大众汽车供应商质量能力评定准则
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前言
此第四次全面修订版重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略，就是说，汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA 6.1或ISO/TS 16949的要求。
对于质量管理体系的具体要求，在VDA 6.1以及ISO/TS 16949中有详尽
的描述，本手册将不再把质量管理体系作为内容的组成部分。
针对新的质量战略，过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，因此也就是本手册重点。对这两种审核的各种要求在实践经验的基础上进行了更准确的描述并部分地进行了补充。潜在供应商评价，作为对不了解的供应商在建立供货关系之前进行的先期检查，新被收录在本手册中。
“Formel Q－质量能力”手册是对“Formel Q－Konkret”
一书的补充，描述和介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序。它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。
本手册的内容依然与适用的VDA准则和VDA丛书相关。当然，它也描述了大众集团针对过程，产品，持续改进(KVP)以及为开展新项目与供货商进行合作提出的特殊要求。
本手册的目的是，向供货商阐明质量能力要求，并能使供货商通过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢并能有效地保持。
本手册是准则框架，是大众汽车集团对供货商提出的具有约束性的要
求，本手册是对供货商的生产场所进行审核的依据。
H.Kreiner
大众品牌采购部董事大众集团质保部经理
狼堡 (Wolfsburg) 2000年4月
各组成部分:
外购件质量管理协议
Formel Q
大众集团及其供货商之间的
Formel-Q*Formel-Q
新零件的质量
开发计划Formel-Q
供货商质量能力
两日生产
上层协议作为
合同的一部分
评价系统
和Formel Q-konkret
本手册描述以下内容:
评定准则
? 质量管理体系要求
? 潜在供应商评价
? 过程审核
? 验证D/TLD-零件
目录 1 引言
1.1 目的
1.2 质量能力评审的要求
A B C
结果 由此得出最佳者 年度表彰
*本手册对此部分作了描述 评价供货商
为了持续改进 质量、 服务、价格和创新
1.3职责
1.4体系结构
1.5定级结果和跟踪
2VDA的质量管理体系要求
2.1概述
2.2质量管理体系审核结果/证书的认可3潜在供应商评价
3.1概述
3.2审核和评价的过程
3.3总评价
4过程审核
4.1概述
4.2过程审核－产品诞生过程(A部分) 4.2.1 CAD-要求
4.3过程审核－批量生产(B部分)
4.4提问和过程要素的单项评分
4.5总评价
4.5.1总评价－产品诞生过程(A部分)
4.5.2总评价－批量生产(B部分)
5 产品审核
5.1 概述
5.2 实施和措施
5.3 缺陷评级、决策、措施
6 质量能力的总评价、定级
7 验证D/TLD－零件的质量审核7.1概述
7.2审核程序
7.3确定产品组/选定零件
7.4单项提问的评价/审核结果7.5审核报告/改进计划
7.6技术资料的标识
8 审核文件/证明材料
9 潜在供应商评价条例
10 过程审核条例
A 部分产品诞生过程
B 部分批量生产
11 验证D/TLD －零件的条例
附件
?产品组目录
?供应商调查表
?质量能力表格/结果一览
?产品审核评分表格/结果一览
?体系审核、过程审核提问一览
?过程审核的评分举例
?潜在供应商评价表格/结果一览
?D/TLD－零件表格/提问
1.1 目的
大众集团供应商质量能力的评审制度以VDA/DGQ－专业组制定的汽
车工业质量标准为依据。
根据这个标准，按照VDA6.1建立的质量管理体系是对生产资料供应
商的基本要求。大众集团要求其供应商提供由第三方认证的满足此要求的
证书。
作为对质量管理体系认证后的一种补充，过程审核和产品审核(依据
VDA6.3和6.5)被用来评价供应商的质量能力。除了质量管理体系的一些基
