第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
浮法玻璃生产线建设项目
（二）项目选址
某某经济示范区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积26353.17平方米（折合约39.51亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.19%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度168.70万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积26353.17平方米，建筑物基底占地面积19024.35平方米，总建筑面积35840.31平方米，其中：规划建设主体工程21525.82平方米，项目规划绿化面积2574.96平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费2680.43万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量712522.06千瓦时，折合87.57吨标准煤。
2、项目年总用水量13614.09立方米，折合1.16吨标准煤。
3、“浮法玻璃生产线建设项目投资建设项目”，年用电量712522.06
千瓦时，年总用水量13614.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.73吨标准煤/年。达产年综合节能量26.50吨标准煤/年，项目总节能率28.47%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8869.84万元，其中：固定资产投资6665.34万元，
占项目总投资的75.15%；流动资金2204.50万元，占项目总投资的24.85%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20246.00万元，总成本费用15521.61万元，税金及附加183.61万元，利润总额4724.39万元，利税总额5559.64万元，税后净利润3543.29万元，达产年纳税总额2016.35万元；达产年投资利润率53.26%，投资利税率62.68%，投资回报率39.95%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位351个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范区及某某经济示范区浮法玻璃生产线行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范区浮法玻璃生产线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“浮法玻璃生产线建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位351个，达产年纳税总额2016.35万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率53.26%，投资利税率62.68%，全部投资回
报率39.95%，全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期4.00年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代，国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显，瞄准高端制造
和新兴产业重塑竞争优势；新兴市场国家整体实力上升，横向同质产品的
成本竞争日益激烈，纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设，
提升公共服务水平，培育颠覆性技术，将有助于构筑安全、高效的工业技
术体系，加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应，提升我国在国
际工业竞争中的主动性。
优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业和企
业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮
中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入16752.65万元，同比增长
20.70%（2872.90万元）。其中，主营业业务浮法玻璃生产线生产及销售收入为15129.81万元，占营业总收入的90.31%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4052.81万元，较去年同期相比增长354.86万元，增长率9.60%；实现净利润3039.61万元，较去年同期相比增长570.64万元，增长率23.11%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、改革开放前，我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。
创新是制造业发展的主引擎，我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体
系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和
自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。
全面推行清洁生产，引导绿色发展。加强节能环保技术、工艺、装备
推广应用，支持物联网、大数据等信息技术在能耗监测领域的应用。发展
循环经济，提高能源资源综合利用效率，构建绿色制造体系，重点在钢铁、有色、化工、建材、食品等传统产业实施能效提升、清洁生产、低碳化、
节水治污、循环利用等绿色化改造。加快推进落后产能和装备淘汰。推动
电机、变压器、锅炉、窑炉等终端用能设备节能改造。推进工业园区循环
化改造，推广煤改气、煤改电，逐步实现废水、废物、废气集中处理。
2、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续
壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总
值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融
合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。
通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余
劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可
增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会
的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各
项工作顺利开展。
推动制造业升级，市场培育很关键。将持续升级和扩大信息消费，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新，实施超高清视频、车联网等产业发展行动计划，支持邮轮游艇、旅居车、通用航空等大众化发展。工信部将通过大力清理规范涉企收费、实施促进大中小企业融通发展三年行动计划等方式，激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。
二、必要性分析
1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。
