关于办公纸张使用的管理规定
为了节约办公费用、杜绝纸张浪费现象；以及随时了解各部门使用A4纸张的成本情况，特制定本规定。
1、公司前台打印机处平时不设放打印纸，谁需要打印谁备
纸，使用完后自行拿走；
2、所有A4纸张统一由仓库申购，需要使用的部门到仓库
领用，自行保管；
3、仓库要做好领用登记，领用表每月必须交一次行政检
查，做到帐物相符；
4、各部门领用纸张后，自行建立使用登记薄，以备待查：
领了多少盒纸，用在什么地方，谁用等都要做好登记。
5、其他要求：各部门在打印文件、资料前要做好打印预览，
认真核对内容、格式、落款等，以减少错误避免浪费纸张；各部门打印、复印较多文件时，根据需要可选择双面使用，或使用可用的另一面纸；印有公司有关事宜的纸张，特别是有关数据、商务决策的文件等，必须粉碎后或每张撕裂成４份以上才能扔于垃圾桶中。
本制度由行政部负责监督执行。
办公用品管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。 第二条适用范围：本局各行政股室及下属事业单位。 第二章具体规定 第三条办公用品的管理责任单位：局办公室。 第四条办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条办公用品的采购 1.办公用品由局办公室统一采购。 2.办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 -
3. 办公用品采购的一般程序为： 一次性领取办公用品价值在200元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导审核签字； B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批；超出办理权限（即大件物品），即由主要领导审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由局办公室采购，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主- 2 -
办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，特制定本制度 第二条本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理 第三条办公室为公司办公区域安全管理的归口管理部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查及处理：各部门、机构应负责本部门的安全管理工作 第四条本制度适用于北京总公司全体人员，各部门应遵照执行 第二章用电安全管理 第五条公司办公室区域应配电容量配置设施设备，并留有余地 第六条员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作，以保障用电安全 第七条员工不得擅自使用电热器具；下班时应切断办公设施设备的电源 第三章加班事项 第七条每日19点后仍需在办公室进行办公人员视为加班第八条员工加班应填写《加班申请单》（附表一），经部门
主管以上领导同意后，方可实施加班 第九条加班人员应填写各楼层加班领取钥匙表格（附表二） 后领取各楼层钥匙，并于下班后进行锁门工作 第十条加班人员离开前需确认周围电器设备及空调开关关 闭后方可离开（包括洗手间各项设施） 第十一条加班人员离开前应确认锁门事项无误后方可离开 第十二条本办法从2011年9 月1 日开始生效执行 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 （一）、福利待遇 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数） 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 （二）、休假 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。 4、不享受探亲假、婚假。 二、员工入职准备
办公室打印纸张使用办法 一、目的与适用范围： 为了更好地提倡节约用纸，营造节能环保的办公环境，特制定本办法。 本办法适用于xxx各相关公司：xxx有限公司、 二、职责： 2.1 企业管理部（行政组）：负责本管理办法的起草、修订与解释。负责办公室打印纸的采购、领用管理、回收再利用以及费用核算与分摊。 2.2打印纸使用部门：负责部门内打印纸的领用、保管、使用登记及回收销毁。 三、内容： 3.1打印纸张使用规定 3.1.1复印打印一体机位于前台，机内一律放置可单面使用的废弃打印纸张；若打印件必须使用全新白纸的，请在打印前与行政前台沟通（QQ或电话）更换纸张。 3.1.2新纸使用登记使用统一的《办公室打印纸张使用登记表》，每次打印（复印）取件前，至前台处进行使用登记，以便于费用核算与分摊。打印者需登记打印日期、内容（主题或概述）、纸型（大小）、数量，并由打印人员签名。 3.1.3打印的文件请及时拿取。每日下班前十分钟，行政将对打
印机进行清理，滞留的文件纸将作废弃纸张进行回收再利用处理。 3.2打印用纸原则 3.2.1非必须纸质打印的情况下，优先使用邮件、OA等无纸化办公手段； 3.2.2打印用纸优先使用双面打印； 3.2.3不上交、不存档的情况下，尽可能使用废旧纸张打印； 3.2.4处理好格式、版式之后再打印，减少打印失误。 3.3打印纸回收销毁 办公室员工根据以上规定、使用情况和原则结合自身工作需要，谨慎使用纸张，为节约环保的办公环境尽一份力量。 四、相关表单： 4.1附件1：《办公室打印纸张使用登记表》 五、附则： 本办法由企业管理部负责解释，并自发文之日起执行。
