恒大采购流程精细化管理 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
万科采购流程精细化管理
同万科相比，其他房企体制，发展规模，区域布局和管理模式都不一样，无法照搬万科的一些做法，但每年都需要完成大量招投标工作，都需要面对很多合作伙伴。
在面临普遍的采购问题方面，万科解决得很好，值得我们参考学习。
一、完善的制度流程体系
万科对于工程采购制定了一个办法和三个细则，分别是《工程采购管理办法》、《工程采购实施细则》、《供应商管理细则》、《战略合作实施细则》等。这些办法和细则都进行了任务分解和流程化，具有强烈的可操作性。
二、开放的电子操作平台PDC
万科除了人防、消防、供水、供电、燃气、电信等工程，以及地方垄断的土石方工程不适宜在电子平台上进行招投标外，其他90%以上的招投标工作都是放在电子平台上进行，完全做到了无纸化办公。正是因为有了开放的电子平台，万科的采购才进行的高效、有序。
有了这电子平台，万科人一打开电脑，都知道自己要干什么。在万科，是事情推着人往前走，而不是人推着事情往前走。如果事情靠人来推动，积极主动型的人和消极依赖性的人结果便不一样，万科的制度设计和电子平台的应用将此问题解决得很好。
万科人在利用电子平台办公时，量化的考核已经在自动进行。这有点像某宝网，那些钻石级、皇冠级的卖家并非一蹴而就，而是靠一笔笔生意所获得的好评慢慢积累起来的。所以电子平台每天都在对每个人、每个部门进行着悄无声息的绩效考核。
三、阳光透明的采购机制
开放的电子平台带来的另外一个好处就是阳光透明的采购机制，这是万科引以为豪的地方。很多介绍万科的书籍都会提到“阳光照耀的体制”。在万科的采购领域，这一点也不例外。电子平台的应用，为阳光能照到这一敏感领域创造了条件。
万科的电子采购平台分为前台，后台。在后台，不同的部门和人员又严格依照制度流程要求设置了不同的审阅权限。你只可以看到你可以看的部分，你只可以对你应该评审的内容进行评审。在阳光照耀的同时，又做到了一定程度的保密。
最后的中标结果除了电脑编程人员可以更改外，其他人都无法更改。
四、强大的跟踪评价体系
在万科《供应商管理细则》当中，万科为不同专业的供应商分门别类建立了包括项目全过程的动态评估体系。最终的评估结果，决定哪些承包商可以升级（比如由项目级依次升到公司级、区域级、集团级等），哪些承包商应该降级。
除了万科对承包商进行评价外，承包商也反过来对万科进行评价。万科想通过承包商对自己的评价来知道哪些方面是需要提高的。
万科每年一度的合作伙伴大会举行得热烈而隆重。虽然万科的单价不高，条件也很苛刻，中间也有很多纠葛，但是很多承包商在这一刻都获得了极大的被认同感。很多时候，万科的苛刻是建立在认真履行合同基础之上的。
五、文化输出培植伙伴互利共赢
万科发展到现在，培养了很多合作伙伴，当年依附万科的很多小草有的也长成了参天大树。比如深圳地区长期依附万科的邦迪监理，从最初的四、五十人的小型监理公司成长到现在的上千人的大型专业监理机构，万科的培植和文化输出功不可没。
万科是非常强调监理的作用。万科的工程人员流失也比较厉害，而相对稳定的监理队伍在工程管理当中发挥的作用无可替代。为了适应万科的管理，很多承包商专门建立了“万科事业部”。万科对这些“事业部”进行了培训，输出相关管理模块，以实现与万科本身业务的对接。
很多情况下，万科人将这些别人的“事业部”当做自己公司的一个业务部门。那些认可万科管理文化和价值观的承包商自然合作的游刃有余，而无法适应这些的，只有被万科淘汰或选择离开。
万科的采购管理的经验当然还有很多，比如富有敬业精神的职业经理人团队，公平合理的激励竞争机制，多渠道的职业技能培训平台，丰富多彩的企业文化等。
关于加强安全生产过程控制 推进精细化管理的通知 各部门，项目分部： 为了切实提升项目安全水平，有效预防和减少生产安全事故发生，结合本项目实际，具体要求日下： 一、统一思想，提高认识 加强安全生产过程控制和推进精细化管理，主要是通过严格落实企业主体责任，把过程控制和精细化管理寓于生产全过程，使生产过程中的目标责任具体明晰、工艺流程精准规、防措施严密周到、安全检查全面细致、整改治理扎实有效，实现对人、机、物、环、法等生产要素实施严格控制和高效管理，把安全风险降到最低限度，努力实现管理“零缺陷”、隐患“零容忍”、生产“零伤亡”。 二、总体要求 （一）主要任务 1、建立实施科学严谨的建设项目“三同时”、安全教育培训、安全风险评估、危险作业、变更管理、应急管理、安全检查等重点环节的过程管控制度。 2、建立实施以“精、严、细、实”为要求，以管理制度、现场管理、流程管理、岗位管理、装备管理、标准管理精细化为主要容的精细化管理体系。 （二）基本原则 1、预防为主原则。坚持预防为主，加强事前防，强化事中控制，主动发现、控制和治理安全隐患，降低事故风险。
