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管理评审表格

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管理评审计划

编号:QR-5.6-01 NO.

管理评审会议记录

记录人:审核人:

管理评审报告

编号:QR-5.6-03 NO.

管理评审跟踪验证记录

编号:QR-5.6-04 NO.

管理评审内审区别

管理评审和内审的区别: 目的不同: 内审是确定质量活动及其结果的符合性和有效性 管理评审是就质量方针和目标评价质量体系的适宜性、充分性、有效性及效率; 依据不同: 内审:准则、法律、法规、体系文件 管理评审:审核的结果、相关方的期望、改进的需求 层次不同: 内审:控制质量活动及其就结果符合方针目标要求(战术控制) 管理评审:控制方针、目标、体系的适应性(战略控制) 组织者不同: 内审:质量主管管理评审:最高管理者 执行者不同: 内审:与审核领域无关的内审员 管理评审:管理着及关键岗位人员 结果不同: 内审:对不合格项采取纠正及预防措施,使体系有效允许 管理评审:改进体系,修订方针、目标及文件,提高管理适应性、有效性、竞争力 一、总则 管理评审是最高管理者就质量方针和质量目标,对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性按策划的时间间隔进行的评价,是对体系质量的检验、鉴定。评价旨在识别质量管理体系及质量方针和质量目标有无变更的需要,以进一步改进,满足相关方需要。管理评审是最高管理者的职责之一,管理评审的对象是组织的质量管理体系,通常以会议形式进行,该项活动应由最高管理者亲自主持。 二、评审输入 为了做好管理评审,要为其提供充分的和准确的信息,这是有效实施管理评审的前提条件。新版标准要求评审应输入7个方面的信息: 1、审核结果(包括内审、第三方审核和顾客审核的结果); 2、顾客反馈(满意/不满意程度测量/调查结果,抱怨与投诉,与顾客沟通的结果); 3、过程业绩及产品符合性(包括与前期对比); 4、预防和纠正措施状况(包括针对重大不合格事项、顾客意见采取的纠正措施和预防措施)及实施效果验证; 5、由于各种原因而引起的产品、过程或体系的改进的建议,这些原因可能是:法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等等; 6、以往管理评审的跟踪措施; 7、各种改进的建议。 三、评审输出 1、对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论;质量方针、质量目标的达成情况;质量管理体系的变更需要、改进的机会、质量方针和质量目标改进的需求和体

2016年品质部管理评审报告

品质部2016年管理评审报告 尊敬的公司领导、各管理人员: 品质部2016年一年来的工作回顾总结如下: 从质量管理或控制的立场,品质部在一年来人员配置现状下工作任务是比较繁重的(多数产品需要全检外观多次、所有光模块螺纹和所有盖板粘附掉镍),从质量检测的层面理解是达到一定要求,但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果,整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。 一、品质部现有职能分配方面: 1.1.质量部根据上层领导的安排,在原有基础上对来料检查,出货检查,过程控制,产品检测(盐雾、恒温恒湿、硬度、色差等)、异常处理等方面进行了规划和加强了实施,各部门相关人员对质量管理的意识均呈现不同的上升趋势。 1.2.从检查的角度可以说基本达到了要求,但品质控制注重的是延续性,相关人员的流动和不稳定给质量工作带来了困难,此问题直接影响到质量控制的结果,现在随着公司规模化变革,还需加强现有检验人员的整体素质,基层检验人员能力有待提升和人员本职各工作细化、完善,质量控制更需要加强或独立管理。 二、测量设备方面: 2.1、今年品质部在公司的支持下对测量仪器硬件设备进行了完善,增加了2.5D全自动检测仪、分光测色仪、盐雾试验机和恒温恒湿仪器。并建立了对应的测量房,对专人进行了培训上岗正常投入使用,以前无法测量或测量精度、误差有异议的都能得到较真实和权威的数据。 2.2内部所有测量仪器有按要求进行了内外校正并记录。 三、本年度客诉重大事件 3.1、第一起:自3月6日投诉2020-1406040-410开始截止到11月18因螺纹异常问题共计退货 11294PCS,大部分因螺纹通止规异常不良。 3.2 第二起:7月14日交货1406040的盖板1682PCS中混料1410161盖板1PCS;8月22日交货 63PCS 1410161盒体中有混料1406040盒体1PCS 。在客户端因混料问题是零容忍状态, 为此我司现场管理上导致的漏洞也因此遭客户对公司的处罚。 3.3第三起:7月22日至9月22日,仅书面性可追溯客户反馈1406040和1410161的盖板掉镍有10 起不良。时至今日掉镍问题仍然没有得到实质性改善,每次全检粘胶都能检测一定比例 盖板掉镍情况。 3.4、第四起:9月12日好易通6202151000020 RD980面板色差问题,发现交货中颜色有偏红、偏绿、 偏白等,在海能达龙岗仓库挑选成品、半成品、和交货素材累计共1516件,颜色异色共 计218PCS退回返氧化处理,后经查是色粉为国产便宜色粉氧化。 四、来料管控检验 4.1、因内部的变革,现其实主要是以来料检检为主,实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力,没有提醒,没有预防,只有一次检测机会,一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算,每月统计,实际运行状况请参考下数据和移动图:

