会员理系统需求
一、功能模块
会员管理会员消费活动管理统计报表系统设置退出系统
二、各功能模块下内容
会员管理：
会员管理模块由会员信息查询和新建会员两个功能模块构成
1、新建会员（录入）
会员信息创建按客户类别分为四类：
散客
渠道
经销商
OTA
在会员录入时依据会员性质下拉菜单选择上述四个选项
散客会员：
基本信息项：
会员编号（默认会员护照号或手机号），VIP级别（下拉菜单可选可修改），中文姓名，身份证号，护照号及有效期，港澳通行证号及有效期，年龄（输入身份证号自动生成）手机号码（可修改），累计消费（自动累加历史参团费用），会员积分（依据累计参团费用自动按照规则计算生成），累计参团次数（自动累加历史参团次数），会员标签（下拉菜单可选，可添加删除），
扩展信息：
团号，团名，出发日期，参团费用，来源（下拉菜单可选同行/直客可选），
企业会员
基本信息：
会员编号（手动输入，规则待定），VIP级别（可选可修改），企业名称，联系人（可选可修改），联
系电话（可选可修改），累计消费（自动累加历史参团费用），会员积分（依据累计参团费用自动按照规则计算生成），累计参团次数（自动累加历史参团次数）会员标签（可选，可重复添加修改），
扩展信息：
团号，团名，出发日期，参团费用（本次费用），参团人数，付款方式合（现金，支票，转账可选）同回款日期，是否回款（可选择），
经销商会员
基本信息：
会员编号（手动输入，规则待定），VIP级别（可选可修改），企业名称，联系人（可选可修改），联系电话（可选可修改），累计消费（自动累加历史参团费用），会员积分（依据累计参团费用自动按照规则计算生成），累计参团次数（自动累加历史参团次数）会员标签（可选，可重复添加修改），
扩展信息：
团号，团名，出发日期，参团费用（本次费用），参团人数，
O OTA会员
基本信息项：
会员编号（默认会员护照号或手机号），VIP级别（可选可修改），中文姓名，英文姓名，身份证号，护照号及有效期，港澳通行证号及有效期，年龄（输入身份证号自动生成）手机号码（可修改），累计消费（自动累加历史参团费用），会员积分（依据累计参团费用自动按照规则计算生成），累计参团次数（自动累加历史参团次数），会员标签（可选，可重复添加修改），
扩展信息：
团号，团名，出发日期，参团费用，来源（手动备注），
2、搜索筛选条件：
基本信息中会员编号，vip级别，姓名（企业名称），护照号，年龄(区间筛选，区间单位为5岁)，手机号，累计消费（区间筛选，区间单位为3千），累计参团次数(区间筛选，区间单位为1次)，会员标签，参团时间（区间筛选，区间单位为年/月/日）。
在以上筛选条件基础上，需要实现多重条件筛选，即选定多个条件进行筛选搜索，筛选结果支
持数据导出，导出形式为EXCEL表格,
会员消费：
会员消费模块下功能可理解为会员消费记录，即现有会员每次消费后作为新增交费记录录入使用。
录入内容为：团号，团名，出发日期，参团费用（录入参团费用后自动累积会员积分），是否积分（下拉菜单选择是或否，如选否，择该笔消费不自动累加积分），消费积分（消费积分以“-”负号来表示，如-800表示消费800积分）
会员活动：
会员活动模块下分为新增活动和活动查询
新增活动录入内容为：活动类型（下拉菜单选择自驾，郊游，美食，亲子，运动，其他手动输入），活动日期，添加成员（活动成员添加可输入会员号确认添加即可，添加成功后所有已添加成员以列表的形式呈现），删除成员（选中已添加成员后选择删除即可），
活动查询条件：
活动类型，活动查询条件为时间段区间查询，活动名称模糊查询，某个参与人员（输入会员编号即可查询该会员参与过的历史活动），
统计报表：
统计报表模块下分为批量导入导出会员、会员历史消费记录统计查询、条件筛选统计并支持导出。
批量导入导出，支持固定模板的批量导入导出会员资料。
历史消费记录统计、导出（单个会员的消费记录）
根据筛选查询结果，勾选内容项目进行导出。
青山埋白骨，绿水吊忠魂。
三、后台管理系统 1.组织结构 （1）学校档案 功能描述：主要用于学校的发布与查看。 操作说明： 增加：点击【增加】按钮，弹出编辑界面，录入对应信息，点击保存，即可。 修改：选中一条数据，点击【修改】按钮，弹出编辑界面，修改相应信息，点击保存。
（注：已通过审核的学校信息不能再次修改） 删除：选中一条数据，点击【删除】，弹出如下窗口，点击【是】，即可删除信息。 查看：双击一条信息可进行查看或选择一条信息点击【查看】按钮即可弹出查看信息框
导入：点击【导入】按钮弹出以下对话框，浏览并选择学校信息.xls文件然后再点击【导入】按钮即可成功导入信息(学校信息.xls需从系统中下载模板) 导出：点击【导出】按钮弹出以下对话框，点击保存导出成功。