办公用品管理制度（完整版） 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、每名员工须建立个人领用台账。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）（二）管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》） 三、办公用品购置
（一）采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。 （二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 （三）临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。 四、办公用品的发放及领用 （一）个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件：表3《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表4《个人物品领取登记表》） （二）部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。 2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。 3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》） （三）会议期间办公用品管理规定 1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：表6《会务组用品申领单》）
项目公司项目办公室管理制度
一、项目会议制度 一、项目管理会议可分为专题工作会议、周工作例会等。 1、专题会议主要任务是解决工程、销售、财务、经营等相关业务问题, 由项目经理召集, 相关部门人员参加, 会议根据工作需要不定期召开。 2、每周项目例会参加人员为项目部所有人员, 会议主要内容是总结各项目公司各项目部管理人员一周工作, 制定下周工作计划, 协调解决各部门日常工作中遇到的问题, 会议为每周一上午9: 00开始 二、会议对于需表决事项, 与会最高领导有决定权。与会人员可保留意见, 但要执行相关决议。沟通探讨问题应遵循务实、实事求是的原则, 提出观点应阐明理由, 对于因错误的数据、偏颇的意见而导致会议决策失误, 相关管理者应担负责任。 三、会议相关内容及会议形成的计划、方案、决议, 需要传达给相关人员的, 与会人员应及时传达至部门相关工作人员, 严格按相关安排推进工作, 综合管理专员进行检查、督导和落实。会议形成的计划、方案、决议, 需要时由项目公司以正式文件下发执行。 四、根据工作需要, 相关人员可出席、列席相关工作会议, 发表意见。 五、参会人员如遇出差、公司安排办理有关事宜和其它特殊情况, 不能参加会议, 需向说明情况。
二、公文办理制度 ( 一) 行文印鉴规定 1、行文要严肃认真, 文件按正式要求起草, 核稿后由主要领导签发 2、文件内容涉及到有关部门业务范围的由有关部门起草, 部门负责人签字后按照授权送至相关领导处审核, 统一编号签发。 3、文稿起草一律用公司统一发放的”呈报领导文件”格式打印、排版。 ( 二) 文件管理规定 1、项目技术文件资料由项目部备案, 发放到各部门的文件、资料由各部门负责人管理。 2、要认真及时做好文件的登记、传阅、保管和保密工作, 建立收发文件登记薄, 按档案管理的要求, 规范档案工作。 3、各部门对领导交办的文件要认真及时办理, 急件随到随办, 办理情况要及时向领导回报, 不拖不压。 4、文件资料借阅要履行借阅手续, 并及时收回, 文档管理员要经常对文件资料进行清查, 发现丢失立即追查。 ( 三) 资料打印、复印规定 1.岗负责综合性文稿的打印和保密工作。文件内容涉及到有关部 门业务范围的由相关部门起草并打印清样。 2.办公设备的使用者要加强机器的维护保养, 保持机器的卫生、
青岛缔圆石油平台工程有限公司 水电纸张节约使用管理规定 （DY/AQ-002-2008） 为加强环境管理，保证水电设备安全正常运行，节约和合理使用水电、纸张，减少浪费，减少环境污染，依据《节约能源法》、《北京市城市节约用水条例》，结合我公司实际情况，特制定本规定。 第一条：节约用水制度 1、公司员工在用水方面，应树立节约意识，在每次用水后，要及 时检查水龙头、厕所冲便器等是否关闭好，不浪费每一滴水。 2、员工用水龙头洗手后，应即关紧水阀，如有漏水要及时报修。 3、公司员工和物业保洁人员在清洁洗涤时，要节约用水，尽量能 够做到水的重复利用。 4、节假日期间，由各部门责任人进行检查，是否存在作业场所和 办公室的电灯、空调、电扇、水龙头等没有关闭，并断掉一切 电源。 第二条：节约用电制度 1、各部门使用的复印机、计算机、传真机、打印机等办公设备应 确定专人负责保持清洁。
2、避免复印机、计算机、传真机、打印机长时间待机耗电；午间 休息时应关闭电源或将上述设备设置为休眠节能状态；下班后或节假日期间应切断所有电器设备电源，拔下电源插座，避免浪费用电。 3、禁止在工作期间使用计算机玩游戏、上网浏览与业务工作无关 的信息。 4、严禁在上班时长时间使用电话做与公司业务无关的事情，要提 高工作效率，节约办公成本。 5、下班后关掉电源，禁止未经批准私自在工作区安装及使用各种 电器。 6、公司员工在上班时间，如白天光线好，要做到不需要时不使用 照明灯，并养成人走灯关的好习惯；空闲的工作区不应打开照明灯。 7、空调、风扇只能在需要时进行使用，用后关闭电源。每年夏季 (6 月-9 月上旬 ) 为空调的使用期；冬季原则上不得使用，如需 使用应注意节约。 8、作业场所、办公室不允许乱拉、私接电线及私设插座。确因工 作需要新拉电线或增设插座等要报综合行政办批准，由专人进行设置。
