食材类采购定价流程
为了加强食材成本得控制,根据怀柔当地得具体情况,食材购买上存在诸多细节问题,食材成本控制不就是很到位,直接影响着当前酒店餐饮成本,为此建议:从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制,才能达到共同降低成本、维护酒店利益得目得,从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始,建立较为完善得管理流程:(应考虑到就是属于供货商垫资得特点,我们在保障双方利益得基础上采取合理得流程就是必要得)
食材采购定价为:报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价:
生鲜类(蔬菜水果等)
1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底得价格;
2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日15日价格;
3、自行采购得不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上半个月得采购价格进行评价;
4、与供应商单独在合同上有报价约定得,按合同执行。
海鲜类、肉类、粮油干杂类
与供应商单独在合同上有报价约定得,按合同执行自行采购得不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上个月得采购价格进行评价。
二、询价:
针对常用得、用量大得、价格相对高得、对成本构成占比例高得食材进行每月询价、定价;蔬菜、水果可半月询价;海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次;对于价格变化不大得可以不做定价调整。
1、成本会计提出询价得项目、品名与价格、质量焦点较大争议得报财务经理与餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行;
2、询价人认真得根据所提出得食材,进行严格调查,必
要时可以购买少量回酒店。
3、询价人员:
餐饮部12人(必到主厨,不得以任何理由缺席)
财务部人(必到成本主管,不得以任何理由缺席)
采购12人
4、询价时间:
每月第1周与第3周星期六
5、询价地点:
*****农贸批发市场、每次任选一家(每次必去)
*****农贸零售市场(自由市场)
*****大型超市(可选)
*****海鲜批发市场(调查海鲜与冻品)
*****网络询价《餐饮价格网》参考
6、询价次数:生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次,由财务部统一安排时间。
7、注:财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每35月参加一次全面得市场询价与不定期得参加急采与零星采购得询价。
三、比价、核价
1、比价:
采购部食材主管提出调整得报价单、市场调查单、历史价格表进行对比,提出下半月或一个月得食材进货价格意见,
做成表格;
2、核价:
成本会计、财务部经理
3、核价时间:
(1)成本会计每月第2周星期三、四核定16日到月底得价格;
(2)成本会计每月第4周星期三、四核定次月1日到15日价格;
(3)财务部经理每月第2周星期五核定16日到月底得价格;
(4)财务部经理每月第4周星期五核定次月1日15日价格。
4、核价流程
(1)财务部成本会计汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送采购部经理、餐饮部经理、厨师长、财务部经理了解价格情况。
(2)餐饮部经理、财务部经理根据最新询价结果、采购人员近期市场情况汇报、厨师长近期意见反馈,对报价进行对比、询问、商讨、确定。财务部经理通知供应商到酒店参加《评价会议》,商讨下期食材执行价;
四、评价:
评价人员:采购部经理、财务部经理、厨师长、餐饮部经
理、财务部经理、成本会计、食材主管等相关人员方可参与不少于四人,对食材得质量与标准、价格提出意见,最后统一意见。
1、评价时间
每月第4周星期五对下月1到15日需要调整得食品原料价格做出评价;
每月第3周星期五对下半月16到月底需要调整得食品原料价格做出评价;
2、评价形式
召开专题会议,由评价人员与供货商代表参加,与供应商进行有争议得食材价格讨论,磋商,最后达成一致,形成最终得执行价;
会议地点:酒店;
主持会议由餐饮部经理与财务部经理;
主要参会人员成本会计、采购食材主管;
