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销售管理制度

刖言

销售人员作为公司重要组成部分，是公司的宝贵财富，销售人员的天职就是为公司创造利润，在此基础上获得应有的回报；为了达到这个目标，销售人员必须具备职业化、专业化、精细化的业务素质, 这就是公司对于销售人员的价值观;

销售人员的职业化不仅仅包括言谈、举止、形态、表情、服饰等外表细节，也包括团队意识、合作能力、职业操守等；更包括销售人员积极向上、勇于进取、永不言败的敬业精神，这种精神能够激发出渴望成功的心态；有了良好的心态才能有好的工作状态；对于销售这个职业，拒绝是常态，接纳是特例，好的工作状态就是我们能够在日常的拒绝和挫折中，仍然以昂扬的斗志出现在我们的客户面前，通过持之以恒的保证每天一定数量的有效拜访，实现个人和团队的销售指标。正所谓：没有拜访量就没有成交量；没有有效的、合理的项目梯队就不可能保证销售指标的持续完成;

销售人员的专业化：我司是电气成套设备公司，这就要求我们至少在客户面前，我们是公司产品的专家，因为客户永远都信任懂行的人，同时，我们要有专业的沟通能力、严谨的逻辑能力，要掌握基本的销售技巧，这就是专业化的要求;

销售人员的精细化：销售的过程就是不断与客户交流的过程，也是信息沟通的过程，在什么阶段，通过什么方式，和什么样的客户有效的传递我们的差异化市场定位，以凸显我们的优势，进而以适合我

们的方式实现最终成交，这在漫长的销售过程中，如果没有细致的、缜密的、全面的考虑，敏锐的判断和大局观，要想有好的结果是不可能的，这就要求具备精细化的销售素质;

销售人员的评价体系包括：基本素质、技能、技巧;

基本素质是指销售人员自身的诚实、正直、敬业、吃苦耐劳的精神、做事的韧劲以及学习能力等，这是销售人员通过家庭、受教育的背景等在进入社会前就已经形成的，并在工作中不断提升和完善自己，但这些基本素质恰恰决定了一个人未来的成就;

销售人员的技能则是指对公司产品、技术、行业、竞争对手、公司销售理念的掌握和运用。技能可以通过公司的针对性培训加以提升，但更主要的是需要个人的日积月累，长期沉淀与积累；销售人员的技巧则是指在销售过程的待人接物，为人处事等经验性的东西，这些通过有经验的销售人员言传身教，或者是通过社会上大量关于销售的书籍就可以提升，更多的是经验型的知识;

在这些评价体系中，公司更看重的是个人的基本素质，因为基本素质具备了，哪怕技能和技巧不足，可以通过后天的努力加以改善和提升，反之，技能和技巧再优秀，基本素质有缺陷，那么一切都将无从谈起。而基本素质是无法通过招聘选拔来测试的，只有通过日常工

作行为来验证，所以公司注重对销售人员的日常行为过程管理，只有好的销售行为过程才会保证好的销售业绩，过程管理将重点考核新入职和经验不丰富的销售人员，在他们还不能有效地为公司创造价值时，通过对每周拜访数量、实际拜访质量、项目梯队建设情况、公司各项制度遵守情况等的严格的过程化管理，尽快促进新员工融入团队并有效提高销售技能、技巧。

公司对于销售人员的人才观是：价值观认同、绩效表现都很高的人，是公司关键人才的基本储备；对于价值观认同、绩效表现都是中等的人，是公司可以培养的人员；对于价值观认同高、绩效表现低的人员，只要他遵守公司的制度认认真真、勤勤恳恳地努力工作，应该给予机会，实在不行才实行淘汰制；而对于即便是绩效表现高、但是价值观认同低的人员，也是不能留在公司的。同时公司充分考虑到产品销售的项目运作周期，强调销售人员的过程管理及定量管理。在销售人员达到自动、自发的状态下，并且真正具备良好的自我管理能力

和优秀的业务能力，实现了销售职业的天职-为公司创造利润后，公司对于销售人员的管理将过度到相对宽松的定量管理，定量管理的核心指标是回款额和费用，也就是为公司创造的利润。以上构成公司销售制度的原则基础。

销售部人员薪资与销售指标

市场部人员底薪与业绩分类

二、2018年的销售目标为亿，现将公司销售人员分为五个销售部, 别是销售一

部、销售二部、销售三部、销售四部、销售五部；刘雅玲团队需完成三千万的年度销售任务，其余各个销售部的指标为二千五百万，每个销售部配备二至三名销售人员，各销售部的人选采用以自由组合为主；各销售部如果选用目前在职人员，则其人员工资按2017 年工资标准予以发放；选择外面招聘，入职时工资标准不得超出销售主任级别以上，半年或一年后根据其业绩评定其工资；各部门销售人

员的项目提成或年终业绩奖励由各销售部负责人完成二次分配;

分配结果需报公司领导予以审核，财务予以发放;

三、销售部配备业务助理二名，负责下单、订单跟踪、各类数据汇总、产品出货等事宜；其薪资视其工作能力结合公司同级别的工资水平而定，由总经理助理完成面试后报总经理确定;岗位薪金构成

薪资结构

底薪+补贴+ 高温补贴（仅指夏天）+公司各项福利；

注：销售人员

由公司统一

安排食宿；外

出租房者公

司一律补助 200元/月但其

销售部门负责人的车补按每月公里数的80% （元 /公里）予以计算与发放，业务员车费凭票据实报实销；车辆交通补贴（元/

销售费用管理

1甲方的咨询费用：在合同签定前，由业务人员出具书面申请呈报公司，经公司批准后方可生效；否则一律不予支付；原则上咨询费用需在货款回收至80%以上至95%方可支付，特殊情况需向公司报批;

另外：成交系数低于的一律不再支付客户费用；公司支付客户费用需扣除20%作为税收抵扣;

2.攻关费用：采用报销制

财务部设立各销售部门台账；销售部根据全年的业务总量来明确其个人及其部门的全年销售总费用，每次事发前需由销售部负责人填写攻关费用申请表，经批准后方可报销;

各销售部的销售费用由财务部设立其部门帐户，其销售费用总额不得超过其全年业绩的1%；

各销售部从年初开始一个季度内没有产生业绩或销售费用已超过全年业绩费用总额的20%,由财务部关闭其个人账户，特殊情况需出具书面报告，将情况详细说明清楚，交总经理批准后方可报销；公司财务年底核算是以部门为单位，超出部分将在其奖金和提成中扣除;

销售费用总额为全年销售完成指标的1%，其中％是作为公司高层协助业务员攻关的费用基金，％是由销售部门支配的费用；全年核算, 结余部分按公司与部门2:8的比例予以发放，具体分配由销售部负责人起草，公司领导予以审批后交由财务发放；此工作须在新年元月中旬完成；报销整体费用总额超过部门业绩的1%，则超出部分在个人提成或部门奖励中予以扣除;