办公纸张管理制度 节约用纸是现代企业文化中重要的一部分。为保证公司员工正常办公，合理使用纸张，防止浪费节约开支，特制定本管理规定。 1、提倡推行无纸化办公 ●尽量使用电子文件。能够用电脑网络传递的文件就尽量在网络传递，比如电子邮件、QQ群，微信群 等，减少纸张的用量。 ●内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少用纸文件的印制数量。 ●文件未形成正式文书前，修改过程提倡以电子版形式流转。 ●上述外的其他各类材料、资料尽量通过网络下载阅读。 2、提高办公用纸的利用率 ●办公用纸尽量正反双面使用，以提高纸张的利用率。 ●凡是不成型的东西，未定版的，一律用废纸打印。 ●复印非正式文件材料，采取正反两面复印。 ●打印非正式文件材料，提倡双面用纸，注意纸张的再利用。 ●加强对文字的校对和审核把关，避免因校对失误造成的纸张浪费。 ●未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的应重复使用，或者装订成册，当便签使用。 含有单位保密或部门重要信息的纸张，需要存档的文件，按规定统一存档。不需要存档的，内部充分利用后自行粉碎。 ●每件办公室设置空纸箱，用以放置双面使用过的废纸。每季度的最后一天，统一交由综合管理部办 公室，集中进行粉碎处理。 3、办公用纸的领用 ●各部门指定专人负责办公用纸的领用和使用管理。 ●纸张领用日为每月最后一个周六。除特殊情况外，不得在其他时间私自领用。 ●纸张领用时须在《办公纸张领用登记表》上及时签字登记。 ●各部门打印复印，要使用本部门发放纸张，超过本月配额的部分，除特殊情况外，不允许再次申领。 ●生产车间/机修/配电室及其它外来用纸，一律由办公室统一安排，并做好登记。 4、办公用纸的保管 ●办公用纸由办公室负责采购和发放，库管员进行专门库存管理。 ●库管员须建立办公用纸台账，定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 ●库管员须防止办公用纸受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用纸的功用性。 ●库管员须在每月月末做好库存清点，填写当月库存清单,并报给综合管理部。由办公室根据纸张的消 耗和领用情况，及时调整采购和发放计划。 ●办公室须在每季度的最后一周，将纸张的采购和领用情况表上报给总经理。 本制度自规定之日起实施. 附件 附件一：《办公纸张领用登记表》 附件二：《办公纸张部门配额表》
公司日常办公室管理制度全1 第一章管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管 理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和 提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习时尚知识和管理营销常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作 风硬、业务强、服务水平优秀的员工队伍。 第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出
贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉 行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济， 发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向 心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、服从领导，关心下属，团结互助。 三、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 四、勤于学习，注重沟通，精通业务。 五、积极进取，勇于开拓，求实创新。 六、诚实守信，敬职爱岗，勇于承担工作责任。 第三章服务规范 一、服务礼仪：仪表整洁、姿态标准。 二、微笑服务：笑容和蔼、亲切礼貌。
办公用品管理制度
办公用品管理制度 办公物品的购买 第一条为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责。 第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向办公用品管理员报告,确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者某种办公用品的未来需要量将发生变化,也一并向管理员提出。调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经总经办审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。 第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小化原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。 第四条在各部门申请的办公用品中,如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门必须另填一份订购单,经办公用品管理部门确认后,直接向有关商店订购。办公用品管理部门,必须依据订购单,填写”订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及具体订购商店等。 第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,并核查在预定日期是否送到企业。 第六条所订购办公用品送达后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保无误后,在送货单上加盖印章,以示收