最新5s管理表格大全(整理版)

整理 分项检核要点分值评价项目得 分 整改措施 1 通道上 东西 0 随意放置,影响通行或垃圾遍地。 虽能通行,但要搬移,推车不能过。 放置物品,超出通行道。 虽有东西放置或超越通路,但有警示。 无任何东西阻碍安全通行。 1 2 3 4 2 作业场所 产品材料 工模具 零件 0 一个月以上不用的东西杂乱放置。 角落里堆放不要的东西。 以不妨碍地放置,暂时不使用的东西。 已按照标准实施管理,但不彻底。 无任何不需要的东西放置。 1 2 3 4 3 柜、货架 内或上面 0 有垃圾及杂物堆放,且杂乱。 有损坏或不能使用的零件或工模具。 可以使用和不使用的东西区别管理。 没有无使用价值的东西存放。 按使用频率和用途分类标识管理。 1 2 3 4 4 桌子上下 或抽屉 仓库 0 不使用东西或资、材料杂乱放置。 放置着各种不使用的东西。 放置几乎半个月才使用一次的东西。 虽未达到规定标准,但均分类管理。 只放置每天使用及最低限度的东西。 1 2 3 4 5 仓库 0 物品塞满杂乱,连行走都不畅通。 物品随便放置,不分类管理。 大致有分类定位,但无标识。 物品定位标识管理,但进出不方便。 任何人\任何时间都容易判断,且仓管员随时都 能报出物品存放位置。 1 2 3 4

整顿 分项检核要点配 分 评价项目得分整改措施 1 设备 仪器 0 锈或不能使用的,都杂乱放置。 能使用与不能使用的都放在一起。 能使用的与不能使用的,均注明标识放置。 按使用频率及精密度分类管理。 在任何时间、任何人都能正常使用,处于一目了然状态。 1 2 3 4 2 工 模 具 等 0 同上。 同上。 同上。 制作图形标识定位,以目视管理明晰。 不但任何人都一目了然,且用毕维护保养归位。 1 2 3 4 3 零部件 产品 材料等 0 不良品与良品放在同一区域。 不良品与良品虽分开放置,但无标识。 物品虽标识定位,但未考虑物品的定位安全。 产品柜、货架、桌面物品,放置定位标识。 以图形定位标识管理,使任何人都一目了然。 1 2 3 4 4 图纸 0 作废图纸与有效图纸存放一处。 以文件夹、图纸柜区分管理,但无标识。 虽然存放标识清楚,但未采用保护措施。 外层采用不易污迹或破损保护措施。 任何时间,都保护良好的使用状态。 1 2 3 4 5 文件 图书 资料 零乱放置桌面或文件柜中,无标识区别。 虽有标识,但存放无定位,需要花时间寻找。 个人文件与公司文件虽定位化,但在共同场所保管。 以电脑或文字处理机储存管理且检索方便。 以定位化日视管理,在任何时间、任何人都能马上取之 使用(15秒内)。 1 2 3 4

管理评审与内部审核的关系和区别

管理评审与内部审核的关系和区别 (1)目的不同 内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性,找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性、并进行必要的改动和改进。 (2)组织者的执行者不同 内部审核由质量主管组织,与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审由最高管理者主持实施,技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与。(3)依据不同 内部审核主要依据实验室制定和使用的体系文件,包括质量体系标准、质量手册、程序文件、作业指导书、合同以有国家法律法规和相关的行政规章。管理评审则主要考虑受益者(管理者、员工、供方、分包方、顾客、社会)的期望。 (4)程序不同 内部审核由内审员按照一套系统的方法对体系所涉及的部门、活动进行现场审核,得到符合或不符合何体系文件的证据。客理评审由最高管理者召集开会,研究来自内审、外审、顾客、能力验证等各方面的信息,解决体系适宜性、充分性、有效性方面的问题。 (5)输出不同 内审时,对双方确认的不符合项,由被审核方提出并实施纠正措施,由审核组长编制内审报告。内审的输出是管理评审输入的重要内容。管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等,其输出是实验室计划系统(包括下年度的目标、目的和活动计划)的输入,是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。 内部审核根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划公司全年审核方案,编制《年度内审计划》,确定审核的范围、频次、和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内部审核至少1次,时间间隔不超过12个月,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有过程,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核: a) 组织机构、质量管理体系发生重大变化;b) 出现重大质量事故,或顾客对某一环节连续投诉;c) 法律、法规及其他外部要求的变更;d) 在接受第二、第三方审核之前; e) 在认证证书到期换证前。 管理评审总经理每年定期在十二月份对质量管理体系进行一次系统的会议评审,当有需要时,总经理可临时组织进行专项管理评审。 进行专项管理评审的时机包括:a) 内部审核和外部审核发现重大不符合时;b) 顾客提出重大投诉时;c) 法律法规出现重大变更时;d) 进行重大技术革新时; e) 总经理认为有必要时。