业务员原则上不得单独宴请客户，需部门负责人或以上级别的人

员陪同；否则不予报销;

销售政策

1.销售指标对于入职人员的销售指标将严格执行销售指标标准;

销售部门负责人除了承担个人销售指标外，还需要尽快建立销售团队，并承担所负责区域的团队指标；团队成员指标根据所具体情况由各销售部门确定;

在财务年度开始前，由公司领导、销部部门负责人、销售人员个人一起协商制定个人具体的任职岗位、岗位级别、年度指标，并根据销售人员个人具体情况将年度指标分解到每个季度，由公司高层领导对销售部所有人员进行考核；具体办法如下: 1）首先总的原则是以年度考核为最终目标，以半年考核进行过程控制;

2）销售部完成团队总考核指标的，给与团队完成销售指标总额的%予以奖励;

3）所有公司奖励均需按收款进度的比例予以支付;

4）在考核的第一个半年（即2018年度第一、二季度），销售部负责人薪资统一按6000元/月予以发放；各销售人员初始薪资待遇均按2017年的考核结果予以计算。

5）其后每年的上半年都暂按上一年度的平均考核工资暂时计发；下半年则按当年上半年的考核结果计算，按调整后的结果计发工资；如果前面月份计发的工资过高，贝y在后面的月份扣减；如果累计到某个月份已经完成全年的考核任务的，则在此后的月份里补发以前少计发的工资。如果最后一个月完成年度考核业绩，则在年底一次性补齐以前月份少发的工资。

6）考核业绩以自然年度为限，不得结转到下年。

7）新业务员底薪按招聘约定工资发放;

现举例说明:

1.销售员甲，上年度2*17年度是按销售经理标准（即年销售额

600-800万）计发基本薪资，则本年度2*18年度上半年暂按销售

经理标准计发;

2.假设2*18年度一季度甲签订合同合计50万，按照半年一考核的

规则，二季度其薪资标准暂不变，仍按按销售经理标准计发;

3.假设2*18年度二季度甲签署合同额780万，即本年上半年合计

50+780=830万，对应表2中的高级经理2标准。那么下半年，其

薪资标准按高级经理2标准计发；同时，由于甲上半年是按销售

经理工资标准计发，均低于高级经理2标准，还应补齐差额，使

上半年的工资也能都达到高级经理2标准;

4.如果第三季度甲再签合同250万，即本年累计已完成

830+250=1070万，则第四季度其工资标准按高级经理1计发；同

时，补齐前三季度的差额，使之都达到高级经理1标准。

5.2*19年度的上半年，甲的工资暂按高级经理1计发。

6.假设2*19年度第一季度，甲没有签订任何合同；第二季度，签订

了200万的合同，即上半年累计签订了200万的合同。则下半年，

其工资只能暂按最低工资标准计发;

7.假设2*19年度下半年，甲签订了450万的合同，则本年累计完成

200+450=650万。根据考核标准，其本年度应按销售经理标准即

5000+600=5600元/月计算工资，其全年应发工资为5600*12=67200 元，但上半年实际已发8000*6=48000元，下半年已发2130*6=12780 元，则差额67200-48000-12780=6420元应在年底一次性补发给甲。

2.业务提成: 基本提成的比例

销售部销售人员的个人提成，合同实际成交系数在及以下的，均按结算总价的1%计算项目提成总额；实际成交系数在及以下的，均按结算总价的％计算项目提成总额；合同系数在及以上的，超出部分由公司与部门予以利润分成，分成比较按:;（其中个人的成包含有客户费用）当达到回款节点时，按公司规定分步提取；但成交系数在及以下的需由销售部门负责人提出书面申请交公司审批，经同意后方可签订合同;

公司项目或客户销售人员配合跟单，成功签单后统一按合同实际成交价的％予以提成;建设交易中心投标项目一律按％予以计算提成, 其中配合人员的提成为%；（公司项目的定义：项目信息由公司提供，销售人员只是在跟进过程中予以配合；另一种情况是个人信息，但大部分工作是由公司领导完成）

合同签定后经销售人员与技术人员配合将方案优化从而达到降

低成本的目的，产生的利润由公司与个人或客户5:5分成，该部分的费

用原则上在合同总价回收到95%时由财务予以发放，由销售人员完成与客户之间的二次分配；特殊情况出具书面报告交公司相关领导审批而定；

另外销售人员须按合同约定，按时收回货款，超过合同约定时间3个月回款的，在原提成总额的基础上扣罚5%--10%作为惩罚；超过合同约定6个月未回款，由公司出面收款，没有提取的提成减半处理；有特殊情况的，销售经理作书面报告，由集团领导报董事长批示，按批示意见办理。

基本提成的计提进度比例

提成的兑付进度，按照下列规则执行:

按合同的累计回款比例，分档计算提成，当累计收款比例已超过前

档但未达到后档时，只能按前档计提（假设某合同的提成总额为A）

计算好后，销售人员应提供发票，填制报销单报销；当月回款当月

发放提成;

不予提取的情况

当合同项目的增补或签证存在五证不齐的情况时，该项目的提成暂时不予提取，直到签证齐备后方可计提。特殊情况的，可由集团领导报董事长批示，按批示意见办理。

四.其他?维保合同按签订的合同价2%计算提成。只用少量辅料的工程，以及报装或代客人办理各种流程、批示的，均视作维保合同执行。如需客人费用，必须由集团领导报董事长批准。

“五证”应即时取得：正式指令、图纸、报价和价格确认单等应当

在发货前取得，价格确认单原则上最迟应在送货后的15天内取回。

.因手续不齐（如合同、指令、签证、认价等文件的缺失）导致应收的款项（包括增补、签证等）不能全额回收的款项，由项目的直接责任人销售经理（或项目负责人）负担赔偿损失的50%或以上。

.与项目相关的所有资料档案（如“五证”、签证、押金收据、验收资料、证明文件以及其它与甲方、总包方、监理方、供电主管部门的往来的重要文书资料等）的原件必须交综合部（销售跟单员）管理保存，其它部门或人员可保留复印件或副本，需要原件的经批准后可调用。

.通过诉讼收回的款项均提成减半（不纳入业绩奖、绩效奖的范围内），因诉讼发生的一切费用由公司负担。但由于公司自制产品或/和安装导致的重大安全事故而引起诉讼, 收回的款项仍然可以按公司

