电器公司生产运行过程控制程序
1目的
对生产和服务的运作过程中影响产品质量的各因素进行控制，确保产品生产的工期、成本、质量达到规定的要求，对产品的每个阶段中各状态进行标识，以实现可追溯。对生产过程中影响环境、职业健康安全管理的各个因素进行控制，确保环境、职业健康安全管理符合规定要求。
2适用围
适用于本公司生产过程中涉及产品质量、环境、职业健康安全管理活动的控制。
3职责
3.1 生产部负责编制生产计划，并对计划的实施进行调度、调整和生产过程中状态标识管理。生产部负责生产过程中设备的维护、保养和管理工作。同时负责生产过程的质量控制、设备管理，协助办公室对环境管理、职业健康安全文明生产的监督管理。
3.2 技术研发中心负责确定生产过程的工艺布局、过程设置、工艺装备、作业环境、质量控制方法及工序能力测定、验证等工作并负责对上述各项的修改和调整。
3.3 办公室档案室负责生产过程技术资料的发放、更换和管理工作。人力资源部负责生产过程所需的操作人员的培训和资格认可，同时负责生产过程中环境管理、职业健康安全文明生产的监督执行及人员培训管理。
3.4 质管部负责采购产品的检验、试验及计量器具的管理和控制。分公司或车间负责对生产过程中的不合格品控制，并对出现的质量问题所采取的纠正和预防措施实施管理和监督。
3.5 分公司或车间具体负责生产过程中质量、环境、安全的控制实施，并做好记录。
4工作程序
4.1标识的方法
4.1.1 分公司或车间按《标识管理办法》对生产过程进行标识。
4.1.2质管部以合格证或检验人员在“入库单”、“送检单”上签章为合格标识。
4.1.3技术研发中心对产品、零件、外购外协件，在图纸和工艺文件上规定可追溯性容、标识，包括产品名称、图号、型号、规格等。
4.2计划编制
4.2.1生产计划编制，按《生产计划管理规定》由生产部计划员编制，经理批准后实施；使用ERP管理的部门，结合ERP操作规程执行。未实施ERP的部门，结合自己的情况，编制本部门的《生产计划管理办法》进行控制。4.2.2生产计划应传递到采购部门。采购员根据生产计划结合技术文件编制采购计划，经理批准后在合格供方进行采购。
4.3工序控制
4.3.1由技术研发中心编制产品加工工艺文件，操作规程，作业指导文件，工艺流程卡；其容包括工艺、图纸、验收准则和适宜的计量用具及设备。
4.3.2技术研发中心组织对特殊过程进行确认，每年对特殊过程设备能力进行验证，证实所使用的过程方法和设备厂是否符合要求，并有效实施。
4.3.3技术研发中心每月对分公司或车间工艺纪律进行自查；技术研发中心每季度组织质管部、生产部、体系中心对各车间工艺纪律执行情况进行检查。
4.3.4质管部组织生产部、相关检验员、分公司或车间、体系中心对各分公司或车间成品（经检验合格的）进行抽查，以考核成品出厂合格率。
4.3.5质管部对外协件、一次报交合格情况进行统计。
4.3.6 各分公司或车间严格“三按”生产。
4.3.7检验出的不合格品，分公司或车间负责“不合格品”标识并移至指定地点隔离，并按《不合格品控制程序》要求进行处理。
4.3.8质管部按工艺文件要求配备适当的测量和监控装置，对产品质量进行测量和监控，测量和监控装置按计量体系相关要求进行。
4.3.9技术研发中心负责解决生产过程中出现的技术、工艺问题，质管部协助分公司或车间解决生产过程中出现的产品质量问题；生产部负责解决影响产品质量的设备、工装问题。
4.4 设备控制
4.4.1 设备的采购计划由生产部依据分公司或车间提供的设备技术能力要求编制，经总经理批准后对设备实施采购。
4.4.2设备的日常管理及维修由生产部进行，每季度组织技术研发中心、质管部、体系中心进行设备检查，对设备完好率进行检查考核，分公司或车间每月组织
自查。
4.4.3新设备的验收和设备维修后的验收由生产部组织技术研发中心、质管部、分公司或车间进行。
4.4.4生产部、分公司或车间在选购机械设备时，尽量选择能耗低、技术含量高、环境影响小的机械设备，不得选购超过国家或地方政府规定严禁使用的机械设备。4.4.5操作员定期对机械设备进行检查和维护保养，并按设备管理制度的相关规定保养设备，确保设备处于良好状态。
4. 4.6设备管理和维修人员应按《设备管理制度》对设备进行监控，确保设备性能良好，并符合以下要求：
固定部位及螺栓连接部位应紧固，无松动现象。
机械设备应干净，整洁。
各运转机构有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏气现象。
机械应运转平稳，无异常响动和振动。
如果在机械设备维修保养过程中，有油污落地，操作人员应及时清理，并将油污抹布放入废弃物桶。
4.4.7机械设备的操作人员须持证上岗，能正确处理机械设备的正常、异常和紧急运行状况,见《应急准备和响应程序》。
4.4.8对用于例行检验和确认检验的设备按《例行检验和确认检验设备的运行检查》文件执行。
4.5检验控制
4.5.1产品的检验执行首检、巡检、完工检验“三检”制度，严格按《监视和测量控制程序》进行。
4.5.2检验不合格品，按4.3.7执行。
4.5.3监控状况标识：
a.状态标识分三类：“待检”、“合格”、“不合格”；
b.标记方法采取：标识标签、质量记录、及定址存放等方法。
4.6产品贮存、搬运、包装、防护
4.6.1零件、半成品、成品的保管
4.6.1.1各分公司或车间仓库负责零件、半成品在运输及贮存过程中的检验状态标识。
4.6.1.2进货物资按《仓库管理规定（零件和半成品）》要求进行。
4.6.1.3入库产品必须由检验员在入库单上签单后才能入库，并作好标识，达到定址存放要求。
4.6.1.4 库存物资必须帐、卡、物三一致，注明物品名称、规格、数量等，原始凭证要妥善保管以备查。4.6.1.5仓库严格按“领料单”交货和“发运单”发货，手续必须齐全，交货应遵循先进先出原则。