模板：该模板以供导入信息时使用，点击【模板】弹出以下对黄框，点击【保存】既模板下载成功。 打印：通过打印机打印出当前显示的内容 审核：选择一条未审核的信息点击【审核】按钮弹出以下对话框，点击【是】即通过审核。（已通过审核的信息不能再次审核） 帮助：点击帮助按钮弹出帮助菜单。
（2）学校信息修改管理 功能描述：主要用于设置学校字段的信息。 增加：点击【增加】按钮，弹出编辑界面，输入相应信息，点击保存 修改：选择一条数据，点击【修改】按钮，弹出编辑界面，修改相应数据，点击保存。（已通过审核的信息不能修改） 删除：选中一条数据，点击【删除】，弹出如下窗口，点击【是】，即可删除信息。（已通过审核不能删除）
审核：选择一条未审核的信息点击【审核】按钮即可弹出审核对话框，点击【通过】按钮点击【是】即该信息已通过审核
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公 司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
特制订本制度。 一、采购部门与请购部门职责的划分 1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。 3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。 二、采购比选领导小组名单 组长：薛发正副总经理、工会主席 成员：易永刚常务副总经理 侯兵生产副总经理 杨敏财务经理 三、采购部职责 1、根据申购单采购原、辅料及办公用品； 2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 4、对于紧急请购项目应优先处理； 5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格； 7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书； 8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。 12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。 14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。
效益型 网站后台管理系统操作指南 网络营销服务中心
目录 一、系统运行环境............................................. 错误!未定义书签。 二、操作系统概述............................................. 错误!未定义书签。 三、栏目管理模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 栏目列表.............................................. 错误!未定义书签。 2. 栏目添加.............................................. 错误!未定义书签。 四、产品模块操作............................................. 错误!未定义书签。 1. 添加产品.............................................. 错误!未定义书签。 Title标签、Keywords标签、Description标签说明....... 错误!未定义书签。 2. 产品列表.............................................. 错误!未定义书签。 3. 产品批量上传.......................................... 错误!未定义书签。 4. 添加分类.............................................. 错误!未定义书签。 5. 分类列表.............................................. 错误!未定义书签。 五、首页广告模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 添加广告.............................................. 错误!未定义书签。 2. 广告列表.............................................. 错误!未定义书签。 六、友情链接模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 添加链接.............................................. 