符合营业场地要求的营业场所地理位置图、出入口照片和建筑物外观照片，电脑机器台数、营业面积要求、场地平面图等(有的地方会要求提供网吧内部照片，以及其它资料);
5.网络信息安全管理制度，包括上网用户登记制度、安全管理和技术人员职责(有的地方需要安装当地指定的监控软件或是其它管理软件);
6.互联网上网服务营业场所网络安全技术措施
互联网上网服务营业场所申办者应向所在地县(区)级以上文化部门提交的材料，其中包括：
地县(区)级以上文化部门
1.工商行政管理部门核发的营业执照或《企业名称预先核准通知书》复印件;
2.经营者、技术人员、网络信息安全管理责任人个人身份证、资质证明、联系方式;
3.互联网上网服务营业场所基本情况;
4.声明不会经营含有色情、赌博、暴力、愚昧迷信等不健康内容的承诺书。
四、到通信管理局办理经营许可证
如果说前面二、三两步的申请属于“重要”，那么这一环节就应该称之为“很重要”。这一步中，申请人应向所在地的通信管理局市场监管处提交的以下材料：
某地通信管理局内部
1、互联网上网服务营业场所经营许可证申请表;
2、县(区)级以上公安部门签署的《互联网上网服务营业场所安全审核意见书》复印件;
3、县(区)级以上文化部门签署的《网络文化准营证》复印件;
4、工商行政管理部门合法的工商营业执照或《企业名称预先核准通知书》复印件;
5、承诺书;
6、经营者、技术人员、网络信息安全管理责任人个人身份证复印件和资质证明和联系方式;
7、网络信息安全管理制度，包括上网用户登记制度、安全管理责任人职责、技术人员职责;
8、互联网上网服务营业场所网络安全技术措施;
9、互联网上网服务营业场所场地所有权证明文件(房产证或场地租赁合同);
10、有与营业场所开展经营活动相适应的资金证明文件(部分地区还需要提交营业场所场地平面图和网络拓扑结构图，即你的网吧网络采用的组建结构图)。
五、到工商局登记注册
如果第四步顺利通过，那么我就先恭喜您一下了。一般的，能顺利走到这一环节属于“相当不容易”。磨破了嘴皮，跑断了腿，走到这一步也值得啊。
申请人提供给工商局的材料包括以下内容：
持公安部门核发的《互联网上网服务营业场所安全审核意见书》、文化部门核发的《网络文化准营证》以及省通信管理局核发的《互联网上网服务营业场所经营许可证》，到工商行政管理部门申请企业登记注册。工商行政管理部门对互联网上网服务营业场所经营范围统一核定为互联网上网服务。
到工商局注册
六、到ISP专线接入服务商办理专线联通手续
到ISP接入服务商办理专线联通手续时需提交的以下材料：
1.公安部门核发的《互联网上网服务营业场所安全审核意见书》;
2.文化部门核发的《网络文化准营证》
3.广东省通信管理局核发的《互联网上网服务营业场所经营许可证》;
4.工商局核发的营业执照;
“四照”齐全后距离网吧开业就不远了
到这里，整个网吧的牌照申请就算是下来了。文中所说的只是“正规的桌面上流程”，当您在申请网吧牌照过程中在某个环节卡壳了，这个时候您应该快速、积极地使用“非正规的桌面下流程”，以尽可能快的打通关节。
总结：
细心的朋友应该从最后一步看出整个申请流程的重点，他们分别是《互联网上网服务营业场所安全审核意见书》、《网络文化准营证》、《互联网上网服务营业场所经营许可证》、工商局核发的营业执照。这四个就是整个申请流程的重要环节，只要您将这四个证照办齐了，基本上就不会有太多的阻力了。当然，在日后的网吧运营中，您还要面对各式各样的突击检查、网吧年审之类的，这是后话了，以后咱们再细聊。
预付款、工程款审核程序统一规定 第一步：“预付款”申请：总包及施工单位可直接向业主申请（可不经过监理审核），业主根据合同条款要求向各总包及施工单位办理的“预付款”手续，但要在监理备案（即用款审批表）；第二步：“进度款”申请：总包及施工单位首先向监理提交如下“表格文件”： 1、工程款支付申请表（附件1/施工用表） 2、本月工程计量报审表（附件2/施工用表） 3、本月工程量汇总表（附件3/施工用表） 4、本月工程形象进度（附件4/施工用表） 第三步：“表格文件”递交：监理收到以上“表格文件”后（各总包及施工单位先提交给监理单位），资料员按规定要求分别送给各专业监理工程师审核(重点本月的合格工程量及施 工资料与工程同步等)，最后由专业监理工程师报给总监审批最终工程款额(重点检查 本月形象进度%和施工资料与工程同步等)； 1、监理资料员按总监要求，开具“工程款支付证书”；（附件5/监理用表，由监 理方填写，业主见到此表/附件5后，方可办理后续支付手续） 2、业主收到监理开具“工程款支付证书”后，业主填写“XXXXXXX工程（项目） 用款审批表”，各总包及施工单位按业主“用款审批表/业主表格”要求送至 总监签署意见。 第四步：“工程款支付达到XX%”控制点：总包及施工单位应提前或同时提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，监理方可按XX%控制点支付工程款。否则扣减O-0万元，待全部提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，再支付扣减部分工程款。第五步：“竣工结算”的要求：如总包及施工单位未提交全部“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”等，监理将不受理竣工结算书，待其全部提交后，方可受理竣工结算审核工作。注：表格文件的附件1、2、3、4的电子版可在监理资料员处拷贝； XXXXX有限公司基建部 XXXXX工程项目监理部 XXXX年XX月X日 、