4.6.1.6成品贮存具体要求按《总库(成品仓库)管理规定》执行。
4.6.1.7各库房严格执行盘点制度，发现盈亏查明原因，经批准后调整。
4.6.2搬运
4.6.2.1搬运按“入库单”、“领料单”、“发运单”等有关单证进行。
4.6.2.2搬运分工及操作要求按《搬运作业指导书》要求进行。
4.6.3包装
对需要进行包装的产品按客户要求及工艺要求进行包装及标识，详见本公司“产品包装规程”。
4.6.4防护
4.6.4.1产品在贮存及发货过程中，应妥善保护好产品质量直至产品交付到目的地。
4.6.4.2仓库环境符合存放要求，加强仓库物资管理，发现问题及时处理，保证库物资的质量。
4.7测量过程控制
对于生产服务运作时实施监控、配置适用的测量与监控装置、执行本公司建立的《计量检测体系》的规定。
4.8环境管理过程控制
4.8.1 生产废水管理
4.8.1.1 提倡节约用水、减少生活废水的产生；
4.8.1.2 生活废水排入污水管网。
4.8.2 固体废弃物管理
4.8.2.1可回收利用的无毒无害废弃物：
废的包装物品、废的办公用纸、废电池。
4.8.2.2 职责：
各部门经理负责本部门产生的废弃物，并负责跟踪、检查。对有害的废弃物由部门进行统一收集委托进行处置，以免危害他人。
4.8.2.3工作程序
4.8.2.3.1废弃物标识
a.可回收的废弃物制作标牌，堆放处理。
b.办公垃圾做标牌于办公垃圾存放处。
c.生活垃圾集中于固定堆放处由国家环卫部门处理。
4.8.2.3.2废弃物的存放
各产生废弃物的部门均设置废弃物置放点，并在存放场地配备有标识的废弃物容器，废弃物产生后要有专人管理并处理。
4.8.2.3.3废弃物委托处理
a.对于本公司生产、生活、办公中产生的废弃物，由办公室委托相关方按照国家、政府有关规定进行处理，并要求处理部门提供合法资质证明。
b.废弃物产生单位每月要进行废弃物统计，包括废弃物的种类、数量、处置方向，并记录在《废弃物处理统计表》上并上报办公室。
c.本公司各个与废弃物有关的单位和部门，要依照所负责储存、处理废弃物的围和事项、制度、实施相应的作业指导书，并对相关人员进行教育，做好教育记录。
4.8.2.3.4废弃物处置的跟踪
办公室必须对每次废弃物处置的场所进行检查，确定自己所产生的废弃物是否按照协议要求得到处理，确定废弃物是否真正运送到处理单位和场所。
4.8.2.3.5各部门要将有关废弃物管理规定传达到相关方。
4.8.3噪音防治治理
4.8.3.1职责：分公司或车间负责噪音防治治理。
4.8.3.2一般噪声源
产品装配过程中的噪声，机械噪声，风机噪声。
4.8.3.3噪声控制措施
操作工人应对机械设备加强日常维护检修，保障机械设备在正常状态下工作运行，减少机械噪声的产生。
4.8.4废气排放的管理
4.8.4.1职责：分公司或车间是废气排放管理的职责部门
4.8.4.2废气排放点：
移印机使用的漆挥发出含苯废气；
线路板在浸锡过程中挥发出有害气体。4.8.4.3控制程序
在移印机、浸锡操作区设局部排风装置并进行监控，保证最终排放气体达到环保排放标准。
4.8.5对相关方环境因素的控制:
4.8.
5.1职责：
采购部负责对供货方提出要求。
质管部负责提出原材料质量要求,并检验原材料及配件质量，保证为合格产品，并保存合格证明。
4.8.
5.2管理措施
采购部负责与供货方签定有关环境保护的协议，要求供货方提供的产品为符合国家环保法律法规规定的产品，原材料中不含有害物质，并要求供货方在日常生产活动中约束自身行为，减少环境污染；并要求供货方提供产品的有关环保合格证明。
4.8.6节能（水、电）管理
4.8.6.1办公室是办公区节水节电管理的综合管理部门。
4.8.6.2各部门要加强节水、节电意识。人走水电关，如果水龙头损坏需及时更换节水龙头；减少办公用水用电消耗。
4.9健康安全管理过程控制
4.9.1 消防管理
4.9.1.1 办公室每年委托消防主管部门对公司的消防系统进行一次全面的安全检查；
4.9.1.2做好全员的学习、宣传和教育工作，严格执行防火安全制度，落实防火安全负责制；
4.9.1.3做好防火、灭火准备工作，公司每年进行一次消防演习；
4.9.1.4经常性的检查消防安全工作的落实情况，办公室半年对公司的消防准备情况进行一次检查；
4.9.1.5加强对易燃、易爆物品的管理。
4.9.2 车辆运行管理
4.9.2.1 运行车辆每年都必需经车管所年检合格后，方可投入使用；
4.9.2.2 车辆日常的维护、修理必需由有相应资格的维修站进行；
4.9.2.3 办公室负责对运行的车辆进行日常安全检查；
4.9.2.4 司机必需取得准驾相应车型的驾驶证才能上岗；4.9.2.5 进入公司的车辆统一由西大门进入，以实现人车分流，同时进入公司厂区车辆的车速不得超过10千米/小时，同时在相应场所设置警示牌。
4.9.3 废气排放管理
4.9.3.1各分公司或车间负责对移印机、线路板浸锡、互感器浇注等处废气排放
进行控制处理；
4.9.3.2上述工作区域应保证良好的通风条件，区域设置排风装置，将有害气体排除，消除对人身健康安全的影响；
4.9.3.3由办公室委托环保局对上述区域的废气排放每年进行一次检测；
4.9.3.4对不符合要求的项目，由分公司或车间负责进行整改。
4.9.4 噪声管理
4.9.4.1加强员工文明生产教育，培养良好的工作习惯；
4.9.4.2加强对机械设备的维护、修理工作，保证设备在正常、良好的工作状态下运行，减少噪声的产生；
4.9.4.3对噪声较大的设备（如空压机、柴油机等）采用专区隔离的办法，减少对健康安全的影响；
4.9.4.4由办公室每季度一次对厂区的生产活动噪声进行监测，测量活动应在生产繁忙的时间进行，以便能取得真实的数据。同时每年委托环保局对厂区的噪声进行一次全面的安全检查；
4.9.4.5新引进设备时，不得选用噪声超标的设备。
4.9.5设备运行管理
4.9.