生产部管理评审报告

生产部管理评审报告 xxx 2013-10-28 我部门的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度,保证按时保质保量完成生产订单任务,下面我就本部门的工作,向各位领导及同事汇报如下: (一) 生产计划情况 1、自公司正式实施KPI考核以来,我部门按考核方案的要求,与销售部密切配合,加强沟通,对每批订单进行合同评审,确保能满足顾客的需要,对销售部安排的生产订单,紧催进度,保证质量的方针,基本上保质保量的完成。 2、经过每月的总结可以看出,我们对客户的交期为100%,一次送检合格率超过了99. 7%,总体交货还是满意的。 (二) 质量控制 1、生产现场品质控制较易出现的品质问题有印刷不良、脱胶、缺材、露瓦、抗压、粘箱不牢、耐破等状况,今年元月份到九月份产品质量合格率平均在96.75%以上。六月份产品质量不合格率为95.70%,其中严重不合格主要为粘箱不牢,针对这些品质事故制定了纠正预防措施,8月份生产品质不良合格率为97.06%,无严重不合格,从这就可看出我们6月份所制定的纠正预防措施是有效的。 2、为了实现公司的品质指标,制订了“质量奖励制度”和”全检员漏检率考核方案”,在生产过程控制方面取得了较大的进步。并对产品的生产状态进行了明确的标识,用各种颜色的胶带给生产现场划分

区域,且安排专职人员进行车间转运,减少了产品混料发生的机率。对于质量重要关口模切工序和粘箱工序也严格进行了标示管控,确保做到产品质量的跟踪和追踪。另外,完善了作业文件及作业标准的管理,确保生产现场得到有效的指导文件。强化对生产员工作业方法和作业标准的培训及考核,加强对员工监督、检查和指导。 3、为了有效实施产品的可追溯性,我部认真按程序文件的要求,填写产品制作过程中的相关记录并保存完整,对产品的质量记录进行整理、归档,并严抓产品制作过程中的相关记录。 (三) 现场及安全 1、生产现场“5S”自出台后5S检查管理规定以来,现场就再没出现较散乱现象。设备工具摆放也较整齐,整个车间给人整洁、清爽的感觉,针对“5S”判定的管理规定措施,有效给予肯定,跟进效果满意。 2、一线的作业员工有些安全生产意识不够强,时有小工伤事故发生,今后的工作重点是加强对员工安全培训。 3、车间所有设备也建立了日保养制度。设备课每周不定期组织不少于一次设备保养及维护方面的检查,对于发现的问题点勒令进行整改,对于些技术性的问题点组织专门人员进行培训。 (四) 总结 2013年度,生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共814多份,均全部按计划完成,完成率达100%,具体措施为: 1、为了满足客户的须求,经生产部、技术部采取了改进措施,

IATF16949管理评审报告(已好)

质量部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年12月30日在会议室组织召开了由公司总经理主持的管理评审会议,出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价,其会议进行的要点如下: 管理评审报告 一、评审目的 评价ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性,提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围: 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据: 1.ISO9001:2015/IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见; 2.公司管理手册、程序文件和相关管理文件; 3.公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标; 四、评审内容及要求: 管理评审的输入应包括以下方面的信息: 1.上次管理评审的跟踪措施; 2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化; 3.质量管理体系绩效和有效性的信息; 3.1顾客满意和有关相关方的反馈; 3.2质量目标的实现程度; 3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况; 3.4不合格及纠正措施; 3.5监视和测量结果; 3.6审核结果; 3.7外部供方的绩效; 4.资源的充分性; 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性; 6.改进的机会; 五.管理评审主要内容(输入):

5.1上次管理评审的跟踪措施; 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证:改善措施均已按要求改善,无其它追踪事项。 5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从质量管理体系运行以来,针对质量管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制,并不断的具有预防性与可能性相关评估,通过数据考评,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施有效性,从质量管理体系运行情况措施是有效的,各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外,从内部环境上看:为顺应市场变化,提高效益,公司需不断开发新产品、做好内部管理,以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看:公司质量体系管理能否顺应其变化,不断利用持续改进达到法律法规要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要客户要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3质量管理体系绩效和有效性的信息: 5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈 a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应,均为轻微事件,且满意度也达到了96% b) 相关方的需求和期望,希望物流配送更加迅速。 c) 对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标,从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况 a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4不合格及纠正措施 a)体系运行以来,对日常工作中发现的问题,基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,2017年共开出了2项纠正措施单据,通过纠正预防措施的实施,使体系得到了改进和提高。 b)外部客户暂无投诉,如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。 5.3.5监视和测量结果 a)公司年度经营目标已达成 b)根据各部门KPI指标检察,公司KPI已达成。 c)仪器校验管理也处于良好的状态,管理有效。 公司质量部定期收集各部门绩效达成资料,并对结果进行分析,未达标的部门,需提交分析报告进行改善,质量部跟进改善措施的执行且有效,直至关闭。 5.3.6审核结果