国家标准申请流程 一、标准分级 中国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四级。 国家标准——适用于一个国家行政区域内的标准，由主权国家标准化组织（官方、非官方或半官方）对需在本国范围内统一的对象制定的标准。 协会标准或行业标准——指行业协会、专业学会等非官方组织或政府主管部门对行业范围内需要统一的对象制定的标准。 地方标准——在国家的某个省、自治区或直辖市，对需在该地区范围内统一的对象制定的标准。 对需要在全国范畴内统一的技术要求，应当制定国家标准。内容包括： ①互换配合、通用技术语言要求； ②保障人体健康和人身、财产安全的技术要求； ③基本原料、材料的技术要求； ④通用基础件的技术要求； ⑤通用试验、检验方法； ⑥通用的管理技术要求； ⑦工程建设的重要技术要求； ⑧国家需要控制的其他重要产品的技术要求。 对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。 对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统
一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。 企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准。对已有国家标准、行业标准或地方标准的，鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或地方标准要求的企业标准。 另外，对于技术尚在发展中，需要有相应的标准文件引导其发展或具有标准化价值，尚不能制定为标准的项目，以及采用国际标准化组织、国际电工委员会及其他国际组织的技术报告的项目，可以制定国家标准化指导性技术文件。 二、国家标准的制定程序和阶段划分 根据ISO/IEC导则1《程序》、GB/T16733-1997《国家标准制定程序的阶段划分及代码》，国家标准制定（修定）的程序、阶段划分及代码见表，其它各级标准可参照用。 注：快速程序适用于已有成熟标准草案的项目，特别适用于变化快的技术领域，其中：
xxxx有限公司资金审批制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支 出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。 第二章资金支出的分类 第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类： （一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业 务招待费、水电费、房租、会务费、其他； （二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购； （三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等； （四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等； （五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出； （六）非经营性资金往来支出； （七）对外长、短期投资支出； （八）其他支出。 第三章资金支付原则和依据 第四条资金支付的原则 （一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部 制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则； （三）支付凭证符合财务要求的原则。 第五条资金支付的主要依据包括： （一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度； （三）经批准的预算文件； （四）与资金支出有关的必要合同和验收手续； （五）合法的外部单据； （六）规范的内部单据； （七）其他相关文件。 第四章资金支出审签人的责任 第六条资金支出审签人的责任 （一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的 结果负直接责任。 （二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此 基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。 （三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确 性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支 付凭证有权利退回。在审签过程中，财务部经理应按照年度、月度、周资金计划的支出提出支付计划和意见。 （四）副总经理对各类资金支出审核，总经理最终审批。 （五）所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支 出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
工程款支付审批流程 一．工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程： 2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。 2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部； 2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）； 2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部； 2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。 2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理； 2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部； 2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。 2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。