3、由成本会计将做好得《餐饮部食材最终价格评议表》打印提供给参加会议得人员参考,并将价格分歧较大得提出来,与供应商当面磋商,必须列席人员厨师长、采购部食材主管、成本会计;
4、间隔磋商会做好记录,由成本会计整理价格表,并报相关领导审阅批准,将最后决定单价通知供应商;
五、审价、确定价:
1、成本主管将汇总最后执行价打印清单,逐一报厨师长、餐饮部经理、财务部经理签字确认,报总经理批准执行价格。
2、总经理批准后得清单及时反馈给供货商,遵守执行;
3、总经理批准后得清单及时反馈给厨房与成本会计、库房进行核算入账等;
收货部按照严格得《采购质量标准控制单》进行验收餐饮部食材最终价格评议表( 年月月执行)
此表由财务核算负责汇总与统计、对比分析。
生鲜采购成本核算 (一)生鲜成本管理与不同大分类的毛利率平均值取舍 卖场的经营成效,最基本的表示方法就是营业额等于商品成本加毛利,由此公式来看在营业额不变的情况下,成本愈高,则毛利愈低;相反地,成本愈低,毛利就愈高。即降低商品进货成本则可以提升卖场的利润;因此成本管理与毛利取舍两者关系密不可分。 毛利又受何种因素来影响呢? 进价(成本); 售价(需求); 竞争; 损耗值。 四个基本要素一变化,毛利就跟着变。举例来说:精肉、水产由于需要经过分级、包装、鲜度处理等手续,因此成本就高于日常用品,相对地毛利要高;顾客需求量大的商品如蔬果的叶菜(应节性)由于竞争激烈,毛利就订低点,相反地需求量小的配料(如香菜)则毛利就高。 (二)如何做好生鲜的成本管理 1、提高生鲜商品的生产性 与生鲜商品生产性有直接关系的就是生鲜商品的回转率及商品的毛利;与回转率有关系的就是商品的组合、促销的规划、库存量的控制与简化卖场生鲜作业手续;而与毛利有关的就是定价政策,商品特价策略,与降低生鲜的损失。2、善用生鲜季节产品明显特性来控制成本 当生鲜商品刚上市时,质尚未成熟、价高,其陈列方式是量少,但要明显陈列;而当应季大量上市,销售量提高,订货不及易造成缺货;当在畅销季时(如西瓜),可大量进货,降低成本。而当生鲜商品在末季时,减少下单,商品售完为止;生鲜商品应“提早上市,提早下市”,确实把握季节的交换,以赚取当季该赚的利润。 3、做好生鲜商品的进、销、存、损四大环节,使生鲜的销售循环更加畅通。 4、利用分级、包装来提高商品化价值(塑造生鲜特性,以提高商品的附加价值)。 5、降低耗材的使用,控制成本费用的支出。 (三)提高毛利率的方法 1、降低生鲜的进货成本 ①采购彻底执行比价、议价工作; ②彻底了解生鲜采购流程与成本结构; ③以大量进货压低价格; ④严格要求订货流程; ⑤严格要求收、验货流程,不要造成太多的退货情形,而增加处理成本或供应商负担; ⑥随时掌握商品资讯与市场行情变动。 2、提高生鲜商品的周转率
生鲜采购管理制度 一、适用范围? 本制度适用于公司采购部所有采购人员,价格的审核、接单、订购、验收等,除另有规定外,均按本制度执行。 二、权责? 1、公司采购部门负责生鲜产品的采购工作?。 2、大客户部负责客户订单的收集汇总及异常处理,生鲜产品的销售统计工作。 3、配送中心负责对生鲜产品的质量数量进行审核?。 4、配送中心负责对货物进行加工,分拣,配送,运输。? 5、配送中心结合库存情况,负责对每天的生鲜产品下单,并将需求下达采购部。 6、结合每天的实际库存及市场行情,与配送中心及大客户部共同确认每天的实际采购量,并负责将生鲜产品送到配送中心。 三、采购原则? 1、?严格执行询价议价原则。生鲜商品必须有三家以上供应商提供,每天的实际采购必须有三家以上的供方报价记录(供方报价在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉等因素的基础上进行综合评估),确定最优供方后进行采购。 2、信息传递及时原则。采购人员每天对市场信息进行收集,产品价格、数量与前一天对比超过20%涨跌幅时,必须向公司相关部门进行汇报。 3、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 4、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号,数 量相一致(特殊情况需向公司申请,公司同意后方可执行)。 5、入库及时性原则。采购人员采购的物品或服务必须满足配送中心的时间性要求, 特殊性情况必须提前3小时以上与配送中心沟通确认。尽量缩短对存储条件要求高产品的采购、流转、运输时间。 6、?严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督?。 四、?采购计划的制定?
