采购询价报价操作
1、目的：处理采购询价报价业务
2、适用范围：所有采购业务的询价报价处理
3、文件内容概述：⑴创建询价单⑵维护报价⑶价格比较
4、流程操作步骤:
⑴创建询价单
系统路径
后勤—商品管理—采购—询价/报价—询价—创建事务码
ME41
输入询价类型、报价截至期限、采购组织、采购组。其它数据系统会自动带出。如果是针对采购申请询价，可以点击
。
回车进入，输入一个自定义的集中号，然
后回车。
此处输入欲询价的物料号、数量、单位、交货日期后回车。点击，进入
。
输入欲询价的供应商号后回车，保存。或直接输入一次性供应商的名称、地址等，保存。如果对多个供应商询价,则输入了一个供应商保存之后继续在当前界面输
入另一个供应商号,然后保存。系统提示：。
保存完即可打印输出。
打印询价单：ME9A
⑵维护报价
系统路径
后勤—商品管理—采购—询价/报价—报价—维护事务码
ME47
输入询价单号，回车进入下一屏：
在报价栏输入供应商的报价。按
保存，系统提示
。
⑶价格比较
系统路径后勤—商品管理—采购—询价/报价—报价—价格比较事务码ME49
在此可以比较报价，决定接收与否，并更新信息记录。
栏目名
称描述
R/O/N
用户动作或结
果
注意事项
采购组织R
1000
报价
询价单号
O
汇总询价创建询价时设定的集中号
O Yg1
二者必选择一个。
供应商特定供应商的询价单O 商品做询价的物料号
O
100083
其它可不输。点击或按F8进入下屏。
在欲操作的项目上双击可进
入。
如接受报价，在信息记录更新字段输入A 或B，确认更新信息记录。如拒绝报价，选中拒绝标志，同时确认更新信息记录。
提供的发票校验(发票匹配)功能，清晰地表明了系统高度集成的优越性。在SAP系统中，发票校验动作的发生需要使用物料主数据、采购订单和收货的有关数据发票校验在物料管理和外部或内部账目之间建立了一个链接： ●当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户 ●如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。 ●发票过账之后，发票校验的过程就完成了，采购订单记录将被刷新，会计账目中就可以 对未清账目进行付款。 4.什么是收货 进行收货处理时，所有的数据从采购订单中获得。SAP系统根据交货数量更新库存数量，库存价值的更新则是通过自动科目定义来实现。 5什么是供应商 供应商是采购的主体，也是采购的对象。它应用于物料管理和财务管理(输入、确认发票和付款)这两大应用r中，既可满足这两个应用的需求和相互联系，又不会造成数据冗余。凡是与某个供应商相关的数据，均记录在一条供应商记录中，每条记录由唯一编号识别，SAP系统处理业务时可存取供应商主记录。 6.什么是移动类型
移动类型在SAP R/3系统中是用于区分贷物移动的3位数字码，例如物料接收、货物开票和转库等c 移动类型在库存管理中有着十分重要的作用，它在SAP R/3系统的自动账目检查中扮演中心角色。移动类型和其他影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的账目需要在会计账目中更新。当用户输入凭证和更新数量字段时，移动类型还能确定屏幕的结构、 7.什么是框架协议 框架协议是一个SAP术语，它用于描述与供应商之间的长期采购行为。框架协议一般分为以下两种类型。 ●合同：没有指定送货的时间和每一次送货的数量，仍然需要使用采购订单从供应商处购 买货物： ●计划协议：已经具体确定每一次送货的时间和数量. 8什么是采购订单 采购订单是具有法律效力的外部文件，务。采购订单的内容一般包括供应商、物料 付款条款等，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业.物料价格、物料数量、要求送货时间、贸易条款、 7.2采购管理模块结构体系
洲明科技 电子采购系统 SAP供应商首次使用洲明平台基本 信息维护操作手册 时间：2014-12
1. 供应商注册手册 (3) 第一步：硬件要求 (3) 第二步：系统要求 (3) 1、设置为受信任站点，使用方法如下 (4) 2、设置阻止弹出窗口 (5) 3、设置兼容性视图 (7) 第三步：供应商登录电子采购平台网站: (9) 第四步：供应商咨询采购方获取账号及密码，然后在网页右侧供应商登录区域输入账号入密码登录 (10) 第五步：供应商维护基本信息 (11) 第六步：完成信息维护后的界面 (12) 2. 供应商维护手册 (13) 一、供应商修改及找回密码 (13) 1、供应商修改密码 (13) 2、供应商找回密码 (13) 二、供应商补充资料 (14) 三、审核通过后供应商可以补充及变更信息 (15) 1）：维护注册信息 (15) 2）：维护调查表 (16) 3）：采购类别变更申请 (16) 4）：资质文件变更申请 (18) 5）：查看资质文件变更审批结果 (20)
1.供应商注册手册 第一步：硬件要求 为能保证供方能正常使用本系统,推荐参加投标使用的电脑硬件及网络至少达到以下要求： 1、CPU：Pentium 4 1.5以上 2、内存：1G以上 3、显示分辨率：1024×768 (推荐) 4、网络：ADSL或者更好的网络条件 5、操作系统：WindowsXP/Win7 6、浏览器：Internet Explorer7（IE7）及以上 7、以上属于我们的建议硬件以及网络要求，如果您的硬件配置过低，可能会 给网上投标业务带来麻烦。 第二步：系统要求 登录洲明科技电子采购系统前，对计算机的IE系统应做如下设置