流程说明标准化管理流程说明制度格式 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
标准化管理 1 范围包括公司范围内所有企业技术标准、产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。 2 控制目标 确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。 确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。 确保所制定的企业产品标准符合国家的各项有关标准。 确保所制定的企业产品标准符合公司发展的需要以及市场的需求。 确保设计文件符合各项标准化要求 更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。 确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。 确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。 3 主要控制点 技术质量总监对技术标准草案进行审批 技术经对企业技术标准化初稿进行标准化审核 技术经理对企业产品标准进行标准化审核 技术质量总监对企业产品标准进行审批
技术经理对设计文件的完整性,正确性及一致性进行审核 技术质量总经理审核标准化审核报告 技术质量部总经理审批核发新产品型号申请 技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单,费用预审,时间和地点4. 特定政策 公司级,国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理,进行版本更新,技术质量部属于公司一级文控中心,各部门属于公司二级文控中心 5. 涉及部门 中央研究院 信息产业部邮电工业标准化所 浙江省技术监督局 国家技术监督局 信息产业部科技司 公司内各相关部门 6. 流程说明 企业技术标准制定说明 C-06-004-001
1企业产品标准审核、备案流程说明 C-06-004-002
第二篇 标准服务流程
1 / 31
综述
一、目的 以服务基本礼仪为保障，客户满意为导向，明确流程步骤中客户希望看到、听到、感受
到的服务体验，满足客户所期望的欣喜点创造客户满意 ，进一步提升品牌形象 。 二、重点
1. 掌握北汽幻速客户进站维修服务的核心作业流程 ; 2. 明确岗位职责和工作流程间的工作关系 ; 3. 掌握在客户服务中必备的基本服务礼仪 ; 4. 规避服务过程中的服务忌语 ; 5. 关注客户服务过程中的 MOT，结合 J.D.POWER 调研因子，创造客户欣喜点。
2 / 31
第一章 标准服务流程
通过该章节的学习与指导，可以帮助服务商科学规范的管理客户进站后的维修保养服务，降低客户维 修等待时间，提高服务工作效率，增进客户满意。
标准服务流程
3 / 31
一、预约
1.1 客户主动预约
1.1.1 客户主动预约流程
流程步骤 预约---客户主动预约
减少入厂后因配件、排队等因素导致的
目的
时间延滞，实现在客户期望时间段内完
成维修保养服务。
预约电话能得到快速接听，服务人员礼
貌热情并能按客户意愿的时间进行安 客户的期望
排；获得有关费用估算信息，预约服务
项目可以得到快速、周到的响应。
4 / 31
1.1.2 实施细则
执行要点
责任 岗位
MOT 点
核心价值感知点
CSI 关 键因素
参照标准
1.客户打来的电话应在铃声响起 3 声内接听；
◆
便捷
◆ 3 声铃响内接听电话
2.接听电话时，首先礼貌的问候客户并简洁的自我介绍；
◆
便捷、专业
◆ 服务基本礼仪
3.在预约登记表上详细记录客户的服务需求，若客户表 述的不够清楚，应询问清楚并确认客户的需求； 4.打开电脑快速确认客户信息，如电脑内无该客户档案， 须在预约登记表上备注，以便于客户来店时建立详细的 客户档案； 5.将预约的客户、车辆信息以及客户需求的服务事项， 记录在预约登记表上；
6.根据客户服务事项，确认配件库存及预约排班情况， 与客户沟通进站时间，尽可能的根据客户的时间安排预 约，并对常见的预约服务项目费用及时间进行预告知；
◆
周到
确认客户服务需求
（便捷、专业）
可在电脑里建立客户 基本的信息档案
（便捷、专业）
预约登记表填写完整
确认配件及排班状
◆
（便捷、专业、诚信） ◆
况，如条件允许应根 据客户的时间安排预
约
7.复述客户服务需求及预约的时间并得到客户的确认。
◆
便捷
◆ 确认客户需求
8.预约成功后致谢并提醒客户所需要携带的相关资料； 服务
如：行驶证、保修手册、发票等；
顾问
◆
便捷、专业、周到
预约登记表填写完整
9.预约结束后,应等客户先挂完电话,再挂断电话；
◆
专业
服务基本礼仪
10、预约成功后服务顾问应立即整理预约登记表，把预 约的时间段更新在预约排班表上；
（专业）
预约完成后，即刻
11.登记完成的预约登记表需服务主管确认；
（专业）
预约完成后，即刻
12.根据预约登记表通知配件部门锁定客户预约所用的 配件；
13.根据预约登记表通知技术主管做工位及派工准备，对 较难判断的故障现象，技术主管须提前准备维修预案；
14、根据预约登记表通知责任服务顾问做客户进站前准 备；
15、如客户不接受预约的服务项目、费用、时间等应耐 心友善的解释并致歉客户，记录原因预约失败的原因；
16、当天下班前服务主管应检查确认第二天的预约通知 单，做好预约客户进站前的相关工作准备。
（便捷）
◆ 预约完成后，即刻
（便捷、专业）
◆ 预约完成后，即刻
（便捷、专业）
◆ 预约完成后，即刻
◆
诚信
填写预约登记表，并 记录预约失败的原因
（便捷、专业）
◆
当天下班前递交第二 天的预约通知单
所需工具
24 小时服务热线、预约登记表、预约排班表、预约通知单
1.有条件的服务商可以开通短信息及网络平台，满足客户多元化的服 务预约需求。
2.原则上只接受 1 周内的预约，当天的预约一般不接受.