1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划,库存情况编制采购计划,经领导批准后实施采购(仅限于有库存需求的产品)。 2、?采购部门还需根据公司业务的淡旺季的需求,核对仓库的库存量,确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际需求,编制并调整采购计划。? 3、?采购计划经公司领导核准后,采购部与财务部、配送中心各持一份,采购部依据采购计划进行采购作业,配送中心依据采购计划安排收货,财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批。 五、采购计划制定的原则 1、参考上年各月的销售及采购价格波动趋势; 2、参考上月(节假日除外)销售及采购价格; 3、参考本周销售采购价格及当日库存情况; 4、市场上商品的品相; 5、商品价格的市场竞争力。 其中4、5项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 六、?采购的实施? 1、?选择供应商? (1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取;? (2)各类产品选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价,以作比价、议价依据?;(3)部门主管在审价时,认为需要再进一步议价的,则由采购主管亲自与供应商议定价格?; (4)公司领导在核价时,均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价;? 2、??价格调查? (1)?已核定的商品,采购必须经常分析或收集商品资料,作为降低成本的依据?;(2)采购人员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情,以利于领导做决策参考;? (3)?已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低,应及时了解相关情况汇总上报;? (4)?采购数量或频率有明显的浮动时,应及时做出采购计划的调整以应对变化?;
食材类采购定价流程 为了加强食材成本的控制,根据怀柔当地的具体情况,食材购买上存在诸多细节问题,食材成本控制不是很到位,直接影响着当前酒店餐饮成本,为此建议:从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制,才能达到共同降低成本、维护酒店利益的目的,从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始,建立较为完善的管理流程:(应考虑到是属于供货商垫资的特点,我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的)食材采购定价为:报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价: 生鲜类(蔬菜水果等) 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底的价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格; 3、自行采购的不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定的,按合同执行。 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定的,按合同执行自行采购的不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。 二、询价: 针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价;蔬菜、水果可半月询价;海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次;对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行; 2、询价人认真的根据所提出的食材,进行严格调查,
必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员: 餐饮部1-2人(必到主厨,不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管,不得以任何理由缺席) 采购1-2人 4、询价时间: 每月第1周和第3周星期六 5、询价地点: *****农贸批发市场、每次任选一家(每次必去) *****农贸零售市场(自由市场) *****大型超市(可选) *****海鲜批发市场(调查海鲜和冻品) *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数:生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次,由财务部统一安排时间。 7、注:财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价。 三、比价、核价 1、比价: 采购部食材主管提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比,提出下半月或一个月的食材进货价格意
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核; 4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库; 1)未经审批的采购; 2)与申购单不相符的采购物品; 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定: 1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。 2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。
