南京市政府采购管理实施办法
第一章总则
第一条为了加强政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）和财政部、省财政厅以及市政府有关文件，并结合我市政府采购制度改革实际，制定本规定。
第二条凡我市与财政部门发生预算缴款、拨款关系的各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）的政府采购适用本办法。
采购人按预算管理权限和经费领报关系分为部门预算单位（即主管部门）和基层预算单位。
第三条政府采购是指采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，全部或部分使用财政性资金（含单位配套的自筹资金），采购市政府公布的政府集中采购目录或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第二章组织形式
第四条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和分散采购三种。第五条政府集中采购：是指采购人将属于政府集中采购目录中通用的采购项目依法委托集中采购机构（政府采购中心，下同）代理的采购活动。采购人与集中采购机构应当在集中采购开始前签订委托代理协议，明确委托的事项、双方的权利与义务。委托代理协议可以按年度签订，也可以按项目签订。
第六条部门集中采购：是指经市政府批准部分主管部门统一组织实施本部门、本系统有特殊要求集中采购项目的采购活动。部门集中采购事务可以由主管部门财务管理机构具体负责办理，也可以另行明确一个机构具体负责办理。
第七条分散采购，是指采购人实施政府集中采购和部门集中采购范围之外，市政府公布采购限额标准以上政府采购项目的采购活动，它是政府采购的重要组成部
分。分散采购可以由采购人自行组织采购，也可以委托集中采购机构或其他政府采购代理机构代理采购。
第三章职责分工
第八条财政部门是政府采购的监督管理部门，履行政府采购的监督管理职责。采购人负责本部门、本单位政府采购的组织和实施工作。集中采购机构是政府集中采购的代理机构，负责承办政府集中采购操作事务。
第九条财政部门的主要职责：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；审批政府采购方式；管理政府采购资金；负责政府采购监督检查；考核集中采购机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商投诉事宜。
第十条部门预算单位的主要职责：制定本部门、本系统政府采购实施办法；编制本部门政府采购预算和实施计划；协助实施政府集中采购；统一组织部门集中采购项目实施；按规定对所属单位的政府采购实施管理；向财政部门报送本部门、本系统有关政府采购的审批或备案文件、执行情况和统计报表。
基层预算单位的主要职责：严格执行各项政府采购规定；编制政府采购预算报送主管部门审核汇总；向主管部门提供政府采购的实施计划及有关资料；组织实施单位自行采购工作；依法签订和履行政府采购合同；编制本单位政府采购信息统计报表。第十一条集中采购机构的主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责集中采购业务人员培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。
第四章预算和计划管理
第十二条政府采购应当按照《政府采购法》的规定要求，严格依据批准的预算执行。
第十三条采购人在编制下一财政年度部门预算时，应当将该财政年度政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，并按程序逐级汇总报送财政部门。政府采购预算表包括政府集中采购预算、部门集中采购预算、单位自行采购预算三部分。年度政府采购项目按市政府颁发的政府集中采购目录及采购限额标准执行。
财政部门对部门预算中的政府采购预算进行审核，按预算管理权限和程序批准后，随部门预算批复各采购人执行。
第十四条采购人应当按照财政部门批复的政府采购预算和工作实际编制报送政府集中采购和部门集中采购具体实施计划，实施计划包括项目名称、采购数量、技术规格、交付时间等内容。
财政部门应当及时审核批复采购人政府集中采购和部门集中采购的具体实施计划。采购人应将政府集中采购和部门集中采购实施计划分别送达集中采购机构和部门集中采购主管部门组织采购。
第十五条采购人在年度内如需调整和追加政府集中采购项目和部门集中采购项目时，应当按照预算管理程序调整和补报政府采购预算。未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。
第五章运行和操作管理
第十六条政府集中采购、部门集中采购和分散采购都应当按《政府采购法》的有关规定制定采购操作规程，规范政府采购运作机制，切实保障价格、质量、服务和效率统一。
第十七条采购人必须制定单位政府采购内部管理规定，具体要在政府采购的组织、需求、预算、计划、实施、合同、验收、监督等方面明确内部工作机制。
集中采购机构和部门集中采购主管部门应建立健全内部监督管理制度，采购活动的决策和执行程序应当明确，并相互监督、相互制约；经办采购的人员与负责采购合同审核、验收人员的职责权限应当明确，并相互分离。
第十八条政府采购信息应当按照《政府采购法》和《政府采购信息公告管理办
法》（财政部长令19号）在财政部和省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息包括：有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良行为记录名单；财政部门对集中采购机构的考核结果等。
第十九条政府采购评审专家的确定应当按照财政部、监察部制定《政府采购评审专家管理办法》规定，从江苏省政府采购评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部门、单位政府采购项目的评标、谈判和询价工作。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标、谈判和询价工作。
第二十条集中采购机构应当按照市财政局制定《南京市政府采购业务代理机构管理暂行办法》执行。部门集中采购主管部门也要参照执行。
货物和服务项目实行招标方式的应按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部长令18号）执行；对应当采用公开招标方式采购，由于特殊情况需要采用公开招标以外的邀请招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购方式的，必须在采购活动开始前报财政部门批准；实行竞争性谈判、询价或单一来源采购方式的应按照《政府采购法》有关规定执行。
采购建设工程项目时应按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。
第二十一条对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充足的政府采购项目可实行协议供货或定点采购操作方式。
实行协议供货或定点采购的项目、实施范围、执行要求和监督检查等内容由市财政局会同有关部门具体作出规定，集中采购机构统一组织实施方案。
第二十二条采购人、集中采购机构应当加强政府采购基础管理工作，建立采购文件档案管理制度；同时按照市财政局《关于建立南京市政府采购信息统计报送制度的通知》要求及时报送政府采购信息统计报表。