2020年度管理评审报告

2020年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来,我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合,整体水平有所提高,现将公司在管理体 系运行方面的情况作如下汇报: 一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性 和有效性: 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点,目标指标分解到各部门,我部门目标指标是适宜的;在组织机构 方面,我部门现在岗位能满足需要,从体系运行来看,管理体系文 件是适用的;公司各项资源能满足运行要求,综上所述,公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康 安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况:管理体系运行以来,按照公司体系文件的要求,我部门严格按照体系要求 运行,对供应商进行评价,建立合格供方台帐,确保原材料合格率,按规定给车间人员购买劳保用品,保证员工的安全。对废旧包装物 各种包装桶回收利用率进行统计,达到80%以上,固体废物100%归 类管理。 三、根据内审情况,对质量/环境/职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审,均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况: 按照公司体系文件的要求,1月份会同各部门对环境因素和办公 区域危险源进行了识别,辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源,并制订控制措施,与相关方沟通协商,宣传我公司方针目标指标,及适用的法律法规,认真做好我部门的各种记录。

五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况: 在遵循法律法规方面,认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览表》,对相关法律法规条款进行了学习,做到了认真遵守国家有关的法律法规。 六、通过此次对体系运行的整理,我们认为,公司管理体系是适用的、充分的,运行是有效的。 采购物流部 20xx年x月x日 自公司开始建立实施GB/T19001-2008质量管理体系已来,在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下,资管各部门根据质量管理实施路线,并结合实际运行情况坚持持续改进,不断总结,提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下: 一、体系实施中部门工作的总体情况 资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心),在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料,基本齐全,发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息,基本齐全。 顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求,使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。 当然我们也有许多不足之处:随着信息化的普及,随着市场的竞争越来越激烈,客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照 GB/T19001-2008标准的质量管理原则积极的,更快,更好的利用资源为客户服务,敬请公司领导提出宝贵意见! 事实证明:科学的、先进的GB/T19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下,在各个部门的积极配合下,我们会克服种种困难将

公司管理评审报告(doc 12页)

XXXX 管理评审报告编制:审批:

二零零二年十二月一日编制 2001年度管理评审计划 NO:CH-PS-1-2002 1.目的: 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审,评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性,并依据本厂当时内外环境,全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,以及对质量管理体系进行改进。 2.性质: 首次管理评审。 3.范围: 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4.依据: A 《质量管理体系—要求》(GB/T19001—2000)、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括:生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况,用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5.评审组: 组长: 组员: 6.评审频次:一次/年。 7.评审时间:2002年11月28日

8.评审地点:本厂会议室 编制:办公室批准: 2002年11月20日2002年11月20日 2001年度管理评审会议议程 NO:CH-PS-2-2001 一.会议时间: 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点: 本厂会议室(三楼) 三.会议主持人、记录人: 主持人:记录人: 四.参加人员: 五.议程安排: 六.本年度的管理评审按计划准时进行,望各评审员做好准备。

编制:办公室批准: 2002年11月20日2002年11月20日 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001:2000标准,于11月28日8:30时对厂质量管理体系进行第1次评审,请以下人员准时参加: 望各部门提供本部门的资料,作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001:2000标准,于11月28日8:30时对厂质量管理体系进行第1次评审,请以下人员准时参加: 望各部门提供本部门的资料,作为评审时的参考。