到。然后在订购进度控制卡上做好登记,写明到货日期、数量等。 第七条企业在收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经总经办签字盖章,做好登记,转交出纳室负责支付或结算。 第八条办公用品原则上由总企业统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出”办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下,办公用品管理部门有权进行审核,而且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 办公(工程部)用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发、领用用品台账登记。申请书中须写明所需领用的物品、数量与单价金额。 第十条 （1）有关人员接到各部门的申请书(两份)之后,须进行认真核对,并在申请受理册上做好登记,写明申请日期、申请部门、用品规格与名称,以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送室。 （2）发送室进行核对后,把申请的全部用品备齐,分发给各部门。（3）用品分发后做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书,转交办公用品管理室记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。 第十一条对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其它有关事项。
办公室日常管理制度 第一条员工应严格遵守考勤签到制度，准时上班按时下班，时间按9：00-17：30执行。 第二条上班后不得外出吃早点或办私事，需要须征得直管领导允许，午休后应准时上班。 第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。 第四条员工上班时必须统一服饰，着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。 第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。 第六条上班时间内不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。 第七条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁； 第八条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。 第九条工作午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外. 第十条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜，关窗、锁门后方可离开。 第十一条遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十二条文明用厕，节约用纸，注意保洁。 第十三条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 第十四条日常办公采购由采购部门及采购人员填写办公采购申请表，报总经理签字审批后到财务处领取采购资金；采购完毕做好采购记录表，提供采购小票及发票。 本制度自发布之日起执行 二〇一一年十月十四日
上册 （有限公司） 湛江市坡头建安工程有限公司
二OO五年一月 前言 湛江市坡头建安工程有限公司是原国有二级房屋建筑总承包资质企业改制设立的。主营房屋建筑、房地产开发销售、土石方工程、水电安装、装饰工程、打桩工程。曾多次荣获广东省、湛江市“文明单位”、“守合同重信用企业”和“优良样板工程”、“安全文明施工样板工地”、“质量优良”、“安全优良”等荣誉称号和奖励。但由于种种原因，公司的管理制度还未健全起来。为使所有管理员工明确分工、各负其责，明确本职岗位责任,既分工，又合作，有章可循，有章必循，增强责任心，敬岗爱业，齐心协力，逐步建立现代企业管理的模式。使改制后的有限公司在全体员工的共同努力下，逐步发展，不断壮大，现将公司和项目部的管理制度、岗位责任汇编成册(分上下两册，上册是有限公司的，下册是项目部的)，切实遵守，严格执行。 由于该汇编是第一次汇集整理，有限公司设立不久，机构设置、岗位设置还不断变化，汇编的内容还不够全面、规范，希员工们积极提出修改补充意见，以便进一步修改、增补、健全。 二OO五年一月
目录 一、公司办公室管理制度 1、出勤考勤制度 2、会议学习制度 3、接待接访制度 4、收文发文制度 5、印章管理使用制度 6、打字复印制度 7、档案管理制度 8、办公用品购买管理制度 9、清洁卫生制度 二、公司费用管理暂行办法 1、办公用品、低值易耗品的购置及管理 2、差旅费的管理 三、公司科室奖罚暂行规定 1、奖励暂行规定 2、处罚暂行规定 四、公司部门、科室工作职责 1、工程技术部工作职责 2、经营部工作职责