2、科学规原则。以科学、规的制度、规程、措施实施管控，促进人、机、物、环、法等生产要素最佳结合、最优配备、最准操作、最严管理。 3、统筹兼顾原则。坚持以隧道开挖、高空作业、满堂支架等高风险工序为重点，在所有工序全面深入推进。 4、结合实际原则。针对项目特点、规律，把握安全生产关键部位、要害场所、主要环节、危险工序，大力开展过程控制和精细化管理。 5、精益求精原则。坚持以精细、精准、精确为特征，用具体、明确的量化标准取代笼统、模糊的管理要求，从生产流程细节和人的行为细节入手，规人的安全行为。 （三）工作目标 1、项目生产安全管理水平进一步提升。努力实现“质量无缺陷、设备无故障、管理无漏洞、人员无失误”。 2、本质安全能力和事故防控水平进一步提升。减少或消除人的不安全行为、物的不安全状态，降低事故风险。 3、安全生产标准化建设水平进一步提升。 三、项目安全生产过程控制重点环节 （一）安全教育培训管控 项目要制定严格的安全教育培训制度，建立完善全员教育培训体系和培训档案，积极开展员工安全教育培训，使从业人员掌握安全生产基本常识及本岗位操作要点、操作规程、危险因素和控制措施，掌握异常工况识别判定、应急处置、避险避灾、自救互救等技能与方法，熟练使用个体防护
工程部质量精细化管理实施细则 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高工作积极性和责任心。能够更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合集团管理规章制度，保证各项工程项目的质量达到精细化管理，特制定本细则： 一、管理目标： 1、质量目标： 单位工程所含分部（子分部）工程的质量验收优良率100%。质量管理零事故，工程质量零缺陷。 2、创优目标： 满足公司创优规划要求，确保青岛市优质结构工程奖，争创省级、国家级。 二、管理措施： 1、每个项目在开工前，由工程部召开工程协调会，制定好质量标准化管理实施方案。 2、技术交底 工程开工后，工程部根据分部、分项工程对项目部进行技术交底，主要内容为：工作任务、施工详图、工作程序、操作规程、主要工艺、质量标准、检查办法及其它注意事项。该交底必须有书面交底记录，以书面或口头方式进行。 加强学习和技术交流，积极总结施工组织、施工技术、质量管理等方面的新经验，由工程部组织汇总筛选，以编印文件形式，推广、交流。 要求项目部必须对每一道工序的班组工人进行技术交底。技术交底的内容，要针对操作工人的特点，深入浅出，通俗易懂，要说明操作的要领、应注意的问题和必须要达到的标准，并对每个节点绘制简图，采用图片结合文字的方式进行交底，做到图文并茂、一目了然，解决施工操作过程中容易出现的质量通病。 3、强化现场管理，实行施工现场质量标准化管理 工程施工过程中严格执行<关于实行建筑工程质量标准化管理的
通知>青建管质字〔2011〕36号文件规定，制定出质量管理标准化实施方案，措施要明确，现场标准化管理的标示要齐全、清晰，要积极采用"四新"技术，加强过程质量控制，对重要部位、关键工序重点监控、严格把关，精细化施工，实现施工全过程的质量精细化管理。 （1）建立材料设备样品库，封样存放材料设备样品。 （2）设置工程样板，分层标识建筑做法，实现可视化管理。 （3）统一各专业平面与高程基准，解决施工尺寸冲突问题。 （4）标识水电设备位置、功能、走向，确保使用功能。 （5）标识检查、验收记录，及时发现施工质量问题。 （6）卫生间使用现浇型止水节，解决卫生间管道周边渗漏。 （7）对拉螺栓孔采用防水封堵，消除外墙渗漏。 （8）控制填充墙体的砌筑和抹灰质量，预防墙体开裂。 （9）加强成品保护，确保一次成优。 4、施工挂牌制度 主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。 5、分项工程等完成后，由项目部自检合格后，提报工程部，经工程部验收合格后，方可报建设、监理单位及上级主管部门进行验收。 三、工程质量检查： 1、巡检 集团公司工程部每天对在建工程的质量进行跟踪巡检，确保施工过程控制，发现问题下发隐患整改通知单，限期整改，报请工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 2、周检 集团公司分管副总、工程部每周对各工程的工程质量、技术资料等进行详细检查，发现质量问题，下发隐患整改通知单，限期整改，到期后由工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 3、月检
采购控制精细化管理制度
采购控制精细化管理制度 目录 第1章采购岗位职责 (1) 1.1 采购总监 (1) 1.2 采购经理 (2) 1.3 采购计划主管 (3) 1.4 采购预算主管 (3) 1.5 供应商主管 (4) 1.6 采购合同主管 (5) 1.7 采购验收主管 (5) 1.8 招标采购主管 (6) 1.9 采购审计主管 (6) 1.10 采购专员 (7) 1.11 采购文员 (8) 第2章采购计划 (9) 2.1 采购计划制度规范 (9) 2.1.1 采购计划管理制度 (9) 2.1.2 采购计划编制办法 (11) 2.1.3 采购订单计划制订规范 (13) 2.1.4 零星采购管理办法 (16) 2.1.5 采购申请审批制度 (18) 2.2 采购计划工具表单 (19) 2.2.1 物资请购单 (19) 2.2.2 