SAP電子採購系統介紹 SAP Supplier Relationship Management 3.0是https://www.doczj.com/doc/3e8562286.html,提供的完整電子採購解決方案，其中包括電子採購系統(Enterprise Buyer Professional 4.0)、電子目錄管理系統(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供應商協同作業系統(Supplier-Self Services 2.0)。其主要商業流程涵蓋的範圍有策略性採購採購尋源功能(Strategic Sourcing)、整體企業採購流程管理(Operational Procurement)、供應商協同作業(Supplier Enablement)以及採購目錄管理(Content Management)四個主要元素。 mySAP SRM 3.0 解決方案示意圖 對企業內流程系統功能包含： 包括電子目錄管理(e-Catalog)、申購(Purchase Requisition)、電子審批流程(Workflow)、
尋源管理得的詢價、報價(Sourcing)、採購(Purchase Order)、合約管理(Contract Management)、驗收(Goods/Services receive)、至開立發票(Invoice)。 對企業外流程系統功能包含： 包括供應商線上報價系統(On-Lin Quotation)、訂單管理(Order Management)、預先出貨通知(ASN)、以及強化供應商關係管理介面的供給策略開發(Supply Strategy Development)、供應商審核(Supplier Qualification)、供應商選擇(Supplier Selection)、與供應商間合約擬定以及管理(Contract Negotiation & Management)。 策略性採購尋源管理功能(Strategic Sourcing)提供經由一連串採購資訊分析(Sourcing analytics)、供應商審核及選擇(Supplier evaluation)、線上議定及確認供給及需求(RFX、RFQ、Reverse Auction)以及與供應商線上合約談判、協商(Contract Management)，讓專業採購人員在系統上完成原本耗時耗力及一連串複雜的採購尋源作業。 供給需求策略擬定(Supply Strategy Development)提供根據系統提供的一連串採購資訊分析例如針對某一物料企業整體需求分佈、採購歷史紀錄、合約等交易資訊的功能，有效擬定企業採購策略，持續維持企業策略性交易合作夥伴，降低策略性合作交易夥伴維護成本、增加合作夥伴交易金額、降低策略性採購物料維護成本等效益。(此功能須搭配SAP Business Information Warehouse Component) 供應商審核及選擇(Supplier evaluation)：對由系統所提供的現有以及新註冊的供應商資
SAP电子采购系统介绍 SAP电子采购系统介绍2008-11-27 20:16SAP电子采购系统介绍SAP Supplier Relationship Management 3.0是https://www.doczj.com/doc/3e8562286.html,提供的完整电子采购解决方案，其中包括电子采购系统(Enterprise Buyer Professional 4.0)、电子目录管理系统(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供货商协同操作系统(Supplier-Self Services 2.0)。其主要商业流程涵盖的范围有策略性采购采购寻源功能(Strategic Sourcing)、整体企业采购流程管理(Operational Procurement)、供货商协同作业(Supplier Enablement)以及采购目录管理(Content Management)四个主要元素。对企业内流程系统功能包含：包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(Purchase Requisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(Purchase Order)、合约管理(Contract Management)、验收(Goods/Services receive)、至开立发票(Invoice)。对企业外流程系统功能包含：包括供货商在线报价系统(On-Lin Quotation)、订单管理(Order Management)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(Supply Strategy Development)、供货商审核(Supplier Qualification)、供货商选择(Supplier Selection)、与供货商间合约拟定以及管理(Contract Negotiation & Management)。