3、办公室工作职责 五、公司办公室员工岗位责任 1、公司总工程师岗位责任 2、公司副总经理岗位责任 3、工程技术部经理岗位责任 4、工程技术部副经理岗位责任 5、经营部经理岗位责任 6、经营部副经理岗位责任 7、办公室主任岗位责任 8、办公室副主任岗位责任 9、财务主管岗位责任 10、人事保卫主管岗位责任 11、会计员岗位责任 12、出纳员岗位责任 13、办公室秘书（内勤）岗位责任 14、档案资料管理员岗位责任 15、电脑打印员岗位责任
办公用品、物品管理办法 第一条 办公用品、物品 5m 钢卷尺 1 个； 成本治理部：办公桌椅 1 套、运算器 1台、文件夹 5 个、 个； 总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部：办公桌椅 运算器 1台、文件夹 5 个。 2.2 每个部门内业主管增加办公工具配置项目： 文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U 盘1个。 总经理办公室、成本治理部：各 2 台； 人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部：各 1 台。 每名职员一般办公桌椅 1 套； 每间办公室文件柜 1 件、办公椅 2 把； 1.1 办公消耗品：笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、 文件 袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透亮夹、荧光笔、不干 胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。 1.2 办公工具：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑 运算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。 1.3 物品：既不属于固定资产，也不属于办公用品的为物品。 第二条 办公工具配置标准 总经理、副总经理、总工程师、总监：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文 件柜 1 组、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、运算器 1 台、文件夹若干、剪刀 1 把、订书器 1 台、笔筒 1 个； 部门经理：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文件柜 1 件、电脑 1 台、 器1台、文件夹 10个、剪刀 1 把、订书器 1台、笔筒 1个； 项目研发部： 办公桌椅 1 套、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、 文件夹5个、制图用具1套、5m 钢卷尺1个； 工程监理部、环境配套部：办公桌椅 1 套、运算器 1 台、 U 盘、电话、 运算器 文件夹 运算 1 台、 5 个、 5m 钢卷尺 1 1 套、
办公用纸管理制度 1.目的 为了规范办公用纸的使用，减少纸张浪费，降低办公成本。 2.适用范围 本制度适用于各部门、各项目部及物业公司等办公用纸的管理。3.用纸流程及规定 3.1办公用纸的采购 3.1.1办公用纸由行政部统一管理，由行政部安排统一进行采购。 3.1.2用纸部门按照每月采购流程提出申请，由各行政人员汇总后向总部行政部提出申请，由行政部做好纸张领用登记。 3.2用纸模式 3.2.1提倡使用OA、邮箱等电子模式传递文件。 3.2.2打（复）印材料时，提倡使用二次纸，纸张尽量正反使用，以提高纸张的利用率。 3.2.3用纸部门在打印复印办公文件时，需自觉填写打（复）印登记表，写明时间、用纸所属部门、打（复）印张数，用途等信息，并接受行政人员的督察。 3.3各部门、各项目部用纸管理 3.3.1各用纸单位领用纸张后，按照库存办法填写好入库出库登记。 3.3.2 文印设备、纸张是为各部门的业务需要配备、配发的，非公司人员及单位禁止使用办公器材及纸张。 3.4值班人员要在每天下班之前对打（复）印机进行清理、检查并关
闭电源。 4.职责 4.1行政部 4.1.1 行政部负责公司办公用纸的购置、发放及废弃的处置。 4.1.2 行政部负责监督各部门对节约用纸计划的实施情况并统计核算用纸数量。 4.2各部室、各项目部 4.2.1各部室、各项目部需根据相关规定进行办公用纸的领用。 4.2.2各部室、各项目部需根据公司的办公用纸计划进行节约用纸。 4.2.3 各部室、各项目部行政人员负责统计核算每月用纸数量并配合行政部做好用纸监督工作。 5.责任追究 5.1文印设备、纸张是为各部门的业务需要配备、配发的，非公司人员及单位禁止使用办公器材及纸张，如因特殊情况需要使用的，按照5角/张—1元/张收取使用费，如未经请示外借、私自打印复印个人资料、假公济私等情况，视情节严重给予相关人员相应的处罚。5.2各部室、项目部非本公司人员未经同意不得私自打开办公室内任何文印设备，出现问题请及时与行政部人员联系。因个人原因造成机器损坏等一切不良后果，由本人承担机器修理的一切费用。 5.3值班人员在下班前要关掉所有机器设备并清点办公用纸的数量，对于未按照规定进行落实的人员，给予20元以上责任追究。
综合部（办公室）工作规章制度 为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同经营部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。 14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。 15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。 16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。 17、完成公司领导临时交办的任务。
