年（）科室年度业务、月度出库量指标分解表科室：分解责任人：
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沧州运输集团特种货物有限公司文件 沧运特安字[2017]6号 关于发布《2017年度安全生产管理指标细化和 分解方案》的通知 为了贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”的安全生产总方针，统筹考虑公司总体安全生产指标，特针对各级部门与岗位制定了安全生产管理指标细化和分解方案，现予发布，各部门要认真落实，并及时汇报落实情况。 沧州运输集团特种货物有限公司 2017年1月4日 主题词：年度指标细化分解方案 抄送：各部门 2017年1月4日印，共印5份
沧州运输集团特种货物有限公司 2017年度安全生产管理指标细化和分解方案 一、总经理安全生产责任目标管理内容 （一）安全生产管理责任目标 1、全面贯彻落实国家及上级部门关于安全生产工作的法律法规、方针政策，学习领会各种安全会议精神、积极开展群众性安全生产活动及安全生产工作，并制定出相应的具体措施，按照有关要求及时反馈情况和上报安全生产信息。 2、建立健全和落实全员安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实到每个岗位。建立健全各级安全生产管理机构，按照法律法规设置安全管理部门或配备安全管理人员。 3、制定实施年度安全生产工作计划和保障措施。依据公司年度安全生产目标、计划，制定、落实本公司年度安全生产工作计划、措施。严格贯彻、落实各项安全管理制度，建立健全各级安全生产制度和操作规程。 4、组织安全生产检查，及时消除各类事故隐患。每月召开一次安全工作会议，总结、布置安全生产工作，形成会议纪要。每月开展一次综合性安全大检查；适时组织各类专项安全生产检查，建立事故隐患排查台帐，做到措施、资金、人员、时间、预案“五落实”。加强安全管理。认真完成公司及政府有关部门的各项安全生产活动、工作，及时反馈和上报安全生产信息。
目标指标完成情况表 管理方针： 服务至诚,管理规范;开拓创新,树立品牌。 提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境。 提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。 管理目标指标： 顾客满意率95%以上、火灾事故为零、触电伤害事故为0 固废分类处置率100%、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零； 部门完成情况（2018年2月至2018年8月） 办公室1、文件受控率100% 2、员工培训覆盖率100% 3、员工培训合格率100%/ 4、火灾事故零； 5、触电伤害事故为0 6、固废分类处置率100%； 物业管理 部1、项目服务合格率100% 2、火灾事故零； 3、触电伤害事故为0 4、固废分类处置率100% 5、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零 市场部1、顾客满意率97%； 2、顾客意见处理率100%。 3、火灾事故零； 4、触电伤害事故为0 5、固废分类处置率100%； 财务部1、环境安全资金注入率100% 2、火灾事故零； 3、触电伤害事故为0 4、固废分类处置率100% 检查人/时间：张传林2018.9.1
目标指标分解情况 管理方针： 服务至诚,管理规范;开拓创新,树立品牌。 提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境。 提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。 管理目标指标： 顾客满意率95%以上、火灾事故为零、触电伤害事故为0 固废分类处置率100%、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零；部门分解情况 办公室1、文件受控率100% 2、员工培训覆盖率100% 3、员工培训合格率100%/ 4、火灾事故零； 5、触电伤害事故为0 6、固废分类处置率100%； 物业管理部1、项目服务合格率100% 2、火灾事故零； 3、触电伤害事故为0 4、固废分类处置率100% 5、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零 市场部1、顾客满意率≥90%； 2、顾客意见处理率100%。 3、火灾事故零； 4、触电伤害事故为0 5、固废分类处置率100% 财务部1、环境安全资金注入率100% 2、火灾事故零； 3、触电伤害事故为0 4、固废分类处置率100% 编制：尚利萍审批：张传林日期：2018-01-17