第六章合同履约和资金支付管理
第二十三条政府采购合同履约应当严格遵守《中华人民共和国合同法》和《政府采购法》有关规定。
第二十四条采购人与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起30日内签订书面政府采购合同。采购人也可以委托集中采购机构和其他政府采购代理机构与中标、成交供应商签订合同，但必须有采购人的书面委托授权；政府采购合同必须具备规定条款，具体可依照市财政局、工商局制订《南京市政府采购合同示范文本（货物类）》中的合同格式；政府采购合同应当自签订之日起7个工作日内，由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构将合同副本报财政部门备案。
政府采购合同履约除损害国家利益和社会公共利益，采购人和中标、成交供应商不得擅自变更、中止或者终止合同。
第二十五条采购人、集中采购机构和其他政府采购代理机构应当按照合同约定，组织对供应商履约和验收工作。大型或者复杂采购项目应当委托国家专业检测机构办理验收事务。验收中具体要求应按市财政局、审计局、监察局、工商局、质量技术监督局制定《南京市政府采购合同履约和验收管理暂行办法》规定办理。
第二十六条政府采购资金应当按照国库集中支付的改革统一要求办理。具体由财政部门或者采购人按合同约定及时向供应商支付采购资金。
第七章备案和审批管理
第二十七条政府采购备案和审批管理是指财政部门对采购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、审批的事项，依法予以备案或审批的管理行为。财政部门的政府采购管理机构具体办理政府采购备案和审批事宜。
第二十八条除另有规定外，备案事项不需要财政部门回复意见。下列事项应当报财政部门备案：
1. 采购人制定的本部门、本单位有关政府采购的实施办法；
2. 采购招标公告（在财政部和省财政厅指定的政府采购信息媒体发布公告视为已备案）；
3. 集中采购机构组织的协议供货、定点采购协议书副本；
4. 政府采购项目的合同副本；
5. 法律、行政法规规定其他需要备案的事项。
第二十九条审批事项应当经财政部门依法批准后才能组织实施，下列事项应当报财政部门审批。
1、因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式，报财政部门审批；其中市级项目直接报送市财政局审批；区县级项目由区县财政部门初审后报市财政局审批；
2、因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；
3、法律、行政法规规定其他需要审批的事项。
第三十条备案和审批事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构依照有关规定向财政部门报送。
第八章监督检查
第三十一条财政部门对政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。
第三十二条财政部门对采购人政府采购活动进行监督检查的主要内容是：政府采购预算和实施计划的编制和执行情况；政府采购目录和部门集中采购执行情况；政府采购备案或审批事项的落实情况；内部政府采购制度建设；政府采购信息发布；政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付；对供应商询问和质疑的处理情况。第三十三条财政部门应当对集中采购机构政府采购活动进行经常性监督检查，检查内容是：内部制度建设和制约机制落实；政府集中采购项目的执行；政府采购备案审批事项落实；政府采购评审专家抽取和使用；政府采购信息发布；政府采购工作效率。采购价格和资金节约率情况；服务质量和信誉状况，对供应商询问、质疑处理情况。
财政部门应依照财政部、监察部印发《集中采购机构监督管理考核办法》要求，定期对同级集中采购机构考核。在考核工作中可邀请监察、审计部门参加。
财政部门应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货和定点采购的中标供应商进行监督检查。
第三十四条财政部门应按照《政府采购法》规定和《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部长20号令）要求对供应商投诉进行处理与答复。
第三十五条财政、监察、审计等有关部门对政府采购活动中违法行为按照各自职责依法予以处理。
第九章附则
第三十六条各区县财政部门和市级主管部门可根据工作实际依照本办法制定具体实施或补充办法。
第三十七条本办法由市财政局负责解释。
第三十八条本办法自2005年4月1日起实行。
政府采购合同模板 甲方(需方)：________________________ 乙方(供方)：________________________ 经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。 一、产品清单及付款方式设备名称设备型号数量单价(元)合计(元) 中标总价格(大写): 付款方式 全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的_________%即_________元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。 合同总金额_________%的余款即_________元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。 二、交货时间及地点 1.交货时间：_________(投标文件承诺时间)。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。 2.交货地点：送货上门，安装调试。 三、保修条款 乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容)。下例情况不属保修范围：
1.不可抗力引起的损害; 2.用户电力系统故障(如接地不良、电压超过规定范围等)引起的损坏; 3.用户私自维修引起的损坏; 4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外); 5.其它不属于供应商负担的保修事宜。 四、相关权利及义务 1.甲方收到乙方设备后，乙方应在_________政府采购管理办公室、_________监察审计部门、_________政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收; 2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成; 3.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任; 4.甲方在合同规定期限内履行付款责任; 5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行; 6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密; 7.乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项; 8.乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求; 9.双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。五、争议 双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。 六、其它
