采购库存管理系统
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采购库存管理系统
目录
●系统简介 (3)
●系统功能模块 (3)
λ基本信息设置 (4)
λ商品采购管理 (5)
λ商品库存管理 (8)
λ采购退货管理 (10)
λ商品发货管理 (12)
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系统简介
商品进货、进货查询、商品退货、退货、直拨退货查
询、赠送进货、赠送进货查询、直拨、退货查询
库存记账、返库、领用返库、领用返库查询、商品领
用、领用查询、领用退货
盘点、盘点审核、本期月结、生成保管帐、库存统计、结存查询、入库查询、出库查询、本期库存、库存预警
进货分析、部门查询、月结查询、保管帐查询、赠送查询、赠送统计、赠送分析、配送销售
供应商、供应商记帐、应付款录入、供应商应付款查询、供应商付款、付款录入、供应商、付款查询、供应商余额
库房计价配置、初期库存、初始化数据库、接收数据、人员维护
采购库存管理系
商品发货
商品采购商品库存基本设置
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基本信息设置
基本信息设置主要包括:商品编码设置、商品基本信息管理、商品供应商信息管理。
?根据不同种类的商品编制商品的编码
商品编码设置
?用户根据需要选择编码级数，系统显示相应的操作
信息
?录入商品信息：货号（自动生成）、条形码、商
品名、拼音编码、规格、单位、产地、类别、进货
价、销售价
?在商品资料管理页面中，选中要删除商品前的复
商品基本信息管理
选框可以批量删除数据
?点击任何一条商品信息进入详细信息页面，修改
后点击“保存”提交可
?以按商品拼音编码搜索商品信息
?录入供应商信息：供应商编号号、拼音编码、简
称、名称、地址、邮编、区号、地区、类型、电
话、传真、电报、开户行、开户行邮编、银行帐
号、税号、库房地址、库房电话、业务员、业务
部门等信息，填写完了提交并保存。
?管理供应商信息：显示所有供货商的详细资料有
供应商信息管理
供货商号、拼音编码、简称、名称、地址、邮编、
区号、地区、类型、电话、传真、电报、开户行、
开户行邮编、银行帐号、税号、库房地址、库房
电话、业务员、业务部门等信息。删除供货商资
料时，选中要删除的资料，进行删除。修改供货
商资料时，选中要修改的资料，进行修改。
?根据供应商不同的属性进行信息的检索查询
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商品采购管理
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采购与库存管理 1.狭义采购：是指企业基于生产、销售、管理等目的购买所必需的所有货物和服务的交易行为。 2.采购过程中的主要活动： 确定需要购买的商品和服务的规格(按照要求的质量和数量)； 选择最合适的供应商； 为订立协议作准备并进行与供应商的谈判； 将订单发给优先供应商； 订单的监督和支出的控制； 后续工作和评估（解决索赔，产品和供应商档案的更新，供应商评级和分类）3.采购利润杠杆效应：在企业销售的产品和服务的价格中，原材料成本比重和利润率是不同的，使得原材料成本降低的幅度和与其所带来的利润增加的幅度不同，这种变化的差异称为采购利润杠杆效应。当采购成本降低一个百分点时，企业的利润将会上升更高的比例。 4.在一般企业中，采购成本要占60%。 5.采购在哪两方面对于公司的资本回报率做出了贡献： 降低所有的直接原料成本；降低公司所占用的资本。 6.采购的原则（5R）： 适时：使供应商能够按预定时间交货； 适价：要与供应商讨价还价，争取一个适当的价格； 适地：企业选择试点供应商时最好选择近距离供应商来实施； 适量：合理确定采购数量，一般按经济批量采购； 适质：采购过程中要选择质量达到使用要求的物料。 7.采购的分类 1）按企业内部的采购权限分类 （1）集中采购集中采购是指企业在核心管理层建立专门的采购机构，统一组织企业所需物品的的采购进货方式。它适用于大宗货批量物品，价值高或总价多的物品，关键零部件、原材料或其他战略资源，保密程度高、产权约束多的物品。（2）分散采购分散采购使企业下属各单位，如子公司、分厂、车间或分店实施的满足自身生产经营需要的采购方式。它适用于小批量、单件、价值低，总支
物资采管理制度 为了加强全公司物资的采购管理，增加采购过程的透 明度，降低采购成本，提高经济效益，以达到所供应物资 确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求。现特订物资采购管理制度如下： 一、采购物资分类及其主管部门 ，采、技术改造项目所需的设备（不包括工程材料）1 购的主管部门为技改办。 、包装物、办、一次性耗用的材料（包括工程材料）2 公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用 配件等物资统一集中到采购部采购。