错误!未定义书签。 2. 链接列表.............................................. 错误!未定义书签。 七、权限管理模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 添加管理员............................................ 错误!未定义书签。 2. 管理员列表............................................ 错误!未定义书签。 3. 修改我的密码.......................................... 错误!未定义书签。 八、网站管理模块操作......................................... 错误!未定义书签。 1. 网站设置.............................................. 错误!未定义书签。 2. 语言管理.............................................. 错误!未定义书签。 3. 主题管理.............................................. 错误!未定义书签。 4. 邮件模版.............................................. 错误!未定义书签。 5. 数据库备份............................................ 错误!未定义书签。 6. 数据库优化............................................ 错误!未定义书签。
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
组织机构权限管理需求说明书 1 引言 1.1 目的 组织机构和权限管理是任何一个企业应用系统的基础，来能够完成机构、员工的维护，能够给员工进行授权和管理。但是，目前对于这种业务层次上的需求，没有一个标准的需求整理和实现模型，从而使得大多数系统都不断进行着重复开发。本文档采用开放的方式，集中社区成员的智慧，致力于搜集完整的需求，并致力于推动标准的实现。 1.2 文档约定 在本文档中描述的所有需求都有一个唯一的编号标识。该需求编号在需求确立时产生并在整个项目开发过程中保持不变。 本文档中普元软件技术（上海）有限公司简称为“普元”。 1.3 产品的范围 本系统是组织机构权限开源项目，主要实现组织机构权限角色人员信息的管理，维护。 在本系统中实现系统登录、角色管理、菜单管理、功能管理、逻辑管理、业务字典、数据权限管理、机构管理、个人菜单风格设置、个人信息管理、个人密码管理、系统配置信息管理等功能。 1.4 参考文献 本文档引用如下参考文献： 《CMM》 《实用软件工程》 2 综合描述 2.1 产品的背景 在任何一个企业管理系统中，根据业务需要，该企业的人员，机构信息需要合理规划，拥有不同职能的人所拥有的系统权限也各不相同，如何能够让使用该信息管理系统的员工在自己的岗位上各司其职，是一个至关重要的问题。
基于上述这个问题，我们需要抽象出一套组织机构管理模型，让它能够建设在任何信息管理系统中，只要稍做改动，就能满足客户的需求。 2.2 产品的功能 组织机构模型，包括门户网站和后台管理系统两个子系统，以下是各个部分的功能列表： 本系统根据用户的使用特征分成信息系统的用户和系统操作员两类。 2.3.1 用户 管理用户个人信息，包括个人信息设置、密码修改以及个人菜单风格设置。还可以操作用户所拥有的权限。 2.3.2 系统操作员 操作员是指为了保证业务的正常运作而设置的各种岗位或角色，根据系统的要求，定义系统的角色。可以为其余用户设置相应的组织机构和权限。
有限责任公司 版本号1.0 产品吧需求说明书 编写人： 编写时间：2015-8-8
修订控制页
目录 1概述 (4) 1.1名词说明 (4) 1.2产品概述及目标 (4) 1.3产品roadmap (4) 1.4产品风险 (5) 2使用者需求 (5) 2.1需求描述 (5) 3可选方案................................................................................................. 错误！未定义书签。4效益成本分析......................................................................................... 错误！未定义书签。 4.1效益预测..................