食堂原材料采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准,使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐,特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。 三、原材料分类 蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。冷冻品:主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 肉产品类:主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 家禽类:主要包括现宰鸡鸭及其附属品 米、面类:主要包括大米、面粉、玉米面等。 食用油类:主要包括花生油、花生调和油等。 调味品类:主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 干货类:主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。 四、流程图 五、过程描述 编制菜品计划单 厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、 辅料、物品等,并拟定《菜品计划单》,将其提交至采购人员处(厨师长备份留档)。请购物资均以最小单位(斤、包、袋、件)填写,保证采购量的精确性。菜品供应商开发及年度合作确定 供应商资质要求:企业合法三证;有合法经营资格许可证;食品卫生安全许可证;不同类别食品其他必要许可证等(出具全部资质证明). 资格要求:产品质量合格;产品来源正规;满足我公司对于供货时间以及供货量的需求;能按时开具全额发票(出具全部相关证明) 通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。 采购 比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用)供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》(特殊情况需提交情况说明),内容须包含不同原材料下月预估数量及单价,并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 调价:属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价,月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上,采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种,不是急用的非常规品种,事前要了解市场价格,经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位。 采购之前对供应商要经过廉政培训,并签订《防舞弊制度》。
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内(含1000元),由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程:
1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。 3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。 5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。 3、流程图:
生鲜食品物流总程序 采购订单 订货 质检收货 储存 加工处理 包装陈列 销售 退货顾客购买内部转用损耗 程序解释: *采购订单:商场或总部发出的向供应商订购商品的订单; *订货:商场或总部向供应商进行商品订购的过程; *质检收货:生鲜食品在收货部进行收货、质量检查的的过程;*储存:食品储藏的过程; *加工处理:食品在销售前进行的加工处理过程; *包装陈列:食品销售前的打包、摆放的过程; *退货:货物退给供应商;
*顾客购买:商品被顾客购买; *内部转用:一部门(商店)的商品调转到另一部门(商店); *损耗:报废、丢弃、损耗的商品。 库存控制 采购人员对于自己负责的商品,必须注意其库存控制,任何一项的库存都有其原因,采购必须仔细分析高库存的原因。 一、理想库存 理想库存是能够支持高销售的最低库存量,何谓最低库存量,就是没有滞销或多余的库存,一切库存都会在预定标准的周转天数内销售完毕。 二、采购人员如何分析控制库存过高 1)坚持采购金额预算制
2)评估周转天数是否超过标准 3)由经验判断:采购人员至卖场巡视发现异常库存,进行跟踪处理4)由电脑报表中得知 5)避免部分商品周转量大,周转天数降低而疏忽对于滞销品处理。6)及营运主管研究库存卡之订货状况是否合理 7)月底盘点前发现过多库存应及营运主管研究退货动作大幅降低库存。 8)库存过高,有很大比例是从促销期过后留下来之品项,采购应及厂商联系促销结束后的退货事宜。 9)采购人员应该了解是否因售价过高造成滞销而库存过高 10)采购人员在下特别订单(厂商的一次性商品)时,除价格便宜外,还要注意:商品品质、保质期是否临近(或已过期)、式样是否过时、售后服务状况、市面上是否有同样商品出售,而售价比我们更低。特别订单是一次性的大单,采购决定进货以后,如有不测,很快取消,所以采购必须慎重考虑,以免成为滞销库存。 采购策略 一、什么是商品条形码? 商品条形码是商品信息的符号,通过电子扫描,可以读取该商品
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
食材类采购定价流程 为了加强食材采购价格的控制,从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程,供相关人员参照执行。 食材采购定价为:报价、询价、比价、评审确定价。 一、供货商报价: (一)蔬菜类、冻品、肉类(每周定价) 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的,按合同执行。 (二)粮油干杂类(每月定价) 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的,按合同执行。 二、询价: (一)、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理; (二)、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行; (三)、询价人员根据所提出的询价项目要求,进行严格调查询价,并留存书面询价记录; (四)、询价人员:采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员(非必须);
(五)、询价时间:蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价,每周四针对下周执行价进行询价调研;粮油干杂类实行每月询价,每月28日针对下月执行价进行询价调研; (六)、询价地点: *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市(可选、每月进行一次) *****网络询价《餐饮价格网》参考 三、比价、核价 (一)、比价: 采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比,做成表格并提出进货价格意见; (二)、核价人员:采购人员、成本会计、厨师长 (三)、核价时间: 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定; 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定; (四)、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议,由评价人员和供货商代表参加,与供应商进行有争议的食材价格讨论,磋商,最后达成一致,形成最终的执行价; 3、做好相关记录,核价人员签字确认;