5.1在选购机械设备时，尽量选择能耗低、技术含量高、安全性能好的机械设备；
4.9.
5.2加强对机械设备的检查和维护保养，确保设备处于良好的工作状态；
4.9.
5.3制定详细、完善的安全操作规程，以及紧急时候的处理方案；
4.9.
5.4加强员工上岗前的培训、考核工作，合格后发给上岗证，持证上岗，同时由办公室和生产部负责日常操作的监督检查工作，以保证员工操作的安全；
4.9.
5.5必要时，可设置危险警示牌。
4.9.6电力设施的管理
4.9.6.1办公室负责对办公大楼、配电房的管理，生产部负责生产车间电力设施和用电设备的管理，质管部负责试验中心的管理控制；
4.9.6.2上述部门负责对各处的责任处的电力设施和用电情况的监督检查和日常的运行控制，每半年对各自的责任区进行一次全面的用电情况的安全检查，对不符合要求的地方及时地进行整改，以保证安全用电；
4.9.6.3新增添用电设备时，应充分考虑设备的安全性能和线路的负荷能力是否满足规定的要求；
4.9.6.4 由办公室制定安全用电的要求细则；
4.9.6.5 各线路都必须安装相适应的保护器，以保证人身、线路和设备的安全。
4.9.7蒸汽锅炉运行管理
4.9.7.1蒸汽锅炉应指定专人进行管理，并取得相应的操作证；
4.9.7.2 锅炉在点火前应按《LHS系列燃油汽水两用锅炉安装使用说明书》进行全面检查（包括有关附件、管道）；
4.9.8 油库安全管理
4.9.8.1 油库库房外应有明显的禁火标志，并不得让闲杂人员进入库房；
4.9.8.2 严禁在库房吸烟，油库50米禁止使用明火，库房应保持通风良好，同时要防止直射；
4.9.8.3库房所用的一切设备（设施），应按设计规采用防爆密闭型设施，夜间停电除采用手电外，不得采用明火照明；
4.9.8.4发生火灾（火警），应立即报告消防队（报警119），并充分使用现场消防设施进行灭火，同时向领导报告；
4.9.8.5 启闭油罐（桶）的入孔、油盖、测量液面和取样作业时，禁止使用黑色金属或其他容易引发火花的工具。在进行上述操作时人员应戴口罩站在上风向，避开挥发气体；
4.9.8.6 不同的油料应分开存放。
4.9.9 危险化学品管理
4.9.9.1 危险化学品的搬运
4.9.9.1.1 由供方负责承担运输，供方应保证将危险化学品安全运输、搬运，直到卸货后进仓为止；
4.9.9.1.2 对于供方负责运输的危险化学品在进仓检验时，应考察供方运输过程中对危险化学品的各种标识、包装、防护措施等完整性的保护；
4.9.9.2 危险化学品的储存
4.9.9.2.1 仓库入库需办理入库手续；4.9.9.2.2 危险化学品应专门、分区存放，应有明显的标识，执行先进先出原则以便追溯；
4.9.9.2.3 对可能造成泄漏，引起环境污染和人身健康伤害的危险化学品应严格按相应的技术要求储存，并定期进行曲检查；
4.9.9.2.4 在满足使用要求的情况下，尽量降低危险化学品的储存量；
4.9.9.3 危险化学品的领用
4.9.9.3.1 危险化学品的领用须填写领料单，仓库人员按有关规定确认后发料；
4.9.9.3.2 仓库人员应及时记录领用材料的种类和数量；
4.9.9.4 危险化学品的使用
4.9.9.4.1 危险化学品的使用主要根据工艺要求和配方要求，注意在使用过程中
的防护措施，如通风要求、防火要求、防止溅射到皮肤、眼睛等，如发生危险化学品溅到眼睛中，应立即用清水冲洗，然后到医院就医。
4.9.10 临时电源线路接线管理
4.9.10.1 各部门人员如需接临时电源线时，需由电工进行接线操作，其余人员不得私自进行拉设；
4.9.10.2 临时线需采用双层电缆线，同时在电源侧需安装相适应的保护器（如漏电保护器、保险丝等）；
4.9.10.3 临时线在布线时，应尽量从空中或沿墙壁布设，以防止受到人员、车辆的踩压而发生破损，否则应采取相应的保护措施（如用钢管防护、设立警示标志、专人看护等）；
4.9.10.4 临时线路不使用后，应由电工及时进行拆除；
4.9.11 手持电动工具管理
4.9.11.1 新购手持电动工具投入使用前需进行各方面的检查，以确定工具是否有损坏之处，在使用前须仔细阅读说明书所提供的技术参数和使用要求，做到正确操作；
4.9.11.2 使用过程中，电动工具应轻拿轻放，防止电动工具损坏，如有损坏，应及时进行修理，禁止工具带病工作；
4.9.11.3 停止使用工具后，应及时将工具的电源切断，以保证安全。
4.9.12 劳动防护用品发放管理
4.9.12.1有下列情况的一种，分公司或车间应该供给工人工作服或者围裙，并且根据需要分别供给工作帽、口罩、手套、护腿和鞋盖等防护用品：a.有灼伤、烫伤或者容易发生机械外伤等危险的操作；b.在强烈辐射热或者低温条件下的操作；
c.散放毒性、刺激性、感染性物质或者大量粉尘的操作；
d.经常使衣服腐蚀、潮湿或者特别肮脏的操作；
4.9.12.2 在有危害健康的气体、蒸汽或者粉尘的场所操作的工人，分公司或车间应分别供给适用的口罩、防护眼镜或防毒面具等；
4.9.12.3 高空作业工人，应该由公司供给安全带；
4.9.12.4 电气操作工人、应该由公司按照需要分别供给绝缘靴、绝缘手套等；
4.9.12.5 分公司或车间应该教育工人正确使用防护用品。对于从事有危险性工作的工人（如电气工等），应该教会紧急救护法。
4.9.13 供方管理
4.9.13.1由采购部负责对供方进行每年一次的健康安全调查，了解供方的职业
健康安全现状和对影响，是否存在重大危险源并对其进行登记，并要求其提出改进的意见，跟踪改进意见的落实情况，必要时可组织对供方进行培训；
4.9.13.2采购部负责将公司的职业健康安全方针、目标和指标向供方进行传达。
5 相关文件
《例行检验和确认检验设备的运行检查》
《设备管理制度》
《锅炉安全操作规程》
《法律、法规和其它要求的获取、识别与更新控制程序》
《应急准备和响应控制程序》
《不符合、纠正和预防措施控制程序》
《事故报告、调查和处理控制程序》
6 记录
Q/XXX.QEO.R-10-01《月生产计划》
Q/XXX.QEO.R-10-02《生产计划完成统计表》
Q/XXX.QEO.R-10-03《关键工序台帐》
Q/XXX.QEO.R-10-04《特殊过程确认记录》
Q/XXX.QEO.R-10-05《废弃物处理统计表》
Q/XXX.QEO.R-10-06《消防检查记录表》
Q/XXX.QEO.R-10-07《噪声检查记录表》
Q/XXX.QEO.R-10-08《车祸安全检查记录表》
Q/XXX.QEO.R-10-09《安全操作检查记录表》
Q/XXX.QEO.R-10-01《供方健康安全调查表》
Q/XXX.QEO.R-10-11《设备检验记录》
Q/XXX.QEO.R-10-12《电力设施安全检查表》
Q/XXX.QEO.R-10-13《供方健康安全要求协议书》