3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序 报总经理（董事长）批准采购。 二、采购计划管理 仓储部根据当月销售计划，编制月度生产计划，根据 月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月日前向采购3部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后，报总经理审批。采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划或（合同）安排付款。 对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部 编制采购计划，报生产总监审核后，报总经理审批。采购员凭审批后的采购计划采购。
对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划， 报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。 对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后 交采购部采购。对于采购金额元以上的促销品需报董事长审批。 对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓，财务部有权拒绝付款。对于临时抢修所需的零配件采购，可直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。对于未列入采购计划的急需材料的采购，由使用部门报总经理批准后交采购部采购。严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。
库存管理信息系统 说明：这里给出一个库存管理信息系统开发的实例，目的是使大家进一步深入了解开发任何一个管理信息系统必须经历的主要过程，以及在开发过程的各个阶段上开发者应当完成的各项工作内容和应当提交的书面成果。学习重点放在系统分析、系统设计实际过程、方法及内容。 一、某厂产品库存管理系统简介 某厂是我国东北地区一家生产照明灯的老企业，每年工业产值在四千万元左右。该厂目前生产的产品如表l所示。 表1 某厂产品品种规格、单价及定额储备
工厂的产品仓库管理组隶属于销售科领导，由七名职工组成，主要负责产品的出入库管理、库存帐务管理和统计报表，并且应当随时向上级部门和领导提供库存查询信息。为了防止超储造成产品库存积压，同时也为了避免产品库存数量不足而影响市场需求，库存管理组还应该经常提供库存报警数据（与储备定额相比较的超储数量或不足数量）。 产品入库管理的过程是，各生产车间随时将制造出来的产品连同填写好的入库单（入库小票）一起送至仓库。仓库人员首先进行检验，一是抽检产品的质量是否合格，二是核对产品的实物数量和规格等是否与入库单上的数据相符，当然还要校核入库单上的产品代码。检验合格的产品立即进行产品入库处理，同时登记产品入库流水帐。检验不合格的产品要及时退回车间。 产品出库管理的过程是，仓库保管员根据销售科开出的有效产品出库单（出库小票）及时付货，并判明是零售出库还是成批销售出库，以便及时登记相应的产品出库流水帐。 平均看来，仓库每天要核收三十笔入库处理，而各种出库处理约五十笔。每天出入库处理结束后，记帐员就根据入库流水帐和出库流水帐按产品及规格分别进行累计，以便将本日内发生的累计数填入库存台帐。 产品入库单如表2所示，出库单如表3所示，入库流水帐如表4所示，出库流水帐如表5和表6所示，而库存台帐帐页如表7所示。 产品库存的收发存月报表是根据库存台帐制作出来的。产品库存查询是通过翻阅几本帐之后实现的。目前库存报警功能尚未实现。
企业采购及库存管理中ERP的重要性 ［摘要］基于公司建设管理信息化ERP系统，通过系统加强了公司采购及库存管理，助力公司企业管理提升。通过借助管理信息化ERP 系统对采购的过程进行了精细化管理，从采购的源头物资需求计划，到采购过程管理再到库存管理都能可以实时准确的记录，并做到及时跟踪，大大提高了生产效率，降低采购人力资源成本，最重要的是降低企业库存资金的占用金额。 ［关键词］管理；ERP系统；采购；库存 0引言 采购及库存管理是企业管理的重要环节，对于大中型企业来说无论是大宗原料、材料的采购，还是物资的管理，要靠传统的手工记账已经无法满足现代企业管理的需要。所以某公司从20XX年开始借助管理信息化ERP系统对采购的过程进行了精细化管理，提升企业核心竞争力。 1良好的基础平台是提升ERP系统管理重要保障 为实现采购和库存在系统中的精细和可靠管理，在建立系统之前做好基础管理工作，必须建立存货分类和代码标准，这样才能对物料统一标准进行管理，其次是对申报的物资计划统一汇总平衡，库管员了解全集团的库存情况，通过平衡后可以快速的调拨所对应物资，在库存不满足需求数量的时候，才进行物资采购。 1．1建立存货分类与代码标准
在建设ERP之初首先要制定的就是《物资分类与代码标准》，对系统存货统一管理，实现一物一码，该公司原来有22万条存货，通过系统整理为4万条存货，将一些重复和冗余的存货进行整理规范。如：将石灰石、碳酸钙、大理石三种存货统一为石灰石。根据企业的实际情况制定出符合企业自己的物资分类与代码标准，这是全部采购工作的基础。 1．2物资需求汇总平衡 在物资采购计划申报后，相关的管理人员对物资需求汇总平衡，根据本次平衡的存货＋供货组织匹配货源清单，如果匹配到货源属性为内部的纪录，则生成净需求，提交组织为匹配到货源清单纪录上的供货库存组织，库管员熟知各库存组织的物资存储情况，可以对库存满足需求的物资进行物资调拨使用；如果匹配到货源属性为外部的纪录，则生成请购单，需求库存组织为需求申请单上的需求库存组织。比如，水泥公司库存有300吨钢材，化工分公司并不知道集团其他库存能满足需求，但依然填报购买计划，采购部门也不清楚其他库存可以满足需求，重复购买，既造成了采购工作量增加，又占用了资金。通过物资需求汇总平衡，这样可大大降低多余，避免物资资金占用。 2通过ERP系统实现对采购和库存的管理 良好的基础管理平台建立之后，才是真正通过ERP系统对采购和库存进行管理，提升管理效率。 2．1实现货位管理。 通过在ERP系统中实施货位管理，实现对库存物资的精准定位，只要