医疗器械经营质量管理制度汇编

医疗器械经营质量管理制度汇编一、各级人员岗位职责 1、分管经理岗位职责2 2、质量管理部工作职责……………………………………………………………3 3、质量管理部部长岗位职责………………………………………………………4 4、质量管理员岗位职责……………………………………………………………5 5、质量验收员岗位职责……………………………………………………………6 6、质量养护员岗位职责……………………………………………………………8 7、出库复核人员岗位职责…………………………………………………………9 8、营业员岗位职责………………………………………………………………10 二、医疗器械质量管理制度文件 1、医疗器械购进管理制度…………………………………………………………11 2、医疗器械销售管理制度…………………………………………………………12 3、医疗器械产品入库验收、保管、养护及出库复核制度………………………13 4、医疗器械效期产品管理制度……………………………………………………17 5、医疗器械不合格品管理制度……………………………………………………18 6、医疗器械质量跟踪和不良反应报告制度………………………………………19 7、医疗器械售后服务管理制度……………………………………………………20 8、人员学习培训制度………………………………………………………………21 9、质量投诉、查询管理制度………………………………………………………22 10、文件、资料、记录管理制度…………………………………………………23 11、卫生及人员健康管理制度……………………………………………24 12、质量验收程

(优质)(管理制度)营销体系销售管理制度典范销售管理系统优质

（管理制度）营销体系销售管理制度典范销售管理系统

(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 (五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。 2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。 (六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1)到期必须确实交货。 2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。 (七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。 □营业机构与业务分担 (一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1.内务： (1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 (2)记录、计算销售额及收入款项。 (3)处理收入款项。

(4)统计及制作营业日报。 (5)制作及寄送收款通知书。 (6)印制、寄送收据。 (7)发货包装及监督。 (8)与客户进行电话及其他相关联络。 (9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。 (10)制作收发文书。 (11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。 (12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。 (13)接待方面的事务。 2.外务： (1)探寻及决定下批订单的公司。 (2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。 (3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。 (4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

(5)回复客户的通知及询问。 (6)做有关产品进厂及检查的联络。 (7)开拓、介绍客户。 (8)客户的访问、接待及交际。 (9)同业间的动向调查。 (10)新产品的研究、调查。 (11)制作客户的问候函。 (12)请款、收款业务。 (二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。 (三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。 □接受订货及运筹计划 (一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

销售部现场管理制度

销售部现场管理制度本制度制定是在公司规章制度框架下制定，是公司规章制度的子制度第一章现场售楼处架构现场售楼处作为一个完整的组织，进行有效的团体协作，良好的运作需要在组织实施管理方针，明确反映分工关系。在这个组织中需要有若干个管理者，通过行使各种管理功能，使组织中以人为主的各种要素合理配置，从而达到售楼处的管理目标。现场售楼处的架构图（由上而下的管理路线）

第二章售楼处工作制度一、售楼处职场规 1、业务员之间应相互团结、互帮互助互学、共同进步，加强售楼处业务员的团队合作精神，严禁相互之间争吵、打斗，遇有问题应及时向项目经理汇报，并由项目经理解决处理。 2、业务员不允许迟到、早退、擅离职守，一经发现，由项目经理严肃处理，若业务员因客观原因不能按时到达售楼处，须及时通知项目经理，并按迟到或旷工论处。 3、销售现场实行每日半小时晨会制度（9：00—9：30）由经理主持，经理不在由现场主管主持，每天安排当职人员做好会议记录，晚班人员须阅读签字，行政部将不定期抽查。 4、广告期间禁止打私人，平时打私人不准超过3分钟。 5、业务员须自带水杯，并置于指定位置，不准放在接待台上，业务员进餐应在指定区域。 6、业务员须注重仪容仪表，保持专业售楼员的职业形象。要求形象整洁、大方，配戴工牌。业务员必须穿工作制服。男性要求穿皮鞋，打领带，女性不准穿露趾凉鞋、皮鞋，不允许浓妆艳抹、染发或发型凌乱。 7、业务员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零食，不准翻看与房地产无关的报刊、杂志，不得收取客户的小费、红包。

8、业务员应保持售楼处的清洁卫生工作，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。 9、业务员如发现楼书、宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。 10、业务员必须对公司、项目销售信息等；严禁外泄客户资料；严禁传播不利本项目的传言；严禁在发展商工作人员面前谈论或向客户推介公司代理销售的其它楼盘。 11、业务员带客户进入施工工地前必须戴好安全帽，应注意客户及自身安全。在任何情况下，售楼处必须至少留一名业务员。 12、业务员填写认购书时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整，不得涂改。 13、当与客户发生争议或有突发事件发生时，绝对不能强辩、争吵，影响公司及售楼处形象，应迅速报告项目经理，项目经理应及时进行现场隔离，妥善解决。如不能及时解决或解决有困难的，应及时向公司领导汇报。 14、如业务员有误导客户的现象发生或因超围承诺引致纠纷或客房投诉，项目经理有权对该业务员处罚、停职、调离，严重者可上报公司解聘。 15、业务员尽量避免与发展商工作人员私下对接。二、业务规要求 1、基本流程

销售部组织体系及管理制度

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司销售部业务流程及制度体系总则：为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。一、销售部工作流程流程图如下： 1.1拜访新客户与回访老客户流程（1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志；（2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点；（3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；（4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》；（5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报（6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。全面分析信息销售线索制定联系计划并执寻找机会报价投标谈判签合同发货售后服务录入数据收集客户信息回款开票 1.2产品报价、投标的流程（1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）；收集客户信息分析有效信息制定联系计划并执行报价投标谈判签合同 ton 发货回款开票售后服务录入数据

（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；（4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；（5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印；（6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3商务谈判与签订合同的流程（1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；（2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）；（3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认；（4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；（5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档；（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。 1.4发货流程（1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》；（2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部；（3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》；（4）由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管；（5）库管办理出库手续；（6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。 1.5回款流程（1）销售员催款；（2）销售员填写收款申请单；（3）销售部和财务部确认；（4）反馈给客户；

生产现场定置管理制度范本

生产现场定置管理制度

生产现场定置管理制度修改记录

1．目的为规范生产现场产品摆放，保证产品流动顺畅，特制定本规范。2．适用范围本规范适用于生产部各班组内部及班组和班组间产品的流动。3．术语和定义下列术语和定义适用于本标准。 3.1 定置将物品（设备、材料、工具、生产、办公设施等）设置在适当的固定位置，其目的是谋求物品与人、环境之间在时间和空间上的最佳结合。 3.2 定置管理运用系统的观点和方法，研究生产和工作现场中人与物、人与环境、物与环境之间的关系，对现场中的最佳固定位置进行设计、组织、实施、调整和控制，使其达到规范化、标准化和科学化的管理活动。3.3 定置图从人、机、料、法、环五大因素有机结合的角度出发，在对现场工艺流程以及定置物与人与环境的结合状态进行系统分析的基础上，经过对修理、加工、检验、搬运、停放等工序的分析和作业者操作动作的分析，使定置物的位置满足工艺要求和安全生产条件，满足高效工作的环境系统，对定置物的位置用图表示出来。