sap MM采购中的MRP简介 l Overview 运行物料需求计划可能产生如下几种获取元素：Planned Order; PR; Scheduling agreement schedule line 内产情况下：系统生成计划订单，并可将计划订单转化为生产订单 外购情况下：系统生成计划订单或者采购申请。这两种都是SAP的内部订单形式，如果产生的是计划订单，只有当MRP控制者将其转化为采购申请才可进行采购。如果有物料相关的计划协议存在并且设置为与MRP的source list相关，则也可以生成计划协议的计划行。 MRP发生在工厂级别或者MAR范围级别。 要想运行需求计划，必须在相关工厂激活MRP(Materials Management->Consumption-Based Planning-> Planning->Activate Material Requirements Planning)并维护了相关的参数(Materials Management->Consumption-Based Planning-> Plant Parameters-> Carry Out Overall Maintenance of Plant Parameters),最后当然还要确保物料主数据中MRP相关的数据被维护。 MRP的运行可以进行单项的也可以进行总计划。 总计划指的是对一个工厂后者计划范围运行需求计划，包括了此工厂所有的MRP 相关的物料以及具有BOM的相关物料。(Logistics->Materials Management ->Material Requirements Planning(MRP) ->MRP Planning ->Total Planning) 单项计划指的是对某个特定的物料运行需求计划。单项计划有单层和多层之分。单层只会在所选定的物料所在BOM级别运行，而多层会在选定物料和它之下的BOM级别运行。单层单项Logistics ->Materials Management ->Material Requirements Planning(MRP) ->MRP ->Planning ->Single-Item,Single-Level l MRP过程和批量大小(Lot-Size) 在物料主数据中通过维护MRP Type和Lot-Size来定义不同的MRP过程。 原则上，MRP过程主要有基于消费(consumption-based)和基于MRP(MRP-based)两大类。 1. Consumption-based Consumption-based主要是面向过去已经消费的物料来做计划，比如销售订单,独立的需求计划。
MM采购指南 序言 使用SAP采购系统：入门 采购视窗中的主记录 申请和物料计划 询价单和报价 采购订单 框架协议 采购信息记录 货源管理 优化采购处理 输入文本、打印并传送作为文电的文档 米购中的报表 欧贸统 主条件 订单认可/完成确认 与条件有关的事后（期末）结算 序言 本章提供了R/3物料管理（MM）模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP系统的部分和模块的相互作用。 R/3系统中的采购 物料管理中的采购集成 物料管理中的采购 R/3系统中的采购 R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。采购是物料管理（MM）模块的一个部分。MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。采购与R/3统中其它 模块的通讯确保了连续不断的信息。例如，它可与下列模块一起工作： ?控制（CO）
直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统（控制）的接口。这是由于它们可直接分配给成本中心。 ?财务核算（Fl）采购和核算都维护有关供应商的信息。每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。 ?销售与分销（SD） 在物料需求计划（MRP）框架中，销售中的客户需求可传递给采购。此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。 物料管理中的采购集成 物料管理中的采购包括下列任务： ?物料和服务的采购 ?为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源 ? 监督供应商的供货和付款 物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定 通过物料计划和控制确定物料需求。（这可以采用与MRP 相适合的和基于需求的方法进行库存控制。库存级别的定期检验，订货点方法的使用和基于过去消耗的预测都是重要的方面。 ）你可亲自输入采购申请，它们也可通过物料计划和控制系统自动生成。 货源确定采购部门可基于过去订单和长期的采购协议帮助你确定潜在的供货来源。货源清单允许你维护优先选择的供应商清单。这会加速创建询价（RFQs）请求的过程，如果需要的话，可通过SAP EDl 将询价电子发送给供应商。 供应商选择为比较不同的报价，你可开发定价方案。回绝书还可以被自动发送。 采购订单处理系统从申请和报价中复制信息以帮助你创建采购订单。与生成采购申请一样，你可自己生成Po 或让系统自动生成。系统还支持供应商的供货计划及合同（总括订单/合同或期间合同的SAP 条款）。 采购订单跟踪你可以显示物料或供应商的项目供货。采购订单历史还显示将要供货的数量并提供所有采购申请、报价和采购订单的当前状态。 收货和库存管理收货人员可通过输入PO 号来简单地确认收货。买方通过指定允许的偏差可限制所订货物的供货过量和供货不足。（注意：在SAP 系统中" 库存管理术语有一个狭义定义，主要包括库存/物料移动的管理、跟踪和记录。）发票校验系统支持发票的检查和匹配。由于系统已访问了PO 和收货数据，所以会通知应付帐款的职员货物的数量和价格差异。这可加快付款发票的审计和结算速度。 使用SAP 采购系统：入门 本章讨论下列主题： SAP系统中的企业组织 采购菜单 关于采购凭证 根据采购凭证进行工作 外部采购：一般概述