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
《软件项目开发综合实践》大作业 题目：商品库存管理系统 专业：09计算机应用技术 作者： 指导教师：黄钢
目录 第1章：系统的可行性分析........................................ - 2 - 1.1 商品库存管理系统的主要任务.............................. - 2 - 1.2 可行性分析.............................................. - 2 -第2章：需求分析................................................ - 3 - 2.1 系统的需求分析.......................................... - 3 - 2.2 系统功能................................................ - 3 - 2.2.1 商品管理模块 ...................................................................................... - 3 - 2.2.2 商家管理模块 .................................................................................... - 4 - 2.2.3 入库管理模块 ...................................................................................... - 4 - 2.2.4 出库管理模块 ...................................................................................... - 4 - 第3章：设计过程................................................ - 5 - 3.1 商品库存管理系统用例图.................................. - 5 - 3.2 数据库操纵.............................................. - 5 - 3.3 登录对话框............................................. - 12 - 3.3.1 删除无关控件 .................................................................................... - 12 - 3.3.2 制作登录封面 .................................................................................... - 12 - 3.3.3 界面设计 ........................................................................................... - 12 - 3.3.4 编写代码 ........................................................................................... - 13 - 3.3.5 主界面的实现 .................................................................................... - 14 - 第4章：系统总结............................................... - 18 -
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 第二部分权限 （一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，由综合办、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员
库存管理系统 专业：计算机科学与技术 班级：计科三<3>班 学号： 090601380 编写：▁▁XX▁▁2012年05 月25日审核：▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁月▁▁日批准：▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁月▁▁日 南京理工大学紫金学院