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2产品技术中心成本..................................................................... 错误！未定义书签。 4.3非产品技术中心的支持成本..................................................... 错误！未定义书签。5功能需求.. (6) 5.1功能总览 (6) 5.2功能详情 (9) 5.3整合需求 (40) 5.4BETA测试需求 (40) 6非功能需求 (40) 产品营销需求 (40) 规则变更需求 (40) 产品服务需求 (41) 法务需求 (41) 财务需求 (41) 帮助需求 (41) 安全性需求 (41) 7上、下线需求 (42) 7.1上线时限需求 (42) 7.2下线需求（活动类需求必须明确下线时间） (42) 8运营计划 (42)
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
需求分析 开发者：李志文熊胜郭威 任务分配：需求分析熊胜 概要设计郭威 详细设计李志文 用户：系统管理员运动会管理员裁判员运动员 运行环境：局域网及广域网 1.需求获取方法： 通过与经常负责运动会流程的相关人员深入交流并做详细记录以及查阅相关资料外 加对题目的分析并结合自己日常生活中的经历得出需求。 2.用户需求： （1）操作界面简洁、易懂，程序主界面设置登录部分，用户需通过用户名和密码验 证后才能进入系统的水平菜单。 （2）水平命令菜单要能实现赛前编排，成绩处理，信息查询，成绩打印等功能。 （3）系统要具有信息记录、信息识别、信息报错等功能，防止比赛过程中作弊行为 的发生，并且在接受信息出现错误时提醒操作人员。 （4）系统能为参赛的教练员和运动员及时准确地提供竞赛的相关信息，辅助进行竞 赛的决策指导。 3．可行性分析： 经济可行性 1成本： 基于计算机的系统主要包括以下成本： 购置硬件、软件（如数据库管理系统、第三方开发的构件等）和设备 系统开发费用 系统安装，运行和维护费用 DBA培训费用 2效益： 大型运动会用传统的手工操作方式进行信息管理容易出现数据丢失，统计错误等问题，而且劳动强度高，速度慢，耗费人力，物力。使用计算机可以高效、准确地完成以上工作。因此，用计算机的高速度和自动化来替代手工操作，用计算机的高准确性来避免手工的错 误和误差成为了运动会举办者的最佳选择。作为计算机应用的一部分,使用计算机对运动会 信息进行管理,具有比手工管理所无法比拟的优点。 3货币的时间价值 此软件开发可带来一定的经济利益 4投资回报期
软件普及率高，很短时间就可收回最初投资成本，大致一年 技术可行性 1.风险分析 开发该软件基本无风险 2资源分析 具备开发该软件的一切资源 3技术分析 技术成熟，团队有能力完成该项目 法律可行性 不违反任何法律 4．需求协商及建模 采用面向数据流的结构化分析方法进行需求分析，在此过程中使用抽象、分解与多 视点分析来对问题进行整体抽象与分解，建立模型。系统的运行流程通过使用VISIO画出 数据流图，进行描述 登录 运动会管理 系统 系统管理赛前编排成绩处理信息查询成绩打印基运 添加用户修 改 密 码 重 新 登 录 本 信 息 处 理 分 组 分 道 编 排 秩 序 生 成 名 单 成 绩 录 入 成 绩 修 改 数 据 处 理 成 绩 公 告 成 绩 查 询 动 员 信 息 查 打 印 简 录 表 成 绩 单 奖 牌 榜 决 赛 成 绩 询 注销
厦漳大桥养护管理系统 V1.0 软件需求说明书 二〇一七年七月 2017.07
修改记录
目录
第一章引言 1.1编写目的 本文档作为甲乙双方就厦漳大桥养护管理系统需求理解达成一致共识的基础文件，作为双方界定项目范围、签定合同的主要基础，也作为本项目验收的主要依据。同时，本文档也作为后继工作开展的基础，供双方项目主管负责人、项目经理、技术开发人员、测试人员等理解需求之用。 1.2适用范围 本文档适用于所有与本项目有关的软件开发阶段及其相关人员，其中：项目负责人、公司方项目经理、技术开发人员（包括分析人员、设计人员、程序人员）、测试人员应重点阅读本文档各部分，其他人员可选择性阅读本文档。 1.3文档概述 本文档主要描述了厦漳大桥养护管理系统的软件需求。 本文档首先从业务背景、系统功能、运行环境等方面概要描述系统，其次从软件接口等方面描述系统的外部接口需求，然后进一步详细描述功能性需求和非功能性需求以及待确定的问题。 1.4参考资料 甲方提供的原型图、需求资料、项目背景资料等。 1.5业务背景 厦漳跨海大桥2013年5月28日正式投入运营，工程起点在主线K1+065处与厦门至成都国家高速公路海沧枢纽立交相接，途经青礁村、海门岛，止于漳州龙海市沙坛村后宅处，终点里程桩号K10+400.390，与招银疏港高速公路相连。路线长度为9335.390m，其中桥梁长度为8669.9m。大桥工程主要包括北汊桥、海门岛立交及收费服务区、南汊桥、海平互通立交等几个部分，双向6车道，设计时速100km/h。 全桥共打下桩基1441根、墩身322座、主塔4座，共296根斜拉索，用材11.5万吨钢筋、 68.7万立方米混凝土。能抗14级台风和7度地震。北汊主桥为连续半漂浮体系双塔双索面斜拉桥，主跨780m，可满足3万吨级船舶安全通航，在同类型桥梁中居全国第六、世界第