SAP软件介绍 SAP(Systems,ApplicationandProductsinDataProcessing)是ERP解决方案的先驱，它可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案。自1972年起，其软件的有效性和可靠性已经被数十个国家的上万家用户所验证。并通过这些客户不断地推广使用。因此，SAP在各行各业中具拥广泛的就业空间。 R/3系统 SAP公司开发的集成化的企业管理应用软件，包括财务、成本，资产、销售、原材料、生产、质量、人力资源、工厂维护、项目管理、工作流程等企业管理所有的基本功能。SAP R/3 系统为支持客户机/服务器机构的产品，SAP R/2系统为支持主机结构的产品。 SAP同时还提供针对各行业的专用解决方案，为各行各业的企业提供最佳管理系统。 SAP的R/3系统是现代企业管理的技术先驱和代表产品！ SAP R/3系统模块 FI 应收、应付、总帐、合并、投资、基金、现金等； CO 利润及成本中心，产品成本、项目会计、获利分析等； AM 固定资产、技术资产、投资控制等； SD 销售计划、询价报价、定单管理、运输发货、发票等； MM 采购、库房管理、库存管理、MRP、供应商评价等； PP 工厂数据、生产计划、MRP、能力计划、成本核算等； QM 质量计划、质量检测、质量控制、质量文档等； PM 维护及检测计划、单据处理、历史数据、报告分析等； HR 薪资、差旅、工时、招聘、发展计划、人事成本等； PS 项目计划、预算、能力计划、资源管理、结果分析等； WF 工作定义、流程管理、电子邮件、信息传送自动化等； IS 针对不同行业提供特殊应用。 基础部分：R/3系统内核、数据库、支持各类平台的接口、ABAP/4工具语言等。
SAP采购与库存的核算 ERP环境下的采购核算及其控制 存货作为企业的一种资产，在企业资产中占有相当比重，有的企业甚至在其流动资金中占了70~80%的比率。合理选择存货的计价方法对企业的财务状况、经营成果和现金流量会产生不同的影响。因此，企业对存货的管理成为企业管理中非常重要的工作重心之一。随着经济的快速发展，企业对存货的管理手段也在不断加强，技术也越来越先进。党的十六大报告中也指出：信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。很多大型的企业随着企业的不断发展，也逐渐从手工或小型的物资或库存管理信息系统（MIS）转向集成的企业信息化来管理企业。 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划/规划）是集成了企业采购、库存、生产制造、销售、财务成本、人力资源、资产、质量、资金、项目投资管理等在内的企业管理信息系统。与传统的存货管理和财务软件核算上，ERP环境下存货的管理出现了一些新的变化，这种变化不仅对于企业对存货的管理是重要的，另一方面对于会计师审计存货也是具有重要意义的。ERP系统的重要特点之一就是高度的集成性和数据的共享。在高度集成的ERP环境下，大多数和库存相关的财务核算都是由系统在业务发生时自动产生的，而不再需要财务单独计帐完成。 由于ERP环境下的存货管理出现了这些新的特点，因此有必要弄清楚ERP系统中的物流及资金流的情况以加强存货管理控制。ERP系统中的存货计价一般都支持计划/标准价、移动平均价、先进先出法和后进先出法等。这里主要介绍ERP系统中最典型也时最常使用的两种计价方法：标准成本和移动平均价。本文将以ERP软件中的市场领先者——SAP R/3企业管理软件为例进行介绍采购过程中的成本核算及其控制点。 1、标准成本法 在ERP环境下，对于存货的采购通常包含两个步骤：采购收货和发票校验。当采购收货和发票校验完成后都会在系统中自动生成相应的会计凭证。但自动记帐的科目和金额由于存货计价方法不同和收货与收发票的顺序不同而不同。 在标准成本法下，采购价与计划/标准价之间的价差直接计入“价差”科目。这里的价差不仅包括计划/标准价与采购价的差异，还包括发票校验时采购价和发票价格的差异。 1.1 先收货后收发票 在标准成本法下，当先收货时，系统将计划/标准价与采购定单价格的差异计入“采购价差”科目，以计划/标准价更新存货的价值。对方科目则计入“收货/收发票”的中间过渡待清帐科目，反映“应付暂估”的金额；当收到发票时，若发票价格和采购定单之间存在差异则把该差异也直接计入“采购价差”科目。 现举例说明： 标准成本或初始移动加权平均价：1.1元/件初始存货数量：100件 采购价：1.3元/件采购数量：100件 收货：收货数量：100件发票：1.2元/件发票数量：100件 自动产生相应的会计分录如下： 收货时： 借：存货110
mySAP SRM解决方案概述 北京泽佳科益科技有限公司 2013年12月10日
目录 前言 (4) 1、............................. 战略采购与货源管理5 1.1采购战略开发 (5) 1.1.1比较整个企业的采购 (6) 1.1.2对物料和供应商的ABC分类分析 (6) 1.1.3企业采购额和销售额的比较 (7) 1.1.4供应商分析 (7) 1.1.5合同利用率分析 (8) 1.2采购费用分析 (8) 1.2.1综合花费分析 (9) 1.2.2内容合并 (9) 1.3供应商选择 (9) 1.3.1供应商评估 (9) 1.3.2招投标和竞价 (12) 1.3.3在线拍卖管理 (19) 1.4合同管理 (20) 1.4.1合同模板 (21)
1.4.2合同监控 (22) 2、操作性采购 (24) 2.1电子目录式采购 (24) 2.2服务采购 (27) 3、供应商协同 (32) 3.1供应商信息管理 (32) 3.2其他协同 (34) 3.3接口 (34)