企业年度经营目标分解表 经营目标目标细分目标分解责任承担部门 A产品销售,,万,B产品销售,,销售收入销售部万,C 产品销售,,万, 收入目标政府基金项目收入,,万,**项目其它收入重大项目部收入,,万净利润 ,,万销售部利润目标销售利润率 ,,%以上销售部 市场占有率 **产品市场占有率,,%以上市场部市场目标广告投入广告投入,,万以上市场部 品牌知名度品牌知名度提升,,% 市场部 新产品研发,,个以上～主要包括研发数量研发部 ****** 产品研发目标研发进度 **产品**月份完成研发研发部 技术改造项目,,个以上～主要包技术改造研发部括****** 产量 A产品生产,,,B产品生产,,,…… 生产部 次品率控制在,,%以内生产部生产目标 重大事故不超过1次～普通事故不生产事故生产部超过5次。 …… …… …… …… 质量合格率产品生产合格率,,%以上质量部质量目标质量认证通过,,认证至少实施,,次客户满意度调查～客户满意度调查客户服务部调查范围为… 客户服务目标客户投诉及时处理比率不低于客户投诉处理率客户服务部 ,99,% 招聘计划落实率实际招聘人数/计划招聘人数人力资源部人力资源培训计划落实率实际组织培训次数/计划培训次数人力资源部管理目标人力成本控制实际成本/计划人力成本人力资源部 成本控制 **成本能控制在,,万以内财务部 公司总体运营费用控制在,,万以运营费用控制财务部财务管理指标内
发生违反财务管理制度的次数控财务管理规范性财务部制在,,次以内 其它管理目标…… …… …… >>>本模板参考贺清君最新出版图书《绩效考核与薪酬激励整体解决方案》编制～请您 结合企业实际管理现状完善后使用。
房地产公司年度目标分解指标 房地产公司二○XX年度目标分解指标 管理目标： 1、顾客综合服务满意度为87%以上; 2、顾客投诉落实率为100%; 3、服务项目检查合格率为93%以上; 4、控制重大危险源，无重大火灾、重大治安事件发生; 5、改善办公环境，提高全员健康水平，职业病发生率为零; 6、预防和控制环境污染事件，污染物排放达到国家或地区控制标准。 办公室： 1、文件收发建档及时准确率100%; 2、记录归档及时率100%; 3、办公设备使用完好率95%以上，保证业务正常开展; 4、低值易耗品管理无差错，使用完好率90%; 5、合同管理完善，档案规范，审核、建档及时率100%; 6、在合格供方处采购; 7、按时组织内审和管理评审; 8、体系运行、目标监督考核及时，符合相关规定; 9、根据岗位需求及人力资源现状科学合理地进行人员配置和制定用工计划，通过岗位现效管理对人员进行综合考评; 10、特殊岗位人员培训合格持证上岗率100%; 11、培训计划编写切合实际，落实实施率95%以上; 12、公平、公正、公开组织岗位绩效评估。
工程部： 1、设备台账与实物相符，准确率100%; 2、设备完好率≥90%，大修兑现率100%; 3、房屋及附属设施台账完整，地点标示准确率100%; 4、特种设备、防护器材、仪器仪表定期检验落实率100%; 5、能源耗用控制100%; 6、修缮服务检查合格率95%; 7、工期控制保证计划完成工程任务; 8、工程造价控制在合理范围内; 9、招投标合同的编写、招投过程、合同管理规范; 10、项目手续办理及时，图纸设计规范; 11、工程售后维修服务及时率100%; 12、技术资料档案管理规范，审核、建档及时率100%。 市场部： 1、房屋资产统计建档及时准确率100%; 2、房屋销售、出租率95%以上，房款、租金回收及时准确率100%; 3、协调与代理公司关系，保证销售计划的实现; 4、销售现场控制有效; 5、做好宣传工作，维护并提升公司形象。 计财部： 1、持证上岗率100%; 2、财务收支无差错率100%;
2013年质量目标分解表 部门：总公司 一、公司质量总目标： 1、产品检验一次合格率≥90%； 2、顾客满意度达到90%以上； 二、部门分解措施； 1、到2013年底产品平均抽检合格率达90%，以后每年应有所递增2%以上，最终达到98%的合格率。 2、到2013年底顾客满意度达到90%以上；以后每年应有所递增2%以上，最终达到95%以上。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。 2013年质量目标完成情况 注：本表年终按实际完成情况进行统计，作为下年度编订计划的参考依据。
2013 年质量目标分解表 部门：技术部 部门分解措施 1、图纸一审合格率≥90%； 2、图纸审核及时率≥90% 具体实施措施 1、图纸到位时间的可计划性，加强与设计院的联系，争取能够给设计院建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬。 2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供外部专业培训1-2次，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。 3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心。 4、图纸审核在图纸达到后2个工作日内完成。 图纸审核合格率=质量部二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%; 图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%。 2013年质量目标完成情况统计表