如何实现和评价内审与管理评审活动的有效性

CANB-AC-11关于认证决定和认证初评、监督、复评审定的主要内容和审定结论中均规定,认证机构要对审核/检查组是否已获得的充分证据之一是表明“组织内审和管理评审实施的有效性”。 但审核组审核组织的内审和管理评审的有效性时,无论是对未获得认证证书组织的初评,抑或是对已获得认证组织的监督审核,发现大多在内审和管理评审的有效性方面存在一些问题。 归纳起来,这些问题反映在以下几个方面: 一、对GB/T19001-2000标准中有关“管理评审”和“内部审核”要求的错误理解: 认为标准所规定“管理评审”和“内部审核”是一种与组织的其他管理活动完全风马牛不相干的、一个ISO9000标准所要求的特有的活动。开展这两个活动仅仅是为了满足9000标准。于是,将这两个活动与组织的管理活动、产品与服务实现活动孤立起来,为了“管理评审”和“内部审核”而开展形式上的活动,其结果导致这两个活动走形式,失去标准所要求的、应该达到的目的和意义。 然而,“管理评审”和“内部审核”的目的和意义究竟是什么呢? 我们可以从“管理评审”和“内部审核”活动与组织的“持续改进”活动三个活动之间的关系上去弄清楚。如图。 由上图可见,“内部审核”(8.2.2)、“管理评审”(5.6.2)和“持续改进”(8.5.1)三个活动互为输入和输出的关系。 “内部审核”(8.2.2)活动是“管理评审”活动的输入,而“管理评审”活动的输出又是“持续改进”活动的输入。“持续改进”活动的输出又反馈为“内部审核”和“管理评审”活动的输入。 如此循环,才能确保组织的质量管理体系持续有效。应该说,“内部审核”、“管理评审”和“持续改进”三个活动的有效性是一个组织自我发现,自我完善,自我健全良性运行机制的重要基础。保持三个活动的有效性证据可以证实组织的质量体系能够通过自身实现有效控制而健康发展。 二、“管理评审”活动的实施存在问题: 1、评审的时机: 虽然ISO9000标准的5.6.1子要求并未规定“管理评审”在被审核年度内要做几次,仅规定组织的“最高管理者应按策划的时间间隔”进行。至于这一时间间隔究竟为多长,没有强制规定,可以由组织的最高管理者自己通过策划决定。只要能达到标准要求的评审目的:“确保组织的质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性”,即表明评审是有效的。

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

技术部管理评审报告根据质量手册要求,本部门主要职责有:技术文件控制、原料质量监控、成品质量监控、设计和开发、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。 一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析: 1、质量目标完成情况: 1)新产品研发情况达到预期目标。 2)原料检验、成品检验达到覆盖率100%。漏检率为0。 3)及时准确处理现场技术问题,并对生产过程中特殊工序进行技术 指导; 4)暂未实施降低产品成本技术革新。 2、目标结果分析: 今年部门目标的考核结果说明ISO9001体系运行正常,主要存在以下问题: 1)部分检验结果处理不够严格,数据表达不够清晰。目前已经组织改进。 2)过期文件没有及时清理。以后组织检查文件到期时间及时清理过期文件。 二、体系文件执行情况: 1.技术文件控制:

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制: 1)编制了《技术文件编号办法》,并对文件的编号实施严格控制; 2)文件按制度要求进行相应级别的签字; 3)文件修改:严格按程序要求审批、修改; 4)文件实施定置管理,方便检索; 5)加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。 2.检验报告管理: 1)原料、、中控、成品检验报告分类管理,增加条理性。 2)制定了《成品检验周期计划》,按计划要求实时进行周期检验并做好相应记录,并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正,保证了车间生产的可靠运行,满足生产需求。 3.设计和开发控制: 按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制,后期按需完善三级控制文件。 4.生产和服务提供的控制: 按制度要求以工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外,根据质量体系内审情况,为提高工艺的适用及可操作性,目前正在对各类作业指导书进行整改,预计年底完成。 6.生产和服务提供的确认:

内审、管理评审资料

内审、管理评审资料

宁波北仑兴升混凝土有限公司内审及管理评审资料

目录 1.内部质量体系审核计划 2.内部质量体系审核报告 3.内部质量体系审核首次会议记录4.内部质量体系审核末次会议签名表5.内部质量体系审核检查表 6.不符合项报告 7.管理评审计划 8. 管理评审报告 9. 管理评审签到表

宁波北仑兴升混凝土有限公司2016年 内审计划编号:QR-8.2.2-01 版次:B版,第0次修改 页数:共2页 1.审核目的: 本次内审的目的是审核质量管理体系的符合性、充分性、有效性。审核本公司建立的质量管理体系是否具备认证的条件。 2.审核范围: 本公司除财务科以外的所有部门。 3.审核依据: ISO9000:2005、 ISO9001:2008 、质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。 4.审核时间:2016年01月12日。 5.审核人员: 审核组长:黄振波 组员:苏奇 6.审核安排: 8:30-9:00 首次会议 第一组第二组 9:00-10:30 生产部管理层10:00-11:30 办公室11:30-12:30 午休

12:30-14:30 质检部供销部 14:30-16:00 16:00-16:30 末次会议 编制/日期:苏奇 2016年01月05日批准:黄振波 2016年01月05日附各部门ISO9001:2008 标准检查条款 部门条款管理 层 生产 部 质检部供销部办公室 4.1 √ 4.2.1 √ 4.2.2 √ 4.2.3 √√√ 4.2.4 √√ 5.1 √ 5.2 √ 5.3 √√√√√5.4 √√√√√5.4.1 √√