本要求以外，这些审核考虑了对大众集团外购件的特殊要求，包括产品、过程和检验技术的特殊要求给予了重视。
通过过程审核能在选定供应商之后及早地对其产品诞生阶段的规划
活动进行评价，以确保其在批量生产起动时所投入和使用的过程和工艺流
程正确无误，就是说，产品的供货质量和功能必须和顾客的要求相一致。
供应商确保满足产品的重要特性以及顾客的全部要求是非常重要的。
供应商所进行的旨在质量改进的系统化的缺陷分析以及由此而得出的
改进措施将在评审中给予评价，同时，在过程和工艺流程改进中所引起的
费用也应得到优化。
符合VDA6.1的基本要求必须通过第三方认证来加以证明，而针对大众
集团的产品，其过程和工艺流程以及保持重要的产品特性只能由大众集团或合资公司的审核部门进行审核。
评审的结果反映出供应商针对单个产品组的质量能力，它表明了质量管理体系的状况，表明了其在实践中的有效性如何，同时它也验证了供应商针对大众集团产品的各个过程的运转是否和顾客的特殊要求以及技术条件相一致。
质量能力的审核是对供应商进行评价的一部分，质量管理体系和过程的有效性可以通过对所提供的产品和服务的质量业绩评价来衡量 (见图1)。
对供应商作出的良好的评价结果是决定产品生产定点的前提条件。
图 1
1.2 质量能力评审的要求
原则上在签发新零件生产合同或者批量零件生产合同之前，要求被选上的供应商提供其质量能力的证据。
这个证据可以先由供应商以填表的形式进行通报，然后再由大众集团有关部门的审核员通过“潜在供应商评价”或者“过程审核”的形式获得。
如果供应商要提供的是产品组目录(见附录)中的一个新产品组，而对此产品组从来未进行过质量能力的评审，那么也要求该供应商提供其质量能力的证据。
如果一个已进行批量供货的供应商要提供新产品或更改的产品，那么必须检查以前进行的评审是否还足以满足要求，或者那些至今未评价过的不太重要的质量管理要素或者说
单项要求是否现在变得重要，因而必须进行补充性评审。这一点要在大众集团的项目负责人和负责供应商的审核部门之间在实施新零件质量开发计划(QPN)时确定下来。
举例来说，一家至今从未进行过产品开发活动的供应商，如果它要进行开发，则必须就有关的重要的质量管理要素－设计控制对其进行审核；对首次提供有存档责任的零件(D/TLD)的供应商要求进行补充审核。
大众集团的采购部门确保选定的供应商在报价时已经了解所有的标准和要求，以便在需要时，将这些因素考虑进成本核算中去。假如采购部门通过审议认为报价合适，就要着手进行质量能力的评审或者说对相关的质量管理要素进行补充性评审。
在签发委托书和订购首批样件之前，必须具备A级或B级的质量能力。供应商必须在批量生产之前落实报告中的改进措施(见图2)，以便在批量生产起步时满足所有的A级供应商的要求。
(请参阅手册“新零件质量开发计划QPN”)
质量能力的定级基于在确定的日期进行的审核的结果，这个结果是在合同规定的范围内将供应商处的实际情况和大众集团的要求进行比较后确定和评价出来的。
更改生产过程和设备以及更换分供方必须通知用货厂及的审核部门。在这种情况下可进行新一轮的质量能力评审以及首批样件检验(请参阅VDA丛书第二册“供应商质量的保证”)。
图2 从询问了解外购件情况至批量生产所需开展的工作
1.3 负责部门
对大众集团及其子公司的供应商的质量能力评定是由有经验的审核员进行的。潜在供应商评价和针对特殊产品和特殊过程要求的审核将由其它部门的专家参加，如产品开发、生产、各品牌厂外购件质量保证、采购以及/或者大众集团的其它部门。但是原则上是通过大众集团供应商质量审核部门或者大众集团所属各品牌和合资公司的审核部门进行协调。
如果质量管理体系已经由第三方或者VDA允许的认证机构按照VDA6.1进行审核/认证，那么将根据具体情况作出决定，即审核或认证结果能否全部或部分被接受和考，或者是否需要重新进行审核。
所有与此有关的后续活动，例如对供应商的改进计划进行跟踪，由“供应商质量审核部门”负责。
1.4 体系结构
为了把按VDA6.1建立的质量管理体系的基本要求与大众集团的产品在诞生、制造和供货阶段中的过程和产品的特殊要求明确区分出来，针对每个产品组质量能力的总评价分为三部分：
- 质量管理体系审核
- 潜在供应商评价或过程审核
- 产品审核
(相互关系和重点参阅图3和图4)
进行质量审核时使用提问表/要求条例，它们是根据质量管理要素和过程要求编制的(见图4)。每一条要求在审核时和供应商的实际情况进行比较，重要的产品要求将在产品审核时额外地加以重视。