目录 1.1引言 1.1.1背景简介 (3) 1.1.2 读者对象 (3) 1.1.3参考文档 (3) 1.1.4名词与术语 (3) 1.2系统概述 1.2.1系统目标 (4) 1.2.2环境与工具 (4) 1.2.3系统功能性描述 (4) 1.3功能需求 1.3.1功能总图及其DFD图 (5) 1.3.2 系统初始化模块 (6) 1.3.3 物料出入库管理模块 (7) 1.3.4 库存物料定期盘点模块 (9) 1.3.5 数据查询模块 (10) 1.3.6 预警报告模块（含白盒和黑盒） (11) 1.3.7 月底结存模块 (14) 1.3.8 系统安全管理模块 (16) 1.4其他需求 1.4.1安全性需求 (17) 1.4.2可用性需求 (18) 1.1引言
企业信息化随着经济的发展已成为企业建设的成败关键，而生产和库存管理是企业信息化建设不可缺少的环节，库存管理系统的实现，将极大地提高生产管理人员和库存管理人员的工作效率，确保管理数据的及时、准确，实现生产数据和库存数据的规范化管理，为管理者提供直观的显示，为公司创造很大的经济效益，对推进物流信息化、规范化建设具有重要的作用和意义。 1.1.1编写目的 通过对用户需求的要求，以及该组织机构的分析，我们先后画出了DFD图、E-R图、关系模型、以及测试用例。通过对我们所做的需求分析和解决方案的整合，形成了此文档，其主要目的能够使用户更加明确、清晰的了解该系统的功用和特点。 1.1.2 读者对象 企业部门经理，仓库管理人员，系统管理人员以及相关人员。 1.1.3参考文档 本项目已经核准的计划任务书、合同。 1.1.4名词与术语 1)库存(inventory)：是仓库中实际储存的货物。可以分两类：一类是生产库存，即直 接消耗物资的基层企业、事业的库存物资，它是为了保证企业、事业单位所消耗的 物资能够不间断地供应而储存的；一类是流通库存，即生产企业的成品库存，生产 主管部门的库存和各级物资主管部门的库存。此外，还有特殊形式的国家储备物资，它们主要是为了保证及时、齐备地将物资供应或销售给基层企业、事业单位的供销 库存。 2)经济效益（economic benefit）：是通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节 约，即以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更 多的经营成果。经济效益是资金占用、成本支出与有用生产成果之间的比较。所谓 经济效益好，就是资金占用少，成本支出少，有用成果多。提高经济效益对于社会 等具有十分重要的意义。 3)管理(manage)：是社会组织中，为了实现预期的目标，以人为中心进行的协调活动。 它包括4个含义：1.管理是为了实现组织未来目标的活动；2.管理的工作本质是协 调；3.管理工作存在于组织中；4.管理工作的重点是对人进行管理。管理就是制定，执行，检查和改进。制定就是制定计划（或规定、规范、标准、法规等）；执行就 是按照计划去做，即实施；检查就是将执行的过程或结果与计划进行对比，总结出 经验，找出差距；改进首先是推广通过检查总结出的经验，将经验转变为长效机制 或新的规定；再次是针对检查发现的问题进行纠正，制定纠正、预防措施。 4)采购入库单(Purchase Storage Lists)：采购入库单一般指采购原材料验收入库时， 所填制的入库单据；企业一般指商品进货入库时，填制的入库单。采购入库单是企 业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单 据之一 5)销售出库单(Sales Storehouse)：销售出库单是指产成品销售出库时，所填制的出 库单据。销售出库单也是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单 也是进行日常业务处理和记帐的主要原始单据之一。 1.2系统概述
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
ERP商品库存管理系统的实施方法 小圈ERP系统的实施方法，系统作为一个项目商品库存管理，项目实施控制与安全管理等。ERP商品库存管理系统的实施方法： 1)战略规划小圈 ERP作为系统服务于企业的长期规划商品库存管理.是长期规划的 手段和保证。ERP的目标薄于商品库存管理系统规划，它是评价ERP系统商品库存管理成敢的墓本标准。企业应依据系统规划商品库存管理，明确FRO系统的实施内容. 2)项目预准备确定硬件及网络方案、选择E即系统和评估咨询合作伙伴是该阶段的三项主要任务，也是ERP系统商品库存管理实施的三大要素。硬件及网络方案直接影响系统的性能、运行的可靠性和恕定性。ERP系统功能的强弱决定企业播求的满足程度，咨询合作伙伴的工作能力和经验决定实施过程的实施成效。 3)项目实施控制在ERP系统实施中，通常采用项目管理技术对实施过程进行控制和管理.有效的实施控制表现在科学的实施计划、自动伸缩门明确的阶段成果和严格的成果审核.不仅如此，有效的控制还表现在积极的协调信息传递集道.实施ERP的组织机构包括指导委员会、项目经理、外部咨询顾问、IT部门、职能部门的实施小组和职能部门的最终用户。部门之间协调和交流的好坏决定实施过程的工作质盆和工作效串. 4)业务流程控制企业业务流程重组是在项目实施的设计阶段完成的二流程中的控制和监食环节保证ERP商品库存管理在正式运行后，各项业务处于有效的控制之中.避免企业遭受为损失。设计控制环节时，要兼顾控创和效率。过多的控制环节和业务流程冗余势必降低工作效率，而控制环节不足又会有业务失控的风险。 5)项目实施效果虽然项目评估是ERP商品库存管理实施过程的最后一个环节，但这井不意味着项目评估不重要，相反.项目评枯的结果是ERP商品库存管理实施效果的直接反映。正确地评价实施成果，离不开清晰的实施目标、不锈钢防盗门客观的评价标准和科学的评价方法。目前普遍存在着忽视项目评估的间题。忽视项日评估将带来实施小组不关心实施成果，这正是ERP商品库存管理项目的巨大风险所在。 6)系统安全管理系统安空包括作业系统授权、网络设备权限、应用系统功能权限、数据访问权限、病毒的预防、非法人侵的监普、数据更改的迫碟、数据的安全备份与存档、主机房的安全管理规章、系统管理员的监督，等等。 目前，企业中熟练掌握计算机技术的人员较少。因此，在实施ERp系统时，普遍存在着