各部门管理评审报告

管理评审部门工作报告 ——生产部为满足顾客的需求,建立完善的质量保证体系,是市场和顾客对企业的要求,也是新时代企业所面临的挑战,为加强企业对市场的适应性,本公司提出建立ISO9001:2008质量管理体系,为了配合公司的总体行动,本部门努力加强本部门内部管理,认真做好本职工作,在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进: 一、质量管理体制综述 生产部的主要工作是对生产部进行科学有效地管理,以保证质量体系有效运行,保证产品的过程质量。 从体系运行以来,主要有以下方面得到了改善: 生产部人员得到一定技能知识的培训,新增了相关设施设备,各部门沟通有序,能及时处理生产中出现的异常,提高了生产效率。 二、资源提供 1.产品原物料能及时到位且品质较为稳定,生产能按计划进行。 2.员工的招聘、培训及福利待遇得到了进一步的改善,调动了员工工作的积极 性,生产效率得到了一定的保障。 三、总结 自公司推行ISO9001:2008质量管理体系至今,公司全体员工对品质意识得到一定的提高,5S的运作也得到了进一步的强化,生产各项工作较为顺畅,公司应提供更好的培训条发加强员工素质的提升,减少生中品质异常的发生,使生产能够更顺畅的进行。 报告人:××× 2012年06月27日

管理评审部门工作报告 ——品管部为满足顾客的需求,建立完善的质量保证体系,是市场和顾客对企业的要求,也是新时代企业所面临的挑战,为加强企业对市场的适应性,本公司提出建立ISO9001:2008质量管理体系,为了配合公司的总体行动,本部门努力加强本部门内部管理,认真做好本职工作,在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进: 一、自管理体系发布以来,我部做了以下基础管理工作: 1、严格按照公司里的品质目标,不断提升员工的品质观念意识。遵循品管部各个控制作业和产品标准用文件形式,进行规范操作。 2、检验项目包括:进料、制程、成品检验工作、协助技术部新产品测试、样品测试,首件确认,外发加工厂检验等工作。 3、充分发挥QC职能,准确地上报数据,建立电子档,进行每周统计分析数据,分析各系列产品的不良原因,针对车间出现不良品召开会议,提出解决方案。 4、针对客户验货不合格或投诉的问题,进行原因分析和后续改善与跟进,加强员工对质量意识的指导培训。 二、需要改善以下不足 来料检验虽合格,但仍有塑料配件异常情况出现,所有配件必须要进行试装检验;制程检验达成率低,要加大力度达成目标值;成品检验未能合格,要针对客人验货要求,减少客人投诉。 三、纠正和预防措施 1、降低客户投诉率,增强全体员工品质意识,加大质量意识的宣导工作。首先针对入职新员工,质量知识和岗位技能的了解与培训,并开展品质改善提案奖励制度,让员工充分参与品质改善活动,达到共同进步。 2、全面开展质量体系工作,加强对各部门车间质量体系的监督检查,保证质量体系的有效性、适宜性和充分性。 3、QC检验手法和方式有待提升,要明确产品控制点。特别对新产品尺寸量测要多加注意工艺操作,针对重点、难点进行现场解说,对所属部门人员进行技

管理评审报告

质量管理体系2019年管理评审报告 编制/日期: 批准/日期:

目录 第一部分:前言 第二部分:以往管理评审所采取措施的实施情况; 第三部分:与质量管理体系相关的内外部因素的变化; 第四部分:有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息: 1)顾客满意和相关方的反馈; 2)质量目标的实现程度; 3)过程绩效以及产品和服务的符合性; 4)不合格以及纠正措施; 5)监视和测量结果; 6)审核结果; 7)外部供方的绩效。 第五部分:资源的充分性; 第六部分:应对风险和机遇所采取措施的有效性; 第七部分:改进的机会。 第八部分:不良质量成本; 第九部分:过程有效性的衡量; 第十部分:过程效率的衡量; 第十一部分:产品符合性; 第十二部分:对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估;第十三部分:顾客满意; 第十四部分:对照维护目标的绩效评审; 第十五部分:保修绩效; 第十六部分:顾客计分卡评审; 第十七部分:通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识; 第十八部分:实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 第十九部分:设计开发特定时间的测量结果 第二十部分其他评审内容 1)内审方案的评审结果 2)应急计划的评审 3)控制计划评审 4)维修目标、计划及措施的评审记录 5)文件的评审结果 二十一部分管理评审结果

第一部分前言 有限公司在2018年11月通过了第三方审核公司的IATF16949.2016的审核,之后公司按照体系的要求进行维护,并将体系作为指导公司管理工作指南。领导层高度重视质量管理体系的正常运转,配置了所需资源,从人力和物力上给予了极大支持。 公司总经理按照IATF16949:2016质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求,于2019年10月16日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议,公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报;公司领导针对存在的问题进行了发言,提出了相关的要求; 最后,由总经理对公司IATF16949:2016质量管理体系从开始运行以来,质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时,要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作,各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改,确保公司IATF16949:2016质量管理体系的正常运行,确保实现公司质量目标。 第二部分:以往管理评审所采取措施的实施情况;

