后勤物资管理制度
为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度：
一、物品申购制度
1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足公司日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，适时申购。
3、各部门在申购物品时，必须填具申购单报总经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚：物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。
5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。
二、物品采购制度
1、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。
2、采购时
必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。严禁私自主张多买或少买。
3、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。
4、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。
5、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。
三、物品入库制度
1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
四、物品领用制度
1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭出库单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。
4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。
五、物品盘点制度
1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与账面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。
3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。
4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。
附件一：物品采购申请单
附注：1. 各部门须根据实际情况填写申购单，并交到行政部统一采购。
附件二：物品入库单
物品入库登记表
附件三：物品出库单
物品出库登记
公司后勤管理制度 1、目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。 2、职责 2、1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。 2、2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。 3、工作流程: 3、1办公用品管理制度 3、1、1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。 3、1、2各部室应于每月1—5日(5日内，如遇节假日顺延)，将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。 3、1、3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。
3、1、4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。 3、1、5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。 3、1、6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。 3、2公用办公设备的使用规定 3、2、1复印机:人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。 3、2、2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。 3、3车辆管理办法 3、3、1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 3、3、2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。 3、3、3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。
后勤管理制度
篇一：办公室及后勤人员管理规定(新版) 办公室及后勤人员管理规定 1、目的 为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定 本管理规定。 2、环境卫生 1) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫 生。 2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生 由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。 3) 烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者， 处以 10 元/次罚款。 4) 保持公告栏（黑板）整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的 通知、通告应取下存档（特殊情况除外）。 5) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用 文件柜的使用空间。 6) 办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各 自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。 7）每周二下午 16:00 由 1F 办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差 区域的负责人在公告栏（黑板）上通报批评并责令改善。 3、工作纪律 1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。 （如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、 看电影、聊天、闲谈、睡觉等。）下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关 的事情。 违者，处以 50 元/次罚款。 2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间 最多不得超过 5 分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量缩短通 话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。 违者，处以 50 元/次罚款。 3）节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用二手纸张（A4）。 4) 办公室及后勤人员参加会议或集体活动时，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。 5）办公室及后勤人员外出须报公司领导批准。