前言 SAP SRM（Supplier Relationship Management）是SAP Business Suite 业务应用程序大家庭的成员。这一集成套件可自动化货物和服务从采购到付款的流程，扩充了 SAP Business Suite 的价值。 这正是SAP 供应商关系管理 (SAP SRM) 解决方案能够做到的。SAP SRM实现了企业内以及供应商之间采购和购置流程的自动化，提高了对供应链的洞察力,分析各种规模的企业纷纷寻求采购和购置来源，并且使客户能够全面地了解全球的费用支出情况，提供管理者战略决策，以期降低采购产品和服务的成本，就可以提高获利能力而不会增加销售支出或者影响质量。 SAP SRM可以控制企业的整个供应流程，从战略采购到执行采购，优化供应商的选择，缩短周期时间，并且建立持续有效的供应商关系。通过内容和主数据合并所带来的独特优势，制订并执行与企业战略相一致的决策。
采购申请的操作 1、目的： 参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请 自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。 2、适用范围： 采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单 3、文件内容概述： ⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单 ⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单 ⑶ 手工创建采购申请单 ⑷ 查看采购申请单 4、具体内容 ⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单 系统路径 后勤—流程式生产—商品需求计划—评估—库存/需求清单 事务码 MD04 若查询单个物料的需求清单，则输入“单独读取”视图数据： 栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项
栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项 物料 R 100040 MRP范围 R 1100 1100江中药业 工厂 R 1100 1100江中药业工厂 说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入 若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据： 栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项 MRP范围 R 工厂 R 1100 “MRP范围”和“工厂”两者只 选其一 MRP控制者 R J03 J01成品MRP控制者、J02 半成品MRP控制者、J03 原辅包材MRP控制者、J04 备品备件MRP控制者
将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面： 选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG）， 进入以下界面：
点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面： 例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面： 此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：
s a p电子采购系统介绍 讲解 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
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SAP电子采购系统介绍 SAPSupplierRelationshipManagement3.0是https://www.doczj.com/doc/3e8562286.html,提供的完整电子采购解决方案，其中包括电子采购系统(EnterpriseBuyerProfessional4.0)、电子目录管理系统(RequisiteBugsEyeandeMerge3.5)、以及供货商协同操作系统(Supplier-SelfServices2.0)。其主要商业流程涵盖的范围有策略性采购采购寻源功能(StrategicSourcing)、整体企业采购流程管理(OperationalProcurement)、供货商协同作业(SupplierEnablement)以及采购目录管理(ContentManagement)四个主要元素。 mySAPSRM3.0解决方案示意图 对企业内流程系统功能包含： 包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(PurchaseRequisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(PurchaseOrder)、合约管理(ContractManagement)、验收(Goods/Servicesreceive)、至开立发票(Invoice)。对企业外流程系统功能包含： 包括供货商在线报价系统(On-LinQuotation)、订单管理(OrderManagement)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(SupplyStrategyDevelopment)、供货商审核(SupplierQualification)、供货商选择(SupplierSelection)、与供货商间合约拟定以及管理 (ContractNegotiation&Management)。 