内审和管理评审的区别

52、内审和管理评审有什么不同? 为维护质量管理体系的有效运行,不断完善和改进质量管理体系,实验室必须进行内部审核和管理评审,但两者之间有不同之处,主要体现在: (1)目的不同 内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性,找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性、并进行必要的改动和改进。 (2)组织者的执行者不同 内部审核由质量主管组织,与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审由最高管理者主持实施,技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与。(3)依据不同 内部审核主要依据实验室制定和使用的体系文件,包括质量体系标准、质量手册、程序文件、作业指导书、合同以有国家法律法规和相关的行政规章。管理评审则主要考虑受益者(管理者、员工、供方、分包方、顾客、社会)的期望。 (4)程序不同 内部审核由内审员按照一套系统的方法对体系所涉及的部门、活动进行现场审核,得到符合或不符合何体系文件的证据。客理评审由最高管理者召集开会,研究来自内审、外审、顾客、能力验证等各方面的信息,解决体系适宜性、充分性、有效性方面的问题。 (5)输出不同 内审时,对双方确认的不符合项,由被审核方提出并实施纠正措施,由审核组长编制内审报告。内审的输出是管理评审输入的重要内容。管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等,其输出是实验室计划系统(包括下年度的目标、目的和活动计划)的输入,是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。 53、实验室内部审核可否履行实验室管理评审职能? 如前所述,实验室内部审核和管理评审是有显著差别的,但在有的情况下,内部审核也可能涉及管理评审的内容。 在审核某项要素时,内审员应证实是否与程序相符,如发现不符合,内审员应通过纠正措施确保程序得到严格遵守。另一方面,如果发现程序本身在满足质量目标方面是无效的,质量主管应提请实验室最高管理者予以关注,由最高管理者对程序的充分性进行评审并进行必要的修改。内审员并没有修改程序的责任。 实践中,内审员提出的建议,如果对质量管理体系的改变不大,就可能被受审部门和质量主管接受并执行,而不用通过实验室最高管理者。但是,这种变化应在质量主管和被审部门的授权范围内。此时,审核就履行了评审的某些功能。 54、如何在日常工作中验证质量管理体系运行的持续符合性? 审核的目的之一是验证质量管理体系运行的持续符合性。符合性包括文件符合性和运行符合性两个方面。文件符合是指体系文件(如质量手册和程序文件)的规定是否符合认可准则的要求;运行符合性是指体系的实际运行和体系文件的规定是否一致。持续性是指体系文件各项规定是否始终如一地在实验室得到实施。实难室在日常工作中可以通过以下三个环节来验证体系的持续符合性: (1)从要素(过程)入手

质检部管理评审报告

质检部管理评审报告 版本:A/0从我公司2012年11月10日实施ISO9001:2008质量管理体系以来,结合我部门的实际情况,作如下汇报: 1、纠正和预防措施执行情况 从质量管理体系实施以来,在日常工作中共发出了1张纠正与预防措施单,是纠正措施,是有关产品生产过程中的质量问题,都是由于作业人员工作不认真人为疏失引起的,虽然都及时进行了纠正措施,经验证也有效,但我认为应对全体人员持续进行质量意识教育,使作业人员真正意识到产品质量的重要性。上述1项纠正措施均是以口头教育的方式,虽然初步达到了效果,但从长远来看要持续地对作业人员进行培训教育。另外,体系运行以来无预防措施的情况。 除了上述1个纠正与预防措施单外,对于2014年3月10日内审中共发现的2个书面不符合项,到目前为止已全部结案。 2、产品符合性报告 从2012年11月以来,根据产品出厂合格率统计情况、不合格品处理、成品检验以及最终出厂检验来看,我公司的产品还是能够满足顾客要求的。 3、监视和测量设备的管理 我部门对我公司的计量器具也按照程序文件要求都进行统一编号登记入册管理,核对计量器具原有的合格证明同时建立计量校准计划并及时送到了计量所进行检定,计量器具和检定证书拿回厂后,我部门做好相应记录和标识,确保了计量器具都符合要求。 4、产品的监视和测量和不合格品控制 我部门按照程序文件采购控制程序和过程和产品的监视与测量控制程序的要求对采购的原料入库前确实进行了相应的检验并记录于进货验证记录上,得到了相关部门的配合,对我公司的原材料进货保证产品质量起了重要作用。生产过程中,由检验员按照半成品技术要求进行半成品检验并将检验的结果填写在过程检验记录上,对防止不合格品流入下工序起了重要作用。产品生产完成进行包装,然后检验员严格按照出厂要求进行最终出厂检验并记录于产品出厂检验报告,