4．定置管理小组职责 4.1定置管理小组构架定置管理小组组长：生产部主任定置管理小组推动干事：技术部工艺人员定置管理小组组员：生产部各班组班长监督部门：质管部 4.2定置管理小组职责定置管理工作隶属生产部生产管理范畴，由生产部具体负责。定置管理推动小组推动干事会同生产部门做好定置管理规划、设计审核和其它日常管理工作。生产部各班组长负责本班组定置管理培训、实施，督促检查和巩固提高工作。监督部门配合生产部定置管理工作推行，并监督。 5．定置管理的原则 5.1定置管理应建立在工艺、工序分析、作业研究和动作分析的基础上； 5.2定置管理目的是实现“有物必定区、有区必挂牌、有牌必定量、定量必定人”； 5.3定置管理要遵循以下原则 5.3.1有利于定置物放置规范化、标准化、科学化；

零售连锁质量管理制度

铜陵江南大药房连锁有限公司质量管理制度

铜陵江南大药房连锁有限公司连锁总部药品经营质量管理制度目录 1、质量方针和目标管理制度 (2) 2、质量信息管理制度 (4) 3、首营企业和首营品种审核管理制度 (6) 4、质量验收的管理制度 (8) 5、药品养护的管理制度 (10) 6、药品储存的管理制度 (12) 7、药品配发复核的管理制度 (14) 8、有关记录和凭证的管理制度 (16) 9、药品效期的管理制度 (18) 10、不合格药品的管理制度 (19) 11、退货药品的管理制度 (21) 12、质量事故报告制度 (22) 13、质量查询的管理制度 (24) 14、质量投诉的管理制度 (26) 15、药品不良反应报告制度 (27) 16、卫生和人员健康状况的管理制度 (28) 17、质量教育培训及考核的管理制度 (29) 18、药品业务购进的管理制度 (30) 19、进口药品的管理制度 (31) 20、质量管理体系内部审核程序 (32) 21、不合格药品质量管理的程序 (35) 22、配送退回、进货退回的药品管理制度 (37) 23、质量记录控制程序 (39) 24、药品验收抽样程序 (42)

25、药品入库储存程序 (44) 26、药品采购合同评审程序 (47) 27、连锁总部各岗位质量责任 (49) 质量方针和目标管理制度（1）为明确本企业经营管理的总体质量宗旨和质量方面所追求的目标，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规，结合本企业经营实际，制定本制度。（2）质量方针，是指由企业最高管理者制定并发布的质量宗旨和方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力。（3）企业质量方针由董事长（总经理）根据企业内外部环境条件、经营发展目标等信息制定，并以文件形式正式发布。（4）在质量管理部门的知道督促下，各部门将企业总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标，并制定出质量目标的实施方法。（5）质量方针目标的管理程序分为策划、执行、检查和改进四个阶段。 ①质量方针目标的策划： A、质量领导组织根据外部环境的要求，结合本企业的工作实际，于每年12月份召开企业质量方针目标研讨会，制订下年度质量工作的方针目标； B、质量方针目标的草案应广泛征求意见，并经职代会讨论通过； C、质量管理部门对各部门制定的质量分解目标进行审核，经质量负责人审批后下达各部门实施； D、质量管理部门负责制定质量方针目标的考核办法。 ②质量方针目标的执行： A、企业应明确规定实施质量方针目标的时间要求，执行责任人、督促考核人； B、每季度末，各部门将目标的执行情况上报质量管理部，对实施过程中存在的困难和问题采取有效的措施，确保各项目标的实现。 ③质量方针目标的检查：

公司销售系统管理制度

公司销售系统管理制度第一条：总则本管理制度是激励每一位公司员工，充分发挥自己的潜能，提高销量，完成销售目标。第二条：人员结构公司设总经理，副总经理，销售经理，销售文员等岗位。第三条：薪资福利组成 1.销售经理：基本工资（2200元/月）+话费补贴（200元/月）+出差补贴（省内：150元/ 天，省外：200元/天）+车费实报+集成墙面提成1%+型材提成1% 2.销售文员：基本工资（2200元/月）+车费补贴（100元/月）+集成墙面区域提成千分之三+网上沟通且成功签约奖励200元 3.销售文员通讯工具及通讯费由公司统一配发。上班工作期间由本人管理，值班期间交当班人员管理，离职后必须交回公司。 4.公司免费提供午餐。 5.试用期为一个月，转正后按照国家相关规定办理社保第四条：工作作息时间及例会 1.上班时间：早上9.00—下午5.00 2.休假时间：4天/月 3.周六，周七采取轮修（销售经理除外） 4.每周五下午4.00- 5.00召开销售总结会议，原则上不得缺席（如有特殊情况需得到主管批准方能准许）第四条：试用期考核试用期主要考核劳动纪律，敬业程度，，服从，专业知识的学习等。如果在此期间内违反公司规定，公司有权采取责令顺延转正，待岗，开除等措施。在试用期内有突出成绩者，公司可以给予奖励。第五条：出差拜访及内部接单 1.根据销售网络的实际情况，充分考虑销售经理的能力，个性，工作量等，公司将区域进行有效的划分，下达区域销售目标和安排销售经理准备好公司有关产品的样品，宣传资料等拓展渠道开展销售工作。销售经理在外工作期间必须如实填写公司《客户信息调查表》，经相关人员确认审核后方能报销出差费用。 2.销售文员必须与客户友好沟通。客户订单只能以传真，微信，qq的联系方式下达且保存好客户的原始依据以备查。同时按照公司《客户生产订单》的要求填写交予客户确认并收到客户全款或定金后方能下单生产，剩余货款待订单上的产品生产完且全部缴纳清后才能发货，同时做好统计上报，订单跟踪等工作。如有特殊情况，需报主管人员批准同意后方能下单生产发货。第六条：客户投诉及反馈所有员工都应该重视客户对公司产品，销售政策，售后服务等的意见和建议，努力回应客户的诉求，客户的诉求必须在一小时内上报，不得拖沓。同时提出改进意见措施，完善服务态度意识，合理解释解决，力求不损害公司利益。第七条：工作考核 1.无故旷工三天做开除处理且只发放当月基本工资的70% 2.离职必须提前半个月提出申请方能生效 3.与客户及其它非公司员工勾结串通，做私人生意，损害公司利益，一律开除且当月所有薪金不予发放