表一：年度战略发展目标部门相关性分析表 说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。
注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成， 表二：_________部门级KPI指标分析表 说明：此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级
分解，确认各部门的部门级KPI指标。
我已于年月日与被考核者就本考核结果进行了沟通。 被考核者签名：考核者签名： 出师表
两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。 愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 今当远离，临表涕零，不知所言。
20 -- 年度某 公司一级经值 域 序号20-- 值 1 主营收入） 40 2 利 润总额） 7600 财 务 3 存率 7.76 4 降成本总额 5000 万 5 压缩机销量2400 万台 客 户 6 客户占有率（国内） 26% 7 顾客满意度 90（分） 8 新产品开发（项） 新产品开发 45 项， 进4 项 内 部 运 营 9 人均 10 八大用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 11 国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长 13 员工满意度 80% 1
公司经营的 二级经值 别值 财务 约 200 万 客户 服 度 ≥ 90% 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 1 总经办 人才培 137 人 员度 80 学习成长 员 工培 训成率 100% 车间人员配置率 ≥ 95% 员工稳定率 生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳 定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户 顾度 90 分 文娱宣 传活动开展成率 95% 2 党总支 内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优 1 条/部门·月 员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务 管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用 全年≤ 4681.73 万元 3 财务部 部门可控费用 全年≤ 445.21 万元 应收 （ 2 年以上） 1181.12 客 户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 内部运营 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学个人优1 条/部门· 月 员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 财务 原辅材 料库、 半成品库库存 月产量 <100 万4500 万元；月产 量≥ 1 00 万5000 万元 客 户（内 / 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、 4 物流部 内部运营 过期 物 率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线 剖 壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ） ≦ 人均生产效率 ≥ 2.0 / . 台 人 小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优2 条/部门·月 员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 财务 部门约 5000 元 客户（内 / 外） 顾度 90 分 5 信息中 心 人员权限符合率 98% 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 内部运营 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 2