策略性采购寻源管理功能(StrategicSourcing)提供经由一连串采购信息分析(Sourcinganalytics)、供货商审核及选择(Supplierevaluation)、在线议定及确认供给及需求(RFX、RFQ、ReverseAuction)以及与供货商在线合约谈判、协商(ContractManagement)，让专业采购人员在系统上完成原本耗时耗力及一连串复杂的采购寻源作业。 供给需求策略拟定(SupplyStrategyDevelopment)提供根据系统提供的一连串采购信息分析例如针对某一物料企业整体需求分布、采购历史纪录、合约等交易信息的功能，有效拟定企业采购策略，持续维持企业策略性交易合作伙伴，降低策略性合作交易伙伴维护成本、增加合作伙伴交易金额、降低策略性采购物料维护成本等效益。(此功能须搭配SAPBusinessInformationWarehouseComponent) 供货商审核及选择(Supplierevaluation)：对由系统所提供的现有以及新注册的供货商信息进行资格审核，系统由供货商资格审核问卷供采购人员进行资格评估，采购人员在资格审核完毕后通过系统在线招标功能(RFI)与供货商进行采购项目规格确认。经过资格审核以及项目规格确认后，采购人员可依采购项目类别或是项目编号针对该供货商在系统上维护建立“供货商清单(VendorList)”，以供后续项目请购或采购人员参考或选择。其效益可有效降低供货商资格审核时程以及实现企业供货商资格审核标准化，并减少请购或是采购人员针对相同项目的采购时程。 供货商在线合约谈判、协商(ContractManagement)：在系统上与供货商进行复杂、细致的采购合约谈判、协商，包括从采购合约建立、采购人员与供货商进行合约内容的谈判、协商（谈判、协商内容包括合约有效期限、付款条件、项目、项目数量以及项目价格等）。双方议订确认合约内容后，采购员可在系统上核发该采购合约，并追踪该合约使用的后续情况。其效益有效缩短传统采购合约议定时程以及维护成本、增加合约使用等。
S A P采购管理 用户操作手册 MM模块
版本管理
目录 1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。
1．：非集成采购申请流程 1.1流程说明 本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
1.2流程图 1.3系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例：创建采购申请 系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?创建 事务代码ME51N 1.3.3操作步骤 (1)双击事务代码ME51N，出现如下界面： (2)在如上图的界面输入如下数据： 栏位名称说明用户操作和值注释 采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采 生产物资采购申请 购申请 物料编码输入物料编码硒鼓 申请数量输入申请物料的数量 1 必填 交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填 工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司 (3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建： 1.3.4结论：采购申请创建成功 1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1操作范例：更改采购申请 1.4.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?更改 事务代码ME52N 1.4.3操作步骤 (1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：
一、财务会计系统主要特征及模型 一个有效的、现代的财务会计系统必须满足内部的和法定的会计面的要求。法定会计必须能够按有关规定向股东、债权人、劳工组织以及社会公众披露并提供所需的信息，而有效的公司管理会计必须包括控制和转移的功能。 1、系统主要特征 适用性 SAPR/3系统对会计信息的公开性依据有关各国会计法规进行了相应的定义，同时也适用于国际性的企业。R/3的财会子系统符合40多个主要工业国其中包括中华人民共和国的会计法规的有关规定，在此，SAP公司保证其软件系统符合国际性应用的要求。 集成性 SAPR/3系统的集成性确保了会计信息能够满足自动更新的要求。当用户在后勤模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入会计系统。SAPR/3系统充分考虑了关于公司和财税方面的法规。 此外，SAPR/3系统为其用户提供了电子化处理同业务伙伴之间的数据交换的功能，例如与客户、供应商、银行、保险公司以及其他信贷机构的业务往来。获取信息是任何业务往来的重要组成部分。 明晰的参考数据和各种协议保证了自动处理功能，即便用户没有完整的信息也不妨碍业务，比如处理付款。一般讲，只有一些例外情况才需要手工处理。 SAPR/3的工作流功能包括： 定义周期性业务处理任务； 将这些周期性业务指定到相应的业务部门； 保证用户要求的期限 关于各类凭证的原则 在SAPR/3系统中发生的所有业务都将依据凭证的有关规定记帐。这种规定将保证从资产负债表到每一张凭证的审计线索。在用户完成记帐之后，可以立即看到凭证本身，科目的余额以及相关科目的清单。用户也可以立即对资产负债表和损益表进行分析，当然，这一切都是清晰准确地显示在您的计算机屏幕上。 文档系统 完整的文档系统也是综合的与集成的控制系统的基本要素。只有对所有的业务进行全面的确认才能保证对企业的决策层和经营层的监测。财会子系统确保用户的控制部门能实时地提供相关信息。 二、该系统具备的主要功能有： *总分类帐管理 *应付帐管理 *应收帐管理 *财务控制 *法定合并 *现金管理 下面分别简要阐述各模块功能的实施: 1、总分类帐 总分类帐会计的中心任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有业务往来（基本记帐以及内部