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
商品库存管理系统需求规格说明书 1
项目文档商品库存管理系统需求规格说明书 姓名张三 学院大连东软信息学院 专业计算机科学与技术 指导教师李四讲师 备注 II
年 10 月16日 III
11软件概述 1.1 软件范围定义 商品库存管理系统面向中小型商品流通公司,为其提供商品的库存相关业务的管理功能。它能够帮助用户解决中小型商品流通公司在日常经营过程中商品库存业务环节的科学化管理,完成日常经营过程中的库存业务数据的共享,并经过对这些数据的汇总与分析向企业提供决策支持,提升商品的流通量与透明度,从而提升企业的核心竞争力。商品库存管理系统主要从商品库存的入库、出库管理,库存信息、客户信息、供应商信息、用户信息的管理以及各类查询统计等功能入手,解决上述问题。本产品适用于商业贸易、批发行业以及个人用户,不适用于零售行业及行业标准较强的行业(如医疗药品的库存管理)。 1.2 系统特性概述 传统的企业库存管理一直依靠手工方式,不能及时向经营者提供各类商品的库存信息,从一定程度上影响了企业的经营活动。为此建立一套能动态反映库存管理信息的管理信息系统,及时为企业决策提供所需资料,并以此带动企业信息化建设的步伐,提高人员素质是一项必然的趋势。由于面向企业规模较小,用户种类单一,库存商品种类规模中等,管理方式集中统一,数据处理量不大,可考虑开发以批处理为主要数据处理方式的信息系统。库存管理系统主要体现以下几点特性: 1）提高经营管理水平,为企业提供有力的决策支持。 1
库存管理系统能够对库存信息进行多方位的统计分析和数据的查询功能,为企业的管理者提供有力的经营管理方面的决策支持。 2）动态反应库存管理的信息,为其它部门(如采购部)提供信息支持。 系统能够实时监测库存量的变化,当库存量处于临界值时,系统能够提示用户,给出订货信息报表。经过库存管理系统提供的相关信息,能够为其它各个部门的决策提供有力的支持。 3）对商品的库存管理进行科学化管理。 能够帮助企业在进行库存基本业务实施的过程中,保证业务流程流转的通畅性,数据交接的准确性,减少原来业务流转过程中人员手工操作的失误和人工进行数据交接所产生的时间代价。同时帮助企业明确流通渠道中所产生的职责归属,做到责任到人,当遇到问题是能够顺利的查清流经过程中的哪个环节出现的问题,明确责任人。 1.3 产品中的角色 中小型商品流通公司的工作人员,包括库存管理员、公司管理者,掌握基本的计算机操作技能的人员。 表1 产品中的角色 2
采购管理制度 第一条：为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营需求，提高经济效益，特制定本制度。 第二条：采购方式及供货商的确定： （一）采购方式的确定： 1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的式。 2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。 3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。 （二）供货商的确定原则： 1、初选供货商：深入细致的进行市场考察，要从所在城市所在地区找出三家以上具有代表性的同类供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。对所供应的原料进行净菜率的测算。 2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3、确定供货商：在使用一个月的基础上、由店长、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以近就一个月价格、原料的净菜率为审核依据来确定。 4、签定供货合同：确定供货商后，由店长与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。 5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。 第三条：市场调查原则 1. 由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交办公室存档。 2. 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查时间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3. 调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录买方一口价。 4. 