销售现场人员管理制度及行为规范

销售现场人员管理制度及行为规范为规范销售现场管理工作，营造良好的销售氛围，进一步提升公司的品牌形象和竞争力，特制定本制度。第一章仪容仪表规范第一条：统一穿着工装，注意服饰的整洁，无污垢、无破损，工号牌要工整地佩带在左胸前。第二条：头发以自然黑为佳，可染自然颜色，勤洗头，不抹过多的发胶，不宜夸张。第三条：面容保持清洁，耳内清洗干净，不露鼻毛。第四条：口腔要清洁，保持牙齿的洁白和口腔清新，口中不可留有异味，不吃大蒜、臭豆腐之类异味食品。第五条：勤洗手，保持双手整洁，手腕清洗干净，保持袖口整洁；勤剪指甲，露出指端稍许即可，不要着色（除透明色外）。第六条：勤洗澡，勤换衣物。第七条：销售人员带宾客参观完现场以后，到洗手间或者其他客户不会看到的场所及时整理好自己的仪容仪表。第八条：男性着装修饰细节。第1项：西装领子应贴近衬衫领口而且低于衬衫领口1—2厘米；西装上衣的长度宜于垂下手臂时与虎口相平，并且上衣口袋不要插着笔，两侧口袋最好不要放东西，特别是容易鼓起来的东西，如香烟和打火机等。第2项：衬衫要及时更换，注意袖口及领口是否有污垢，衬衣袖口可长出西装外套0.5—1厘米，领带长度以其下端不超过皮带扣的位置为标准；裤子要烫直，折痕清晰；不可露出脚，要盖住鞋子，裤条明显；腰带扣不要过于花哨。第3项：鞋袜须搭配平衡，两者不要太华丽，避免穿白袜子；皮鞋应

该保持清洁、光亮、无破损并符合工作要求，鞋底与鞋面侧同样保持清洁，不要留有碰擦损痕。第4项：面容清洁，不留胡须，头发要求前不过眉，后不抵领，侧不盖耳，干净整齐；不留长发，不蓬松不杂乱。第九条：女性着装修饰细节。第1项：着装不应过分暴露。首饰佩戴不宜太多，佩戴项链或者其他饰物（如护身符）不能露出制服。第2项：丝袜要高于裙子下摆（最好穿连裤袜），不要穿有走丝或破洞的丝袜，颜色须根据服装统一为黑色或肉色。第3项：统一化淡妆，标准是：画眉、扑粉底、扫腮红、涂适当的口红，如涂眼影，以蓝色、棕色、褐色等深色调为宜，头发光滑干净，束于脑后盘起，不披头散发，短发要求前不过眉，后不过肩，不蓬松不杂乱，束发皮筋颜色统一为黑色等深色。第二章日常行为举止规范第一条：表情第1项：面对客户时须保持微笑,遇见客人和领导时要微笑行点头礼；第2项：接待客户时不可直接面对客户打呵欠，咳嗽、打喷嚏等不雅行为，或态度冷淡表现出漫不经心。第二条：手势第1项：给客户介绍模型或指示方向的时候，五指并拢指向目标，不可仅用一个手指指示或者口头表述，不作任何的指示。第2项：给客户递交物件、宣传资料的时候，必须双手递、接取物件；第3项：不允许在销售现场玩弄手上的工作物品或饰物，包括射笔、手机、签字笔、手链等。第三条：坐姿第1项：入座时候要轻稳，不能坐超过椅子的三分之二。第2项：坐姿方面：两脚不可呈八字形；不可以上下不停抖动，左右不停摇晃；不可以边说话边挠痒或双手玩弄其它东西；不可以躺在沙发上

生产现场定置管理制度71587

生产现场定置管理制度一、目的为了规范车间各工作站生产现场管理，使作业区域、物资堆放、标识标牌等能定置统一的执行标准，提升物料周转和生产效率，提高现场目视化管理，特制定本制度。二、适用范围快宜居加工厂（华翔工业园厂区）生产现场和所有生产员工。三、定置管理的定义及分类 3.1定置管理的定义定置管理是对生产现场中的人、物、场所三者之间的关系进行科学地分析研究，使之达到最佳结合状态的一门科学管理方法，它以物在场所的科学定置为前提，以完整的信息系统为媒介，以实现人和物的有效结合为目的，通过对生产现场的整理、整顿，把生产中不需要的物品清除掉，把需要的物品放在规定位置上，使其随手可得，促进生产现场管理文明化、科学化，达到高效生产、优质生产、安全生产。 3.2 定置管理的分类 ①全系统定置管理，包括生产制造子系统、经营子系统和行政后勤子系统等的定置管理。 ②区域定置管理，是按工艺流程把生产现场划分为若干定置区域，讨论每一区域中的人、机、物、法、环、测实行定置管理。区域定置是系统定置的最小单元。 ③职能部门定置管理。 ④生产要素定置管理，包括设备定置、棋具定置、—材料定置、人员定置。 ⑤仓库定置管理 ⑥特别定置管理，是指在生产制造过程中，把影响质量、安全问题的薄弱环节，切实实行人定置、物定置、时间定置。其内容有质量控制点定置管理、安全定置管理等。四、区域、标识分类

4.1区域各工作站的地标线需考虑到工人实际施工的地方和模块间使用物料的堆放处，如：工具柜、石膏板、龙骨、岩棉等。各区域线始终保持清洁，不得出现断线、起泡脱落等现象，若有随时修补。禁止车辆、人员从实线上压过和跨越。各部门根据区域大小、所处位置、物流方向等因素，在划线时留有相应的通道，通道应划虚线，车辆通道宽300CM，人员通道宽200CM，宽度应与实线同宽。如图1 20cm 20cm （图1） 4.1.1生产现场的区域，根据现场不同大小自定，但线宽参照下图2和图3。 4.1.2区域线宽度统一为10CM，区域里面的小区域线为5CM；线的颜色根据区域不同而定；主过道和支过道的线宽度为10CM，主过道内径300CM，支过道内径200CM。 4.1.3区域线条和过道线条要求，线直、平行、两头宽度不得误差0.3CM、无毛边、表面无明显起泡或麻点现象。 4.2定置线 4.2.1常用线条颜色项目颜色名称标准色样通道黄色各种定蓝色