目录 目录1 序言采购价格条件技术简介2 第一章条件技术的组成2 一、概述2 二、条件类型。3 三、存取顺序：4 四、条件记录和条件表6 五、计算方案7 第二章价格确定9 一、价格确定概述9 二、确定计算方案10 三、条件类型PB00的条件补充计算方案13 四、总价（PB00）的存储顺序14 五、有效期和定价日期15 六、等级16 七、信息记录和订单价格历史16 八、条件类型PB00和PBXX17 第三章抬头条件和组条件17 一、抬头条件18 二、组条件和等级18 第四章维护条件18 一、维护时效性条件（time-dependent）18 二、有效期20 三、批量修改21 四、自动调整22 五、改变文档22 六、凭证中的修改选项23 第五章特殊条件类型和特殊功能23 一、贵金属条件23 二、交货成本24 三、基于重量或体积的条件25 四、条件排除程序25 第六章后台配置25 后记25
序言采购价格条件技术简介 条件技术（condition technology）是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。 SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。因为SAP是基于条件做出选择的，因此有了‘条件技术’这个名词。 本文的内容就是和大家探讨条件技术在采购定价方面的应用。 本文主要分为： 第一章条件技术的组成 第二章价格确定 第三章抬头条件和组条件 第四章维护条件 第五章特殊条件内容和特殊功能 第六章后继结算 第七章相关后台配置 编者注：本文演示所使用系统版本为4.6C。本文红色斜体字表明是后台配置路径。 第一章条件技术的组成 一、概述 首先，我们来说明一下什么是条件（condition）。 条件就是我们与供应商约定的价格，折扣和附加费等等。我们可以在报价，框架协议，采购订单中维护这些条件，还可以在供应商级别输入条件，系统通过这些条件来计算采购订单中的价格。 在采购业务中，我们会用到下面3种价格： 总价（cross price）：包含任何折扣和附加费用的价格。 净价（net price）:不包含折扣、附加费用和税收的价格。 有效价（effective price）:净价减去现金折扣，加上交货成本、不可抵扣税金和杂费的价格。 其中，折扣和附加费可以是基于百分比或基于数量的。 系统中，条件区分为两种，一种是具有一定的有效期限，即在一个确定的时间范围内有效；另一种则是没有特定的有效期限。信息记录和合同中的条件通常都是具有有效期的，采购订单中的条件通常都是没有有效期限的。 如果供应商的价格根据我们采购的数量或价值进行改变的话，我们可以通过设定数量或价格等级来达到这一目的。 我们也可以对条件设定上下容差，这样可以避免因人为修改条件值而造成价格超出我们所
SAP采购管理用户操作手册 MM模块
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目录 1．：非集成采购申请流程......................................... 错误!未定义书签。 流程说明 ..................................................... 错误!未定义书签。 流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 系统操作—创建采购申请........................................ 错误!未定义书签。 操作范例：创建采购申请....................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码........................................... 错误!未定义书签。 操作步骤..................................................... 错误!未定义书签。 结论：采购申请创建成功....................................... 错误!未定义书签。系统操作—更改采购申请......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：更改采购申请...................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤..................................................... 错误!未定义书签。 结论：采购申请更改成功...................................... 错误!未定义书签。系统操作—显示采购申请......