食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂 物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导 致发生食品安全事故,进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则,同样产品比质量、同样质量比价格、同样价 格比服务,追求质优价廉。 2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负责联系供应商,所有 供应商只接受公司采购人员的采购指令,食堂不能自行联系供应商。如出现公 司采购人员不知情的自采行为,采购人员有权拒绝在送货单上签字,且费用不 予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等; 2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜等; 3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等; 4、调味品干货类,包括调料、干制品等; 5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等; 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体 表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有 光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准
料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商:结算方式为月结,每月25日将送货单交公司财务对账 (遇节假日顺延)并完善报销手续,经公司领导签字审批后,由财务直接把货 款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购:食堂接待餐原料由厨师提出采购需求,由公司采购人员按实 际需要进行联系购买,经验收合格后交厨房使用,采取备用金支付相关票据报 销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性,验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和 核实。在使用过程中须厉行节约,杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两 的现象;同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有 效日期等,确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料,采购人员有权要求退货、换货,特殊情 况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份(财务、食堂和送货人各持一份),送货单必须 经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、税 务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆。
盖盛祥生鲜采购及核算流程制度 为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动,特此制定以下生鲜采购流程制度,以便及时调节生鲜采购方向,为公司创造更大利润。 一、采购流程及相关 1.外采人员:生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查,在市场进行采购时是货比三家,为公司提高生鲜毛利做好基础工作,从而提高公司效益。外采人员采购商品时要提前借款和随时付款,通过微信与核算人员进行沟通,便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。次日外采人员必须到财务报账,核算人员再与结算人进行核对,经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚。 2.地采人员:为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品,要严格把好质量关,同种商品比价格,同等价格比质量。地采人员每日要做生鲜商品的价格和质量的调查,并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品
价格做对比,如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格(南瓜,冬瓜,西瓜香蕉、姜),要说明原因(如质量上占绝对优势),没有说明原因的,结算人员不予结账。 3.核算人员:核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支,及时登记生鲜采购销售报表,做好外采和地采两者之间的沟通纽带。采购人员到财务报账时,财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性,才能给予报账。 二、生鲜商品市场调查 地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群,及时沟通生鲜商品价格的变动,并制作《生鲜商品采购价格对比表》。 生鲜商品采购价格对比表 年月日
人员、外采人员务必做好市场调查,财务生鲜核算人员做好监督工作,做到随时了解地采和外采的市场价格变动。若地采人员没有调查市场价格就进行生鲜商品采购,价格高于外采商品,结算人员不予报账。外地采购的生鲜商品价格只与商丘生鲜商品价格做对比。采购人员要对蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等价格报价的真实性和可靠性负责,经发现对其报价有虚假行为,给予责任人九级处理。 三、生鲜采购人员与财务核算人员通力合作 为了能够更好的完成销售目标和营业利润希望采购人员和财务核算人员能够履行好自己的责任,互相配合通力合作,为公司获取销售利润的最大化。
生鲜蔬菜采购管理流程 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