行政后勤管理制度 输入。 第四条：所有职员每天应最少安排三次时间（上午上班后、下午上班后、下午 下班前）查看邮件，以便及时阅读和处理公司的信息。 第五条：下列文件必须以有纸方式存档： （一）与金融机构往来的凭证、帐单等； （二）财务管理、审计工作需要的原始单据、凭证； （三）公司已签订的各种合同、协议等； （四）公司已对外发出的各类函件；（五）各部门认为有必要保存原件的其他文件。 第六条：邮箱设置及保密 （一）职员离职，总经理办公室应及时取消其个人邮箱。 （二）职员应保护好个人邮箱密码，并定期修改密码，如果发现密码泄 露，应及时作出更改。 （三）未经总经理授权，任何人不得查看他人邮箱的内容。 第七条：邮件报批跟进 （一）为避免报批邮件流程进展缓慢，第一报批人应逐级跟进。（二）为提高信息扁平化程度，鼓励报批同时抄送第二环节审批人。（三）群发邮件提倡发送部门、工作小组。
第八章办公管理 第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。 第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使 用敬语，维护良好的公司形象。 第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔 板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。 第四条：电话铃响三声之内接电话，先说“您好”，再报出所在部门名称及接 听电话人姓名。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。 第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来 宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。 第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。 第十一条：总经理办公室将每月定期进行全面检查与不定期的抽
后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好得洗浴环境与氛围,维护员工澡堂得正常秩序,特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理,负责澡堂卫生清理,负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净,墙无尘网，地无杂物,更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后，随手关水、关灯,违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水,洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物,若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值20０元,并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。 二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理,规范车辆使用程序,减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际,特制定本办法。 一、管理职责 １、办公室就是公司机动车辆管理得职能部门,负责对公司现有车辆得管理与考核,负责对单位车辆费用进行管理考核。
2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 (一)车辆管理 1、所有车辆(属公司加油得)统一由办公室管理调度,除公司主要领导车辆可实行定向服务,其她车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城得必须经办公室签字同意,出县城得必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后,白天一律停放在公司办公区院内,夜间停放在供电公司食堂前西侧,并认真填写《车辆回场登记表》,驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内,违者按有关规定处罚。 ３、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标得办法确定,除外出长途车外(其她特殊情况经办公室同意),一律不准在其她地方加油,加油点统一定为石油公司第六加油站。 4、公司所配车辆每月20日由办公室、财务部共同抄表,核算百公里耗油,每季度清帐一次。 5、公司所配车辆经公司车辆维修认定机构认定确需维修时,原则到公司指定地点维修,凡因该指定地点设备、技术等原因无法修理得,经公司主要领导批准,报办公室后可到其它地方维修,并统一开具增值税专用发票。如因工作需要执行出车任务得车辆发生故障时，报办公室批准后可在当地维修。 5、车辆所有费用报销前必须办公室审核签字后方可报销,凡未经
后勤事务管理制度 第一章总则 为进一步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制 （一）健全管理制度，加强后勤服务管理。 （二）规范工作行为，提高工作效率。 （三）降低非生产费用，保证生产经营需要。 第二章职责 第三条 公司办公室是后勤事务管理的接口管理部门。 （一）负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日 常服务工作。 （二）负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、 劳保 用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊 征订工作。 （三）负责公司本部车辆购置、使用、管理及报废工作及公司各系统 的载客汽车管理。 （四）负责公司综合性大型会议的会务组织工作， 做好本部召开的专 业会议的组织协调工作。 （五）负责公司本部的后勤服务保障工作。 定本制度。 第二条 后勤事务管理的原则: 第一条
（六）负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。 第三章非生产用车辆管理 第一节非生产用车辆管理内容 第四条公司本部非生产用车辆管理内容 本部非生产用车辆购置计划的编制。 新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。 非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。 （四）非生产用车辆的维修与保养。 （五）非生产用车辆调度使用。 非生产用车辆报废核定有关事宜。 负责管内各单位非生产用车定编工作。 第五条项目经理部及所属单位非生产用车辆管理内容 （一）项目经理部成立后，负责向公司办公室提报办公用车辆配置计戈叽 （二）项目经理部及所属单位负责所配置非生产用车辆的日常维修保养。 （三）项目经理部及所属单位负责承担所配置非生产用车辆发生的所有费用。 （四）项目经理部撤销后，公司项目经理部负责在三日内将车辆返还和移交公司办公室。