特别关注
3.因缺件导致的预约不成功，应在预约结束后及时的通报配件部做采 购计划，在配件到货后主动的跟客户联系，做好后续的服务工作
4.在预约派工有空余的时间尽可能的以客户的预约时间为主导，灵活 的客户时间安排也是客户满意的关键因子
5.在客户主动预约中，如不能确认配件及排班状况，可礼貌的告知客 户，在 5 分钟内确认库存及排班并答复客户，以取得客户谅解
6.根据排班表跟踪客户预约状况，对预约超过三天的客户应进行主动 提醒。
7.对客户主动预约且不成功的，服务顾问应主动上报客户主管处，由 服务主管决定是否再次跟踪及改进工作。
关键指标
1、预约成功率
5 / 31
公司资金使用审批程序 1、总则 为进一步完善资金管理，严格执行财务制度，依据公司规范化管理实施大纲，对于资金使用的审批 特定本程序。 2、采购材料用款 （1）物资部统一对外结算的材料款，由物资部根据月度施工生产用料计划、结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额，编制（阅读材料采购用款计划表），每月30日前上报财会部。财会部依据以收定支、谁收款谁先用、优先组织材料供应的原则审签拨付资金，由物资供应分公司统筹安排。加工订货的预付款，物资供应分公司向财会部提供加工订货合同，财会部依据建设单位付款情况拨付资金。 （2）公司所属单位自行采购、自行结算的材料，非供应分公司统一结算的材料，付款单位提供收据、点验单、必要的经济合同，经物资管理部领导审批后由财会部审签付款。 （3）自行采购劳保用品的结算，付款单位提供收据、点验单，经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后，财会部审签后付款。 3、设备购置、大修及租赁款项 （1）设备购置：内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金，分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告，由公司分管领导和总会计师审批。购置计划之外的设备，须经公司经理审批。
（2）设备大修：因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用，必须由设备管理部门提出年度大修计划，经理办公会批注。每次大修经公司总会计师审批后，由内部银行按审批意见支付。大修费在1万元以上应由经理审批。 （3）日常中小型维修购置配件的结算，付款单位提供收据点验单，经设备管理部领导审签后付款。 （4）公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具，使用单位提出书面申请，经设备管理部和总会计师审批后支付，1万元以上的设备应由经理审批。 （5）管理用车辆租赁，根据公司施工生产需要，由租车单位提出报告，经公司设备管理部、行政管理部同意，并经分管领导审批后，由行政管理部小车队签订有效租赁合同，并通过内部银行按合同支付。 （6）施工生产用机械租赁，因施工生产需要租赁的施工机械、运输设备由承租单位写出书面申请，经设备管理部和施工管理部门批准签订有关协议，财会部根据相关协议和机械设备使用单，经设备管理部门签认后据实支付。 4、工资及劳务费开支 （1）职工工资：由经营管理部门依据工资、奖金提取办法提出各单位工资、奖金，提取数额经分管领导审批后，财会部依据各单位存款及收款情况核发。 （2）兑现奖：超额盈利的兑现奖，经营部门根据审计报告计算兑
工程进度款审核及资金支付流程管理制度细则
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
云南能投普洱建设投资有限公司 工程进度款审核及工程款支付流程管理细则 公司各主管部门： 为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明晰责任范围,防范与控制工程款支付风险，提升管理效率,依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的一系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。 一、工程款支付申请依据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.5条，审批流程如下： （1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心； （2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核；
（3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2填写，无监理单位参与的空白填写。） 二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法(试行)》执行： （1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签字审批； （2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的《进度款汇总表》； （3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单； （4）承包单位领取付款单后开具相应增值税专用发票交至财务融资部； （5）财务融资部支付本期进度款。