金丰绿源农业有限公司 生鲜蔬菜商品采购、配送管理流程 一、适用范围 凡自营的蔬菜、水果类商品,均适用此管理流程。 二、编码使用要求 1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码;
2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“kg”作为计量单位进货入库,销售时必须以“kg”为计量单位。 三、要货流程 1、要货五原则: (1)参考上周同一天(节假日除外)销售; (2)参考昨日销售; (3)参考当日菜谱原料需求及当日库存情况; (4)严格依照食材认证渠道执行 其中(1)、(2)、(3)项为食堂总厨在制定要货计划时必须参考的要素;(4)、项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 2、要货流程 食堂总管在餐行健系统上制作电子版要货单(准确填写商品编码、名称、要货数量),负责与采供部及时紧密沟通,在基地供应商处订货采买的商品在下午2点前填写好第二天所需商品;本地现采商品在营业结束后,即晚上6点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人,须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负责人100元/次。 四、采购流程 1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。 2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点,可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验,最大限度降低采购成本,形成科学有效的采买制度。
3、采用送货制的供应商,采购组要与食堂一起科学安排和调度,尽可能缩短商品从收货到食堂售卖之间的时间。 4、商品分级:采购人员在采买商品时,需认定商品等级,具体分为精品货、优质货和统装货三种,务必将认定结果填写在送货单上。其认定原则为: 1)精品货:通过特别精选的商品。 2)优质货:通过简单精选的商品。 3)统装货:没有经过任何精选的商品。 5、采购组参照要货单组织货源,对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买,其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后,必须由采购人员、现场质检负责人共同检验、过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。 询价由当日所有采购员分别进行,汇总各自意见后确认意向采买点,进入议价环节,必须2人以上,现场明确主购和辅购,并对议定单价负责;价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算,付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车,付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后,由开单付款人负责填写送货单(一式四联),分供货商单独填写,有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址,供货商签字确认;驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。 6、送货单一联由付款人员保存,以备核对现金,另三联交驾驶员随货同行进入运输、交货环节。
生鲜采购部管理制度 第一条总则 为加强企业规范化管理,确保公司能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员,价格之审核、接单、订购、验收等,除另有规定外,悉以本制度处理。 第四条权责 1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作 2、订单处理负责订单的收集汇总,生鲜产品的销售统计 3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核 4、储运部门负责对货物进行运输,加工,分拣,配送 第五条采购原则 1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供 报价,在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估 2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作 3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要 求规格、型号,数量相一致。
4、廉洁自律,不收取供应商任何形式的馈赠。 5、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督 第六条采购计划的制定 1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编 制本组采购计划经领导批准后实施采购 2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求,核对仓库的库存 量,确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划 3、采购计划经公司领导核准后,采购部与财务部各持一份,采购 部依据采购计划进行采购作业,财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批 第七条采购的实施 1、选择供应商 (!)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取; (2)本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价,以作比价、议价依据 (3)部门主管在审价时,认为需要再进一步议价的,则由采购主管亲自与供应商议定价格 (4)公司领导在核价时,均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价 2、价格调查 (1)已核定的商品,采购必须经常分析或收集商品资料,作为降低