行政后勤管理制度
会议管理规定 第一章总则 第一条为规范我公司会议管理，提高会议效率和会议质量，制定本规定。 第二章适用范围 第二条适用范围：班组长办公会、生产调度会、办公会 第三章会议准备规定 第三条做好会议通知工作 1、会议通知由会议组织部门负责，会议通知可采用电话通知、书面通知或口头通知的形式。 2、会议通知包括会议时间、会议地点、会议议题、参会人员。 3、会议通知一般应提前一天以上，临时决定召开的会议应提前半小时通知参会人员，通知对象为与会人员和会务服务提供人员。 4、对有会议资料的会议，会议组织部门部门应提前做好会议所有资料的准备工作，对须提前发放的资料，应按规定提前的时间发放。
5、会议组织部门应提前做好落实会场、布置会场、备好座位、会议器材、茶具茶水、会议所需的各种设施、用品等会务准备工作。 第四章会议组织规定 第四条会议组织部门应做好会议的各项组织工作。 第五条会议主持人应履行以下责任： （1）应提前5分钟以上到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。 （2）应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，向与会人进行必要的说明。 （3）应根据会议进行实际情况，对议程进行适时、必要的控制，限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。 （4）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。 （5）应将会议决议事项付诸实施的程序、实施部门（人）、达成标准和时间等会后事项的安排向与会人明确。 第六条与会人须遵守以下规定： （1）应准时到会，并在《会议签到表》上签到。
物资验收管理 第1条目的 为了确保所有入库物资的质量均符合公司要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有待入库物资的验收工作。 第3条相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资质量的重要环节之一。 第4条管理职责 1．保管员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。 2．质量部门负责检验所有物资的质量状况，并将检验结果反馈保管员。 入库验收的规划 第一条入库验收的内容 1．核对采购订单与供货商发货单是否相符。 2．检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。 3．开包检查物资有无损坏。 4．物资的分类是番恰当。 5．所购物资的数量、规格比较。 6．物资的气味、颜色、手感等。 第二条入库验收的方式 1.测试仪器检验。利用各种专用测试仪器鉴定货物品质是否符合质量要求。 2.运行检验。对某些特殊货物，如设备、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行。 第三条物资验收 1．物资入库前，保管员应对照“采购单”和“送货通知单”和质量部门开具的检验单，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“入库单”。 2．如果发现物与“采购单”上所列的内容不符，保管员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，经总经理签字批准后，办理入库手续。 3．交货数量超额处理 经过验收，若发现交货数量超过“订购量”，原则上应将超出部分予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“入库单”备注栏内注明超交数量，请示相关负责人同意后予以接收a 4．交货数量短缺处理 经过验收，着发现交货数量未达“订购量”，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。 第四条紧急物资入库处理 对于需急用的物资，若物资到达时物流部仍未收到“送货通知单”，保管员应事先询问
后勤保障管理制度 1、目的和范围: 为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、安全卫生管理等内容。 2、职责 2.1 后勤部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。 2.2 后勤部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。 3、工作流程： 3.1 办公用品管理制度 3.1.1公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等）由后勤部指定专人负责管理。 3.1.2各部门应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前），将部门经理审签过的下月份《办公用品采购单》报后勤部，经后勤部负责人和财务部负责人签字同意后由后勤部统一购置、领用。 3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，再报总经理审批，再由后勤部统一按批示办理。 3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填
写财产领用单并在财产登记表中予以签字。 3.1.5 工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。 3.1.6 上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。 3.2 公用办公设备的使用规定 3.2.1 复印机、传真机、打印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。 3.2.2 综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。 3.3 车辆管理办法 3.3.1 公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 3.3.2 各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。 3.3.3 驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。 3.3.4 员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴车须经部门总监或副总经理批准），再交综合管理部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。 3.3.5 所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。 3.3.6 用车毕，车辆统一停放在公司规定的车位，不得私自将车开走。 3.3.7 各部门若借用公司车辆（非因公，原则上不予借用），应在三天前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等），经公司总经理审批后方可借用。在借用期