年度采购计划表 (20) 2.2.3物资采购计划表 (20) 2.2.4采购计划变更表 (20) 2.2.5 临时采购计划表 (21) 2.2.6认证计划说明书 (21) 第3章采购预算 (22) 3.1 采购预算制度规范 (22) 3.1.1采购预算管理办法 (22) 3.1.2采购预算审批规范 (24) 3.1.3 采购预算变更控制办法 (26) 3.2采购预算工具表单 (28) 3.2.1 年度采购预算表 (28) 3.2.2 采购预算控制表 (28) 3.2.3 采购预算审核表 (29) 3.2.4 采购预算变更表 (29) 3.2.5 原材料采购预算表 (29) 3.2.6 固定资产采购预算表 (30) 3.2.7 辅助材料采购预算表 (30)
物资部精细化管理 一、部门岗位职责 物资部部门职责说明书
部长岗位职责说明书
二、物资计划管理 工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》，经项目总工程师复核、签认，物资部据此编制《分工号主要物资限（定）额供应台帐》部部，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时，物资部根据工程技术提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限（定）额供应台帐》。 2. 1、物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资部根据物资需用计划编制的。 2.2 《分工号主要物资需要量明细表》，即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由施工预算部门在工程开工前30天，向物资部提报一次性或阶段性物资需用计划。 2.3 《主要物资月度需用量计划表》，即月度材料申请计划。由项目部的施工技术部门依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划必须准确写明材料名称、规格、型号、数量、进场时间、到达地点、使用部位，并有工程部长审核、总工和项目经理批准签字。 2.4临时用料计划，由于设计变更，以及施工所需零星急用料的申请计划。 2.5各类物资需用计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》，并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资，项目物资部编制物资申请计划报物资主管部门，由公司进行招标采购。项目部负责采购的物资，由物资部编制物资采购计划，实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 2.6物资采购计划，物资部门必须依据施工技术部门提报的月度材料申请计划和主要材料的一次性或阶段性物资需用计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。 2.7 《分工号主要物资需要量明细表》 《主要物资需用限（定）额数量总计划表》 《主要物资月度需用量计划表》 《主要物资月度采购计划表》 《主要物资申请计划表》
浅谈如何在安全生产工作中实施全过程控制和精细化管理 发表时间：2017-12-30T21:09:21.830Z 来源：《电力设备》2017年第24期作者：赵兵 [导读] 摘要：安全生产是供电企业永恒的主题。 （国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司运维检修部 117000） 摘要：安全生产是供电企业永恒的主题。安全生产宏观调控要求我们做到规范化管理和标准化作业，不出事故。安全生产工作的具体实施更要实施生产全过程控制和细节化管理，严格的过程控制、精细的细节管理、务实的工作作风是企业安全生产最宝贵的财富，是实现企业安全生产的长治久安的绝制胜法宝。当前我们正在为建设“一强三优”的现代公司而不懈的努力，企业宏观上要安全，实施安全生产宏观调控是非常必要的。而在安全管理工作中实施全过程控制并结合细节管理更是切实可行的办法。 关键词：安全；生产；控制；管理 一、安全生产全过程控制 1.首先要从思想上控制。要在职工的思想中树立牢固的科学的安全观，把“安全第一，预防为主，综合治理”的方针时刻记在心中并真正应用在实际工作中去，在抓安全工作时，必须从解决职工的思想认识入手，因为思想麻痹是滋生不安全隐患的温床，不从源头上杜绝事故隐患的滋生和发展就谈不上安全生产可持续发展。所以要广泛开展职工思想教育并结合学习规章制度、事故通报和安全知识，使职工深知事故隐患无处不在，如果不按操作规程进行标准化作业，迟早会发生问题，理顺了职工的安全思想意识、职工的安全素质提高了，安全生产的形势就会向良性轨道上前进；始终要培养职工在安全生产出现隐患时寝食难安，在安全生产形势稳定的时候更不能盲目乐观，而应该居安思危，做到“勿以险小而为之，勿以安小而不为”，增强奉献意识，不怕辛苦，尽心尽力、尽职尽责。 2.