公司安全生产管理制度 一、目的：加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。坚持：“安全第一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。 二、范围：适用于公司范围。 三、组织机构与职责： 1、公司成立由总经理任主任，各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是： （1）研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。 （2）制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。 （3）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。 （4）根据有关规定，制定，制定本公司的劳动保护用品、保健食品发放标准，并监督执行。 （5）监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。 （6）遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级研究处理。 （7）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。 （8）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。 （9）伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提示防止事故的措施，并监督其按时实施，及时、如实报告生产安全事故。（10）对公司外部的信息和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。 2、司各部门必须成立安全小组成，负责： （1）对本部门的员工进行安全生产教育。 （2）制定安全生产实施则和操作规程。 （3）实施安全生产监督检查。 （4）贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令，确保生产安全。 3、全生产责任人：厂长是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的主管和兼职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。（详见机构表） 4、安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任，并配备安全生产兼职管理员，以及三名以上不脱产的安全员。 5、各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。 6、各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 7、各部门安全管理员要协助本部门主管执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。 8、各车间生产安全员要经常检查、督促车间班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本车间、班组的安全生产情况。做好安全生产日报表的填写工作。 9、员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发现不安全情况，及
A ： 人: 期： 目录 施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 安全检查制度 安全生产奖罚制度 卜一.消防防火责任制公司 安全生产管 理 制 度 九. 伤亡事故快报制度 18页 十. 卫生保洁制度 19页 三、 四、 五、 安全技术措施计划执行制度 安全技术交底制度 架体、设备安装验收制度 施工机具进场验收与保养维修制度 、、6-7 页 10页 11页 七、 安全教育培训制度 1 4-17 页 20页
十二、临时用电定期检查制度 ............................ 2 1页 十三、项目“三宝四口”安全防护规定 .................... 22页 十四、项目现场得落手清管理制度 ........................ 23页 十五、生产工人得安全生产责任制度 ...................... 24页 十六、施工现场安全检查制度 ............................ 25页 十七、文明卫生环境制度 ................................ 2 6-2 7页十八、消防管理制度 ............................... 28页 十九、工地防火制度 ............................... 29页 二十、建筑施工场所治安管理制度 ...................... 、3 0页 二十一、施工现场安全管理制度 ............. 、、31-32页 二十二、仓库管理制度 .............................. 、、33页 二十三、文明施工管理措施 .......................... 34-3 5页二十四、安全生产六大纪律 ....................... 、、36页 二十五、建筑安装工人安全技术操作规定 ................ 37- 4 0页二十六、施工现场安全防护标准 ...................... 、、4 1-48页二十七、起重吊装“十不吊”规定 ..................... 49-5 0页
管理制度编号：LX-FS-A24303 职业健康安全管理控制程序标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
职业健康安全管理控制程序标准范 本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 为了认真贯彻职业健康安全方针及法规，强化安全管理与监察，预防事故发生，保证全矿职工安全和健康，保证国家财产不受损失，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本矿职业健康安全管理的全过程。 3 职责 3.1矿长对全矿的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产的第一责任人，负责每月召开一次安全办公会，分析安全工作情况。
3.2安全副矿长对集团公司负责，落实安全监察职责，组织制定各项安全生产规章制度和各部门安全生产责任制，监督落实安全奖惩制度。 3.3总工程师对全矿安全生产工作负技术责任。 3.4安监站具体负责全矿安全工作的监督、检查及考核。 3.5生产科负责业务范围内安全生产管理职责的全面落实。 3.6生产单位负责本单位安全生产责任制及各项安全生产规章制度的贯彻落实。 4 控制程序 4.1矿长负责建立健全各项安全生产规章制度及安全生产责任制，并安排贯彻落实。 4.2各单位严格按“三大规程”（煤矿安全规程、操作规程、作业规程）及相关措施组织施工或作
1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不
1 范围 本程序规定了安全生产的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。本程序适用于公司及所属单位安全生产管理工作，包括安全责任制定、安全监督、安全技术应用、安全教育培训、安全投入、安全检查、职业健康、环境管理、重大危险源控制；应急管理、事故管理，以及考核奖惩等。 2 规范性引用文件 财企〔2012〕16号企业安全生产费用提取和使用管理办法 全国人大常委会〔〕《中华人民共和国安全生产法》 2 职责 仓储安全数质量管理部是安全生产的归口管理部门，全面负责公司安全生产管理工作。负责组织直线管理部门制定安全生产责任制及技术规程、规定和管理办法；负责推广新工艺、新技术、新设备、新材料；负责对新建、改建、扩建项目（工程）进行安全预评价和安全验收评价；负责制定安全环保考核指标，开展公司安全检查、安全生产考核评比；负责安全生产方面的资金投入；对交通安全、消防安全、职业卫生健康、环境进行监督检查；组织开展重大危险源辨识与评价、制定控制措施；负责组织公司事故应急预案的编制、事故调查、建立健全事故管理档案。 所属单位安全部门负责本单位各项安全生产管理工作。