管理评审总结报告

管理评审总结报告 FNCZ /BG 16---20XX 主持人评审时间 审核目的:为了检查和了解本公司新建立的质量管理体系的适宜性、充分性和持续有效性,检查我们在质量管理体系的建立和运行中与标准的要求的差距,以便持续质量改进。20XX年5月15日在扬经理主持下本公司进行了一次合并管理评审,技术负责人、质量负责人、各部门负责人参加了会议。 一、管理评审输入 质量负责人就站,按照《实验室资质认定评审准则》建立第1版的质量管理体系,试运行3个多月以来,体系运行情况进行了一次合并提交管理评审。 1、质量管理体系的建立、实施 按照《实验室资质认定评审准则》则建立和实施质量管理体系,具体体现在以下五个方面: (1)建立文件化的质量管理体系,首先组织有关人员编制了〈质量手册〉、〈程序文件〉,确定质量管理体系的覆盖范围,描述了质量管理体系建立的过程关系,控制方法及质量改进措施。 根据我公司的实际情况,新编制了24个程序文件,完善技术性文件和管理性文件(包括各类人员的职责等),并按要求对所有的文件和记录实施了控制,确保在质量管理体系运行的各个使用场所可以获得适用文件的有效性文本,并保存了清晰易识别的记录。 (2)按照质量管理体系的要求履行管理职责,确保质量方针和质量目标的有效实施。 通过向全体职工进行质量手册、《实验室资质认定评审准则》、GB121861、GB7258-2004及有关法律法规等的宣传和教育,使全体职工明白了满足顾客要求和法律法规要求的重要性,在全公司上下树立“公开、公正、公平”,以符合道路管理规定和客户满意为出发点,严格按照国家法律法规和国家标准的要求,提供公开、公正、准确的检测数据,努力做到检测技术的创新和服务水平的提高,

管理制度表格大全

1、管理制度-新员工培训成绩评核表 2、管理制度-新员工工资核准表 3、管理制度-绩效考核面谈表 4、管理制度-自评表 5、管理制度-软件工程师考评表 6、管理制度-面谈构成表 7、管理制度-变更工资申请表 8、管理制度-员工调查表 9、管理制度-员工书面表扬申请单 10、员工登记表 11、应聘人员登记表 12、新进员工职前培训表 13、4合理化提案表 14、4月度考勤统计表 15、人事信息一览表 16、公司员工考核表 17、加班记录表 ------------------------------------------------------------------------------------

新员工培训成绩评核表 总经理:经理:评核者: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

新员工工资核准表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效考核面谈表 1:绩效考核面谈表的目的是了解员工对绩效考核的反馈信息,并最终提高员工的业绩;2:绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排,并报行政人事部备案。

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ISO9001认证内部审核和管理评审的区别

ISO9001认证内部审核和管理评审的区别 经常听到企业的体系管理人员感叹:又要内审了,又要管理评审了,因为这意味着又要忙碌了。ISO9001质量管理体系认证内部审核和管理评审指的是什么?两者有何区别?认证君整理了一篇小文,供大家参考! 在了解管理评审和内部审核的区别之前,需要对两者有个基本的认识。 管理评审 管理评审是最高管理者、厂长、总经理主持的一年一度对本组织的管理体系进行评价的一个活动,每次监督审核前应进行至少一次管理评审。 会议之前各职能部门、车间应准备并撰写工作总结报告,报告应设计如下主要内容: 1、内审、认证机构的审核和第二方审核情况的汇总,尤其应反应存在的问题,如顾客投诉处理不当; 2、各部门/车间执行体系文件要求的情况,如文件资料的管理,人力资源培训的情况,采购、销售合同的受理和评审/售后服务、设备/工装的维护保养的情况,测量装置的管理等等; 3、产品的质量情况,各车间、主要工序的产品合格率、返工率、报废率、投产出率、成品的质量情况,工序质量的波动情况; 4、日常工作中采取了哪些纠正、预防措施,改进措施,还存在哪些难以改变的环节,改进的建议和思路; 5、各部门/车间质量目标和分解目标的实施情况; 6、顾客对产品/服务质量的建议、投诉,组织理赔三包的情况,组织上门走访用户,用户座谈会了解的情况,顾客满意的程度; 7、上次管理评审提出的改经措施实施情况和有效性; 8、内外环境的变化、顾客要求的变化、法律法规变化会对组织的现有体系带来何种变化。 各部门应准备针对上述内容的会议资料,开会时应通过上述材料的汇报讨论对现有体系的有效性、充分性、适宜性作出评价,并着重讨论存在哪些主要问题,在哪些方面进行改进,改进的建议应着重考虑。 管理评审应形成管理评审报告,改进措施应及时实施并形成记录,或形成实施计划。

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