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
XX项目 产品需求规格说明书 机构公开信息
版本历史
1.引言 该文档主要包含功能性需求分系以及功能用例图，也包括了一些对用户界面的要求，该系统运行所需环境和产品质量需求。 1.1. 文档目的 该文档重点描述的办公自动化系统的功能需求以及功能用例图，能够供读者更好的了解该系统；其中，非功能需求方面，用户界面要求主要是为了是系统的界面更加统一规范，软硬件环境需求以及产品质量需求是为了保证提供给用户尽量完美的办公自动化系统。 1.2. 文档范围 本文档包含一下几部分： 1. 产品介绍 2. 角色功能划分 3. 产品范围 4. 产品的功能性需求 5. 产品的非功能性需求 1.3. 文档读者对象 该文档适合开发人员、项目经理、用户、文档的编写人员阅读。 1.4. 参考文档 列举了编写软件需求规格说明时所参考的资料或其它资源。 1.5. 术语与缩写解释 2.综合介绍 这一部分概述了正在定义的软件，主要是功能的概要介绍。
1.6. 产品介绍（功能介绍） 该系统包含8各模块：超级管理模块，该模块包括组织管理、权限管理、考试管理、资源共享通讯录和系统管理；我的办公桌模块，主要是对各重点模块的简要显示；行政管理该模块包括公共通知、公共计划、记事本、员工考勤和组织机构；个人助理模块，该模块包括通讯录、短消息、日程安排和个人信息管理；个人邮箱，该模块包括配置邮箱和收发邮件；公共信息模块，该模块包括资源下载、在线考试和公共通讯录；人事管理模块，该模块包括档案管理、档案查询和数据维护；销售管理模块，该模块主要包括客户管理、销售管理和供应商管理。 1.7. 产品范围 OA办公自动化系统集人力资源管理以及进销存等管理于一体的商业企业管理软件系统。本产品是为了帮助企业更好的进行管理，实现办公自动化。该产品适用于所有企业的办公需求。 1.8. 用户介绍 确定你觉得可能使用该产品的不同用户类并描述它们相关的特征。有一些需求可能只与特定的用户类相关。 1.9. 角色功能划分 XXXXX拥有XXXX功能的权限。 XXXXX拥有XXXX功能的权限。 1.10. 设计和实现上的限制 确定影响开发人员自由选择的问题，并说明这些问题为什么成为一种限制。 1.11. 假设和依赖 列举出在对软件需求规格说明中影响需求陈述的假设因素（与已知因素相对立）。这可能包括你打算要用的商业组件或有关开发或运行环境的问题。你可能认为产品将符合一个特殊的用户界面设计约定，但是另一个S R S 读者却可能不这样认为。如果这些假设不正确、不一致或被更改，就会使项目受到影响。
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
实现业务系统中的用户权限管理--设计篇 B/S系统中的权限比C/S中的更显的重要，C/S系统因为具有特殊的客户端，所以访问用户的权限检测可以通过客户端实现或通过客户端+服务器检测实现，而B/S中，浏览器是每一台计算机都已具备的，如果不建立一个完整的权限检测，那么一个“非法用户”很可能就能通过浏览器轻易访问到B/S系统中的所有功能。因此B/S业务系统都需要有一个或多个权限系统来实现访问权限检测，让经过授权的用户可以正常合法的使用已授权功能，而对那些未经授权的“非法用户”将会将他们彻底的“拒之门外”。下面就让我们一起了解一下如何设计可以满足大部分B/S系统中对用户功能权限控制的权限系统。 需求陈述 ?不同职责的人员，对于系统操作的权限应该是不同的。优秀的业务系统，这是最基本的功能。 ?可以对“组”进行权限分配。对于一个大企业的业务系统来说，如果要求管理员为其下员工逐一分配系统操作权限的话，是件耗时且不够方便 的事情。所以，系统中就提出了对“组”进行操作的概念，将权限一致 的人员编入同一组，然后对该组进行权限分配。 ?权限管理系统应该是可扩展的。它应该可以加入到任何带有权限管理功能的系统中。就像是组件一样的可以被不断的重用，而不是每开发一套 管理系统，就要针对权限管理部分进行重新开发。 ?满足业务系统中的功能权限。传统业务系统中，存在着两种权限管理，其一是功能权限的管理，而另外一种则是资源权限的管理，在不同系统 之间，功能权限是可以重用的，而资源权限则不能。 关于设计 借助NoahWeb的动作编程理念，在设计阶段，系统设计人员无须考虑程序结构的设计，而是从程序流程以及数据库结构开始入手。为了实现需求，数据库的设计可谓及其重要，无论是“组”操作的概念，还是整套权限管理系统的重用性，都在于数据库的设计。 我们先来分析一下数据库结构： 首先，action表（以下简称为“权限表”），gorupmanager表（以下简称为“管理组表”），以及master表（以下简称为“人员表”），是三张实体表，它们依次记录着“权限”的信息，“管理组”的信息和“人员”的信息。如下图：