负责制定安全生产管理制度及有关技术规程、规定和管理办法并落实本单位安全生产责任制；负责推广新工艺、新技术、新设备和新材料；负责对新建、改建、扩建项目（工程）安全预评价和安全验收评价；负责对本单位员工进行安全生产教育和培训；负责每季度至少组织进行一次综合性安全检查，及时上报重大危险源，监督落实本单位各级防火安全责任制；负责本单位交通安全、消防安全、职业卫生健康管理；负责事故应急预案的编制、组织培训和演练；负责及时上报本单位各类事故。 3 管理内容及要求 基本要求 公司及所属单位主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。 公司及所属单位应成立安全生产委员会，安全生产委员会办公室设在公司及所属单位安全管理部门。． 所属单位应配备满足工作需要的专职安全管理人员，安全生产管理人员应保持相对稳定，不宜频繁调动。 安全生产责任制 公司制定各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门的安全生产责任制。做到“一职一责，一岗一责”。 各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门必须认真履行各自的安全职责。 公司制定安全生产责任制考核办法，定期进行考核奖惩。实行各级领导、机关部门安全生产工作述职报告制度，将履行安全生产责任制情况列为干部考核的重
生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工项目安全生产监督管 理程序(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
工程施工项目安全生产监督管理程序(最 新版) 一、安全报监 施工项目中标后，施工单位必须到所属安全监督管理部门办理安全报监手续，明确有关监督程序，领取和填写有关资料、表格。 （一）填写《建设工程安全监督管理报监书》一式两份。 （二）安全报监时提供如下资料： 1、施工单位安全信誉等级证书（复印件）； 2、施工单位为从事危险作业职工办理的意外伤害保险凭证（复印件）； 3、安全生产文明施工的组织设计方案和措施（含施工扬尘控制专项措施）； 4、安全文明施工专项措施费用支付计划及开工前已支付50％的
支付证明原件（施工方向建设方开具的收款发票或银行收款通知单），收复印件。 （三）选购相关工程项目安全管理资料。 （四）领取《建设工程施工项目安全生产监督管理程序》通知书。 二、施工项目安全监督管理第一次联席会议 （一）会议主持：安全监督管理部门。 （二）参加单位：业主单位、监理单位、施工单位、勘察设计单位等单位、安全监督管理部门。 （三）会议明确各方主要职责： 1、业主单位职责 （1）业主单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通信等地下管线资料，地下工程资料，气象、水文观测资料，相邻建筑物、构筑物的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 （2）业主单位应当为工程项目的安全生产提供作业环境，并按
测绘生产控制程序 1、目的 对测绘生产过程进行有效的控制，确保按期完成生产任务，实现安全生产，产品质量符合规定要求。 2、适用范围 适用于勘察测绘部测绘产品生产提供过程、放行与交付的控制。 3、职责 3.1 本程序由勘察测绘部负责编制，并指导和监督相关科室实施。 3.2 经理负责测绘生产过程和服务的组织管理和协调，相关部门负责归口管理。 3.3 总工批准《测绘项目技术设计书》。 3.4 测绘处职责： （1）编制测绘项目技术设计书； （2）按批准的设计进行外业测量、内业成图和项目成果报告编制等生产过程的控制； （3）过程产品的监视和测量； （4）负责测绘项目技术成果报告的印刷、装帧； （5）负责产品防护和技术成果资料管理； （6）负责测量仪器设备的管理。 3.5 公司办公室负责测绘生产所需材料的采购与供应。 4、程序活动 4.1 出测前的准备 4.1.1组建项目管理机构 1）测绘处负责组建项目组，确定项目负责人，规定其职责、权限和工作程序，并配备测绘管理所需的工作设施。 2）配备满足需要的专业技术人员及符合相应资格/能力要求的作业人员，并按期进入施工现场。 4.1.2 编制《项目技术设计书》 4.1.2.1项目负责人负责收集测区资料，进行实地踏勘，编制《项目技术设计书》。 4.1.2.2《项目技术设计书》应按照规范规定的要求，进行项目质量管理策划，包括： 1）设定项目的质量、安全目标、施工进度计划和生产技术要求。 2）规定质量管理组织和职责。 3）明确施工管理依据的文件、规范、标准、图纸和作业指导书，确定项目的质量管理和技术措施。 4）识别并提供过程所需人的人员、技术、施工机具等资源需求和配置。
生产工艺管理控制程序—范文 1 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定：对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型：是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型：是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。
4 管理职能 技术质量部门：负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。负责生产设备的综合管理工作。 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 负责对生产工作环境进行监测和控制。负责理化检测工作。 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 负责对工装、量具的设计工作。 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生 产 工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管 理工作。 综合管理部门负责人力资源的合理配置、接口职责、权限的分配和协调。 负责对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训、考核。工作程
安全生产管理制度 目录 一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 二、安全技术措施计划执行制度 三、安全技术交底制度 四、架体、设备安装验收制 五、施工机具进场验收与保养维修制度 六、安全检查制度 七、安全教育培训制度 八、安全生产奖罚制度 九、伤亡事故快报制度 十、卫生保洁制度 十一、消防防火责任制 十二、班组安全活动制 十三、不扰民措施 十四、门卫值班与保卫制度 十五、临时用电定期检查制度 十六、项目“三宝四口”安全防护规定 十七、项目现场的落手清管理制度 十八、生产工人的安全生产责任制度 十九、施工现场安全检查制度