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：显示采购申请....................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码........................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：采购申请显示完成...................................... 错误!未定义书签。系统操作—单独审批采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作范例：单独审批采购申请.................................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：单独审批采购申请成功.................................. 错误!未定义书签。系统操作—集中审批采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作范例：集中审批采购申请.................................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：集中审批采购申请成功.................................. 错误!未定义书签。补充—创建固定资产采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作说明.................................................... 错误!未定义书签。2．询报价流程.................................................... 错误!未定义书签。 流程说明 ..................................................... 错误!未定义书签。 流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 系统操作—询价单创建.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：参考采购申请创建询价单............................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：询价单创建完成........................................ 错误!未定义书签。 系统操作—报价单维护.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：维护询价单的报价................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：报价单维护完成........................................ 错误!未定义书签。 系统操作—报价单比价.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：比较询价单的结果................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。
供应商关系管理系统(SRM) 介绍 由于其独特的优势，利用网络技术采购和查询资源越来越受到欢迎。几乎所有的企业都一直在都在寻求这些目标：降低采购成本、确保高质量的产品和服务、尽快将产品推向市场。但大多数企业甚至没有有效的系统以回答以下这些基本问题：“我们最经常采购的产品是什么？” “对于一种物料，我们有多少家供应商？”缺乏及时准确的信息将损害企业的购买能力和获得优惠采购条款的能力。SAP 供应商关系管理（SRM）系统是世界上最受欢迎的采购管理系统，因为他能够为不同的采购类别的所有的供应商提供持续的支持。它采先进的商务智能构架来分析过去的采购模式，预测未来的采购需求，并将全球的物料和供应商信息进行整合。使用SAP SRM系统，企业能够省确重复工作并发现降低成本和价格协商的机会，为企业省钱省时间。 在一些企业，工程师和采购员不共享关于材料和供应商的信息，其结果是，工程师可能发现新产品所需的特殊的材料来自于与企业没有采购历史的供应商。如果70% 的产品成本在设计阶段就已确定，将采购决策与产品设计联系起来就将大大降低成本，增加利润。 很明显，企业依赖于供应商以向客户提供更多的增值，由于资源和技术的限制，大多数企业将注意力只是集中在最重要的供应商身上。 如果在一个企业中，采购成本占销售额的60%，降低10%的采购成本所产生的效益相当于增加15%的销售额所产生的效益。. 很显然，有效的供应管理是赢得利润的关键。 SAP供应商管理系统( SRM) 对所有的采购类别的全部供应商进行全程的有效控制，以取得最大的回报。 它有助于降低产品成本，使物料供应合理化并提高投资回报率。SAP 供应商关系管理（SRM）通过将整个公司的全部采购流程自动化，促使流程扩展和供应商协同。 SAP 供应商关系管理（SRM）包括整个采购周期，从供应商布局战略到具体的采购流程控制和供应商服务。利用整合的信息和主数据。通过使用SAP SRM 系统，可以就所有的材料和服务采购与供应商全面协同，从而不断优化供应商选择，缩短采购周期, 贯彻集中的采购战略。