实施安全生产全过程控制，还要全方位明确工作人员各自的安全责任，从源头抓起，层层把关，防微杜渐，千方百计地杜绝事故隐患。安全生产，人人有责，安全责任必须落实到人，而人是安全工作的第一要素和重要载体。要明确各级工作人员的安全责任；坚持每周组织班组成员开展安全活动，对各类文件、安全生产简报、快报、事故通报进行全面学习，深刻反思从中吸取教训。要抓现场作业的全过程安全管理，保证现场安全组织措施和技术措施的正确实施，对作业的每一个环节都高度负责，严格把关“两票”“三制”“四对照”“五防”的正确执行，为安全生产奠定良好的基础。要认真履行设备管理巡视制度，细心巡视维护设备，保证设备健康稳定运行。 3.实施安全生产全过程控制要与标准化作业相结合，严抓各项规章制度的贯彻落实。在规范化管理工作中，要狠抓各项规章制度得贯彻落实，认真按照管理规范制定考核标准，督促执行。要坚持安全生产和文明生产两手都要抓，两手都要硬，我们认为：没有文明的规章和铁的纪律就没有安全的生产和稳定的运行。安全生产重在对生产过程的严格监督和预控，对于电力生产工作来说，我们就是要在工作过程中实施标准化作业，这是确保安全生产可持续性发展的唯一可靠出路。正常的生产作业操作都是有其标准的作业程序的。我们在进行每一项倒闸操作时都要遵循相应的标准化作业模式。从操作前的准备工作开始逐步按照“两票三制”和“四对照”的标准进行操作，再认真布置安全措施到最后的全面检查汇报就是一套干净利落的作业程序，当然其中还包括很多细微的关键步骤，如：检查备品、观察操作人员的精神状态、做好事故预想、形成操作票、审票、采取防误装置、监护复颂制等等。只有这样才能保证零违章，零事故。 4.实施安全生产过程控制，安全和技能培训工作是重要环节，核心是要提高工作人员的理论知识和业务技能。岗位培训是安全文化建设一项重要工作内容。班组应主动按照所里的培训计划和班组培训计划组织开展培训；重视在职工培训中心的各项业务培训。能从实际出发，重时效，求效率，抓重点，从严要求岗位技能。班组要每月坚持认真开展现场考问、技术问答、事故预想、反事故演习等形式多样的培训活动，并重视培训质量，使班组成员在一点一滴中学习练兵中，逐步积累过硬的专业知识，提高实际业务水平。 5.实施安全生产全过程控制要严抓各项基础细节管理，促进整体工作的开展。精细化管理决定着电力企业的安全和经营命脉。中国有句名言，“细微之处见精神”。我们更有理由说细节管理出安全，注重细节就是注重安全。众所周知，安全生产工作经常面对的都是看似琐碎、简单的事情，同时也是最容易忽略、最容易错漏百出的事情。如果细节处理不能够及时到位，随时随地都可能会出错，最终导致事故发生。安全生产工作人命关天，把精细化管理的思想体现在安全工作的每个环节，在安全管理工作中显得尤为重要。 安全生产工作的实际现状要求我们必须实施精细化管理。我们电力企业的安全工作近年来有所很大的进步，但还存在不少薄弱环节和管理漏洞，电网安全生产面临较大风险和压力，安全事故随时随处都会发生。总而言之，抓安全就要抓细节，细节管理到位，生产自然安全。精细化管理要制定好的规章制度，更要准确理解并严格执行。执行安全生产规章制度要求严、细、实，但往往说在口上，定在纸上，订在墙上，而落实不到精细化的管理和行动上，就是一堆负担和累赘。安全生产工作就得细查、追得紧，讲究细致入微，防患于未然。有了好的制度，以往被大家忽视的细节问题都能得到重视，许多令人头疼棘手的细节问题都能迎刃而解。 二、如何实现细节化管理 首先，要让职工明确自身岗位安全职责和相应的管理规范和技术标准，在实施安全生产具体工作时，保证每个环节都要严谨、认真、安全运作，教育职工爱岗敬业、以企为家。 其次，加强安全规章制度的执行力。执行力是一种纪律，是策略的根本，也是安全文化中的核心要素。我们经常谈用“铁的制度、铁的处理、铁的面孔”的三铁来反对“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”的三违做法是很好的倡议，也是很好的制度，在执行时坚决不能偏离正轨，要发挥细节化管理杠杆的作用，严格遵守每一条规定，持续改进，坚持到底。 第三，在安全管理工作中，要多注重检查、落实，工作安排后积极跟踪，形成闭环管理和控制。并保证每个环节都有人在控，每一项作业程序都能得到全面执行。如果全员都能保证把简单的事做好、把平凡的事做好，我们的工作就会安全有序顺利地开展下去。 结束语 俗话说得好：过程积累经验，细节决定成败。安全管理是一项很具体和细致的工作，要做到没有安全隐患，不发生事故，就必须做到生产作业的全过程控制、做好每项细节工作，精益求精，不断追求“努力超越，追求卓越”的精神。相信在安全生产工作中实施了全过程控制和细节化管理，我们企业的安全生产工作基石就会构筑的无比坚固，企业树立了牢固的安全根基，加之在生产作业过程中实施能控、可控、在控的全过程控制，我们的就能构建好安全生产的长效管理机制、就能在实现安全生产常治久安的道路上走得更加坚实充盈。 参考文献 [1]白莉.浅谈企业生产安全文化建设[J].科技与企业，2013，（7）：31. [2]顾志超.对我国企业生产安全管理的相关思考[J].东方企业文化，2013，（11）：165.