库尔勒项目部 后勤管理制度及办法
（一）用水管理办法 为保证职工正常用水，减少浪费，使大家增强节约意识，特制定本办法： 1．后勤对公用水的日常保障和管理工作。 2．加强公共场所供水设备的管理告，及时处理跑、冒、滴、漏等方面存在的问题，对影响面大，问题严重的要日夜组织抢修，杜绝因此造成水源浪费。 3、及时更换破损供水管道及阀门、水龙头，维修人员主动巡查，发现问题及维修，解决跑、冒、滴、漏等问题。 4．由于管理使用方面的原因，而造成水源浪费，经批评教育仍不改者，视情况给予必要的经济处罚。 5．未报经后勤允许，任何单位、任何人不得擅自引接和改动供水管道与私接水笼头。 6．对人为原因破坏上、下水设施设备的，除按照等价赔偿外，还要处以罚款。 7．严禁“个人种地种菜，种花用水浇灌”。违反者给予经济处罚。 8．经济处罚原则：凡违反以上条款者，个人每次处以500-1000元罚款； 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
（二）用电管理办法 遵照“既保障需要，又节约能源”的原则，特制定本办法： 1．后勤服务对生活区内供电设施设备的日常保障维修与管理工作。 2．生活区内（临时家属宿舍、分包宿舍）的供电线路，统一由后勤组织配置和安装。严禁个人随意改动与私拉电线。管理人员和电工维修人员对单位与个人未报经批准。而私拉电线接通的电源有权予以拆除，并酌情给予责任人相应的经济处罚。 3．任何人不准使用电炉子及其他电器做饭和取暖。违者一经发现，除没收其使用的电器。 4．室内用电设备严禁随意改动。确需改动时，须报经后勤批准并由供电专管人员安排专业维修电工实施。否则，因此引起不良后果由责任者负责。 5. 室内供电线路发生故障，须报经供电专管人员安排专业维修电工处理。凡属个人行为造成事故的，所发生的费用由本人负责。 6. 搬出原住房时，必须与后勤人员交接，并保持用电设备齐全完好。对短缺损坏的，由原住户负责赔偿。 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
格力仓库管理制度大全 1、仓储人员的敬业精神： 在西安市康洁商贸有限公司是一家主要代理和营销钢材的公司，在那里工作的时候我的岗位是库房管理，人常说干一行爱一行，那么我们也一样，更是要爱一行才干一行，如果你从事的并不是你喜欢的行当，我想肯定没有工作的积极性。那么首先的要求就是仓储人员的心里素质，你必须热爱仓库的工作，具有敬业的精神，你才能做到讲效率，讲效益，认真的贯彻执行有关仓储管理工作的方针，政策和法律法规，并具有高度的责任感。忠于职守，廉洁自律，关心企业的经营。出了这些还要达到严格遵守仓储管理的规章制度和工作职责，熟悉仓库仓储物资的特性，还要加强自己的不断的学习与自身的充电………种种表现来看仓储行业并不是一个“上流”的建筑，所以仓储人员必须首先具备敬业的精神，因为只有你具有了敬业的精神你才会做的更好。 2、仓储人员的吃苦耐劳精神： 在康洁的几个月里，自我感觉就是两个字：脏，累。既然仓储是一个行业，那么每个行业都有它的特点，那仓库作业也有它自己的特点，主要表现在一下几个方面： 1）作业过程的不连续，尽管存在着就真直拨，就库直拨的情况，但是入库的每一批货物不论时间的长短都要在仓库中储存一段时间，所以每一批货物从入库到出库并不是连续的作业，而是不简短的进行的。2）作业量的不均衡，仓库每天发生的作业量是有很大的差别的，个
月份之间的作业量也有很大的不同，折中日，月作业良的不均衡主要是由仓库入库作业和出库作业在时间上的不均衡[不确定]和批量的大小不等所造成的。 3）作业对象复杂，除了专业性的仓库外，仓库的作业对象也是各式各样的，可以有成天上万的品种，不同的库存物要求有不同的作业手段，方法和技术。因而仓库作业就比较的复杂，特别是象刚才这类作业对象，有时候更是特别的危险，所以作业时要特别的谨慎。 4）作业范围广泛，仓库作业环节大部分是在仓库范围内进行的，但是也有一部分作业是在仓库以外的范围进行的，比如接运，配送等作业可能要在生产企业，中转仓库，车站或用户指定的地点进行的，作业范围相当的广泛。以上几点就是我自己在这个行业的感受，由于它书一个工作量大且不均衡，作业对象又复杂，作业不仅地理范围广泛，而且作业对象也及其的广泛，我觉得这是对仓储人员素质是一个极大的考验，先不说业务知识和商品知识怎么样，首要的文契是你一定要吃的了那份苦头，也就是我们常常说的吃苦耐劳。做好了吃苦耐劳的准备你才能迈入这个仓储这个行业的门槛，因为中国的实情就是还不发达，没有多少全自动化的立体仓储事业，当然人各有志，你也可以仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。但作为一个行业，它总得发展，所以至今我觉得仓储人员的第一素质应是吃苦耐劳的精神。 3、仓储人员的商品知识： 作为一个仓储人员，那么对于货物的保管保养的措施应该是十分
企业后勤部管理制度 规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。 第一章公司考勤制度 第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明 原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。 第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或 《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方 可离岗。 第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替 人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评。 第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司规 章制度进行处罚。 第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照公司规章制度标准进行处罚。 第六条：公司对于旷工的处理：参照公司规章制度标准处罚。 第二章假期管理 第一条：休假及相关待遇 （一）取（销）假的一般程序如下： 职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方 可取假。 一次取假三个工作日以上的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以下的，需提前一天申报。 （二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会部门上级领导，至 行政部报备。 第二条：婚假以及相关待遇 依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证 登记备案。 第三条：丧假以及相关待遇