中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。
2、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来，资本、技术、劳动力等各
类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技
术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场
经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发
展要求相适应的体制机制尚需较长过程。
当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。
第四章市场研究
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3371.92亿元，比上年增长11.98%。其中，第一产业增加值269.75亿元，增长10.59%；第二产业增加值2090.59亿元，增长
7.36%第三产业增加值1011.58亿元，增长7.64%。
一般公共预算收入256.25亿元，同比增长9.77%，一般公共预算支出446.72亿元，同比增长6.09%。国税收入308.67亿元，同比增长10.58%；地税收入亿元32.61，同比增长9.04%。
居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨0.79%，衣着上涨
0.79%，居住上涨0.75%，生活用品及服务上涨0.62%，教育文化和娱乐上涨0.78%，医疗保健上涨0.75%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信上涨0.99%。
全部工业完成增加值1534.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1467.92亿元，比上年增长8.15%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含浮法玻璃生产线）等主导行业共完成工业增加值1079.78亿元，增长7.50%。AA完成增加值463.73亿元，增长5.72%；BB完成工业增加值390.41亿元，增长8.85%；CC完成工业增加值268.20亿元，增长8.70%；DD完成工业增加值127.66亿元，增长9.08%。
规模以上工业企业实现主营业务收入5730.88亿元，比上年增长5.03%。实现利润总额775.17亿元，比上年增长10.00%。
固定资产投资完成4123.84亿元，比上年增长10.67%。其中，建设项
目投资完成3628.98亿元，增长6.19%；房地产开发投资完成494.86亿元，增长9.94%。在固定资产投资中，第一产业投资完成206.19亿元，同比增
长7.22%；第二产业投资完成3134.12亿元，同比增长8.51%；第三产业投
资完成783.53亿元，增长8.17%。高新技术产业投资787.61亿元，增长
7.78%。民间投资3416.20亿元，增长10.18%。城市基础设施投资574.83
亿元，增长8.83%。重点项目1311个，完成投资2946.16亿元，增长
9.72%。
全市实现社会消费品零售总额1993.14亿元，比上年增长9.40%。城镇实现零售额1087.72亿元，增长7.23%；乡村实现零售额312.46亿元，增
长9.55%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元318.66，增长11.47%。
实际利用外资64948.13万美元，同比增长50.92%。外贸进出口总值312.17亿元，同比增长58.23%。其中，出口总值202.91亿元，同比增长
53.39%；进口总值109.26亿元，同比增长54.71%。
二、浮法玻璃生产线行业市场分析
目前，区域内拥有各类浮法玻璃生产线企业891家，规模以上企业34家，从业人员44550人。截至2017年底，区域内浮法玻璃生产线产值
166357.33万元，较2016年142064.33万元增长17.10%。产值前十位企业合计收入81098.00万元，较去年70063.07万元同比增长15.75%。
区域内浮法玻璃生产线行业经营情况
区域内浮法玻璃生产线企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19869.01万元，较上年度16700.86万元增长18.97%，其中主营业务收入
18503.07万元。2017年实现利润总额6952.50万元，同比增长26.09%；实现净利润1957.29万元，同比增长16.50%；纳税总额157.31万元，同比增长16.78%。2017年底，AAA资产总额43180.39万元，资产负债率27.96%。
2017年区域内浮法玻璃生产线企业实现工业增加值81181.73万元，同比2016年69887.85万元增长16.16%；行业净利润16448.65万元，同比2016年14881.62万元增长10.53%；行业纳税总额41689.38万元，同比2016年34953.79万元增长19.27%；浮法玻璃生产线行业完成投资
39603.36万元，同比2016年34395.83万元增长15.14%。
区域内浮法玻璃生产线行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.12%。预计区域内浮法玻璃生产线行业市场需求规模将达到250788.26万元，利润总额64517.20万元，净利润30850.71万元，纳税21096.77万元，工业增加值75575.73万元，产业贡献率17.92%。
区域内浮法玻璃生产线行业市场预测（单位：万元）
第五章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为浮法玻璃生产线，根据市场情况，预计年产值
20246.00万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积26353.17平方米（折合约39.51亩），其中：净用地面积26353.17平方米（红线范围折合约39.51亩）。项目规划总建筑面积35840.31平方米，其中：规划建设主体工程21525.82平方米，计容建筑面积35840.31平方米；预计建筑工程投资3201.50万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费2680.43万元。
（三）产能规模
项目计划总投资8869.84万元；预计年实现营业收入20246.00万元。
第六章选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于某某经济示范区。
“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以
转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进
法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济
发展步入新常态。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数72.19%，建筑容积率1.36，建设区域
绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度168.70万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流
关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求
功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置