公司采购管理制度 的规定
文档仅供参考 材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判 能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称”公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,”分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在<材料(设备)采购实施细则>中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以 下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责: ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; ⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;
办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购
人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 政府采购合同书（专用条款） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方_____________________乙方_____________________见证方 ___________________受_________甲方委托，_________见证方就甲方所需的_____________________在定点范围内进行了询价，甲乙双方根据询价采购结果，经协商一致，达成如下货物购销合同一、货物及其数量 _____________________________________________。 二、合同金额人民币_________元。 三、质保期___________________________。 四、交货时间_____________________。 五、交货地点_________________________________。 六、联系人___________________________。 七、付款由甲方按有关规定办理支付手续，验收合格交付使用后支付全部合同货款。 八、合同纠纷处理本合同执行过程中发生纠纷，由甲、乙双方协商处理。 九、合同生效本合同由甲、乙、见证方三方签字盖章后生效。 十、组成本合同的文件包括1合同通用条款与省级集中采购机构和定点供应商签订的合同条款一致和本专用条款;2甲方收到的乙方省级_________定点采购询价单报价文件;3甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。 本合同一式五份，甲方持二份，乙方持一份，见证方持二份。 甲方盖章_________________ 乙方盖章_______________法定代表人签字___________ 法定代表人签字__________________年________月________日 _________年________月______日见证方盖章_______________法定代表人签字___________ _________年________月______日
集团公司 采购管理制度方案
第一章总则 第一条为规范XX建筑工程有限公司（以下简称“公司”）对外采购行为，保障公司权益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所称采购行为，是指为了保证公司的正常运营，以购买、租赁等方式获取大额物资、设备及服务的行为（含勘察、设计、监理及施工单位选定（建筑主体、分包、配套等），原材料、设备设施采购等，办公用品采购不在此制度约束范围内）。 第三条物品需求部门根据生产或经营的实际需要，填写《采购申请单》，要求注明采购事由、采购标的名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求，按采购申请流程，经总经理批准后交采购部门采购。 第四条采购行为应当遵循公开、公平、公正、效益优先的原则。在同等条件下，应优先购买或接受适用且性价优的设备、物资及服务。
第二章采购方式 第五条公司采购采用非招标采购、招标采购、直接委托三种方式。 第六条采用非招标采购的说明： 采购合同单笔价值在人民币10万元以下的项目，可以采用非招标采购方式。 第七条采用招标采购的说明： 采购合同单笔价值人民币10万元（含10万元）以上的项目，除在第八条无法实施招标的特殊情况外，应采用招标方式。 第八条无法实施招标的情况包括： （一）采购标的具有垄断性的销售及后期维护服务； （二）采购标的由于特定专利、专用技术等不适宜招标采购； （三）应急采购行为；
（四）采购合同的延续签订； （五）经公司认定的无法实施招标的其它采购行为； （六）无法实施招标形式的大额采购行为需在流程中说明原因并经公司总经理、董事长同意，同时抄送综合部备案。 第九条采用直接委托采购的说明： 符合以下条件的，可采用直接委托方式： （一）相同项目的招标完成时间间隔较短，市场价格变动较小（5%以内）或为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购的。 （二）政府垄断（如：水、电、气、暖、人防等）项目，入围投标人只有一家，且标的物无替代性的。 （三）技术（专有、专项、专利、专长等）、市场等原因造成实质性垄断，入围投标人只有一家，且标的物无替代性的。 （四）合同额度在5万元及以内的采购项目。
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
办公用品集中采购管理办法 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。 一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部 门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品 保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的 要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标， 使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主 管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上 报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招 标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表