中国北车集团大连机车研究所有限公司 旅顺产业基地建设项目工程款支付审批流程 一、目的 为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。 二、适用范围 本流程适用于中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目所有工程款支付的管理。 三、职责 监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约情况复核及综合合规性审核；项目管理公司负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；搬迁办主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，并建立支付台账；公司财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 四、工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程：（1）施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程预付/进度款支付申请表》、《XX 月份安装/土建的工程量汇总表》（另附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等），一式六份；若为分包单位，其《工程预付/ 进度款支付申请表》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。 （2）现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程预付/ 进度款支付申请
表》等资
料在 3个工作日内进行核实确认，并填写《工程预付 / 进度款支付证书》提出审查意见， 将所有资料交项目管理公司； 3）项目管理公司对监理部报送资料及手续（主要包括施工单位报送的申请资料 及监理单位确认的资料） 复核，待资料及手续齐全， 征得搬迁办同意后转交给造价咨询 单位； 7）经搬迁办审核确定的工程款资料由项目管理公司下发给各相关单位，施工单 位按照审核确认的工程款金额填写《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 ；监理 单位监理费以本次施工单位支付工程款为基数， 按照合同约定填写 《旅顺产业基地建设 项目工程款付款审批表》 ；同时待搬迁办通知后提交发票。 （8）《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 由项目管理公司和搬迁办负责逐 级审批， 经大连所主管领导签认的 《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 作为付 款依据，由搬迁办当月 25 日前编入下月资金使用计划，下月财务部按审批确认金额支 付工程款。 （9）搬迁办根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》 。 注：工程设计、造价咨询、勘察测绘、项目管理、监理等技术服务性合同支付工程 款时，由服务单位报送付款申请并按 《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 流程 进行审批支付。 4）造价咨询单位收到项目管理公司转交的资料后，在 3 个工作日内进行审核确 认并提出审核意见 （主要包括已完工程量及已完产值的确认、 应扣款及应付进度款的审 核确定等），随后返给项目管理公司； 5）项目管理公司收到造价咨询单位提交的资料后，在 2 个工作日内进行审核确 认并签署审核意见 （主要包括已完工程量及已完产值的确认、 应扣款及应付进度款的审 核确定等），随后提交给搬迁办； 6）搬迁办对项目管理公司审核的工程款申请资料在 2 个工作日内审核完成
产品零部件标准化流程 按照标准化对象分类，可以将零部件的标准化分为三类： 第一类：结构的变更，即对不同结构的可进行标准化的相似零部件，在结构上进行标准化，统一为一种结构的配件，这种结构的变更根据变更的结果又可分为以原有某配件作为标准对其他配件进行变更和重新设计新的配件结构作为标准对原有配件进行变更。这种结构的变更对产品的功能、质量有一定的影响，需要对变更后的配件进行物理性能验证，以保证标准化后配件能满足原有产品功能和质量方面的要求。 第二类：材料的变更，即对采用不同材料的可进行标准化的相似零部件，在材料方面进行标准化，统一为一种材料进行生产，此类变更对产品的质量有较大的影响，需要对变更后的配件进行全性能检验以保证标准化后配件的质量要求。 第三类：部分规格的的变更，如导管长度的标准化，此类变更对产品的质量和功能等基本无影响，只是通过统一某种规格来提高生产效率，降低生产成本，此类变更不需要对变更进行验证，只要满足变更后配件规格达到国标要求即可。 标准化流程图： 1.收集产品各类配件信息 各公司技术员收集公司内现有各种产品的配件信息，按照产品分类来统计各配件相关信息，包括数量，材料，规格，模具数量等基本信息，按统一格式形成 2.分类整理、归纳 技术部首先将各分公司技术员收集的所有配件的信息汇总，按照类别对各配件信息进行整理归纳，对同类零部件信息进行归纳汇总；然后，对同类零部件的所有图纸进行分析对比，找出各个规格的配件所存在的差异性，结合所对应产品