直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假 3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。 第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。 注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。 第三章职员个人通讯管理 第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码 行政部备案。 第二条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四章办公管理 第一条：市场职员上班时间应佩带好工作牌。 第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。 第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位 隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。 第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了， 尽量小声，以免影响其他同事办公。 第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。 第六条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。 第七条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。 第八条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。 第九条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。 第十条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批 评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。 第五章会议管理 第一条：公司规定每周六下午17：00分为公司每周例会；每月月末的17：00分为公司每月总结及下月规划会议。 第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。 第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假， 参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。 第六章办公用品管理 第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由后 勤部统一采购。 第一条：办公用品领用程序 1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请 购单》； 2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办 公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备； 3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办 公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。 第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、
职工食堂管理办法 一、食堂管理机构及人员设置 1、食堂管理委员会 根据公正、公开、透明的原则，成立食堂管理委员会。委员会成员由处领导、综合部门负责人、财务负责人及职工代表组成，单位负责人为食堂管理委员会负责人，对食堂管理负主要责任。委员会每月至少召开一次会议，委员会的职责：（1）、委员会负责收集讨论职工对食堂管理的要求和意见，制定整改措施。 （2）、审查年度、月度食堂收支。 （3）、审查采购清单。 （4）、审评月度菜谱。 （5）、盘查库存食品。 （6）、对伙食费节余和重大节日会餐做出决定。 2、食堂管理员 食堂管理员由综合部门指定专人（兼职）负责。食堂管理员负责食堂的日常管理，制定食堂采购计划，其具体职责：（1）、对本单位伙食委员会负责，按月向食堂管理委员会会议汇报食堂工作，负责管理食堂日常事务。 （2）、进行现场管理，对不符合规范的操作提出整改意见。 （3）、制定采购计划。
（4）、组织并监督食品的采购验收。对必需的烟、酒、饮料和招待用的库存食品等进行保管并登记有关台帐。 （5）、安排外来人员就餐。 3、厨师 厨师的职责： （1）、食品的采购、入库和加工，保障饭菜的供应。 （2）、食堂操作间的卫生保洁及炊具的使用、保洁、保养工作。 （3）、预先制定或餐后填写食谱。 （4）、统计就餐人员数量。 （5）、不断提高烹饪技术和服务水平。 4、服务员 服务员的职责： （1）、帮助厨师理菜。 （2）、开餐前备好牙签、餐巾纸和洗碗池上的洗洁精。 （3）、在自取食品的器皿中，放置公用的勺子或筷子。 （4）、搞好开餐时的服务。 （5）、清洗餐具，并摆放整齐。 （6）、将洗净的餐具放进消毒柜消毒。 （7）、做好餐厅的保洁工作。 （8）、及时清理剩饭和垃圾。 5、值班厨师职责
竭诚为您提供优质文档/双击可除 中共深圳市委党校,行政后勤管理制度 汇编 篇一：后勤党总支制度汇编 后 勤 党 总 支 制 度 汇 编 后勤党总支工作职责 一、宣传和执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织和院党委的指示、决议。结合本部门的实际，制定有关的计划和措施。 二、加强后勤职工的思想教育，充分调动广大职工的工作积极性和主动性，对学院的教学、科研和其他工作起保障
和监督作用。 三、加强对党支部的领导和对党员的教育管理工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，坚持“三会一课”制度。教育和监督党员履行义务，服从党组织的决定，遵守党的纪律，同时保障其权利。 四、加强党总支自身建设，要求总支成员不断提高政治思想修养，提高自身素质，增强工作的积极性。定期召开民主生活会议，交流思想，开展批评与自我批评。总支成员要互相学习，团结协作，使党总支成为一个朝气蓬勃，有战斗力的整体。 五、加强对入党积极分子的培养和教育，提高其思想政治觉悟，积极、慎重地做好党员发展工作。 六、密切联系群众，关心其思想、工作、学习、生活，倾听他们的意见，认真贯彻执行党的民族政策和统战政策，促进民族团结，维护社会稳定。 总支书记职责 党总支书记在院党委的领导下，全面负责学院后勤党建、领导班子和干部队伍建设、思想政治工作、群团及稳定等党务方面的工作。具体职责： 1．保证党和国家的方针、政策及学院各项决定在学院 后勤的贯彻执行，充分发挥政治核心作用。 2．加强学院后勤领导班子建设，做好干部的教育、培
养、考核、管理和监督工作。 3．负责党组织的思想、组织、作风和制度建设，做好党员的培养、教育和发展工作，具体指导下属各党支部的工作。 4．组织后勤广大职工的政治理论学习，坚持并完善学习制度。 5．负责学院后勤职工的思想政治工作，与后勤班子成员共同做好全体师生的思想政治教育工作、德育工作、精神文明建设工作、稳定工作、保密工作、统战工作和知识分子工作及工会工作等。 6．完成上级党组织和院领导交办的其他工作任务。 党支部书记职责 一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和后勤总支的决议、决定,团结和带领全体党员干部,完成党组织交给的各项任务。 二、了解掌握党员干部的思想、工作和学习情况,做好经常性的思想政治工作。 三、负责安排支部工作,确保党建目标任务的全面完成。 四、带领支部坚持“三会一课”制度，保证组织生活质量。 五、按照党的发展工作方针,拟定发展党员工作计划,负责对积极分子进行培养、教育和考察,坚持成熟一个、发展