除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、网络平台等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。 5. 调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。 6. 零星物品的调查由店长或委托其他人（采购人员除外）实施。 第四条：采购的原则： 1. 质价比确定对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。 2. 定价程序：由店长同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由店长、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。 3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。（2）低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
采购与库存管理复习 1.需求分类中独立需求与相关需求的概念并能够识别。 2.招投标采购分几个阶段，其中合同成立是那个阶段？ 3.影响采购价格的因素有那些？ 4.熟悉我国运输保险类别，熟悉基本险以及在基本保险的基础上的其他险种。 5.采购价格分类。 6.如何从总成本最低选择供应商？ 7.从法律角度对采购合同如何分类？ 8.一般采购流程。 9.几种电子商务模式的英文缩写。 10.采购谈判中声东击西、投石问路策略的区别以及应用。 11.货物入库验收发现不合格的货物如何处理？ 12.供应商管理库存基本概念。 13.销售产品定价方法有那些？ 14.供应链基本概念以及结构图、节点。 15.传统采购流程的缺点。 16.熟悉按照采购制度分类、按照采购主体分类。 17.合同成立按照是否以一定形式为要件可以将合同分几种？ 18.招标采购比较其他采购方式有什么特点？ 19.按照国际标准化组织把产品可以分那几种？ 20.熟悉传统采购方式和现代采购方式的区别。 21.熟悉狭义采购和广义采购的途径。 22.什么情况下宜采用混合采购？ 23.企业采购人员按照岗位设置分别有那些层次？其主要职责是什么？ 24.了解采购供应管理的供应细分分析方法。 25.合同法中关于订金、违约金处理的规定。 26.与供应商建立长期合作关系的第一步是什么？ 27.供应商矩阵分类方法。 28.合约价、送达价、出厂价、现货价、净价的含义。 29.如何认识采购谈判中买卖双方的强、弱地位？ 30.JIT采购的基本思想是什么？具体可以用那些“恰当”表达？ 31.目前我国合同提存的机关是什么机关？ 32.采购对象有的是有形的物资，有的是无形的技术、专利、服务，能够区别吗？ 33.采购与采购管理概念有什么区别？ 34.什么是混合采购？ 35全面质量管理的内涵体现在“全面”两字上，这“全面”包括那些方面内容？ 36.合作伙伴关系模式与传统关系模式的主要区别是什么？ 37.采购质量管理的内容包括那些方面？ 38.熟悉采购合同风险类型。 39.熟悉供应商管理的内容、意义。 40.熟悉JIT采购的含义、优势。
毕业设计（论文） 题目：Java 商品库存管理系统 专业名称: 计算机科学与技术 年级: 09级 姓名: 周晓峰 学号: 指导老师: 刘丹 二〇一四年六月六日
Java 商品库存管理系统 摘要 本论文着重论述了库存管理系统开发时的主要设计思想及系统实现的详细过程及使用方法。介绍了库存管理系统的主要功能。系统结构严谨、性能稳定、使用方便。它可以运行Win98/2000 / NT/XP/2003系统。本系统为全中文界面，功能全，易操作。系统的操作方式、界面均为Win98风格。系统中具有强大的操作员权限、密码管理等功能模块，确保系统运行安全。强大的查询和报表功能，全面、及时地反映当前库存状况。 本论文采用了面向对象开发的设计方法。在Windows XP操作系统环境下，应用SQL Server 2000数据库以及Java可视化程序设计软件所开发的库存管理系统。 本系统对于库存管理方面所遇到的各种问题，如工作量大，数据更新不及时，可靠性低等都做出详细的解决方案，本系统是以适应当前计算机信息管理的需要，紧密结合了库存管理在计算机信息管理方面的应用，实现了管理人员对库存的现代化管理，从而进一步提高了库存管理的工作效率。 关键词：库存管理，数据库，Java
Java inventory management system ABSTRACT This paper focuses on the development of the inventory management system at the main design concepts and systems to achieve the detailed process and use. Inventory management system on the main functions. Well-structured system, stable performance, eases of use. It can run Win98/2000 / NT/XP/2003 system. The system for the whole Chinese language interface, full-function, easy to operate. The operating system, both