3.对可进行标准化的配件核算其标准化的效益和成本 技术部对上一步分析中可以进行标准化的配件，根据根据各配件的年总需求量，单个配件所需要的原材料成本，加工成本，以及加工此类配件的模具的数量、精度等，对可进行标准化的配件从原材料成本、加工成本、换模成本等方面进行汇总，确定各标准化方案所带来的直接经济效益或成本，结合此标准化方案所带来的管理效益、质量效益等进行综合评比，以此来确定最佳的标准化方案。 例如：某类配件的A、B规格经分析可以进行标准化整合，通过以下分析确定最 4.评审确定标准化方案 技术部对以上收集整理分析的结果以及初步拟定的可行性方案召集产品技术部、工艺技术部、质量部、制造部、销售部共同进行评审，综合各部门意见共同确定最终的标准化方案。 5.标准化变更设计 5.1结构变更 5.1.1以原有某配件作为标准统一此类配件 5.1.1.1验证用标准化配件替代其他配件对产品质量和功能的影响 根据上阶段确定的标准化方案，以选择的原有某配件作为标准替代其他配件，验证此类配件代替其他配件后对该产品的质量和功能的影响是否达标。 首先由项目组成员提交验证申请，批准后由技术部进行验证，主要验证内容：标准化配件各项质量和功能指标是否满足原有配件标准；替换后配件在产品中适配性是否满足要求；对于需蘸胶组装的配件要验证蘸胶组装后及灭菌处理后抗拉力、压力等指标是否合格；产品整体性能有无变化等。 5.1.1.2审批 将上阶段的验证结果及标准化方案，上报技术部和质量部，由技术部和质量部审核，技术副总批准。审批通过后，方可进行下阶段的验证，若审批不通过，则考虑换另一种配件作为标准配件，或是根据需求重新设计新的配件。 5.1.1.3小批量验证 审批通过后，对标准化配件进行小批量的组装生产，由于标准化配件采用的是原有某配件，只涉及部分组装工序的改变，因此在小批量试生产中，只需要验
工程进度款支付管理办法 第一条：目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。 第二条：适用范围 适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。 第三条：工作职责 1、项目经理： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项目部资料员 负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部。
第四条：工作要求 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在2018年1月份需要支付资金，xx项目最晚必须在2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处） 2、资金支付时间要求 （1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如2018年1月份的资金支付时间为为2017年12月21日至2018年1月20日）。 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如2018年1月份的资金支付审批最晚必须在2017年12月18之前送达，但在2018年1月21日起各单位可以进行申报）。（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如2018年1月份的资金申报最晚必须在2018年1月15日以前送达项目部）。 3、责任界定： 如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予办理。
行业标准申请流程
行业标准申请流程 一、立项条件 行业标准是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。 1．符合国家现行的法律法规和标准化工作的有关规定； 2．符合国家行业标准的立项范围和指导原则； 3．行业和企业需要，对规范市场秩序有推动作用； 4．属于申报单位的业务范围，且完成期限不超过三年。 二、申请流程 行业标准项目建议书是前提条件，在填写完毕后通过行业牵头单位中国冶金协会报送工信部审核，审核通过便可以开始起草初稿。行业标准项目建议书模板见附件。行业标准项目建议书每季度申报和下达一次，每个季度月头申报，季度末月下达审核通过公告。 行业标准项目建议书审核通过，方可开始行业标准的申请工作，具体流程包括标准起草、征求意见稿、审查报批、公告备案四项。 标准起草 1、经标准化技术委员会及专业标准化技术归口单位确认的标准起草单位应当制定标准工作计划，成立标准起草小组，并确定专门人员负责标准的起草工作。 2、标准工作计划和标准起草小组名单应当报标准化技术委员会或
专业标准化技术归口单位备案。 3、标准编写：标准编写的层次结构（章、条、款、项）、格式、用语、公式、表格和字体，应当遵循GB/T 1.1-2009第1部分：标准的结构和编写及GB/T 1.2-2002第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法的规定。 在编写标准草案的同时，应编写标准编制说明，其内容一般包括：（1）工作简要过程，任务来源、主要参加单位和工作组成员名单及其所做的工作等； （2）标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）。修订标准的，应增列新旧标准水平的对比； （3）主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果； （4）采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况； （5）与现行有关法律、法规和标准的关系； （6）重大分歧意见的处理经过和依据； （7）标准作为强制性标准或推荐性标准的建议； （8）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）； （9）其他应予说明的事项。