目录 第1章工厂生产计划管理 1.1 生产能力核定方案 1.2 生产计划编制规定 1.3 生产计划报告范本 1.4 生产计划执行规定 1.5 生产计划控制制度 1.6 生产计划变更规定 第2章工厂物料采购管理 2.1 采购计划管理制度 2.2 采购合同管理制度 2.3 物料采购合同范本 2.4 工厂采购管理流程 2.5 采购作业管理制度 2.6 采购招标作业细则 第3章工厂生产设备管理 3.1 设备购买执行规定 3.2 设备购买合同范本 3.3 设备安装工作标准 3.4 设备保养管理制度 3.5 设备事故处理规定 3.6 设备备件管理制度 3.7 设备报废管理制度 3.8 设备转让管理规定 3.9 设备封存管理规定 第4章工厂生产技术与工艺 4.1 生产技术管理制度 4.2 技术引进管理制度 4.3 技术改造管理制度 4.4 工艺纪律管理制度 4.5 工艺文件管理制度 4.6 工艺装备管理程序 第5章工厂生产质量管理 5.1 生产质量管理制度 5.2 质量提案管理规定 5.3 试制过程质量管理制度 5.4 原材料进料检验规定 5.5 制程质量管理制度
5.6 仪器量规管理办法 5.7 成品质量检验制度 5.8 不合格品管理制度 5.9 质量文件管理办法 第6章工厂作业方式管理 6.1 5S活动检查及奖惩办法 6.2 废弃物处理管理规定 第7章工厂物料成品仓储管理7.1 物料入库管理规定 7.2 成品入库管理规定 7.3 入库物品验收规范 7.4 产品仓储管理流程 7.5 仓库规划管理制度 7.6 工厂仓储管理制度 7.7 库存物资盘点制 7.8 物料出库管理制度 7.9 物料发放管理规定 7.10 仓库领料管理规定 7.11 仓库退料管理规定 7.12 产品发货管理办法 7.13 物料库存控制制度 第8章工厂物流管理 8.1 运输车辆管理制度 8.2 运输车辆安全管理规定 8.3 配送工作管理制度 8.4 货品运输控制制度 8.5 货品包装管理制度 8.6 货品装卸搬运制度 8.7 物流信息系统管理制度 8.8 信息系统安全管理制度 第9章工厂成本费用管理 9.1 采购成本控制流程 9.2 生产成本管理制度 9.3 质量成本控制制度 9.4 物流成本控制制度 9.5 行政费用管理制度 第10章工厂标准认证管理10.1 产品认证准备方案 10.2 质量标准认证准备规定
采购控制精细化管理制度 目录 第1章采购岗位职责 (1) 1.1 采购总监 (1) 1.2 采购经理 (2) 1.3 采购计划主管 (3) 1.4 采购预算主管 (3) 1.5 供应商主管 (4) 1.6 采购合同主管 (5) 1.7 采购验收主管 (5) 1.8 招标采购主管 (6) 1.9 采购审计主管 (6) 1.10 采购专员 (7) 1.11 采购文员 (8) 第2章采购计划 (9) 2.1 采购计划制度规范 (9) 2.1.1 采购计划管理制度 (9) 2.1.2 采购计划编制办法 (11) 2.1.3 采购订单计划制订规范 (13) 2.1.4 零星采购管理办法 (15) 2.1.5 采购申请审批制度 (18) 2.2 采购计划工具表单 (19) 2.2.1 物资请购单 (19) 2.2.2 年度采购计划表 (20) 2.2.3物资采购计划表 (20) 2.2.4采购计划变更表 (20) 2.2.5 临时采购计划表 (21) 2.2.6认证计划说明书 (21) 第3章采购预算 (22) 3.1 采购预算制度规范 (22) 3.1.1采购预算管理办法 (22) 3.1.2采购预算审批规范 (24) 3.1.3 采购预算变更控制办法 (26) 3.2采购预算工具表单 (28) 3.2.1 年度采购预算表 (28) 3.2.2 采购预算控制表 (28) 3.2.3 采购预算审核表 (29) 3.2.4 采购预算变更表 (29) 3.2.5 原材料采购预算表 (29) 3.2.6 固定资产采购预算表 (30)
3.2.8 采购资金季度预算表 (30) 3.2.9 采购资金年度预算表 (31) 第4章采购合同管理 (32) 4.1 采购合同制度规范 (32) 4.1.1 采购合同管理制度 (32) 4.1.2 合同执行管理制度 (35) 4.1.3 合同纠纷管理制度 (37) 4.2 采购合同工具表单 (40) 4.2.1 采购合同约定表 (40) 4.2.2 采购合同评审表 (41) 4.2.3 采购合同汇总表 (42) 4.2.4 合同风险评估表 (42) 第5章采购谈判管理 (44) 5.1 采购谈判制度规范 (44) 5.1.1 采购谈判实施细则 (44) 5.2.2 采购谈判礼仪规范 (47) 5.2.3采购谈判小组组建规范 (49) 5.2.4采购谈判冲突解决办法 (51) 5.2.5采购谈判技巧应用规范 (52) 5.2.6竞争性谈判采购管理办法 (55) 5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法 (58) 5.2 采购谈判工具表单 (59) 5.2.1 谈判计划表 (59) 5.2.2 谈判事项记录表 (59) 5.2.3 谈判议程纪要表 (60) 5.2.4 采购议价记录表 (60) 5.2.5 谈判人员考核表 (60) 5.2.6 谈判僵局分析表 (61) 5.2.7谈判步骤参照表 (62) 5.2.8 谈判桌局势分析表 (62) 5.2.9 对手谈判意愿分析表 (62) 5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表 (63) 第6章订单跟踪管理 (64) 6.1 订单跟踪制度规范 (64) 6.1.1订单跟踪工作规范 (64) 6.1.2 订单状态跟踪管理制度 (66) 6.1.3 订单异常处理管理制度 (68) 6.1.4 供应商分级跟踪管理制度 (71) 6.2 订单跟踪工具表单 (73) 6.2.1 订单进程表 (73) 6.2.2 订单异常表 (73) 6.2.3 催货通知单 (73) 6.2.4 采购订单跟催表 (74)