职工食堂食材采购管理制度 第一章总则 第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理,降低成本,确保质量,特制定本制度。 第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它;食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的食品安全。 第二章采购管理 第四条成立食堂采购供应商评审小组 由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组,由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。 第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品 原料和一些经常性采购物品,实行集中定点采购,最大限度的 降低成本。 第六条经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供 应商处采购,特殊情况向中心主管采购领导书面汇报,书面批 准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大 宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应
商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定 两家合格的供应商,比较价格采购。 第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营 活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等, 将复印件交中心综合办公室备案。 第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 第十条长期合作的供应商,应与公司签订合同。其中应 约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支 付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的 期限不得超过一年。 第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前,由食堂 采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的 过程中,如发现供货商有不履行合同约定等行为时,应立即停 止该供应商的供货资格。 第十二条对于食堂选购的蔬菜、鲜货、调料等,指定部 门定期开展市场价格调查,掌握市场行情,监督采购行为。 第三章采购数量的确定 第十三条为减少资金的占用,降低成本,坚持按需采购 的原则。
— 食堂食品卫生标准及操作流程 一、原料采购 1. 原料采购标准及操作流程 原料采购必须选取合格的供方,供方须有相应资质和卫生许可证; 无许可证或不符合本公司要求的供应商不得列入采购范围; 供应商须有每年一次的资质审核; 采购原料执行原辅料限量、感官验收标准; 购入的原料,应具有一定的新鲜度,具有该品种应有的色香味和组织形态特征,不得购入有霉变、酸败、虫蛀、变质、有毒、有害和受到污染的原辅料; — 所有原辅料、包装材料或容器,应符合卫生要求,不应造成对食品的污染和潜在危害。 2. 对供方的评价 根据采购物品的不同,本公司确定采取下列一种或多种方法进行评价。 ⑴调查供方保证能力; ⑵提供样品予以试用; ⑶现场考察或供方货源处验证; ⑷生产检验部门参与评价并提供评价意见; ⑸合法经营许可证明和自身证明; ? ⑹随行就市,及时评价; ⑺根据反馈信息评价。 工作餐服务部、饮食市场部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《合格供方名录》和《供方评定记录表》;经分公司分管经理批准,对同类的重要物资,应同时选择几家合格的供方。资料员负责建立并保存合格供方的记录。 对首次供应重要物资的供方,除要求供方提供充分的书面证明材料(如体系认证证书;供方产品的质量、价格、交货能力等情况;供方的服务和支持能力)外,还需出具相应的验证报告,由采购主管人员填写《供方评定记录表》中相应栏目。 对于一般物资供方,验货人员在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由工作餐服务部采购主管、饮食市场部经理批准后,即可列入《合格供方名录》。 对零星采购的辅助物资,其《进货检验记录》即为对供方的评价。 供方产品如出现严重质量问题,应向供方提出整改要求,如经两次提出整改要求,而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。 工作餐服务部、饮食市场部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方复评评定表》。 : 3. 对供方的动态管理 对合格供方的质量保证能力和履约能力实行连续跟踪,由采购人员填写《质量记录和履约记录》
生鲜操作流程及相关规定 The latest revision on November 22, 2020
生鲜操作流程及相关规定 一、生鲜操作的基本流程 (一)、生鲜商品的引进 1、分联营、代销、自营三种经营方式; 2、生鲜新供应商的引进 ①.新供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料及“三证”; ②.采购看样、洽谈,签署合同,确定引进商品的品种、价格等,填写采购协 议; ③.商品部生鲜经理进行审核,批准引进; ④.总部信息部录入供应商的柜组编码、名称、扣率、经营类别等进行维护,并 将档案和商品资料传至指定门店。 ⑤.门店信息课根据采购协议录入单品资料并发放商品编码(流水码); ⑥.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。 3、生鲜老供应商的新商品引进 ①.老供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料; ②.采购看样、洽谈,填写采购协议; ③.总部统一引进的老生鲜供应商的新品引进由商品部生鲜经理审核批准,其余 的老生鲜供应商的新品引进由地区采购主管进行审核,批准引进; ④.门店信息课根据采购协议录入单品档案并发放商品编码(流水码);
⑤.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。 说明:属于公司现行政策允许范围内自采和自制的生鲜商品,由生鲜课长和驻店采购员共同签字确认,门店信息维护档案。 (二)、要货计划 1、新供应商新品的要货由生鲜课长下计划,其余的补货计划由理货员根据情况决定,课长审核。生鲜商品的所有要货计划均为手工单。生鲜配送商品的要货计划由门店直接传真至配送或长沙水果办。 (三)、入库流程 1、收货课、生鲜课共同对生鲜商品的质量、规格予以验证。 2、联营柜不要办理入库手续。 3、代销商品由收货课、生鲜课和防损课根据商品送货单验收,并根据验收商品的实际数量和实际进价填制“手工商品进仓单”,此单一式三联,收货课留一 联,供应商留一联,门店财务留一联。 4、门店自采商品由驻店采购确认进价后,再填制手工入库单。 5、配送水果由配送中心根据门店要货计划的商品品种和实际发货数量填制出库单,出库单一式三联,随货同行联随车到达门店,门店根据随货同行联验收并 填制手工进仓单。 6、配送的其余生鲜商品暂按公司其他配送商品的流程入库;总部信息系统切换 后,按配送水果的流程入库。 (四)、销售流程、退换货流程同其余商品,但退换货单上注明“联营”字 样。 (五)、返厂流程(联营、代销)柜组促销员(或理货员)填写手工退货单,课长签字认可。由防损课、生鲜课(或收货课)核定返厂商品数量后在退货单上签字认可,供应商将所退商品由收货口搬离卖场。手工退货单一式三联,供