药品销售质量管理制度

药品销售质量管理制度 1.目的：为了加强门店药品的质量管理，规范门店的销售行为，保证销售药品的质量，防止事故发生，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司药品销售及处方的质量控制。 3.职责：营业员、处方审核员 4.内容 4.1药品销售的管理 4.1.1销售人员应熟悉所销售药品的性能、用途、用法、用量、禁忌症及注意事项等，严格遵守有关法律、法规和制度，正确介绍所销售的药品。销售药品要做到准确无误，防止事故发生。 4.1.2坚持做好上柜药品的质量检查，凡标识不全和有质量问题或疑有质量问题，以及过期失效的品种应禁止上柜销售。认真做好商品上柜的质量复核记录。 4.1.3营业时间应有执业药师或药师在岗，并佩带标明其姓名、执业药师或其技术职称等内容的胸卡。 4.1.4销售处方药品时，应严格执行处方管理的规定。 4.1.5处方药品不得采取开架自选的销售方式。 4.1.6药品不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等方式销售。 4.1.7销售特殊管理的药品，应严格按国家的有关规定。 4.1.8销售中药饮片应符合炮制规范，并做到计量准确。 4.1.9销售的保健食品和医疗器械，以及其他商品必须符合有关的法律、法规的要求。 4.1.10发现不良反应情况，应按规定及时上报。 4.2处方的管理 4.2.1处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方方可调配和销售。 4.2.2销售处方药品要经执业药师或具有药师以上职称的人员审核后方可调配和销售，并做好处方药做好销售记录。 4.2.3对处方所列药品不得擅自更改或代用。如处方有误，字迹不清，有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售。必要时，要经原处方医生更正或重新签字方可销售或调配。 4.2.4处方的审核调配和销售人员均应在处方上签字或盖章，处方保存2年备查。 4.2.5销售特殊管理的药品，应严格按国家的有关规定，凭盖有医疗单位公章的医生处方限量供应，销售及复核人员均应在处方上签字或盖章，处方保存两年。

销售易系统使用管理制度

销售易CRM系统使用管理制度（试行版）前言：为了促进公司内部的沟通和协作，加强知识、经验的沉淀和分享，支撑和规范当前的销售运营，公司引入了销售易CRM系统。要求所有应用此系统的各个岗位人员要积极参与，全面执行本规范的相关要求。通过此系统，一线人员需要填写日程及工作日报，维护客户、联系人信息、拜访签到并记录拜访过程，根据业务实际情况进行销售商机的推进，如实反馈销售商机进展情况；销售处经理及时查看一线人员日报、客户拜访及销售机会的进展情况，也可通过销售漏斗统计报表工具查看整体情况；区总主要查询各类统计报表，对自己关心的客户、项目等情况可通过统计报表查询详细信息，具体管理规范见下：一、企业通讯录及企业微信使用规范每位员工必须维护完善正确的联系方式(手机号码和座机)及职位等基本信息，严禁使用企业微信发送有损公司利益、形象及人身攻击的言语。二、工作报告使用规范销售人员要在规定时间内（当天18:00之前）提交工作日报。每延交一次，罚款10元；每缺交一次，罚款30元；每虚报一次，罚款50元。三、任务/日程使用规范每位同事可以给自己或他人创建任务/日程，设置任务提醒（手机端），对于他人分配给自己的任务/日程，要及时的进行确认（接受或拒绝），可查询他人的日程安排四、CRM使用规范规范1：客户信息填写规范客户名称：填写客户法人全称，同时在创建客户时通过系统提供的查重功能，确保系统中没有此客

户。系统中已存在的客户，请联系客户所有人将客户共享使用（添加客户负责人或相关负责人）客户归属判定规则当多名销售同时跟进一家客户，且各自在CRM中保护的客户名称不一样时： 1.以客户企业在工商局注册的全称为判定依据，客户最终判定归属于保护有工商局注册全称的销售。 2.若发生冲突的销售保护的公司名称都不同于工商注册全称，则以在系统中录入客户跟进动作的时间先后为判定依据，谁先跟进归谁。 3.如果以上条件仍然不足以判定，则以销售人员建立该客户销售机会的时间为判定依据，谁先建立归谁。拜访签到规则：所有外勤拜访客户等行为，到达目的地后要在手机端客户动态里做拜访签到规范2：联系人信息填写规范联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键，需要记录联系人的姓名（要求全名）、职务、联系方式、电子邮箱等规范3：销售机会建立及推进规范商机名称：必须填写，信息全面，重点突出，有所区别，不能重复。客户名称：输入并选择系统中已经有的客户，如果无，需新建后，再创建商机；规范4：销售阶段推进规范为了有效缩短销售周期，每个阶段推进过程按照以下的时间阶段进行，否则系统将给出提醒，并收回线索：线索2周没有跟踪就收回；线索到商机1个月；商机到立项2周；立项到正式沟通1个月；正式沟通到投标1个月；投标到结果2个月；必须按照业务实际执行情况进行阶段推进，完成某一阶段相关任务后才能推进到下一个阶段；严禁虚假推进（系统阶段同实际业务情况不符），发现虚假推进每销售机会每次罚款100元；每个阶段需要明确的事项及完成的任务如下:

销售现场管理规定

销售现场管理规定为打造体现“快速、专注、忘我”的销售团队，以提高成交率为目的，减少业务交叉，逐步规范各销售环节，建立标准化操作模式，现就销售现场进行相关规定。一、销售大厅现场客户接待模式现场客户接待采用A、B组轮序接待客户模式。 1、由项目销售组、代理公司销售组各销售人员各自按当天本人签到的《每日轮序签到表》时间先后顺序接待客户。 2、奇数日首个客户由公司销售组接待，偶数日首个客户由代理公司销售组接待。 3、现场每组销售代表人数不得多于12人。遇到两组人数不相等时，则人多的一组用完人员名额后方可进行下一轮轮序。销售人员都应清楚自己的接待顺序，主动补位。例：A表示公司销售组，销售代表按签到先后分别用A 1，A 2 ，…A 12 表示；B表示代理公司销售组，销售代表按签到先后分别用B 1，B 2 ，…B 12 表示；奇数日，则轮序接待客户模式为：A 1B 1 ；A 2 B 2 ，…A 12 B 12 ；偶数日，则接待客户模式为：B 1 A 1 ，B 2 A 2 ，…B 12 A 12 。二、客户接待规定 1、岗位依照现场客户接待模式，当值销售人员必须站岗，站岗所指区域为销售大厅大门入口与销售前台之间。 2、换岗当值销售员临时有事走开，事前须向有意换岗的同事调好岗，并同时知会排序后的候值销售员后方可离开。在下一轮重新轮回接待次序中，仍按签到先后次序接待客户。 3、轮空遇以下情况按轮空处理： 1)当值销售员未说明去向，私离岗位且在客户上门前未回到岗位上的； 2)当值销售员事先说明去向但未做好换岗安排，且在客户上门前未回到岗位