网上订餐系统需求分析 引言和编写目的（摘自网络）当今社会的生活节奏越来越快，人们对餐饮的要求也越来越高，不仅要求色香味俱全，而且对于就餐的时间和方式也有了更高的要求，许多顾客由于工作繁忙无法抽出时间来享受美味，这样就产生了快捷订餐的要求，最快的方式莫过于利用计算机网络，将餐饮业和计算机网络结合起来，就形成了网上订餐系统，用能力的餐饮企业对对餐品提供商提供网上订餐服务，不仅提高餐饮企业的服务质量，扩大知名度，也是为最终用户提供方便快捷的食品服务。社会对餐饮的快捷性要求形成了对网上订餐的要求，该项目将使用javaWeb 技术的servlet+jsp+javaBean 实现快捷的开发与部署，并且可以最大限度的保证系统的稳定性。网上订餐系统将极大的方便食客的就餐，同时也有利于我们的管理和售后服务。同时，我们的订餐系统还能帮助我们的酒店（餐馆）扩大营业范围，增加知名度等。 1、需求分析 用户可通过访问我们的网站快乐餐网上订餐系统，进行登陆或注册，获得你想要的各种食物，管理员可以查看用户菜品，可以对菜品进行增删改查。 2.1 产品介绍 产品名称：快乐餐订餐系统产品用途：对餐馆提供发布菜肴消息，得到顾客订单信息，对顾客提供菜肴服务。 2.2 产品面向的用户群体：各大酒店，网上店铺，以及一些大型超市的网上订餐系统等。 2、软件功能此系统主要是针对顾客开放的网上订餐系统。顾客订餐主要流程如下： 1. 顾客登录网上订餐系统进行菜单的浏览或者注册为会员。 2. 会员可以对自己的个人信息进行更改，以会员形式登陆的顾客享受订餐服务。 3. 如果顾客觉得菜单应该有所改变则可对已选的菜单进行选择、更改、删除等功能。 4. 当顾客确定订餐完毕后，顾客可以将其提交至我们的餐厅后台系统，并生成订单。 5. 顾客可以对系统或者餐厅有意见或者建议的留言给我们，我们会及时满意的回复。管理员、后台管 理流程如下： 1. 管理员登录后台点餐系统。 2. 管理员可以管理会员信息。 3. 后台将顾客点餐提交到后厨显示。 4. 后厨根据顾客订餐菜单进行做菜。 5. 每完成一个菜就更改其状态为已做。 6. 所有订餐菜完成后根据会员提交送餐地址进行确认并送餐。 3、运行环境 顾客客户端：操作系统windows98 以上，浏览器IE5.0 以上。 条件与限制：开发本系统所用到的软件有：IIS ，DREAMWEA VER ，POTOSHOP ，WONDERSHARE FLASH SLIDESHOW BUILDER,MyEclipse7.0 ，SQL Server2005 4、功能描述 5.1 顾客网上订餐功能分析：根据对顾客网上订餐系统业务流程的分析，课已看出顾客点菜主要涉及到 一些数据库的 逻辑和程序应用逻辑。具体的功能归纳如下： 1. 顾客登录网上订餐系统进行菜单浏览、 2. 顾客注册为会员。 3. 会员对自己的个人信息进行更改，比如送餐地址和联系电话。以及账户密码。
本科生毕业论文(设计) 题目: 超市后台管理系统的设计与实现姓名: 杜闪闪 学院: 理学院 专业: 计算机科学与技术 班级: 2006级计算机(5)班 学号: 2006814504 指导教师: 沈峰职称: 讲师 2010 年6月5日 安徽科技学院教务处制
目录 摘要 (1) 关键词 (1) 引言 (1) 1 系统概述 (1) 1.1开发背景及意义 (1) 1.2系统开发目标 (2) 1.3开发工具简介及系统运行环境 (2) 1.3.1 开发工具 (2) 1.3.2 运行环境 (2) 2系统分析 (2) 2.1设计目标 (2) 2.2系统开发可行性 (3) 2.2.1技术可行性分析 (3) 2.2.2 经济上的可行性 (3) 2.2.3操作可行性 (3) 2.3系统功能分析 (3) 3系统总体设计 (3) 3.1系统的功能模块 (3) 4超市后台管理数据库设计 (4) 5超市后台管理系统详细设计 (6) 5.1系统的总体设计说明 (6) 5.2数据库中各表之间的关系图 (6) 5.3系统窗体的具体实现 (7) 5.3.1系统登陆程序的设计和实现 (7) 5.3.2系统主窗体程序的设计和实现 (8) 5.3.3基础信息菜单的设计和实现 (8) 5.3.4销售管理菜单的设计和实现 (9) 5.3.5调货管理菜单的设计和实现 (12) 5.3.6库存管理菜单的设计和实现 (13) 5.3.7系统管理菜单的设计和实现 (15) 6系统测试 (17) 6.1 登录界面的测试 (17) 6.2销售管理界面的测试 (17) 6.3入库管理界面的测试 (18) 6.4调货管理界面的测试 (18) 6.5库存管理界面的测试 (18) 6.6基础信息管理界面的测试 (19) 6.7系统设置管理界面的测试 (19) 总结 (20) 致谢 (20) 参考文献 (20) 英文摘要 (21) 附录 (22)