二、具体工作规定 第一条文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 第二条文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董事长签核；第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器
故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。
公司办公室管理制度目录 公司公文处理办法 第一章公司文件收发规定 第二章公司收文处理办法 第三章公司发文处理办法 公司传真、信函管理 第一章传真机管理办法及收发程序 第二章公司传真格式和使用方法 第三章公司信函格式和管理办法 印信管理 第一章印章的刻制、保管、启用、停用
第二章用印管理办法 办公文档管理办法 公司车辆管理 第一章车辆管理办法 第二章司机目标管理办法 第三章专职司机岗位应聘条件第四章司机岗位职责 第五章车辆核算办法 第六章公司车辆标准核算价格公司接待工作管理 第一章公司客户接待管理办法
第二章公司工作用餐办法 第三章公司招待费用报销标准的规定 第四章外事接待工作（待定） 公司通讯管理 第一章办公电话管理办法 第二章公司干部通讯工具报销办法（股筹办发字004号）公司劳保用品管理 第一章公司劳保用品发放的规定 第二章公司员工工作服和劳动保护用品发放的规定（待定）公司公文处理办法 第一章公司文件收发规定
第一条为了使公司文件收发管理制度化和程序化，增进文件处理效率和利用率，特拟定本规定。 第二条公司文件由拟稿人和部门负责起草，填写发文申请单（见附件一），公司办公室负责统一审核和编号，并将审核后稿件送总经理或主管副总经理签发。各部门文件由部门负责起草，公司办公室统一编号和审核，部门签发或送总经理/主管副总经理签发。 第三条公司文件未经公司办公室审核，总经理/主管副总经理不予签发。 第四条文件签发后，公司文件或各部门拟稿文件软盘送公司办公室统一安排制发和分别用印。 第五条文件和原稿及发文申请单，由公司办公室分类归档，保存备查。 第六条凡属密级文件，核稿人应注明“秘级”字样，并确定报送范围，拟稿人也应注意保密。秘密文件按保密规定，有专人印制、报送。 第七条文件统一由公司办公室负责发送，送件人应将文件内容、报送日期、部门、收件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件由专人负责报送。 第八条公司的外来文件由公司办公室专人负责签收，并分类登记编号，填写收文批阅单(见附件二)。由文秘人员提出意见，送总经理或副总经理阅批，不得积压，信息及时反馈，属急件，应在接件后即时报送与跟踪落实、反馈。传阅文件由公司办公室专人负责，切勿横传，对领导批示的文件，及时传达和落实。
办公用A4纸管理办法（试行） 为规范办公用纸的使用，减少纸张浪费，降低办公成本、保护环境，特制定本制度。 一、各部门指定一名专人负责A4办公用纸的领用、管理及申请。 二、办公室公共复印机不再统一放置纸张，各打印、复印人根据需要自备纸张。 三、凡使用打印纸、复印纸的部门须建立详细使用记录，部门负责人签字认可。 四、各部门到行政部领用新的打印纸、复印纸时，必须持上次领用的使用记录，领用和使用记录相符，方可重新领用。 五、各类材料、资料尽量通过电脑等方式传输、查看。 六、各部门在打印文件、资料前，要做好打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，避免浪费纸张。 七、打（复）印文件时，办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。 八、不得用办公用纸打（复）印私人用品。
九、文件装订尽量使用曲别针，以方便重复使用，除非特别需要，才使用订书钉装订。 十、复印文件时请选择“多合一”功能，既环保又节约纸张。 十一、所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向前台文员咨询清楚方可。 十二、复印时原件纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。 十三、若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。 十四、前台文员上班应按时开启复（打）印机电源，晚上下班后最后一个离开公司的人员负责关闭复（打）印机电源，前台文员定期检查碳粉使用情况，连续复印时间过长，应保证复印机必要的休息时间。 十五、当复（打）印机出现异常时，非专业人员不得私自拆动，由前台文员酌情处理 十六、前台文员每月月底统计各部门纸张的使用数量。 十七、以上规定主要目的是倡导节约，本试行办法由各部门负责人监督、即日起实施。不妥之处将逐步完善。
办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。 三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。
2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
办公室管理制度 管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习产品知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 行政管理 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。 文印管理规定 一、工作人员按公司需求打印公司相关文件。