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编号：_____________政府采购合同书（专用条款） 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 见证方：___________________ 受_________(甲方)委托，_________(见证方)就甲方所需的_____________________在定点范围内进行了询价，甲乙双方根据询价采购结果，经协商一致，达成如下货物购销合同： 一、货物及其数量：_____________________________________________。 二、合同金额：人民币_________元。 三、质保期：___________________________。 四、交货时间：_____________________。 五、交货地点：_________________________________。
六、联系人：___________________________。 七、付款：由甲方按有关规定办理支付手续，验收合格交付使用后支付全部合同货款。 八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲、乙双方协商处理。 九、合同生效：本合同由甲、乙、见证方三方签字盖章后生效。 十、组成本合同的文件包括： 1.合同通用条款(与省级集中采购机构和定点供应商签订的合同条款一致)和本专用条款; 2.甲方收到的乙方省级_________定点采购询价单报价文件; 3.甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。 本合同一式五份，甲方持二份，乙方持一份，见证方持二份。
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
合同书格式（服务类） 政府采购 合同书 （服务类） ,
甲方： 电话：传真：地址： 乙方： 电话：传真：地址： 项目名称：采购编号： 根据项目的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。 一、合同金额 合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。 一、服务范围 甲方聘请乙方提供以下服务： 1．本合同项下的服务指。 2．...... 3．...... 二、甲方乙方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 （二）乙方的权利和义务 三、服务期间（项目完成期限） 委托服务期间自______年______月至______年______月止。
五、付款方式 由甲方按下列程序在内付款。 1)在合同实施及服务人员到达服务地后__天内,甲方应将第一次付款总服务费的__(-%)付给乙方。 2)第二次付款额应为总服务费的__(-%),甲方应在乙方已经准备好,并递交了服务报告及其它相关文件,而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。 3)最后一次付款额应为总服务费的__(-%),甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。 六、知识产权产权归属 七、保密 八、违约责任与赔偿损失 1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。 3) 甲方无正当理由拒收接受服务,到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款,则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。 九、争端的解决
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
企业采购管理制度 模板
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
公司办公用品采购及管理方案公司办公用品采购及管理方案范文一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。 二、办公用品的申购及审批规定： 1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。 2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2019元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。 3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。 三、办公用品的采购规定： 1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。 2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政
副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。 四、办公用品的验收及报销规定： 1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。 2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。 3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。 五、办公用品的领用规定： 1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。 2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。 3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
合同条款 政府采购合同（格式） （年号） 采购人（或采购代理机构）：（以下简称甲方） 供应商： （以下简称乙方） 在本次政府采购活动【X政采(2018)048号】中，XX县政府采购中心采用邀请招标方式确定乙方为本次政府采购的包中标供应商。根据《政府采购法》和《合同法》的规定，甲、乙双方本着公开、公平、公正和诚实信用等原则，经友好协商达成以下协议。双方应共同遵守： 一、采购项目 XX县政府采购中心受甲方委托向乙方采购如下货物。 总计金额（大写）：元整 ￥：元注：货物详细型号、产地以乙方投标文件及书面承诺为准，【X政采(2018)048号】招标文件有关条款和乙方的投标文件是构成本合同不可分割的一部分。 其它说明： 二、交货时间：本包货物要求乙方在此合同签订后个工作日内供货。 三、交货方式：免费送货、安装、调试。 四、交货地点：。 五、验收：采购人按《政府采购法》及《政府采购管理暂行办法》规定的程序进行验
收。 六、质量保证和售后服务：
1、乙方应自行履行合同，不得将合同义务转交他人履行。 2、乙方应按产品生产厂家的质量保证所有售后服务条款执行产品的售后保障。 3、按采购人的要求，乙方所供产品如出现故障，应及时上门服务。 七、结算方式： 货物在安装交付完毕并验收合格后，在十个工作日内由同级国库集中支付全额合同款。（按标书条款执行） 八、违约责任： 1、甲方将采购项目擅自转交他人，应双倍返还投标保证金。 2、甲方未按合同规定的期限付款，应按中国人民银行逾期付款的规定支付违约金。 3、乙方不履行合同或违反本合同第六条第一项的义务甲方可以终止合同，并没收乙方缴纳的投标保证金或质量保证金。 4、乙方未按本合同的第一、三、四、六条规定履行合同，应按合同金额的 %支付违约金，并继续履行合同。 5、乙方交付质量不合格产品，应予更换合格产品，并赔偿甲方损失。 九、未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式六份，甲方、用户单位各执两份，乙方、XX县政府采购办各执一份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）乙方（盖章） 经办人：经办人（或授权委托人）：法定代表人：法定代表人： 开户行: 帐号: 2018年月日