精细化管理——集中采购管理案例 一、案例背景 我国在相当一段时间内，房地产市场发展迅猛，一些建筑工程公司规模也逐渐扩大，每年完成工程项目施工产值成倍增长。但由于近几年国家宏观调控力度增强，建筑市场竞争日趋激烈，大部分工程项目均是低价中标，建筑施工单位风险日益增大，相当一部份企业都是微利经营，市场形势严峻。 多年的建筑施工经验，大家都知道： 建筑施工以其造价高，施工周期长，配合单位复杂，材料品种多、人工使用量大，租赁材料、人员、各种机械进出场频率高的特点，而且材料在整个工程中又占成本的主导地位。项目部的成本控制有着或多或少甚至是“一两拨千斤”的责任。 二、采购难题 分散采购机制存在明显弊端。各个项目各自采购，需求量比较分散，不能形成批量效应，造成价格居高不下，影响采购成本的下降；并且各个项目的付款结算存在较大差异，导致同种物资在各项目与各个供应商供货价格不一样，资金好付款好的项目供货就比较好，价格也比较低，而资金差付款不好的项目则供货比较差，而且价格还比较高。 传统物资采购集中度较低，由各个项目进行的分散采购无法形成规模效应，而且在采购过程中一般透明度较低，暗箱操作、商业贿赂的可能性很大。由于分散采购相互制约性较差，不容易暴露矛盾，容易导致腐败现象等问题。分散采购导致各个项目采购机构重复设置，不但浪费人力资源，而且由于专业采购人员素质的参差不齐，一些有特殊要求的物资会因采购人员无相应专长而可能出现较大偏差。 三、创新目标 面对严峻的市场形势，我集团公司及时把握市场动向，适时颁布了《大宗物资战略采购管理办法》。实行公司总部物资集中采购，统一组织各项目部所需物资的采购业务。化解了项目部采购难题。项目部积极响应集团号召，坚持
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
谈谈工程采购台帐的精细化管理 各行各业都有采购业务，怎样把采购工作管理好,笔者认为实行精细化管理是一种行之有效的好办法。精细化管理是一种管理理念和管理技术，是将系统化规则运用程序化、标准化、数据化的手段，使组织管理各个程序环节能够精确、高效、协同、持续运行。采购工作每天要面对产品价格、采购进度、交货进度、供应商、付款等等诸多问题。将这些问题进行系统化的处理，建立一套完整的数据库并利用数据库带来的好处，就可以起到提高采购效率和提高采购性价比的目的。以下本文仅就工程物资采购中关于合同台帐和付款台帐的建立以及用款计划的编制，谈谈笔者在实践中的做法和体会。限于篇幅和行业的限制未尽之言和偏颇之处欢迎批评指正。 一、关于合同台帐的建立 合同所纪录的内容是本单位宝贵的采购信息资源也是采购工作需要经常查阅的，是采购物资、备品配件供应的重要参考依据，如何能够方便快捷的查阅和共享这一信息资源，笔者介绍一种用Excel表建立合同台帐的方法。限于篇幅这里只将它的内容和作用进行介绍谨供参考。至于Excel电子表格自身的功能和使用方法大家都明白也不赘述了。将合同主要内容记录在表格内并借助于电子表格的各项目功能，不但查阅起来方便、灵活、快捷、清晰，一目了然，而且还可以根据需要，取舍不同的内容快速的编制统计报表。它所带来的好处，相信亲自使用后便知。笔者根据工作经验结合实际情况设计的一种电子式的《采购合同统计台帐》，经多年实际应用效果很好，大大提高了工作效率。（见表一） 本表的主要栏目有：1、经办人、合同编号、应用工程；2、供应商名称、联系人/电话；3、货物名称、规格型号、参数等；4、单位、数量、单价、金额、5货物合计、各项小计、合同总额；6、付款方式、质保金、质保期限/时间、交货周期/时间。每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。 在这个表格内以合同为单元进行登记，有两组数据是互相关联和平衡的。一组是“数量、单价、 金额、货物合计”，其中：金额＝数量×单价、货物合计＝各项金额相加，如果合同中只有一种品种，那
企业内部控制精细化管理设计方案 目录 第1章企业内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制
1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度 1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 第2章企业内部控制——采购 2.1 采购管理风险与关键环节控制 2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度 2.3 请购与审批控制 2.3.1 采购计划编制流程 2.3.2 采购申请审批流程 2.3.3 采购申请审批制度 2.3.4 采购预算管理制度 2.4 采购与验收控制 2.4.1 采购询价比价流程 2.4.2 供应商选择流程 2.4.3 供应商评定流程 2.4.4 购货合同签订流程 2.4.5 采购验收控制流程 2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程 2.5.3 付款控制制度 2.5.4退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度第3章企业内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节