**实业有限公司仓储部管理制度汇编 目录 第一章：仓库物资出入库管理制度 第一节：原料验收入库管理制度 第二节：仓库物资保管管理制度 第三节仓库物资出库管理制度 第二章仓库管理制度 第三章单据流通管理制度 第四章降等品、次品、废品保管制度 第五章仓库盘点制度 第一章仓库物资出入库管理制度 第一节材料验收入库管理制度 1．目的 通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2．适用范围 本规定适应于鼎隆地产仓储部 3．职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作； 4．内容 4．1物资到公司后库管员依据合同计划或申请单项目结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库； 4．2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证；
4．3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 未经总经理或部门主管批准的采购； 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 与要求不符合的采购物资； 第二节仓库物资保管管理制度 1、目的 通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2、适用范围 本规定适应于鼎隆地产公司仓储部 3、职责 保证库存物资的安全储存、防护； 4、内容 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 。 第三节仓库物资出库管理制度 1目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为 2关键词解释 仓管员应具备的能力 在公司的统一调配/领导下，负责进出库所有的材料、物资、设备和设施的管理。 掌握物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料送检和质量证明资料有效性要求。 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解生产工艺。 3职责 3.1核实出库的单物一致； 3.2核实出库物资是否有完整的领用手续； 3.3保证库存物资的数据、状态清晰； 4内容 4.1仓管员只能按已审批的领料单（BOM单，或补料申请单）发料，否则仓管员有权不予发料。部门填写的领料单据必须字迹清楚，不得涂改，领料单据必须写明：领用部门、申领日期、领料用途，物品名称、单位、所需数量等内容。
后勤管理制度汇编 一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同 三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定
车辆管理规定 第一章总则 一、目的 为合理使用车辆，提高车辆使用效率，确保车辆的行驶安全，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。 三、职责与权限 行政人事部负责车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。 车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车部门和用车人按本规定及程序要求使用车辆。 第二章车辆管理 一、用车申请、使用 ㈠用车原则 1、按本公司达到最节省成本目的，原则上采用物流发货；紧急情况下可使用公司自有车辆发货； 2、使用部门应尽量提前出具“车辆使用申请单”，以便安排、调配； 3、公务办事、客户接待、会议等事项可使用公务车辆； 4、董事长、总经理专用车辆相对固定； ㈡计划用车 1、本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时，应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”，经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。 2、安排出现“塞车”时，按重要性程度及申请者的资格予以安排。 3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的，由人事行政部予以联络租用。 4、应对申报出车的，按最经济原则（同方向、同区域等）进行调配。 5、原则上，部门经理以上人员才能申请使用公务车。 6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者，该部门主管
仓库管理制度 1.目的 通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。 2.范围 xxxx物流自有仓库所有员工 3.参考文件 《仓储安全管理制度汇编》 4.定义 文员 指仓库内部负责系统操作的人员 送货员 指负责把客户货物转入到我司仓库的人员 缩写 = advance shipment notice/预收货通知 =deliver note交货单 = warehouse management system仓库管理系统 = stock keeping unit(库存量单位)即库存进出计量的单位 = key performance indicator关键绩效指标法 5.职责
仓储部负责制定及修改本制度 仓库经理负责监督各仓库的执行情况 仓库主管负责执行本制度 仓库员工按照本制度进行仓库作业 6.具体内容 仓储操作管理规定 物料收货及入库 文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。 文员将“asn单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。 仓库文员负追查和保管单据的责任。 所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。 仓库与送货员共同确认dn单上的数量，如发现实物与dn单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。
目录 一、院长深入科室制度 二、会议制度 三、请示报告制度 四、院总值班制度 五、医院各种标示管理制度 六、医院前台工作制度 七、入、出院工作制度 八、医院职工培训制度 九、社会监督制度 十、投诉处理管理制度 十一、病历管理制度 一、院长深入科室制度 1.经常深入科室，调查研究，直接掌握情况，抓好典型，总结推广先进经验。征求科室对医院管理工作的意见和建议，表扬好人好事，改进工作。