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
办公用品采购管理规定 1目的： 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。 2适用范围 凡本公司办公用品采购管理，均依照本办法。 3引用文件 无 4定义 4.1办公用品采购管理指除物资部采购以外，由办公室负责费用支出的项目，一律归入办公 用品采购管理范围，主要包括： 4.1.1办公家具、办公设备采购； 4.1.2办公用品采购； 4.1.3业务书籍购买； 4.1.4车辆费用支出； 4.1.5会议费用； 4.1.6通讯费用； 4.1.7资料、文件材料费； 4.1.8业务招待费； 4.1.9其他日常办公支出。 4.2根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和非消耗品。 4.2.1消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶 水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷 宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。 4.2.2非消耗品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日
期章\戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、 电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档 案厨、沙发、茶几等。 5职责 5.1办公用品采购管理由办公室物品管理统一负责，各部门未填写《办公用品申购单》及未 经办公室审批擅自购买，财务不予报销。 5.2办公用品采购管理一律实行比价采购原则，要在请款前出具询价报告； 5.3采购由办公室指派专人负责，申请部门如对采办对象有具体品牌型号等要求，可会同办 公室共同办理； 5.4办公室需建立办公用品采购管理业务商档案，每类办公用品采购管理对象至少有四个以 上业务对象可供选择，招待饭店及车辆维修机构要分出上、中、下三个不同层次，每层 次至少四个业务对象可供选择。 6工作内容 6.1采购申请 6.2询价 6.3采购 6.4验收 6.5领用 6.6保管 7工作程序 7.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用 计划，部门负责人审签后报办公室。 7.2物品管理查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经办 公室负责人审签报请总经理批准后购买。 7.3临时采购使用部门填写《采购申请单》，经部门部长、办公室主任、总经理逐级签批后交 物品管理。 7.4物品管理负责询价或审核申请人提供业务对象信息，确认价格后走财务请款程序。
政府采购合同样本 供方：__________________________ 需方：___________________________ 供、需双方根据_________ 年_____ 月_____ 日_______ 备项目谈判结果和谈 判文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。 一、合同文件：招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。 二、合同金额：_______________ （以上价款以人民币进行结算） 《采购货物清单》 序号 采购项目 品牌 产地 配置及说明 数量 投标单价（元） 投标总价（元） 最终数量按实结算，结算按以上单价。 三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限： 供方提供的设备必须是现货、全新，符合招标货物要求的规格型号和技术 指标。供方对设备提供____________ 的维修保养期，保养期内非因需方的人为原 因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能小理和不能调编辑按不最新最热。\标准模板 四、安装完毕时间： _________________________________________ 交货地点： ________________________________________________
五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。 六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金，在质保期满一年无质量问题后七天内退还（不计息）。 七、付款方式 全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70％，工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、政府采购资金结算单、政府采购验收单由财政直接支付。 八、违约责任 1．需方（使用单位）无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。 2?需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之（二?五）的违约金。 3．供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。 4．供方逾期交货的，供方向需方每日偿付货款总额千分之（二?五）的违约金。 5．供方逾期三十日不能交货的，视为不能履约，则供方向需方支付货款总额百分之三十的违约金。 九、因设备的质量问题发生争议，由 ___________________ 政府有关部门或其指 定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。 十、本合同发生争议产生的诉讼，可向 ____________ 人民法院提起诉讼或向 _________ 仲裁委员会仲裁。 十一、本合同一式六份，供需双方各执二份，______________ 采招办和 _________ 政府采购中心各执一份，均具同等效力。 十二、本合同加盖 __________ 政府采购和招投标监督管理办公室备案专用章 印章后方为有效。 十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。 供方（盖章）：______________ 地址：______________________ 需方（盖章）：_______________ 地址：_______________________
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。