上的； 3)检查岗位值勤时，当值销售员在五分钟内未能回到岗位上的；以上任一种行径均视为该销售员自动放弃本次接待名额，当作轮空处理，并口头警告一次。此时，候值销售员可主动接待轮空销售员的上门客户，算其一个接待名额。 4、接待标准当值销售员在接待客户时，要主动、语调要亲切、礼貌，着整洁工装。客户一进入售楼部要询问判断是否是老客户，属于老客户回访的按以下办法处理。 1)30天内 ●老客户上门无论是否找老销售员，老销售员在客户进门时能认出客户的可不计顺序优先接待；但在其他销售员接待过程中，老销售员才认出客户的，除非该客户指定更换销售员接待，否则老销售员不得要求更换，仍由当值销售员继续接待。有异议需事后及时向上级领导反映实际情况。当客户面有争吵争客现象的，一律按严重违纪处理，情节严重的辞退。 ●老客户明确找某位销售员的，一经确认应主动将客户转交给该指定销售员接待，事后进行登记核查。当值销售员继续补位，而该指定接待销售员保留其接待新客户的资格。若指定的销售员不在现场，当值销售员负责接待，不再保留新客户接待资格。 ●老客户上门时老销售员不在现场的，则当值的销售员按正常轮序接待客户，算其一个接待名额；当日客户成交的，老销售员在三天内没有提出异议，则该笔佣金由成交的销售员独得；老销售员在三天内有异议的，需填写《客户归属异议单》并提供相关《跟进记录》，经销售经理复核裁定，原则上老销售员可分得成交销售人员50%的佣金，销售业绩归成交销售员所有。如当日没有成交，则新销售员在次日自动将客户归还给老销售员并做相应的跟进交接。 2)30天外 ●超过30天没有成交的上门老客户，除非开口指定找原销售员，原销售员方可接待；否则，原销售员主动上前认客户，则视为抢客行为，处以￥100元／次罚款，且该客户无论成交与否都归属为当值销售员。 3)其他 ●已作登记老客户或已成交的老业主带新客户来访，如老客户指定找回原销售员接

营销系统薪酬管理制度.

公司营销系统薪酬管理制度第一章：总则第一条：为了有效调动营销系统员工的工作积极性，促进公司营销业绩的不断提升，特制定本制度。第二条：考虑营销体系的特殊性，营销系统的薪酬体系有别于公司其他人员的薪酬体系，以增加对优秀营销人员的吸引力。第三条：营销系统薪酬体系适用的员工对象包括： 1、从事终端业务工作的推广代表； 2、管理终端业务工作的推广专员； 3、管理销售渠道的销售代表； 4、管理销售渠道的销售主管； 5、销售分公司经理、销售部经理； 6、销售总监助理； 7、市场支持、销售支持等人员。第二章：推广代表和推广专员第一条：推广代表指在“协助经销商销售”营销模式中，从事店铺、超市等零售机构货品管理和推广的人员。第二条：推广专员指在“协助经销商销售”营销模式中，管理推广代表的员工。第三条：推广人员的基本工作内容为常规性的，通过程序化的方式进行管理，以减少这部分人的高流动性给组织带来的危害。第四条：推广人员的薪酬结构：月薪（基本工资+绩效工资） + 奖金 + 福利保险第五条：基本工资为保障其基本的生活要求，按月支付。 1、推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：第 1 页共 10 页

初级推广代表：元中级推广代表：元高级推广代表：元 2、推广专员划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：初级推广专员：元中级推广专员：元高级推广专员：元第六条：考核工资主要根据考核结果按月支付，一般不超过本人月基本工资。具体考核内容包括：推广活动开展、终端包装陈列、POP布置、信息与报表、培训与沟通、规章制度遵守等。考核成绩低于60分者，停发考核工资。60分以上者，按相应百分比支付考核工资。第七条：推广人员的奖金采取半年支付的方式，根据历次考核的情况确定： 1、六次考核中累计三次或连续两次月考核成绩低于50分者，免奖金； 2、六次考核累计分数在300~360分以内者，支付本人半个月的基本工资作为奖金； 3、六次考核累计分数在361~420分以内者，支付本人一个月的基本工资作为奖金； 4、六次考核累计分数在421~480分以内者，支付本人两个月的基本工资作为奖金； 5、六次考核累计分数在480以上者，支付本人三个月的基本工资作为奖金。第八条：推广人员享受国家规定的福利保险。第三章：销售代表和销售主管第一条：销售代表和销售主管的薪酬结构为：月薪（基本工资 + 绩效工资） + 销售提成 + 单项奖 + 福利保险第二条：基本工资为保障其基本的生活要求，按月支付。 1、销售代表的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：第 2 页共 10 页

公司产品质量管理制度.

公司产品质量管理制度总?则? 第一条?目的? 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。? 第二条范围? 本细则包括：? 1．质量检验标准；? 2．不合格品的监审；? 3．仪器量规的管理；? 4．制程质量管理；?? 5.?成品质量管理；?

6．产品质量异常反应及处理；? 7．产品质量确认；? 8.质量管理教育培训；? 9.?产品质量异常分析及改善。? 各项质量标准及检验规范的设订? 第三条?制定质量检验标准的目的? 使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。? 第四条?检验标准的内容：应包括下列各项? (一)适用范围? (二)检验项目? (三)质量基准? (四)检验方法?

(五)抽样计划? (六)取样方法? (七)群体批经过检验后的处置? (八)其它应注意的事项? 第五条?检验标准的制定与修正? 1．各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。? 2．质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。?? 第六条?检验标准内容的说明? (一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。? (二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。?

(三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。? (四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。? (五)取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。? (六)群体批经过检验后的处置：? 1．属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采)。? 2．属成品者，则依成质量量管理作业办法有关要点办理(合格批则入库或出贷，不合格批则退回生产单位检修)。? 不合格品的监审办法? 第七条?适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。?

医疗器械经营计算机信息系统管理制度

医疗器械经营计算机信息系统管理制度一、目的：为适应公司现代化快速办公需要，确保公司局域网医药商业管理软件系统的完备，以及系统上医疗器械进、销、存及相关数据资料完整、准确、及时、安全并符合GSP质量管理的要求，特制定本制度。二、范围：本制度适用于本公司的医疗器械经营计算机信息系统的管理。三、职责：综合管理部、质量管理部、各个岗位操作员对本制度的实施负责。四、内容： 1. 树立"一切服务于公司","一切围绕质量"的思想，行政部负责对公司所有电脑设备配备、医疗器械经营软件系统的配备、网络系统的配备以及故障的及时维修与排除、用户和密码的安全管理等，安全有效地做好公司网络系统畅通及医疗器械经营软件系统的维护、改造工作,保证公司经营业务正常进行, 为公司各部门提供方便实用的现代化电脑办公网络技术服务。质管部负责对公司的医疗器械经营软件系统的质量管理进行技术要求和控制，负责对每个操作员的权限设置，负责监控医疗器械购销存数据对于GSP的符合性。 2. 公司的计算机管理信息系统配备要求：具有稳定、安全的网络环境，办公场所与仓库能通过网络连接。能够对在库医疗器械的分类、存放和相关信息进行检索，能够对医疗器械的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，具有接受医疗器械监督管理部门监管的条件，并按医疗器械监督管理部门的要求办理医疗器械电子监管网入网手续。运用医疗器械经营管理软件，能对医疗器械的购进、入库验收、在库养护、销售、出库复核进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录, 实现质量管理工作的科学信息化。