商品采购工作流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
商品采购工作流程 (一)计划 1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。 2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划,一般每月一次。 3.制作市场采购计划表。 (二)采购 1.采购员根据部门经理审定的计划,按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。 2.坚持货比三家的原则,比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等,最后确定供应商和商品。 3.如果进购的是期货,则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任,合同的条款必须符合法律规范。 4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。 (三)提货 1.货品不多时由采购员自己提货,对数量多、份量重的商品,采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库,或由供应商送货上门,运输、保险费用也由供应商负责。 2.对外地商品,在供货方货物抵达本埠时,由车站、码头出具提货单,经单位盖章提货入库。 (四)入库
1.收到商品后,采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。 2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。 3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。 4.开具商品入库验收单,一联交仓库,一联留存,一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。 (五)结算 1.将商品销售价格通知单,一联交仓库入帐,一联连同发票和商品入库验收单交财务。 2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。 3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后,核对商品的发票,入库单,销售价格通知单等方可付款。
食材采购流程及管理制度 一、采购环节的流程 (一)质量控制措施 制定明确的产品标识管理规定,以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。 我方所提供的产品,各项指标必须符合国家、行业有关标准,为国内正规厂家所生产的合格产品,包装不易破损、易于保存,不得提供超过近效期(供货日期不得超过保质期二分之一)产品。 (二)食材质量要求 在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上,必须确保食材足够新鲜,供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告,严格把关,确保食品安全。 为了保证项目能安全稳定的进行,我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。 我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料(米、肉、调味品等)属于定点一级供应商,拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。 我们公司经过“供应商评定程序”,符合国家相关法律法规要求,同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查,确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。 物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收,并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进
行详细的记录,以便于出现质量问题的追朔。 经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材,由现场仓管员进行再次检验,合格后方能流入加工过程。 蔬菜当天购进食用,并采用“农药测试卡”检测农药含量。 原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作,确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。
生鲜主管职责 作为一名主管,一个管理者,首先要知道自己的工作职责是什么?自己每天的工作内容是什么?怎样才能管好整个部门,使自己员工工作热情较高、任劳任怨、团结一致,使整个部门业绩、毛利各项指数达到公司要求,这样才是一个合格的主管。 身为一名主管,必须有承担该组经营成效的责任心,并且懂得如何领导该组员工朝着高工作品质、高服务热诚、高工作效率的方向走。而这一切都必须依赖脚踏实地的工作计划执行、检核流程的反复进行,追踪成效,以达指标。此外主管也需不断充实专业知识及领导风格,才能够成为称职主管 生鲜主管岗位职责 1保证生鲜食品的品质良好,包装完好. 2保证人员、销售区域、设备、操作间、冷库等区域的清洁卫生达标. 3指导对冷库、冷柜和其它设备的正确使用和合理保养. 4保证安全操作,安全使用水电设施. 5订货合理、及时,补货及时,商品排面美观丰满. 6 严格执行收货,报损流程,合理控制损耗 7合理控制损耗和库存量,提高销售业绩. 8 准确分析本部门当月销售数据,合理制定下月销售目标. 9合理组织实施盘点,并做盘点分析. 10安排调查市场,及时调整商品结构与品项. 生鲜主管的日常工作 1 合理安排人力,做好排班表. 2人员考勤,着装,卫生清洁的检查. 2 每日验货、收货、退货、报损商品的核查确认. 3 商品的补货、理货、缺货检查. 4 商品品质、包装的检查. 5 破包装、零星物品的及时回收和检查. 6 负责订单核查及库存控制. 7 有效控制损耗做好损耗品的每日登记. 8 设备清洁卫生的检查. 9 确保各种用具的归位. 10冷库、冷柜温度的控制. 11确保专业设备的安全操作.
12确保工作环境及员工的个人安全. 门店生鲜主管日工作流程