Win98 style interface. System operators have a powerful authority, password management modules to ensure safe operation. Powerful query and reporting, comprehensive and timely manner to reflect the current inventory situation. In this paper, using object-oriented development of the design. In Windows XP operating system environment, the application of SQL Server 2000 databases and Java programming visualization software developed by the inventory management system. The system for inventory management encountered by various problems, such as heavy workload, update data is not timely, reliable and so low a detailed solution, the system is adapt to the current computer information management needs, in close connection with The inventory management in computer information management application, and the management of inventories of modern management, so as to further enhance the efficiency of inventory management. Key words : Inventory management，database，Java
会计资料下载 第一条目的 1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。 2. 确保公司库存商品财产安全、完整。 第二条适用范围 适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理 第三条库存商品管理条款 1. 库存商品的定义 库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。 2. 库存商品入库 a. 商品入库需商品采购负责人（或待入库商品盘点人）提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导（田雅娟）、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。 b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。 3. 库存商品盘点 a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。 b. 非常规盘点： 采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。 批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。 c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。 第四条仓库现场管理条款 1. 仓库日常维护 a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓 库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。 b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。 2. 仓库钥匙管理 a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。 b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（田雅娟）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。 3. 未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管 人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。 第五条商品发货条款 1. 零售商品发货流程 a.订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为李梅）。 b.发货人员（现为李梅）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递。 c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。 2. 批发商品发货流程