一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 一、施工组织设计的编制由公司工程部、单位工程施工技术负责人等 有关人员进行。 二、施工组织设计的审核、审批工作，由工程技术人员负责人审批。 三、管理内容与要求 1、编制施工组织设计的意义和原则 施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件。编制施工组织设计必须贯彻的原则是：统筹规划，科学地组织施工，建立正常的生产秩序，充分利用空间，争取缩短时间，推广采用先进施工技术，制定确保工程质量和安全施工的技术措施，用少量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果。 2、施工组织设计编制的深度和要求 施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件，编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计（或施工方案）。 （1）中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计：小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案。 （2）大面积加固工程、重要的扩建、改建工程，应视工程繁简编制相应的施工组织设计。 （3）工业设备安装和机械化施工，应单独编制专业施工组织设计。 （4）较大规模的拆除工程，疑难结构的拆除分项工程，必须编制施工方案。 3、编制施工组织设计的基本要求 （1）贯彻执行基本建设程序和施工程序，根据合同精神和计划要求，科学地安排施工。 （2）贯彻施工技术规程，操作规程，确保工程质量和安全生产，降低工程成本，提高机械化施工程度，提高劳动生产率。 （3）运用科学方法，组织立体交叉，平行流水作业，运用网络技术，确定最好的施工组织方案。 （4）落实季节性施工措施，确保全年连续施工。 （5）尽量利用正式工程、现场、原有建筑物、就近已有的设施，减少现场临时设施搭设工程量。 （6）按实际条件，作人力，物力的综合平衡，组织均衡施工，尽量利用当地资源，减少物资运输量，节约能源。 （7）精心地进行施工总平面布置，节约施工用地，力争不占、少占用地，做好文明施工。 4、施工组织设计编制的权限。 施工组织设计编制、审核和审批，单位工程施工组织设计由工程施工技术负责人编制，公司技术负责人审核和审批。 5、施工组织设计文件发放和管理。 施工组织设计或施工方案一式六份，工程部、质安部、材料设备部、项目经理、工程施工技术负责人各一份，另一份公司存档。 工程施工技术负责人是施工组织设计的实施者，在安排检查施工计划，组织施工活动时，必须严格按设计部署执行。
3C产品生产过程控制程序 1目的 编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实施有效控制，确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。 2范围 本程序适用本厂所有产品生产过程中“人、机、料、法、环”(4MIE) 及关键工序。对产品和服务提供过程的控制和确认、产品的防护、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3职责 3.1 生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。 3.2 生产部负责生产计划的编制发放和组织实施以及生产设备、工艺设备、工 位器具和生产 环境的总体控制和管理。 3.3 质量技术部负责生产过程的监视和测量以及监视和测量装置的总体控制和 管理。 3.4 采购部负责原材料、外购件、外协件的供应。 3.5 采购部负责贮存以及成品的贮存、交付和交付后活动的实施。 3.6 质量技术部负责生产现场技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。 3.7 办公室负责生产工人的质量意识教育以及岗位知识和技能的培训。 3.8 车间负责“人、机、料、法、环”（4M1E）以及关键工序的具体控制和管理。 3.8 仓库按《仓库管理规定》负责对库存物资的贮存管理。 4程序 4.1 生产和服务提供的控制
4.1.1 产品在投入生产前技术质量部应提供图纸、产品及包装标识及检验标准。 4.1.2技术质量部应将全部作业活动在工艺规范中得到清晰的描述以满足设计 输出要求，并负责编制特殊工序的工艺文件；并组织有关部门、车间有关人员 对特殊工序能力进行验证。其它职能部门负责验证人员、设备、材料、加工过 程、环境能否满足技术要求。 4.1.3技术质量部对过程中使用的检验、试验和测量设备进行有效的监督和管 理。以保证量具、检具现场使用的有效性。 4.1.4 生产计划 4.1.4.1生产部依据订货合同和成品库存并结合车间生产能力，编制《生产计 划》或《生产通知单》。 4.1.4.2车间依据《生产计划》或《生产通知单》安排工人生产。 4.1.5人员控制 从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位 工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员 4.1.6设备控制 4.1.6.1对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定( 校准 ) 、明确标识、妥善管理。 4.1.6.2生产和检验人员对生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应做 到： 努力学习操作规程，熟练掌握操作技巧，以便于正确使用。 b)使用前应看清其技术状态标识，并作检查或校准，使用过程发现异常应及时向车间领导或有关部门报告。
此文档下载后即可编辑 第一章基本制度 1-1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度1、目的 为了及时识别、获取、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求，确保公司的生产活动符合国家法律法规和其他要求，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。 3、职责 （1）安全环保部负责通过各种渠道获取与公司安全生产活动相关的法律、法规和其它要求，并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，建立“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。 （2）各部门负责将“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”传达给本部门员工并监督其遵照执行。 （3）安全环保部应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。 4、控制程序 4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：国家、行业、地方的安全生产法律、法规、规章、标准及其它必须实行的要求。 4.2获取方法 安全环保部应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，主动获取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、