质量管理体系审核、潜在供应商评审、过程审核和产品审核将纳入大众集团对质量能力的总评价之中。在供应商已拥有值得考虑的第三方认证证书及质量管理体系审核结果时，总评价就基于所使用的要求条例(潜在供应商评价以及过程审核)和技术规范以及规定的分级标准。评分结果的得出基于两点，一是每个提问/要求的计分规定，二是质量管理要素和过程要素的单项符合率的累积计算公式。
如果已拥有值得考虑的认证证书/其它公司的审核结果，可按此结果进行定级，如果必须补充进行过程和产品审核，则按此审核的结果定级，包括针对质量管理体系的补充性的审核提问。
质量能力的定级是针对产品组(如轮胎、玻璃、铸件)以及相关的生产工序，如热处理，喷涂来进行的 (参阅附录中的产品组目录)。
对
自
制
产
品贯彻过程的要求
，
并
且
有
效
图3
：各种审核的相互关系与重点 满
足
产
品
所
有
汽车工业的质量管理认证和审核
D I N
E N I S O 9001/9002认证证V D
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求
汽车生产厂/ 供应商 V D A
认可的认证机构 产品审核
(
V
D
A
具备
/
应用以该标准为依据的质量管理具备 / 应用针对汽车行业的补充要求，并且质量
手
册
、程
序文件/工作指导书 针对顾客的产品要求/过程+ +
批量生产 原材料 / 外购件 评价分供方 产品、过程认可
产品的交货、标识、贮存
缺陷分析, 持续改进
商定目标 生产 (各道工序) 人员安排和素质 生产设备/工 装
运输 /搬运
贮存/ 包装
缺陷分析
持续改进 顾客关怀/顾客满意度(服 务 )
满足顾客要求
可靠性 / 耐久试验
缺陷分析，持续改进
VDA 6 .1认证证书
产品审核
满足重要的产品特性
VDA 6.3 B 部分潜在供应商评价 仅限S O P 前 质量能力
针对大众集团的产品组
质量管理体系审核
过程审核VDA 6.3 A 部分产品诞生过程产品开发(计划和实施)过程开发(计划和实施)经验 / 参考
满足重要的特性
零部件水平
质量管理体系
JI T
内部审核产品诞生
项目规划
职责
目标制定
开发能力
批量认可
顾客联系质量方法 / 质量技术质量分析检验设备
持续改进
外购件
分供方资格
产品认可
零件贮存生产生产设备过程能力
工艺规程/工艺质量
物流顾客关怀产品审核缺陷分析纠正措施顾客联系
图4：用于评价质量能力的质量管理体系、过程要素和产品
1.5 定级结果和后续活动
根据审核结果，与供应商就改进措施达成一致并确定期限。希望供应商制定出必要的措施，迅速落实自己的改进计划。
供应商有责任向用户的审核部门汇报商定的改进措施及其实施情况，该审核部门决定是否有必要对供应商的生产场所重新审核。只有当审核报告中的改进计划指出的各个不足按照规定期限在SOP起动之前予以消除并因此满足必要的先决条件，才可给予批量供货认可。
如果供应商的供货质量业绩不能被接受或者涉及的是新产品/产品组时，那么要重新进行审核。(见图 5)
图5：定级结果和后续活动
2.1 概述
大众集团对质量管理体系的要求基于汽车制造商和汽车零部件供应商之间达成的共识，即根据VDA6.1的要求建立质量管理体系必须是有效的。这些要求和ISO9001/9004－1是相一致的，并考虑到了汽车工业的特点，这些要求涉及到从根本上确定和提出质量管理体系不可缺少的前提条件以及质量体系的实际运用。同时，顾及到了结构和功能的观点，对跨部门功能和跨部门任务所起的共同作用给予了特别的重视。
审核时，确定被审核方各生产场所的质量管理体系的现状和有效性，同时要将其产品的质量状况考虑进去。
质量管理的知识和实际操作以及各个质量管理要素的负责人员将在审核中系统地得到评价，必要时要商定改进措施。
质量管理体系审核的评审依据是供应商的质量手册，质量管理的程序文件以及企业领导的其他与质量有关的规定、合同文件、顾客与法规要求等，供应商必须提供各条质量管理体系要求有效落实的证据。
有关这方面的问题能由而且必须由负责各质量要素的人员来解释和说明，这样易于清楚地了解理解方面和实际运用的真实情况。
在质量管理体系或单项要素审核之前，以及在审核过程中，审核事宜以及相关的提问由审核人员根据供应商的实际情况确定下来，涉及不到的质量管理要素将不进行评价。
大众集团不进行完整的VDA6.1质量管理体系审核，因为这是对第三方审核要求的组成部分(认证)。供应商必须确保当前有效的质量管理证明文件得到有效的保存。