绩效指标分解 说明： 工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异—— 一类是与企业价值增值直接有关的岗位，则可以采用价值增值量、比率等量化指标； 一类是与企业外部消费者、供应商及社会关系等发生关联的岗位，可以用通过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化； 一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查获得的各种主观评价的比例来量化，同时，以辅助活动的差错率（或无差错）来作为基本衡量标准。 1. 总经理主要业绩指标 (1) 企业全面完成各项经济指标。 ——年度经济指标完成率（平均值或加权平均值） ——资产收益率 (2) 企业具备良好业务模式和完善的管理体系。 ——（内部调查）相关内容评价（流程是否顺畅、分工是否明晰） ——无重大管理失误 (3) 企业品牌具备较高知名度和美誉度。 ——（市场调查）受消费者欢迎程度（可与竞争对手相比的） ——（内部调查）员工对企业的认同度（或自豪感）． (4) 高涨的员工士气 ——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿 ——员工流失率（或关键岗位人员流失率） ——业务增长率
2. 行政总监主要业绩指标 (1) 良好的公共关系和企业形象。 ——（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价——（内部观察）员工对消费者态度 ——当地媒体正面与负面报道数量或比例 (2) 企业信息系统规划科学并得到有效实施。——（内部调查）相关内容评价 ——信息规划情况与执行情况 (3) 企业具备良好的行政管理体系。 ——行政效率（会议、信息传递、突发事件处理等）(4) 高涨的员工士气。 ——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿——员工流失率（或关键岗位人员流失率） (5) 完善的后勤保障。 ——各类保障及时、到位 ——（内部调查）员工满意度、相关工作评价 ——无重大安全事故． 3. 运营总监主要业绩指标 (1) 全面完成商厦经营计划。 ——销售额与利润指标完成率（平均值或加权平均值）——市场份额或增长率 (2) 品牌规划科学合理，得到有效实施。——品牌规划情况与执行情况 ——品牌更新率 ——重点品牌销售贡献或利润贡献 (3) 企业具备良好的业务管理体系。
运用指标分解法,确保全年指标完成 运用指标分解法，确保全年指标完成 前言： 99年，公司下达给机三车间的创收指标为696万元，比 上年增加200万元左右。如何确保全年指标的完成，我们认为，单靠以往计划经济的模式来完成全年的经济指标已是不可能了，必须用市场经济的模式，贯穿于现代化的科学管理，才有可能完成全年的经济指标。因此我们运用指标分析法，对696万元的经济考核目标进行攻关。 车间领导班子针对车间的实际情况，集思广议，在调整分 析的基础上，运用指标分解法，制定相应措施，主要完成以下工作：1、把指标分解到班组及个人；2、修订和制定了能确保经济指标完成的规定和措施；3、建立起了一整套调动职工积极性的考核制度，通过以上工作，使全年经济指标得以完成。 一、问题提出 1.1 现状分析 首先我们对98年完成的经济指标作了调查（见表1），从表1可知，98年班组共完成创收指标为 442 万元，99年要完成696万元困难是很大的，主要存在以下不利因素。 ①、年初，化肥原有保运队干的一块转到机三车间承担，人 员相对紧张； ②、保运费是固定的，劳动力投入多，效益只减不增； ③、保运包干费划入车间后，除去材料、民工及车子等外协 费用开支后，只能养活35-45人，有1/2的人需要找米下 锅。 ④、从去年来起，大家都在学邯钢，各二级厂将会控制检修 费用，签证与收费将更难； ⑤、车间承担着化肥全部，炼油油品、供水、排水、仪表等 静设备的日常维修和检修工作，安全形势不容乐观。 1.2可行性分析