生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
统一用户以及权限管理系统需求分析报告,统一用户及权限管理系统, 软件需求说明书 作者: 完成日期: 签收人: 签收日期: 修改情况记录: 软件需求说明 书 (1) 1. 引言...................................................................... 3 1.1 编写的目 的 (3) 1.2 背 景 (3) 1.3 参考资 料 (3) 2 项目概述 (4) 2.1 待开发软件产品描 述 (4) 2.2总体需 求 (4)
2.3 用户特 点 (4) 3 具体需求 (4) 统一用户及权限管理系统的主要功能模块为: ............................. 4 3.1.1登录 ........................................................... 5 3.1.2用户授权管理 ................................................... 5 3.1.3组织机构管理 ................................................... 6 3.1.4应用权限定制 ................................................... 7 3.1.5系统维护 ....................................................... 7 3.2 接口说 明 (7) 3.2.1用户界面 ....................................................... 8 3.2.3 软件接口 ...................................................... 10 3.2.4硬件接口 ...................................................... 11
版本号1.0 产品吧需求说明书 编写人： 编写时间：2015-8-8
修订控制页
目录 1概述 (4) 1.1 名词说明 (4) 1.2 产品概述及目标 (4) 1.3 产品roadmap (5) 1.4 产品风险 (5) 2使用者需求 (6) 2.1 需求描述 (6) 3可选方案 ............................................................................................... 错误!未定义书签。4效益成本分析 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 效益预测....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 产品技术中心成本....................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 非产品技术中心的支持成本....................................................... 错误!未定义书签。5功能需求 .. (6) 5.1 功能总览 (6) 5.2 功能详情 (11) 5.3 整合需求 (49) 5.4 BETA测试需求 (50) 6非功能需求 (50) 产品营销需求 (50) 规则变更需求 (50) 产品服务需求 (50) 法务需求 (51) 财务需求 (51) 帮助需求 (51)
公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1
4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；
6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2