工程进度款申请流程说明 一、填写《工程进度款申请表》：详见后附表。 《工程进度款申请表》由各专业施工单位提出申请，报送总包、监理审批通过。然后报送甲方工程部资料员登记。 《工程进度款申请表》需后附合同中有关支付的条款复印件，以便审批过程中查询。 合同中按节点支付的只需在申请中明确到达相应节点，申请支付相应工程款。合同中按形象进度支付的需后附本阶段工程量清单及计价清单。 二、甲方工程部资料员负责办理甲方单位各级部门审批。 甲方审批顺序及步骤有：工程主管、配套工程部经理、工程部经理、预算部经理、跟踪审计、公司主管领导。 三、经甲方上述相关部门审批通过后的《工程进度款申请表》由甲方工程部资料员登记返回施工单位，出具发票并填写《XXXX公司付款审批表》，经工程部经理签认后，由施工单位报送甲方财务部并跟踪办理情况。付款金额以预算部、跟踪审计审批的金额为准。 四、工程款金额在XX万元以上的需附《XXXX公司大额付款审批表》。经甲方财务部报xxxx公司审批后支付。 XXXXX公司工程部 XXXXX公司工程部 xxx年x月x日
XXXXX公司 工程进度款申请表 编号:XXXX——专业——序号 工程名称合同编号 施工单位申报时段 施工 单位 申报 工程 量内 容 施工单位（盖公章）： 项目负责人（签名）： 年月日 总包单位 审查意见 项目经理（签名）： 年月日 监理项目部审查意见专业 监理 工程 师 工程质量工程安全工程进度工程资料 总监理工程师（签名）： 年月日 工程部审 查意见工程主管（签名）： 年月日工程部经理（签名）： 年月日 预算部跟踪审计意 见预算部经理（签名）： 年月日跟踪审计单位负责人（签名）： 年月日 公司相关 领导审批意见主管领导（签名）： 年月日
申请结算、进度款操作流程指引的说明 页脚内容1
设计管理部 二O一三年六月 注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。 遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。 目录 第一章材料类结算所需资料及流程 一、申请人准备资料 二、结算流程表 三、时间要求 第二章材料类进度款所需资料及流程 一、申请人准备资料 二、材料类进度款支付流程 第三章工程、设计类结算所需资料及流程 一、申请人准备资料 页脚内容2
二、甲方各部门职责 三、结算流程表 四、时间要求 五、不能做为工程计价依据的资料 第四章工程、设计类进度款所需资料及流程 一、申请人准备资料 二、工程类进度款支付流程 第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等） 一、申请人准备资料 （一）结算申请报告 （二）材料设备验收单 （三）结算对账单 （四）结算设备价格清单 （五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供） 页脚内容3
（六）合同复印件及约谈等合同性文件 （七）付款申请报告 （八）账号资料证明 （九）发票 1、结算申请报告： 要求：结算金额及申报单位两处需盖公章 结算申请报告.doc 2、材料设备验收单 要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。 材料设备验收单（ 供货方）.doc 3、结算对账单 要求：对方填写完整并签字盖章 结算对帐单.xls 4、材料设备价格清单 页脚内容4
要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。 设备材料（供货） 价格清单（施工方）.d 5、有委托收款情况的提供委托收款证明 要求：加盖公章的原件 6、合同复印件及约谈等合同性文件 要求：复印件即可 7、付款申请报告8、账号资料证明9、发票 付款申请报告20050 908.doc 账号资料证明(万科 ).doc 二、结算流程 项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性 申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单， 页脚内容5
XX公司 用款审批及报销程序（讨论稿） 为严格公司财务制度，加强内部管理，堵塞漏洞，规范费用及资产购置的审核报销程序，保证各级管理工作权责分明，高效进行，特制订本规定。 一、用款审批程序 公司各部门的用款申请，必须由经办人填写付款申请单：注 明用款事项、金额、时间、支付事由、付款单位全称及账号等。经本部门主管签字后，转交财务主管审核，最后由甲方委派的副总经理、总经理、副董事长、董事长审批。 经办人—部门主管—财务主管—副总经理—总经理—副董事长—董事长 二、费用报销程序 各部门经办人在每一用款事项办理完毕后，及时填写专用费用报销单，将原始单据分类粘贴整齐，经部门主管签字后，送财务部主管会计审核，再转甲方委派的副总经理、总经理，副董事长、董事长审批。 外购固定资产、低值易耗品的报销，须附资产管理人员出具 的入库验收单，同时附经办人填写的付款申请单或费用报销单及原始单据，经部门主管签字后，送财务部主管审核，再转甲方委派的副总经理、总经理，副董事长、董事长审批。
经办人—部门主管—财务主管—副总经理—总经理—副董事长—董事长 三、费用报销要求 各部门若有借款在用款完毕后（一周内）必须及时到财务部 办理清款手续。否则前帐不清，后账不借。部门经办人借款，逾期一个月仍未清理且无正当理由者，财务部通知相关部门将从工资中扣除。 报销单上的金额不得更改，报销人员不得私自擦、挖、涂、 抹。所有附件须沿左上角对齐，整齐贴于报销单后，并在报销单数注明附件单数。已履行完签字手续的，不得随意增加或减少附件，假、废发票、收款收据和白条不能报销。 四、结合本单位现实际情况，5000 元以下的由甲方委派的副总经理、总经理审批，财务部即可办理。5000 元以上支出及所有工程款支付由甲方委派的副总经理、总经理、副董事长、董事长依次审批，财务部方可办理。大额（30 万元以上）支出必须经过董事会研究决定。任何人不得以公司资产对外提供担保、借款、抵押或超范围经营等。注：上述金额的审批范围及内容不得人为拆解办理。 五、解释权归XX公司董事会 二0—0年九月七日