图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保公司在体系运行中能获取最新的有效版本。 4.3确认、分发和更新 1）安全环保部根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性： （1）是否与公司安全生产有关； （2）是否为最新的版本。 2）由安全环保部制定公司相关“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。 3）各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。 4）当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。 4.4执行 各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。 5、相关的文件 《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》 《安全生产法律法规及其他要求定期更新记录》 《文件发放登记表》 《法律法规及其它要求符合性评价记录》 《隐患整改记录》 《法律法规及其它要求符合性评价报告》 《安全培训记录表》
【安全生产】安全生产管理程 序 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
HEE/C.2.NB.gc.007 质量管理体系文件 ##########项目部安全生产管理程序 (1版) 批准人：日期： 审核人：日期： 编制人：日期：
2002—9—18发布2002—9—18实施 ****************公司 1 目的 施工现场面貌是企业素质的综合反映，也是企业对外展示形象的窗口，在当前市场竞争异常激烈的情况下，只有通过对施工现场实施安全标化管理，逐步提高施工现场安全生产和文明施工的管理水平，才能从根本上预防事故的发生。高水平的现场安全管理，对提高施工现场管理素质，增强企业竞争优势以及对企业的生存和发展都将发挥积极作用。 为贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，规范项目经理部所属各施工现场（含加工、制作、维修车间，材料仓库、堆场，办公室、宿舍及临建设施等区域）安全生产管理，是实现安全管理工作标准化、规范化、制度化，提升企业的形象及信誉，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于项经部所属施工现场、施工全过程及全体施工人员（含清包、外协、配合及参观等人员）。 3 相关文件 3.1《中华人民共和国劳动法》 3.2《中华人民共和国建筑法》 3.3《中华人民共和国安全生产法》 3.4《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3.8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 3.9《建设工程施工现场管理规定》（建设部第15号令）
医疗器械生产过程控制程序 1.0 目的 对影响产品质量的过程进行控制，低保生产中的产品质量符合规定要求。 2.0 适用围 本程序适用于本公司医疗器械生产过程的控制。 3.0 职责 3.1 资料管理员负责产品生产的基本资料准备，如图纸，工艺文件BOM。 3.2 工艺部负责量产产品的工艺文件准备，工艺验证及关键工序的验证。 3.3 生产计划部负责将生产计划信息传达给生产工程部及生产过程的管理控制 3.4 生产工程部负责将生产信息传达给车间主任，生产车间负责产品的生产。 3.5 质量部负责生产产品质量及关键工序的质量控制。 4.0工作程序 4.1 定义 特殊工序：指对形成的产品不能通过后序检验和试验，只能通过使用才能验证的工序。 关键工序：指对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序。
4.2 生产过程的控制 4.2.1 生产计划部根据《销售订单》编制《生产计划》，低保订单与计划一致，不按照订单制作生产计划时，应经副总批准。生产计划完成后发放至生产车间，定期跟踪生产实际京溪情况。 4.2.2 采购部门根据生产计划部门的编制的《产品采购物资需求表》、《产品外协件需求表》，低值易耗品的采购按照《月表低值易耗品及工装需求表》编制采购计划、并按计划进行采购。 4.2.3 生产工程部根据生产计划安排生产，将图纸和《随工单》一起下发给车间主任。并在《随工单》上标明加工的数量和产品编号/批号等信息及工时定额，要求工人在规定的工时完成。 4.2.4 车间主任将《随工单》及图纸安排给相应班组的班长或操作者。 4.2.5 操作者的备料及工位器具的准备 4.2. 5.1 操作者根据班组长安排的图纸（或者根据bom）领料，生产性物资领料的领料按产品出库单领取，注明用于何种产品，辅助性物资领料、消耗品性物资领料按其他出入库单领取，投入工序使用的原材料（零部件）、半成品必须经检验合格和批准放行后方可使用。4.5.2.2 生产过程中工位器具准备 1）生产中所需的生产设备、模具、模板按《设备控制程序》进行。2）生产中所需的监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》执行。监视、测量和试验设备必须校准合格的，并且在校准周期，设备管理部门应定期对监视测量设备进行维护、校准管理，去报测量精度和测量结果的准确性和可信性。
生产过程控制管理程序 1目的 为使公司的生产管理工序控制规范化、制度化，确保产品质量满足合同要求和生产处 于受控状态。 2适用范围 本程序适用于生产准备过程、制造过程的控制。 3权责 3.1生产部根据产品质量要求对过程进行安排，编制相应文件并监督实施。 3.2质量部负责过程检验，对过程状态进行监控。 3.3生产部负责现场管理，确保生产实施规定的过程控制要求。 3.4工程设备部、管理部配合生产部做好相应的工作。 4工作程序 4.1过程策划 生产部根据同客户确定的供货合同及仓库产品库存、现有生产能力、原料采购周期等 情况，进行生产计划的安排。 4.2生产准备 4.2.1仓库接到通知后，负责核对库存原材料数量，对缺货数量应及时向采购部门和生产 部门联系。 4.2.2 采购应根据生产的动态和库存情况及时将原材料采购进厂 , 进厂后 , 质量部门对原材料进行检验。 4.2.3生产部门提前做好生产前的设备检修、人员安排、清场工作。 4.3原材料准备 4.3.1 计划下达后，由生产车间根据生产批量填写领料单（或配料单），交由仓库准备原料。 4.3.2 仓库接到领料单（配料单）后，进行原料准备，并在规定时间送达车间指定存放地 点。 4.4设备、工具管理 由工程设备部相关人员对生产设备、工具进行维修、保养、管理与控制。特殊设备由厂家定期维修、保养。
4.5过程质量控制 4.5.1 生产车间在确认人员安排妥当、设备运行生产、原材料到位后，开始组织产品的投 料生产。 4.5.2 生产管理人员根据具体生产质量要求，下发生产批记录（记录中含作业指导书内容），并交代操作人员操作注意事项。 4.5.3 操作人员根据工艺规程进行操作，生产过程注意过程变化，操作内容和过程参数记 录在生产批记录内。 4.5.4 质量部负责生产过程的有关中控工作，并对生产软硬件环境进行监控管理，对违反 有关质量管理规定的操作有权对车间提出整改建议。 4.5.5 对于设备、工艺等条件的变更，质量部应组织相关人员对有关方案进行验证，验证 通过的，可以同意车间组织生产。 4.6 人员管理 4.6.1 操作人员上岗前需经过员工手册教育、安全教育、岗位操作技能和岗位操作规程教 育后并经考核合格后方能上岗操作。 4.6.2 特殊岗位需按国家有关规定要求，持证上岗。 4.6.3 按工艺规程、产品质量标准等技术规定进行生产，并做好自检。 4.6.4 人员需做好操作记录、交接记录等的填写工作。 6支持性文件 6.1 工艺规程 6.2 岗位操作规程 7相关表格 /记录 使用各相关文件规定的表单
标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准：
程序文件
版次
修改內容
编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5 页