3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度 3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制 3.5.1 材料领用工作流程 3.5.2成品出库工作流程 3.5.3 存货领用管理制度 3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制 3.6.1存货盘点工作流程 3.6.2滞料处理工作流程 3.6.3 存货盘点管理制度
煤矿安全生产过程控制和推进精细化管理实施方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
煤矿安全生产过程控制和推进精细化管理实施方案示范文本 使用指引：此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为了近一步提高我矿安全管理水平，夯实安全管理基 础，全面提高员工安全素质，有效消除各类不安全因素， 防止不安全事故发生，根据铜煤发[2014]38号和铜耀煤发 [2014]48号文件要求，结合我矿实际情况，特制定本方 案。 一、指导思想 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产 方针，以“学习、创新、提高”为主题，以“安全、质 量、成本”管理的过程控制为重点，坚持以人为本，重心 下移，细化管理标准，强化监督落实。 二、工作目标
实现管理“零缺陷”；隐患“零容忍”；生产“零伤亡”；安全质量标准化年底达“二级”标准。大幅度提高我矿安全精细化管理水平。 三、组织机构 为切实加强安全精细化管理工作的领导，确保方案有效实施，成立管理机构如下： 组长：许继光巩春江 副组长：白继生刘福堂李道平董明祥 郑英民刘平顺赵传军辛全山 马建高王伟蔺永峰范勤勇 成员：王海涛安愿涛杨来运吕耀民 陈军胜李玄薛华董伟郭瑞 田浩学郝海峰吴孝义 高武郑保孙新平 领导组下设了办公室，办公室设在矿建科，办公室主
（物流管理）仓储物流精细化管理全案(超值珍藏 版)配套光盘
弗布克精细化管理全案系列 仓储物流精细化管理全案 （超值珍藏版） （配套光盘） 李育蔚编著
北京 目录 第1章仓储物流管理组织与岗位职责设计 (7) 1.1 仓储物流管理组织架构设计 (7) 1.1.1 大型企业仓储部组织结构设计示范 (7) 1.1.2 中小型企业仓储部组织结构设计示范 (8) 1.1.3 连锁商业企业仓储部组织结构设计示范 (9) 1.1.4 电子商务企业仓储部组织结构设计示范 (9) 1.1.5 物流企业仓储部组织结构设计示范 (10) 1.1.6 制造企业仓储部组织结构设计示范 (11) 1.2 仓储管理职能与责权 (12) 1.2.1 仓储管理职能 (12) 1.2.2 仓储管理责权 (14) 第2章仓储规划设计精细化管理 (16) 2.2 仓储规划设计管理制度 (16) 2.2.1 仓储战略规划制度 (16)
2.2.2 仓储业务规划制度 (20) 第3章仓储物资验收精细化管理 (25) 3.2 物资验收管理制度 (25) 3.2.1 物资入库验收管理制度 (25) 3.2.3 危险品入库验收管理制度 (30) 3.3 物资验收管理表单 (33) 3.3.1 到货交接单 (33) 3.3.2 物资验收单 (33) 3.3.3 退货登记表 (34) 3.3.4 紧急放行申请表 (34) 3.3.5 物资验收单汇总表 (35) 第4章仓储物资入库精细化管理 (36) 4.2 物资入库管理制度 (36) 4.2.1 物资接货管理制度 (36) 4.2.3 成品入库管理规定 (40) 4.3 物资入库管理表单 (42) 4.3.1 物资接收单 (42) 4.3.2 物资入库通知单 (43) 4.3.3 物资接运记录单 (43) 4.3.4 物资入库日报表 (44) 4.3.5 物资编码登记表 (44) 4.3.6 储位安排记录表 (45)
华电煤业集团有限公司精益化管理推行指导大纲 二〇一六年三月
目录 一、精益化管理的概念 (1) 二、开展精益化管理的重要意义 (1) 三、指导思想和工作原则 (2) （一）指导思想 (2) （二）工作原则 (2) 四、总体目标 (3) 五、成立推行机构 (4) （一）精益化管理领导小组职责 (4) （二）精益化管理办公室职责 (5) 六、精益化管理推行步骤 (6) 七、精益化管理体系 (7) （一）安全管理模块 (9) （二）生产组织模块 (9) （三）设备效率模块 (10) （四）煤炭销售模块 (13) （五）工程建设模块 (15) （六）物资管理模块 (16) （七）信息化建设模块 (17) （八）队伍建设模块 (17) （九）投资规划管理模块 (20) （十）财务管理模块 (23) （十一）监察审计模块 (28) （十二）7S模块 (31) （十三）科技创新模块 (31)
（十四）行政办公模块 (32) （十五）精益文化模块 (33) 八、构建保障体系 (34) （一）组织机构保障 (34) （二）制度体系保障 (34) （三）考核体系保障 (34) （四）精益文化体系保障 (35) （五）人力资源保障 (35) （六）创新体系保障 (35) 九、保障措施 (36) （一）一把手工程，全员参与 (36) （二）编制实施方案，逐步开展实施 (36) （三）加强指导监督，确保顺利实施 (36)