如果供应商还没有通过VDA6.1认证，在过程审核时就必须补充审核
VDA 6.1质量管理体系的下列要素：
· 05 质量管理体系的财务方面的考虑
· 06 产品安全性
· Z1 企业战略
· 08 设计控制(产品开发), 如果涉及到此问题
· 09 过程规划 (过程开发)
如果在过程审核时确定存在着和VDA6.1的质量管理体系要素有关的重大缺陷，该要素将会进一步地补充进过程审核的评价之中。
质量管理体系的各项要求、举例和注解，对每一要素提问的评价和对质量管理体系的整体评价，请参阅VDA6.1的有关章节。
供应商负有这样的义务，即将全部的认证结果/审核结果，包括内部审核的结果，在被问及时提供给大众集团。同时也要提供已经制定的改进计划。
相应的资历证明文件会在合同签定之前要求供应商以自我介绍的方式填写在相应的表格之中(见附录“供应商调查表”)。这种方法使顾客能够根据情况提出有针对性的要求，使审核工作限定在必要的范围内。
(各种审核在汽车工业质量管理中所起的作用以及相互之间的关系，请参阅图3)
2.2 质量管理体系审核结果/认证证书的认可
质量管理体系审核和过程审核都是非常费时的，接受审核的企业和审核员所在企业都要为此投入很多人力，是一个很高的成本因素。
以VDA6.1(具有可比性的EAQF/AVSQ)对质量管理体系提出的要求为基础，可以对已经进行过的质量管理要素的认证和审核结果进行认可。
大众集团承认ISO/TS16949(VDA6.1、EAQF、AVSQ和QS9000的结合)的认证结果和VDA6.1具有同等效力，然而，还未要求按照此标准进行认证。
认证证书的认可前提是，此种认证是由被授权的和被VDA允许的认证机构进行的，并完整无缺地提供审核证明(包括不符合项报告)
如果审核是由在VDA注册的主任审核员进行的，第二方审核也将只被认可VDA6.1中的个别要素，而不能作为体系的总评价。
对第二方审核的这种认可是针对VDA6.1中的这些质量管理要素的，即如果企业没有按照VDA6.1进行过认证就必须在过程审核中进行补充审核的那些要素(见2.1节)。第二方审核必须是近两年之内进行的才有效。
过程审核和针对质量管理体系要素的补充审核中出现严重偏差时，对质量管理体系要素的评价结果低于80％时，将拒绝承认质量管理体系的认证证书，涉及到的供应商将被大众集团要求由第三方认证机构进行复审。
3.1 概述
为了对不了解的供应商进行签定合同的准备，特别是合同内容涉及到技术要求高的产品时，必须对合同申请人的质量能力和开发方面的专门知识进行评审。技术要求高的产品指的是：具有专门制造技术要求，高的质量要求，针对竞争所需要的技术特殊性以及对于供应商开发能力的特殊要求的产品。
合同签定前进行的质量能力的调查是通过潜在供应商评价的方式进行的，人员由大众集团不同部门的专家组成，以求在时间消耗小的条件下，在供应商的生产场所对其技术和组织的可行性进行调查。
一般情况下，审核组由来自供应商质量审核部门、产品开发部门和采购部，可能的情况下，还有其它所涉及到的部门，如生产/物流和用货厂的外购件质保部门的专家们组成。
潜在供应商评价用于对合同申请厂家的开发潜力和生产过程潜力的评价，是针对由采购部门所确定的具体产品和生产过程的，特别要评价的是供应商具有相似产品的经验以及产品制造中核心工艺的能力和可能性。
为了评价的系统化和可重复性，要使用潜在供应商评价的要求条例。审核时所涉及不到的问题/要求可以不进行也不计入评价之中。评价产品开发能力可以通过一个补充的开发要求条例“零件制造业的开发伙伴的评价”来进行。
3.2 审核和评价的过程
潜在供应商评价的过程是，调查和评价新供应商的提供零部件的能力，包括合适的过程和工艺流程，以及满足顾客要求/期望的可能性。
评价的范围是:
·满足零件的重要要求 (重要特性)
·经验 / 参考
·过程开发可能性 / 项目策划
·使用的质量方法 / 质量技术
·原材料 / 外购件 (分供方资格 )
·顾客服务 / 顾客满意度 (服务)
·生产(全部生产过程)具备过程规程、工艺设备，有质量保证的措施/
/检测设备，物资转运/物流
对每一个问题以及上述范围的评价按照下面的评价规则进行：
分数单项要求的符合程度
10完全符合要求
8大部分符合要求小的偏差 *)
管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合格供方评定控制规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对