工程款支付审批流程 1.目的： 为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。 2.适用范围： 本管理办法适用于渤海股份及各分公司、各全资、控股公司所有投资项目工程款支付的管理。 3. 职责： 项目部主要负责对施工单位所申报的工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；审计部主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 3.1工程项目经理对自身负责项目范围内的施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任； 3.2审计部经理根据工程项目部及成本控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见； 3.3各项目造价主管对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任； 3.4材料采购负责人对自身负责的材料及设备供应工程款的审核确认负全面责任; 3.5财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任。 4．工程进度款的支付 4.1 具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 4.2 工程进度款的确认及支付审批流程： 4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请书》在提交监理前须总包单位签署审核意见。
元正·康郡案场标准化流程 一、标准化制度 1、物品摆放制度 前台上限放电话，工作资料、笔记本、计算器，其他杂物一律清除，离开时，随手整理整齐。 私人物品统一放置到抽屉或更衣室。 销售部的价格表、施工图等内部资料，由销售经理签章后发放，置业顾问在使用的同时，须妥善保管。 二、标准化接待流程 1、销售准备 每日晨会前，置业顾问应当准备好所有销售道具。销讲夹中应齐备总平面图、区域图、户型图、销控表、价格表、利率表、客户登记单页； 激光笔应随身携带。前台端坐四人，不可用手机看视频，不可带耳机，不可使用
前台电脑做工作无关的操作，其余人坐谈判区回访客户。 2、轮排迎客 售楼部大门入口设小接待台，置业顾问按照轮排次序表，轮排值班以迎接客户，轮排位人员站姿端正，禁止玩手机、看书报等工作无关事情；严禁空轮排。 3、客户入门 轮排置业顾问起立，手持销讲夹微笑向客户问好：“您好，欢迎参观元正康郡！”询问客户是否首次到访，首次到访则接待，否则请原置业顾问接待；若客户忘记原置业顾问姓名，则请客户在谈判区落座，索要客户电话，查询置业顾问归属。 4、区域讲解 引导客户来到区域图前，由客户先行选择站立位置，置业顾问跟随客户站在适当距离位置，讲解区域，在讲解过程中，穿插问题了解客户现在居住区域及房屋情况、交通出行方式、项目认知途径。 5、沙盘讲解 引导客户来到沙盘前，尽量站在南向位置，开始沙盘讲解，讲解过程中，穿插问题了解客户的购房需求、家庭结构。若客户打断销讲询问问题，回答后，再次引导回销讲中。若客户一直发问，则跟随客户回答问题，适当反问，通过问答沟通，更深入了解客户。 6、户型讲解 了解客户购房需求后，向客户推荐一至两个合适的户型，讲解户型，按顺序介绍户型方位、房屋面积、总体结构后，按照参观动线的方式，具体介绍内部结构。 7、样板区（工地）参观 样板区完工后，主动提出请客户参观；样板区完工前，除客户要求，不主动提出参观。引导客户先领取安全帽，提醒客户注意安全，行进过程走在客户前方或两侧，不能跟随在客户后面；严格按照销售动线图，引导客户参观。样板间参观介绍中，注重生活化，带领客户想象入住后的生活状态。 客户参观样板区后，如表示准备离开，置业顾问应礼貌邀请客户回到售楼部喝杯水或休息片刻，争取延长接待时间。 8、置业商讨 完成所有讲解后，持客户意向户型图，请客户落座。置业商讨过程中，提问引导
用款申请制度 为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。 一、下为具体各项用款申请流程办理： 用款申请人填写用款申请单（粘贴相应票据）------主管领导确认签字（侧重用款的真实性）------财务总监审核（侧重单据合法性及数据正确性）-------公司董事长（或委托授权人）审批（侧重合理性）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项用款的既定程序，以后各项用款的申请均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切用款申请的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。三、单据整理要求：报销人在用款申请前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由主管领导、财务总监及董事长签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 五、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当