一、精益化管理的概念 精益化管理源于20世纪50年代日本丰田汽车公司的精益生产。20世纪初，福特的大量生产运作方式，使美国的劳动生产率极大提高。但大量生产运作方式缺乏柔性，即缺乏适应品种变化能力的根本缺陷；其次，大量生产运作依靠工业工程师对生产运作组织和设备的精心设计与安排，使工人分工简单明确，操作简便，降低了对工人培训和技能素质的要求，扼杀了人的主观能动性。为了进一步适应生产的需要，日本丰田汽车公司于1953年率先在机械工厂试行看板管理，随着对这种方式的分析总结和理论提炼，逐渐形成了一整套包括：生产经营理念、管理原则、生产运作计划与组织等的完整理论和方法体系，发展成为一种全新的生产运作方式——及时生产(JIT)。美国在全面研究及时生产方式在日本、西方发达国家应用情况的基础上，于1990年提出了较为完整的生产经营管理理论——精益生产。 随着我国高产高效矿井的大量涌现，其快速发展对于矿井管理水平提升的要求也愈发迫切。深刻理解精益化管理知识，灵活应用于矿井生产，就成为了转变管理模式，提升管理效率的发展路径。 二、开展精益化管理的重要意义 面对国家经济结构调整，转变经济发展方式的大环境下，煤炭市场面临产能过剩，煤炭市场持续低迷的严峻形势。煤炭企业作为劳动密集型、资源密集型及资本密集型企业，更加需要在管理上求得突破，这就要求我们以推行精益化管理为契机，走出自己的精细化管理道路。因此，开展精益化管理是公司加快转变经济发展方式，提升核心竞争
万科采购流程精细化管理 同万科相比，其他房企体制，发展规模，区域布局和管理模式都不一样，无法照搬万科的一些做法，但每年都需要完成大量招投标工作，都需要面对很多合作伙伴。 在面临普遍的采购问题方面，万科解决得很好，值得我们参考学习。 一、完善的制度流程体系 万科对于工程采购制定了一个办法和三个细则，分别是《工程采购管理办法》、《工程采购实施细则》、《供应商管理细则》、《战略合作实施细则》等。这些办法和细则都进行了任务分解和流程化，具有强烈的可操作性。
二、开放的电子操作平台PDC 万科除了人防、消防、供水、供电、燃气、电信等工程，以及地方垄断的土石方工程不适宜在电子平台上进行招投标外，其他90%以上的招投标工作都是放在电子平台上进行，完全做到了无纸化办公。正是因为有了开放的电子平台，万科的采购才进行的高效、有序。 有了这电子平台，万科人一打开电脑，都知道自己要干什么。在万科，是事情推着人往前走，而不是人推着事情往前走。如果事情靠人来推动，积极主动型的人和消极依赖性的人结果便不一样，万科的制度设计和电子平台的应用将此问题解决得很好。
万科人在利用电子平台办公时，量化的考核已经在自动进行。这有点像某宝网，那些钻石级、皇冠级的卖家并非一蹴而就，而是靠一笔笔生意所获得的好评慢慢积累起来的。所以电子平台每天都在对每个人、每个部门进行着悄无声息的绩效考核。 三、阳光透明的采购机制 开放的电子平台带来的另外一个好处就是阳光透明的采购机制，这是万科引以为豪的地方。很多介绍万科的书籍都会提到“阳光照耀的体制”。在万科的采购领域，这一点也不例外。电子平台的应用，为阳光能照到这一敏感领域创造了条件。 万科的电子采购平台分为前台，后台。在后台，不同的部门和人员又严格依照制度流程要求设置了不同的审阅权限。你只可以看到你可以看的部分，你只可以对你应该评审的内容进行评审。在阳光照耀的同时，又做到了一定程度的保密。 最后的中标结果除了电脑编程人员可以更改外，其他人都无法更改。 四、强大的跟踪评价体系
建筑材料过程精细化管理 公司为进一步提高成本精细化管理水平，夯实成本管理基础，着眼长远的战略措施，不断提高管理水平和核心竞争力，使成本管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化，在工程建设过程中建筑材料的采购管理、质量控制、环保节能、现场管理、成本控制是建筑工程管理的重要环节。搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益，具有十分重要的意义。 一、材料的采购管理 1.确定采购计划 项目部依据工程施工合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。 2.市场调研、合理选择 一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。 3.材料价格的控制 对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询
机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。 4.材料的进场检验 建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的材料、设备应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。 二、材料的现场管理 1.材料存放管理 建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮湿、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电安装的材料和配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。 2.材料发放管理 建立限额领料制度，对于材料的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算，