在分析不利因素的同时，我们也看到了有利因素。 ①、车间有两个“拳头产品”：带压开孔与带压堵漏，只要 服务到位，装置还是欢迎的。 ②、化肥厂的一些零星项目，有我车间接管，只要车间能干 的都要干，争取多创收。 ③、 99年是大修年，化肥大修和炼油二次大修，我们一旦介 入，对完成全年创收指标是一个有力的保证。 ④、车间成立工程班，只要发挥得好，争取多干工程，可以 补足创收。 二、前期准备 在分析不利因素和有利因素后，早在98年12月起，我们对指标分解进行了前期准备，主要做了以下两方面工作。一是进行数据测算和调查论证，进行这项工作的目的是为了保 证指标分解的合理性和科学性，所定的指标必须是班组经过努力可以达到的指标。否则指 标过高，班组达不到，就会丧失信心。二是召开车间职代会，进行讨论，充分发扬民主， 吸取意见，把任务向职工交底，使职工人人感到有压力，有危机感。 三、指标分解 3.1在调查摸底的基础上，创收指标按月奖240元基数70%进行分解，如创收指标人 均达到4500元/月，可得创收奖168元（见表2），如班组超额完成创收任务，每超10%，人均加奖6元，以逆进形式考核。如达不到创收最低线，则暂按最低线发给月奖，不足部 分容许暂挂，但必须在年内补足，否则每少考核10%，则扣人均6元，以此类推。 3.2因工作性质的原因，对创收较高的班组，必须接受车间的调控，车间将按季一次 性加奖方法予以体现。 3.3班组创收计算方法和工时挂钩方法。 3.3.1零星创收=零星工时产值－零星消耗主辅材料费 零星工时产值=全车间当月零星创收费/当月发生的零星 工时 3.3.2工程创收=工程决算产值－工程总的创收费用 3.3.3工时挂钩奖金=当月车间所得奖金的30%/全车间当月
附件： 201*年度安全生产目标和指标分解 公司安全生产目标和指标 1、火灾事故为零； 2、压力容器爆炸事故为零； 3、人员重伤、死亡事故为零； 4、职业病发生率为零； 5、事故隐患整改率>98%； 6、安全教育培训参加、合格 率 100%； 7、特种设备持证上岗率 100%； 8、特种设备登记注册率 100%； 9、主机设备完好率﹥98%； 10、现场职业危害因素检测合 部门部门安全生产目标和指标工作要求 1、火灾事故为零；1、严格执行安全培训教育制度，新员工三级 2、按规定办理工伤保险，工伤保险参保安全培训参加、合格率 100%； 行政部 率 100%；2、按国家规定办理工伤保险； 3、人员重伤、死亡事故为零；3、定期参加公司组织的安全培训； 4、按要求按要求组织新员工入厂安全教4、开展本部门安全检查和隐患整改； 育，人员培训率 100%。、签订安全责任书，落实安全生产职责。 5 1、火灾事故为零；1、建立安全费用使用登记台账，合理使用安 2、人员重伤、死亡事故为零；全费用； 财务部3、安全费用提取符合率100%；2、定期参加公司组织的安全培训； 4、安全费用合理使用率100%；3、开展本部门安全检查和隐患整改； 5、安全教育培训参加、合格率100%。4、签订安全责任书，落实安全生产职责。 1、火灾事故为零；1、严格执行供应商安全管理制度； 2、人员重伤、死亡事故为零；2、建立供应商名录； 采购部3、安全教育培训参加、合格率100%；3、定期参加公司组织的安全培训； 4、供应商建档率100%、资格预审率4、开展本部门安全检查和隐患整改； 100%。5、签订安全责任书，落实安全生产职责。 1、火灾事故为零； 1、火灾事故为零； 计划部2、人员重伤、死亡事故为零； 2、人员重伤、死亡事故为零； 格率 100%3、安全教育培训参加、合格率100%。3、安全教育培训参加、合格率100%。 4、签订安全责任书，落实安全生产职责。 1、火灾事故为零；1、火灾事故为零； 2、人员重伤、死亡事故为零； 质量部2、人员重伤、死亡事故为零； 3、安全教育培训参加、合格率100%。 3、安全教育培训参加、合格率100%。 4、签订安全责任书，落实安全生产职责。
1（质量和食品安全参考）公司目标分解 1.1综合管理部： ?纠正措施验证有效率≥95%； ?卫生检查合格率达100%。 1.2人力资源部： ?员工能力评价合格率≥95%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.3生产部： ?月各类产品生产计划完成率100%。 1.4设备部： ?月重点设备完好率≥90%。 1.5安环部： ?安全目标：年轻伤负伤率＜1‰。 ?月功率因素≥90%； ?环保目标： 排污水COD≤150mg/L 磷酸盐≤1.0 mg/L 噪声白天≤65dB 夜晚≤55dB 大气烟尘≤350 mg/标m3二氧化硫≤1200mg/Nm3NOx≤400mg/Nm3 ?计量目标：计量器具按期检定/校准率100%。 1.6储运部： ?仓储物资货损率≤1‰。 1.7质监检验中心： ?年产品检验及时性投诉次数≤2次； ?上级质监部门抽查一次合格率100%。 1.8技术部： ?月工艺参数未达规定要求的次数≤5次； ?食品安全事故发生率为零。
1.9销售部： ?重要顾客走访率100%。 1.10供应部： ?月采购产品让步放行次数≤5次； ?年因质量问题退货次数≤20次。 1.11基建部： ?基建维修达标率100%。 1.12保卫部： ?重大火灾事故为零。 1.13高肥车间： ?月产品一次交检合格率≥90%； ?卫生检查合格率达100%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.14五钠三车间： ?月产品一次交检合格率≥90%。 1.15五钠四车间： ?月产品一次交检合格率≥90%。 1.16磷酸车间： ?月产品一次交检合格率≥90%； ?卫生检查合格率达100%； ?每年食品安全作业人员体检率100%。 1.17双氧水车间： ?月产品一次交检合格率≥98%。 1.18仪电车间： ?月电气、仪表设备完好率≥85%。 1.19动力车间： ?月煤气热值抽检合格率≥90%。 1.20气体分厂： ?顾客满意度≥90%（三年内每年提高1%）；