供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；
合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629
合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力； （c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 （d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方
供方质量保证能力及产品实物质量检查办法 一、技术文件管理 企业应建立完善的技术文件管理制度，确保文件的有效性。 1、企业应建立技术文件的管理制度，技术文件的管理符合管理制度的要求。 2、图纸管理 ①、图纸的来源是否符合规定要求。 ②、图纸的转换、更改、批准是否符合要求。 ③、图纸的更改依据是否充分。 ④、现场使用的图纸是否为有效版本。 ⑤、文件资料是否完整、齐全(包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、标准、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等)。 ⑥、设计变更、材料代用是否符合相关规定，是否覆盖了产品生产全过程。 3、工艺文件 ①、工艺规程、操作规程、试验规程、试验标准、检验标准等工艺文件是否齐全，产品要求是否得到全部覆盖，是否可以指导生产。 ②、文件的转换、更改、批准是否符合要求。 ③、引用文件、标准是否齐全、有效。 ④、现场使用文件是否为有效版本。 二、生产设备管理 企业必须建立工装设备管理制度，对所验产品的生产工装设备建立定期维护、验证制度，并按要求定期进行维护和验证。 1、企业必须建立工装设备管理制度。 2、对所验产品的生产设备、工装（包括模具）必须规定定期（量）维护和验证的要求。 3、设备、工装的性能、精度是否满足产品生产及质量的要求。 4、按产品形成工艺流程，对场地和工装、设备进行核对并记录，确认设备状态符合标识要求。 三、检测试验设备 企业必须建立检测试验设备和检测量具及样板的管理规范，强化对监视测量设备的有效性管理。 1、企业必须建立检测试验设备和检测量具管理制度。 2、对检测试验设备和检测量具，必须制定定期检定制度，并须符合有关标准的规定。
如何评估供应商质量保证能力 课程介绍： 正所谓，城门失火，殃及池鱼。供应商的质量水平跟企业产品质量水平息息相关，须引起重视。那如何评估供应商质量保证能力呢？ 下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考，帮助我们少走弯路，直达成功。 解决方案： 供应商不是在选择完了就可以放任自流了，还需要随时对供应商的质量保证能力进行评估。 评估供应商的质量保证能力，主要是以下三个方面： 第一方面，不良品控制； 第二方面，质量体系运行； 第三方面，研发品质管理。 评估供应商不良品控制能力，供应商不合格品管理和过程能力管理中的工艺过程稳定性。这里我们再讲一下过程能力管理中的过程不良控制和二级供应商管理。 过程不良控制包括生产工程检验点不良控制和抽检检验点不良控制。
二级供应商管理。 一是采购原料品质管理，包括不良率管理及品质问题改善管理； 二是外协品质管理，包括外协不良率和外协生产过程控制。 评估供应商质量体系运行能力。现在我们再着重讲解余下的内容，标准化管理、设备仪器管理、检验和实验管理。 其中标准化管理有两个方面。 一是作业标准化，包括生产作业和检验作业标准化； 二是文件标准化，包括二级、三级和四级文件标准化。 设备仪器管理。 一是设备仪器的校准和维护； 二是设备再议，包括老旧设备评估和特殊管理。 检验和实验管理。 一是明确技术标准，包括试验标准和常规检验标准； 二是不合格品处理流程，包括返修流程和退换、报废流程。
评估供应商研发品质管理能力。 一是研发流程管理； 二是客户需求转化； 三是失效模式评估。 最后，我们把这几块内容串起来，就形成一个“评估供应商质量保证能力”的完整流程。 或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导