2. 深入科室，围绕患者安全，重点抓医疗、护理、教学、科研、后勤保证以及服务质量、病人生活等工作。参加部分业务实践，如查房、重大手术、疑难病例的会诊、危重病员的抢救及其他有关业务活动等。 3. 领导班子集体专题研究医疗质量与安全管理工作，至少每季度一次，讨论在保持医院的质量方针和质量目标、质量指标过程中存在的问题，对存在的不良事件与缺陷，要从管理的体系、运行机制与制度程序中提出有针对性的整改意见与措施，并有反馈记录文件，形成良好的医院安全文化氛围。 4. 每年至少召开一次有医院领导班子集体参加的“医疗质量与 安全管理”全院专题工作会议，以及不同层次多种形式的工作会议。 二、会议制度 1. 院务会：由院长主持，院级领导、各科负责人和有关人员参加。每二周一次，传达上级指示，研究和安排工作。 2. 院周会：由正、副院长主持，科主任（负责人）、护士长及各科负责人参加。每二周一次，传达上级指示，小结上周工作，布置本周工作。 3. 科主任例会：由正、副院长主持，科（室）主任或负责人参加，汇报研究及交流医疗、管理、科研、教学等工作情况。 4. 科周会：由科室正、副主任主持，病房、门诊负责医师等和护士长参加。每周一次，传达上级指示，研究和安排本周工作。 5. 科务会：由科室正、副主任主持，全科人员参加。每月一次，检查各项制度和工作人员职责的执行情况，总结和布置工作。 6. 护士长例会：由护理部正、副主任或正、副总护士长主持，各科室、病区护士长参加。每二周一次，总结上周护理工作，布置本周护理工作。 7. 门诊例会：由医务科或门诊部正、副主任主持，所有在门诊工作的各科负责人参加，每月一次，研究解决医疗质量、工作人员的服务态度、急诊抢救、病人就诊以及门、急诊管理等有关问题，协调各科工作。
仓库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和6S管理体系，特制订本管理制度。（二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于上海务本工具机械有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： 说明：1、领料车间严格依照领料单进行领料； 2、入库车间，采购严格按照凭入库单进行入库。 目的：1、控制加工期间的工费、料费； 2、节约原料费和加工费。 （一）物品严格按照相关部门所开单据验收合格后，方可及时入库。 （二）仓管应认真清点所要入库物品的数量，凭入库清单并检查好物品的规格、质量，做到数量、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购部或生产部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金额相符合。 （六）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： 说明：1、仓库物品出库必须由销售凭销售订单并签字方予以出库； 2、保证物品的质量、数量。 目的：1、严格控制物品的质量，数量。保证发货信息的准确性。 2、厉行节约，杜绝浪费。 （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人凭领料单并有其主管签字方可领料。仓管员做到无票据不予发放物料或物品。领料人应考虑其生产能力将大批次的物料进行小批量的分批领取进
后勤管理制度-公司后勤管理制度 行政后勤管理制度 1．公文管理细则 2．档案管理办法 3．办公用品及设备管理规定 4．办公区域管理规定 5．考勤管理制度 6．休、请假管理制度 7．离职管理制度 8．保密细则 9．惩戒细则 公文管理细则 第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。
第二条适用范围：适用及公司的内部呈文和外来公文。 第三条管理权限：行政办公室 第四条公文的管理程序： 1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。 2．收文管理程序： (1)公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。 (2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。 (3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。 (4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。 (5)如需进行收文转办的，应由第一
承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。 (6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。 3．内部呈文管理程序： (1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。 (2)所发公文原则上应一文一事。 (3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。 (4)发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。 (5)公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。 4．公司公文的行文要求： (1)拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，
行政后勤管理办法 第一章总则 第一条为加强公司行政后勤管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据中煤龙化公司相关规定，特制定本办法。 第二条办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各科室行政后勤相关管理工作。 第三条本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。 第二章办公资产管理 第四条本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。 第五条公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。 各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。 第六条办公资产的采购。
(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。 (二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。 第七条采购验收。 办公资产到货后，办公室组织使用部门等相关人员验收。验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。 由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。 第八条保管和出入库管理。 办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。 办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。 第九条办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。 第十条使用管理。 办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。各部门办公资产管理人员应在办公室备案。