3. 综合管理部应指定专门的系统管理员人员，并由其依据岗位的质量工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权、越岗操作。需要新增权限的，书面报告并必须有质管部负责人和行政管理部经理签字，系统管理员有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。 4. 各岗位系统操作员对自己的操作行为负责。各岗位系统操作员对操作技术上有疑惑的，可以随时咨询综合管理部系统员解决。 5. 综合管理部不定期举行各种形式的经营计算机信息系统知识讲座及平时辅导各个岗位人员的操作技能, 整体提高员工的计算机及业务操作水平。 6. 综合管理部应记录公司所有操作员及其使用电脑、附属设施的购买、使用和维修情况,建立专门档案统一管理。 7. 为确保公司局域网络安全,控制非公司使用的任何硬盘、光盘、软盘在公司网络系统内的机器上使用。 8. 各岗位的电脑操作员要爱惜设备, 认真学习电脑操作知识，学习《医疗器械监督管理条例》、《广东省开办医疗器械经营企业验收实施标准（2012年修订）》等有关的法律法规。努力学习先进的计算机技术,提高操作水平，规范操作相应的管理软件。 9. 各岗位人员按照软件操作法提供的流程作为工作流程，按照软件提供的岗位作为工作岗位，顺利完成公司的业务流程。 10.公司的各级管理者通过平台直接或间接将自己的管理贯彻到最终的实际工作上去。 11.各岗位人员应利用医疗器械软件系统及时准确掌握医疗器械的购进、验收、入库、养护、销售、出库复核过程，并生成符合GSP规范的工作纪录性文件，提高企业的医疗器械经营质量管理水平，促进企业医疗器械经营的健

销售人员现场管理制度

销售人员现场管理制度二OO五年二月销售人员现场管理制度

为规范售楼秩序，更好体现销售的竞争优势，确保销售指标如期完成，特制定以下规章制度，全体销售人员必须严格遵照本制度执行。第一章考勤管理制度一、工作时间 1、销售人员实行六天工作制，作息时间为：A班：9:00—17:00，B班：11:00—19:00， C班：9:00-19:00，晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则。 2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班，周六、周日和展销会期间不得安排休息，若有特殊情况需事先向公司分管领导请假，经同意后方可，否则以旷工处理。二、考勤的管理 1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。 2、售楼部上班实行电话报到制，考勤由办公室统一管理，严格控制上下班时间，杜绝迟到早退现象。 3、每月25日前各楼盘主管将下月排班表报办公室，由各楼盘主管和办公室共同监督考勤情况，班表一般情况下不能更改，若有特殊情况需调班者，须提前三天向办公室申请，经同意后方可，每月调班不得超过两次。 4、每月底的最后一天，各售楼部将《员工考勤表》连同各种请假单报办公室审核，发现弄虚作假者，扣主管当月全勤奖。三、考勤制度： 1、上班不得迟到、早退、上错班，未经主管同意不得私自调班，违者以迟到一次处理，若员工因特殊情况不能到达售楼部的，应上班前通知主管，若未能与主管取得联系，则需向上一级主管提出申请，直至有领导批准后方可休假。

2、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位，禁止从事其它与工作无关的事情。上班时间除带客看楼外，不可随便外出，若需外出应说明地点、事由和所需时间，并经主管同意，否则试情节轻重以事假或旷工处理。 3、请假必须事先填写《请假申请单》，由所在部门主管签署意见，经主管领导批准后交办公室备案。 4、销售人员在没有加班的情况下，不能事先借休，如发现一次按借休时间以事假处理，并扣发当事人和主管当月全勤奖。四、缺勤的处理： 1、迟到、早退：1至30分钟之内扣罚20元； 30分钟至1小时之内扣罚50元； 1小时以上按旷工一天处罚。 2、旷工一日扣罚三天工资，连续旷工三日或当月累计旷工五日以上者则以自动离职处理。 4、有下列情况之一者，按旷工处理：（1）未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者；（2）请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者；（3）请假人所提请假理由或证明与事实不符者；（4）不服从分配调动，经说服教育无效,未按指定时间到岗者；（5）未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。五、请假的管理： 1、请假的程序：由当事人填写《请假申请单》，向主管提前申请，再由公司领导决定批准与否，只有经过批准方可按请假处理，否则按旷工处理。 2、病、事假以半天为最小单位，按请假时间扣除当日工资（即请假1天扣1天工资），病假须有医生证明。

销售管理体系

销售体系从事管理阶层的管理者或者是公司老板总会有一套管理方法或者是管理制度，在销售这个行业上也不例外，那么在销售管理体系上我们需要注重无个关键点。一、销售计划销售工作有明确的基本法则，即制定销售计划和按计划销售。销售计划管理在于制定好一个准确可行的销售目标及实现这一目标的方法。具体内容有：在分析当前市场形势和企业现状的基础上，制定明确的销售目标、回款目标、和其他定性、定量目标;根据目标编制预算和预算分配方案;落实具体执行人员、职责和时间。然而，许多企业在销售计划的管理上存在这样一些问题：如无明确目标的年度、季度、月度的市场开发计划;销售目标不是建立在准确把握市场机会、有效组织企业资源的基础上确定的，而是拍脑袋拍出来的;销售计划没有按照地区、客户、产品、业务员等进行分解，从而使计划无法具体落实;各分公司的销售计划是分公司与公司总部讨价还价的结果;公司管理层只是向业务员下达目标数字，却不指导业务员制定实施方案;许多企业销售计划的各项工作内容，也从未

具体地量化到每一个业务员头上，业务员不能根据分解到自己手头上的指标和内容制定具体的销售活动方案，甚至，有的业务员不知道应该如何制定自己销售方案等。由于没有明确的市场开发计划，结果，企业的销售工作失去了目标，各种销售策略、方案、措施不配套、预算不确定、人员不落实、销售活动无空间和时间概念，也无销售过程监控和效果检验措施。这样，在当今竞争激烈的市场上，企业的销售工作就象一头闯入火阵的野牛，东冲西撞最后撞得头破血流。二、业务员管理 “只要结果，不管过程”，不对业务员的销售行动进行监督和控制，这是企业普遍存在的问题。许多企业对业务员的行动管理非常粗放：对业务员宣布一个业务政策，然后，把业务员象鸽子一样地放飞到市场上，一直等到业务员给企业拿来一份份订单、开发出一片片市场。由此，而造成一系列问题：业务员行动无计划，无考核;无法控制业务员的行动，从而使销售计划无实现保证;业务员的销售活动过程不透明，企业经营的风险增大;业务员工作效率低下，销售费用高;业务员的销售水平不提高，业务员队伍建设不力等。

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