编写人
日期
发放 对象
份数
如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。
正本图章：
控制图章：
此份拷贝持有部门:
第 1 页，共 6 页
程序文件 安全生产控制程序
编号： 版次 :
1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少 安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。
2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。
3 定义 无
4. 工作程序：
负责部门 使用表单
第 2 页，共 6 页
程序文件 安全生产控制程序
编号： 版次 :
4.1 安全工作管理原则 4.1.1 认真贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，严格 执行国家、行业、地方安全法规，实行“谁主管，谁负 责”的原则。
各部门
4.2 安全管理网络 4.2.1 三级安全网，是为保障安全工作而建立的一个全方位安全 各部门 工作监督体系，它是在安全第一责任人的领导下，由公司 安全领导、厂领导、部门安全责任人和安全员构成的三级 安全网。
4.2.2 安全工作责任制，各级人员应严格执行和落实《安全生产 各级人员 责制》。
4.3 安全工作目标管理 行政部
4.3.1 行政部安全员每年初根据本公司情况制定安全工作目标， 并策划、制定安全管理方案，对其实施情况进行检查考 评、验证效果，及时采取纠正措施。具体按《目标、指标 和管理方案控制程序》要求执行。
4.3.2 各部门应将安全工作目标、措施传达到员工，并制定年度 各部门 班组年度安全目标加以执行，以保证本公司安全工作目标 的实现。
4.3.3 各级安全第一责任人按职责分工分级控制安全目标的实 施，对生产过程进行全过程的控制。
各级安全 第一责任 人
4.4 安全教育的控制
负责部门 使用表单
第 3 页，共 6 页
产品生产实现过程控制程序 1 目的 对生产过程实施管理控制，确保产品质量符合设计、标准和规X 要求，使顾客满意。 2 适用X围 本程序适用于公司认证X围内的产品生产过程控制。 3 职责 3.1 生产部 是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。 3.2 生产车间 负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。 3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部 研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。 4 工作程序 4.1 生产过程管理流程图（见下页） 4.2 生产准备 4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。
生产过程管理流程图 4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照《文件控制程序》进行实施。 4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。 4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规X、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。 4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行《工具管理规定》。执行《模具管理办法》，保证模具的精度，满足生产需要。 4.2.6 物流部依照《采购控制程序》的规定组织原材料、成品和半成品的采购。 4.2.7 材料检验 4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、成品和半成品进行进货检
不合格品控制管理程序 1. 目的 对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。 2. 范围 适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。 3. 职责 3.1 品质部负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。 3.2 IQC按照技术标准和检验指导书、图纸对外协外购件进行检验，对不符合标 准的外协外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，检验主管进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理。 3.3 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合 标准的半成品按标准进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。 3.4 OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的 技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。 3.5 生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配合品质部检验员做好不合格
1范围 本程序规定了安全生产的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本程序适用于公司及所属单位安全生产管理工作，包括安全责任制定、安全监督、安全技术应用、安全教育培训、安全投入、安全检查、职业健康、环境管理、重大危险源控制；应急管理、事故管理，以及考核奖惩等。 2 规范性引用文件 财企〔2012〕16号企业安全生产费用提取和使用管理办法 全国人大常委会〔〕《中华人民共和国安全生产法》 2 职责 仓储安全数质量管理部是安全生产的归口管理部门，全面负责公司安全生产管理工作。负责组织直线管理部门制定安全生产责任制及技术规程、规定和管理办法；负责推广新工艺、新技术、新设备、新材料；负责对新建、改建、扩建项目（工程）进行安全预评价和安全验收评价；负责制定安全环保考核指标，开展公司安全检查、安全生产考核评比；负责安全生产方面的资金投入；对交通安全、消防安全、职业卫生健康、环境进行监督检查；组织开展重大危险源辨识与评价、制定控制措施；负责组织公司事故应急预案的编制、事故调查、建立健全事故管理档案。 所属单位安全部门负责本单位各项安全生产管理工作。负责制定安全生产管理制度及有关技术规程、规定和管理办法并落实本单位安全生产责任制；负责推广新工艺、新技术、新设备和新材料；负责对新建、改建、扩建项目（工程）安全预评价和安全验收评价；负责对本单位员工进行安全生产教育和培训；负责每季度至少组织进行一次综合性安全检查，及时上报重大危险源，监督落实本单位各级防火安全责任制；负责本单位交通安全、消防安全、职业卫生健康管理；负责事故应急预案的编制、组织培训和演练；负责及时上报本单位各类事故。 3 管理内容及要求 基本要求 公司及所属单位主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。 公司及所属单位应成立安全生产委员会，安全生产委员会办公室设在公司及所属单位安全管理部门。