绩效指标分解绩效指标分解范文 绩效指标分解说明： 工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异——一类是与企业价值增值直接有关的岗位，则可以采用价值增值量、比率等量化指标； 一类是与企业外部消费者、供应商及社会关系等发生关联的岗位，可以用通过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化； 一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查获得的各种主观评价的比例来量化，同时，以辅助活动的差错率（或无差错）来作为基本衡量标准。 1. 总经理主要业绩指标 (1) 企业全面完成各项经济指标。 ——年度经济指标完成率（平均值或加权平均值） ——资产收益率 (2) 企业具备良好业务模式和完善的管理体系。 ——（内部调查）相关内容评价（流程是否顺畅、分工是否明晰） ——无重大管理失误 (3) 企业品牌具备较高知名度和美誉度。 ——（市场调查）受消费者欢迎程度（可与竞争对手相比的）
——（内部调查）员工对企业的认同度（或自豪感） (4) 高涨的员工士气——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿 ——员工流失率（或关键岗位人员流失率） ——业务增长率 2. 行政总监主要业绩指标 (1) 良好的公共关系和企业形象。 ——（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价 ——（内部观察）员工对消费者态度——当地媒体正面与负面报道数量或比例 (2) 企业信息系统规划科学并得到有效实施。 ——（内部调查）相关内容评价——信息规划情况与执行情况 (3) 企业具备良好的行政管理体系。 ——行政效率（会议、信息传递、突发事处理等） (4) 高涨的员工士气。 ——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿 ——员工流失率（或关键岗位人员流失率） (5) 完善的后勤保障。 ——各类保障及时、到位
益丞国际广场建设项目 安全责任目标分解表 一、生产经理安全责任目标分解表 二、技术部安全责任目标分解表 三、施工部安全责任目标分解表 四、安全部责任目标分解表 五、材料部安全责任目标分解表 六、班组安全责任目标分解表 工程地点：江门市蓬江区发展大道白石地段四号地块工程名称：益丞国际广场 业主名称：江门市蓬江区白石永灏地产开发有限公司监理单位：广州筑正工程建设管理有限公司 设计单位：广东省城乡规划设计研究院 施工单位：中国建筑第四工程局有限公司 安全责任目标分解表
施工单位：中国建筑第四工程局有限公司 工程名称：益丞国际广场 部门、班组、个人生产经理责任人： 安全生产目标、指标 项目目标值 死亡事故事故频率控制零重伤事故事故频率控制零轻伤事故事故频率控制3‰建立和完善项目安全生产责任制符合要求保证国家安全生产法规和企业安全生产规章制度在项目上 贯彻落实 符合要求负责组织制定项目安全管理目标和考核制度符合要求建立和完善项目安全生产管理和责任体系，保证其有效运行符合要求保证专（兼）职安全人员的配备，并在班组设立兼职安全员齐全组织落实施工组织设计或施工方案中的施工安全技术措施符合要求编制施工计划时将安全防护设备、设施的实施同时纳入计划符合要求组织对项目各类人员进行安全思想、安全知识和安全技术教 育，严格遵守操作规程 符合要求保证本项目安全生产所必须的资金投入符合要求进行爆破、吊装等危险作业时，必须安排专门管理人员进行 现场安全管理，确保操作规程和安全措施的落实 符合要求定期组织项目上管理人员进行安全生产检查，发现的事故隐 患，立即排除 符合要求配备必要的应急求援器材、设备，并进行经常性维护、保养， 保证正常运转 符合要求负责对工伤事故的处理和报告按有关规定 文明施工目标负责组织制定施工现场CI策划实施方案各项内容齐全负责组织落实施工现场CI工作的实施各项内容落实建立完善项目文明施工责任制和责任体系，保证其有效运行符合要求 保证国家、地方、企业文明施工规定在项目上贯彻落实符合要求 保证专（兼）职文明施工负责人的配备，并在班组设立兼职 文明施工负责人 符合要求 组织落实施工组织设计、方案中的文明施工措施及计划符合要求 组织对项目各类人员进行文明施工教育符合要求 定期组织项目上管理人员进行文明施工检查，发现不文明行 为，立即排除 符合要求 负责组织CI和文明施工各级验收工作按规定 制表：审核：制表日期：2013年2月25日安全责任目标分解表